| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2004 | 9660.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DO MEDICO, ODONTOLOGA, ENFERMEIRA E AUX.DE ENFER -RA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2004 | 2272.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAISPACS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2004 | 2487.03 | 04231888000124 | FARMACIA N.Sra.DOS DESTERRO-LUCIANO A.N. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2004 | 1600.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MESDICOS REF.AOMES DE AGOSTO/2003 E SERVICOS LABORATORIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2004 | 160.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE UMA BATERIA MOURA MP70KE PARA VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2004 | 817.40 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE FORNECIMEN-TO DE ALIMENTACAO DESTINADA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2004 | 5467.94 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2004 | 5135.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS VEREADORES REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2004 | 816.00 | 99999999999999 | MARIA DO BONSUCESSO P.DE FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2004 | 370.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM QUANDO NA VISITA DO PRESIDENTE DA FUNASA E SUA COMITIVA PARA INICIO DA OBRA DA A-DULTORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2004 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2004 | 408.00 | 00005102247417 | SANDINO DANTAS MARQUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.NO CONTROLE DAS DESPESAS PUBLICAS REF. AOMES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2004 | 190.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2004 | 552.50 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2004 | 16914.79 | 29979036016578 | INST.NAC.DO SEG. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA R$ 11.823,25 PARC./RET. R$ 5.091,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARA CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2004 | 2305.65 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, PAR-CELAMENTO, 757-2157, 9961-2555, 9961-1444 E 9961-2802 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2004 | 779.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO OPALA QUE PRESTA SERVICOS NA DELEGACIA CIVIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2004 | 226.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2004 | 21.20 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 265 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2004 | 2500.00 | 05222431000116 | PERFURACAO AGUA VIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTAURACAO NO POCO TUBULAR LOCALIZADO NAS OITICICA PROXIMO A PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2004 | 1100.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRAFICO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2004 | 100.00 | 00043452728404 | SONIA MARIA MACIEL PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA REALI-ZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2004 | 80.00 | 00020668538449 | ADRIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICO PREESTADO NO A -TENDIMENTO MEDICO EM JOSE GARCIA DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSESSORIA E COORDENACAODOS INTERESSES COMUNS DA SEC. DE EDUCACAO DU-RANTE O EXERCICIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2004 | 553.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS FEIXOS DE MOLAS DOS SUPORTES E DE SOLDA ELE -TRICA NO CHACHIS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2004 | 553.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS FEIXOS DE MOLAS DOS SUPORTES E SOLDA ELETRICANO CHASSIS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/01/2004 | 2080.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/01/2004 | 750.00 | 00046075054472 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO PROGRAMA VINCULADO COM A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/01/2004 | 105.40 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AP VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/01/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,HOME-PAGECONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/01/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,HOME-PAGECONTAS PUBLICAS, FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/01/2004 | 1200.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REBOQUE CAR-RO AMBULANCIA VOLARE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/01/2004 | 750.00 | 99999999999999 | TARCIANO FONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/01/2004 | 80.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTOS E REVISAO DE MAQUINAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/01/2004 | 74.70 | 05552706000180 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DURANTE TRATA -MENTO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/01/2004 | 135.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/01/2004 | 390.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CITILOGRAFIA OSSEA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/01/2004 | 2310.00 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 23.100 COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/01/2004 | 1272.00 | 02975237000113 | DADOS AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/01/2004 | 2692.50 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/01/2004 | 583.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE E MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/01/2004 | 934.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/01/2004 | 82.00 | 03998680000172 | NITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/01/2004 | 824.45 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/01/2004 | 176.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/01/2004 | 2355.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/01/2004 | 1128.00 | 09384504000127 | FRANCISCO UILIO S.DOS SANTOS-MAD.S.JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MADEIRA SERRA-DA EM TABUAS (PISO) DESTINADA A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/01/2004 | 310.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/01/2004 | 68.00 | 35437227000183 | GULLIVER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SECRETARIO E ASSESSORES DURANTE ESTADIA EM JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/01/2004 | 262.41 | 00669430000109 | IMPORTY INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/01/2004 | 3765.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS 436-1137436-1041, 436-1040, 436-1107, 436-1111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/01/2004 | 4554.16 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA SEDAN E FUSCA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2004 | 297.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP REF. MES DE DEZEM-BRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/01/2004 | 28.05 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DO SECRETARIO E ASSESSOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/01/2004 | 1000.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/01/2004 | 262.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO OPALA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/01/2004 | 6257.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/01/2004 | 2521.50 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX SR-5 (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/01/2004 | 6204.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/01/2004 | 2862.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR FORD 4600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/01/2004 | 2761.50 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA D-60 (LO-CADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/01/2004 | 2067.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/01/2004 | 1203.50 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/01/2004 | 360.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 01 BATERIA MOURA 150 AH DESTINADA AO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/01/2004 | 520.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 02 BATERIAS100AH DESTINADAS AO MICRO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/01/2004 | 73.00 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO COM REFEICOES DO PREFEITO EASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2004 | 3655.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADAS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/01/2004 | 76.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/01/2004 | 2580.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 03 PNEUS 215/75R17,5 RHS, 03 PROTETOR ARO 16 E 03 CAMARA ARO 16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/01/2004 | 598.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/01/2004 | 1360.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRAD E 04 PNEUS 750X16 PIRELLI DESTINADOS A AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/01/2004 | 3802.50 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS E ONIBUSREFERENTA AS NF 003749 E 003752 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/01/2004 | 1122.00 | 99999999999999 | SALEZIA GOMES XAVIER E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/01/2004 | 7374.00 | 99999999999999 | ZULEIDE GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/01/2004 | 5716.45 | 99999999999999 | ARTEMISIA IZIDRO FERREIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/01/2004 | 418.00 | 99999999999999 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/01/2004 | 450.00 | 00075286017487 | SEBASTIAO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DPOS BANCOS E MACAS DO VEICULO AMBU -LANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/01/2004 | 765.19 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME NFs DE Nos 401 E 402 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/01/2004 | 360.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE REVISAO DOS60.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA FURGOVAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EUZA NOBREGA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/01/2004 | 1000.00 | 08957441000198 | COMAG - COM.DE MAQ. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECA DESTINADAAO VEICULO TRATOR MASSERY, CONFORME NF 011856 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/01/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | MONACI MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DO PREFEITO REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/01/2004 | 10.15 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSOR DURANTE ESTADIA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/01/2004 | 1028.00 | 99999999999999 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/01/2004 | 610.00 | 99999999999999 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/01/2004 | 960.00 | 00054518741404 | FRANCISCO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERV.PRESTADOS NO CONTROLE DE AGUA NAS PRACAS REF. AOS MESES DE AGOS-TO, SETEMBRO. OUTUBRO E NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/01/2004 | 3101.37 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NFs 001762E 001763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/01/2004 | 890.00 | 00067499279472 | RUTHILENE SANTOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE UMSHOW PIROTECNICO, QUANDO DA VISITA DO PRESI -DENTE DA FUNASA E COMITIVA, EM OCASIAO DO INICIO DE UMA OBRA DA ADULTORA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/01/2004 | 1919.59 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/01/2004 | 1358.03 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO HILUX (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/01/2004 | 252.98 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/01/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/01/2004 | 1358.03 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX SR-5 (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/01/2004 | 502.52 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAa REF. AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/01/2004 | 68.50 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/01/2004 | 1919.59 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/01/2004 | 252.98 | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA INCENTIVO SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/01/2004 | 1178.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NF.3378 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/01/2004 | 324.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO CONSERTO EM COMPRESSO O-DONTOLOGICO E EM CANETA E MICRO MOTOR ODONTO-LOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/01/2004 | 1830.00 | 04462499000100 | FUNERARIA BOA SETENCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE URNA MORTALHA FLORES, TRANSLADO E FORMALIZACAO DO CORPO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/01/2004 | 660.00 | 99999999999999 | MARCIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/01/2004 | 44.00 | 03219116000104 | SAN SUN RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DO SECRETARIO E ASSESSOR DURANTE ESTADIA EM JOAO PESSO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/01/2004 | 300.00 | 00018876650482 | CANDIDA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/01/2004 | 35.00 | 08842643000194 | EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REA-LIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/01/2004 | 2130.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 03 PNEUS 1000-20 SHOGUM, 03 CAMARA AR 1000-20 E 03 PROTETOR ARO 20 (JOCAP) PARA O VEICULO ONIBUS, CONFORME NF 023466 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2004 | 1110.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2004 | 4320.00 | 00002155382421 | ALZENI ARAUJO DE FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2004 | 480.00 | 00003297389419 | JACKSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2004 | 646.00 | 00037402749487 | MARIA DAS NEVES M. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4306 XEROX DESTINADOS A SEC. DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2004 | 800.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MALHA MERC.FIO 30 BRANCO 100% ALGODAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2004 | 2400.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2004 | 738.00 | 00037402749487 | MARIA DAS NEVES M. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4920 XEROX DESTINADAS A SEC. DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2004 | 80.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2004 | 443.40 | 05504364000122 | CM CASA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2004 | 600.05 | 03328468000106 | T MARINHO MALHAS E UTILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MALHA 67% POLIESTE 33% VISCOSE DESTINADAS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/01/2004 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2004 | 960.00 | 00002186490455 | SOLANGE ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2004 | 4800.00 | 00003373926416 | SEBASTIAO GOMES DO NASCIMENTO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2004 | 240.00 | 00003373040418 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2004 | 7200.00 | 00003372212436 | ANTONIO CAETANO NETO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2004 | 1500.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONA-RIOS REF. O MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2004 | 4800.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS TECNICOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESESDE AGOSTO, SETEMBR E OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2004 | 44.70 | 04081138000113 | MARIA PATRICIA C.LIBORIO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE ESTADIA EM JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2004 | 3500.00 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR-ALESSANDRO L.ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO HILUXSR-5 PARA PRESTAR SERVICOS NO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/01/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DO VICE-PREFEITOREF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2004 | 1268.00 | 99999999999999 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/01/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONF. EX -TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/01/2004 | 47.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/01/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONF. EX -TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/01/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONF. EX -TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/01/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/01/2004 | 4.50 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/01/2004 | 4.50 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA REFENTE A 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/01/2004 | 1.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2004 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERV. DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNI-CIPIO, REF. A JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2004 | 257.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2004 | 1677.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2004 | 1932.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO DECONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2004 | 5227.00 | 99999999999999 | JOSE GARCIA DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2004 | 4715.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS VEREADORES REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/01/2004 | 1234.00 | 99999999999999 | DARIO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2004 | 8044.00 | 99999999999999 | ILDO XAVIER DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/01/2004 | 7.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONF.EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/01/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONF. EX -TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/01/2004 | 31.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2004 | 6427.99 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO GARCIA NOBREGA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/01/2004 | 68.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONF.EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/01/2004 | 76.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONF.EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/01/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONF. EX -TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/01/2004 | 10343.50 | 99999999999999 | ZULEIDE GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2004 | 5186.45 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2004 | 3955.33 | 99999999999999 | SALEZIA GOMES XAVIER E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | OBRAS DE CONST.E RET. DE UNID. ESC. E CENTRO INTEGRADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/02/2004 | 5512.36 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GIL DE FARIAS NA SEDE DO MUNICI-PIO | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/02/2004 | 198.00 | 00025211722434 | PEDRO HORACIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMENTACAO DESTINADAS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/02/2004 | 1490.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF, PARA O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/02/2004 | 2330.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICO EM BOMBA E BICOSINJETORAS NO VEICULO TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/02/2004 | 276.35 | 00099119250487 | SANDRO MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC.DA ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/02/2004 | 276.60 | 09269986000255 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 461 FOTOS 10x15 PARA O LEVANTAMENTO DO AVADAM, POR CONSEQUENCIA DAS CHUVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/02/2004 | 240.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARSO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TESOURARIA REF. AO MES DE DEZEM -BRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/02/2004 | 2560.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AOS VEICULOS FUSCAS(LOCADO) E OPALA QUE PRESTA SERVICOS NA DELEGACIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/02/2004 | 500.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PANTOES REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/02/2004 | 8310.44 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PSF REF. AO MESDE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/02/2004 | 1349.56 | 00087305798487 | MARIA DE LOURDES F.DE Q.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PSF REF. AO MESDE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/02/2004 | 1500.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/02/2004 | 110.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS INSTALACAO GE -RAL DO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/02/2004 | 915.75 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DES-TINADAS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/02/2004 | 2272.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/02/2004 | 110.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPR ADE UM FAROL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/02/2004 | 1140.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL MEDI-CO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE E MA-TERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/02/2004 | 485.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/02/2004 | 1046.50 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AOS VEICULOS FUSCA E OPALA QUE PRESTA SERVICOS NA DELEGACIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/02/2004 | 520.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COML DE FERROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/02/2004 | 1620.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM.E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TIRAGEM DE 10.800 COPIASDE PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO A SER ENVIADOS A BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/02/2004 | 109.00 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO COM REFEICOES DO PREFEITO EASSESSORES DURANTE ESTADIA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/02/2004 | 770.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 01 BALANCA - GLICOMED E 06 BALANCAS TIPO MOLA CAP.25Kg C/ SUPORTE - CADURO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER O PROGRAMA AGENTE COMU-NITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/02/2004 | 502.52 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS CLABORADORES EVENTUAIS DO PEAa REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/02/2004 | 939.50 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE ALIMENTACAO DESTINADOS A SED. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/02/2004 | 50.00 | 00027430375472 | ROSANIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REA-LIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/02/2004 | 1857.00 | 00308252000182 | EQUIP.COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA - D.B.I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS COM SUBSTITUI- CAO DE PECAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/02/2004 | 2450.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE LANTERNAGEMCOM FIBRA, PINTURA, RECUPERACAO COMPLETA COM INSTALACAO NO VEICULO AMBULANCIA FURGAVAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/02/2004 | 6390.46 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNCICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/02/2004 | 1413.81 | 04231888000124 | FARMACIA N.Sra.DOS DESTERRO-LUCIANO A.N. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | OBRAS DE CONST.E RET. DE UNID. ESC. E CENTRO INTEGRADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/02/2004 | 11364.63 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA RECUPERACAO DO PRE-ESCO-LAR SALATIEL MARQUES E DO GRUPO ESCOLAR JOSE FRANCISCO | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/02/2004 | 600.00 | 00078938538400 | ELIETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE CONFECCOES DE KITS DE BEBES DESTINADOS AS GESTANTES CA -RENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/02/2004 | 327.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE FORNECIMEN-TO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/02/2004 | 1425.00 | 00029571723487 | ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DESTINADAS A ALI -MENTACAO DOS PMs QUE DESTACAM NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/02/2004 | 95.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/02/2004 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHANTE DE PROJETOS REF. AOMES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/02/2004 | 21436.93 | 29979036016578 | INST.NAC.DO SEG. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA R$ 15.762,25 MULTA R$ 366,33 PARC./RET. R$ 5.308,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/02/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/02/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUB.INFORMATIZADA,HOME-PAGE CONTAS PUB. E FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/02/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EUZA NOBREGA GARCIA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/02/2004 | 920.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA REF. AOS MESESDE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/02/2004 | 2500.00 | 00073788635487 | JOSE LUCIANO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO A-BASTECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A ZONA URBANAE RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/02/2004 | 7032.03 | 08561300000151 | JR COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MAX FERGSON A-GRICOLA E TRATOR FORD 4600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/02/2004 | 1500.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/02/2004 | 14.40 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 24 FOTOS REVELADAS TAM. 10x15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/02/2004 | 1868.46 | 08561300000151 | JR COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO OPALA PERTENCENTE A DE-LEGACIA CIVIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/02/2004 | 480.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 02 ATAUDE, 03 MORTALHAS E 02 PACOTES DE VELAS DESTNADOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/02/2004 | 235.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EM IMPRESSORA E TROCA DE BATERIA DA PLACA MAE DEMICRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/02/2004 | 660.00 | 99999999999999 | MARCIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/02/2004 | 480.00 | 00056764022453 | NELSON CAVALZARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE BANCOS DE DADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AOS MESDE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/02/2004 | 480.00 | 00056764022453 | NELSON CAVALZARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE BANCOS DE DADOS PARA A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/02/2004 | 600.00 | 00009583475491 | SAULO JUSTINIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/02/2004 | 4000.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO REF. AO MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NO -VEMBRO E DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/02/2004 | 30.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA RECARGA DE EXTINTO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/02/2004 | 750.00 | 99999999999999 | TARCIANO FONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/02/2004 | 750.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE NOTICIAS REALIZADAS EM FAVOR DO MUNICIPIO REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/02/2004 | 150.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE NOTICIAS REALIZADAS EM FAVOR DO MUNCIPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/02/2004 | 360.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/02/2004 | 34.95 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20 COPIAS COLORIDAS A4 E33 COPIAS PRETO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/02/2004 | 65.00 | 06006028000112 | PARAIBA CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 01 CARTUCHO HP640 COLOR RECICLADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/02/2004 | 5500.00 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/02/2004 | 338.00 | 99999999999999 | SAIONARA GARCIA M. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/02/2004 | 44.28 | 08680860000982 | FARMACIA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/02/2004 | 813.33 | 99999999999999 | SALEZIA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/02/2004 | 1122.00 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/02/2004 | 1800.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICOS DE REFORMA DO ASSOALHO E FORROS E CALHAS INTERNAS, FIXACAO DAS JANELAS, REMOCAO E REINSTALACAO NO SISTE-MA ELETRICO GERAL DO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/02/2004 | 795.00 | 35423847000163 | ADAPECAS-ADEMIR AUTO PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/02/2004 | 6567.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/02/2004 | 1500.00 | 04119635000163 | GRAFICA E EDITORA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/02/2004 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DECRETO No002/04 NO D.O. EDICAO 13/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/02/2004 | 200.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/02/2004 | 100.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/02/2004 | 240.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP REF. AO MES DE JA-NEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/02/2004 | 408.79 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DE SECRETARIO E ASSESSORES DA SEC. DA ADMINISTRACAO DURANTEVARIAS ESTADIAS EM PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/02/2004 | 824.00 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA RECUPERACAO DO PREDIO DAEMATER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/02/2004 | 5337.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/02/2004 | 1030.00 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA RECUPERACAO DO PREDIO DACAMARA DOS VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/02/2004 | 50.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REA-LIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/02/2004 | 335.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EM DIAGNOSTICOSE TRATAMENTO DE SAUDE EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/02/2004 | 720.00 | 05877678000170 | ELIANE MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO CONSERTO E REVISAO EM 04AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAU-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | OBRAS DE CONST.AMPL.DE UNID.MI STA E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/02/2004 | 3574.75 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA RECUPERACAO DOS PREDIOS DA UND.BASICA DE SAUDE, LAB.DE ANALISES E SECDA SAUDE | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/02/2004 | 240.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALI-ZADAS EM PESSOA CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/02/2004 | 1260.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VARIAS CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/02/2004 | 95.69 | 08602351000184 | ORIEDI S. DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/02/2004 | 173.52 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DSA DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL MEDI-CO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/02/2004 | 3080.68 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO MARCO-POLO VOLARE A6 ESCOLAR 4x2 24 PASSAGEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/02/2004 | 1234.00 | 99999999999999 | DARIO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/02/2004 | 7036.00 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/02/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DO VICE-PREFEITOREF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/02/2004 | 2838.00 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/02/2004 | 410.00 | 99999999999999 | SANDINO DANTAS MARQUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/02/2004 | 300.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRAD E 02 PNEUS COBERTOS 205/75 R17.5 DESTINADOS AO VEICULO AMBU -LANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/02/2004 | 180.00 | 12913364000141 | WALDIR ASCESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 01 FAROL PRIN-CIPAL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/02/2004 | 1900.00 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR-ALESSANDRO L.ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-20 DESTINADOS A PRESTAR SERVICOS NA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/02/2004 | 70.00 | 01995739000143 | BANANA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 02 BOLAS DE CAMPO POPULAR E 02 BOLAS DE CAMPO DESTINADOS A TIMES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/02/2004 | 200.00 | 35423847000163 | ADAPECAS-ADEMIR AUTO PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARO NAS PINCAS DE FREIO DO VEICULO MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/02/2004 | 100.00 | 70115027000105 | URODINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/02/2004 | 149.60 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS E SERVI-COS DESTINADOS A AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/02/2004 | 655.00 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/02/2004 | 445.00 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/02/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | MONACI MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DO PREFEITO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/02/2004 | 69.74 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE ESTADIA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/02/2004 | 950.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICOS PRESTADOS QUAN-DO NO DESLOCAMENTO DE PATOS A VISTA SERRANA PARA MONTAR UMA PLANIA DO TRATOR 765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/02/2004 | 140.40 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES SERVICOS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/02/2004 | 4.50 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/02/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA HOME-PAGE CONTAS PUBLI-CASE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVE -REIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/02/2004 | 2772.00 | 03764418000163 | PRESTADORA DE SERVICOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE DEDETIZACAONO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/02/2004 | 960.00 | 00014407760400 | FRANCISCO SOLANES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DA EMATER REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/02/2004 | 240.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 08 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PATOS A JOAO PESSOA, PARA PESSOAS CARENTES FAZEREM EXAMES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/02/2004 | 3320.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO CONSERTO GERAL E REVISAOEM TODO EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODON-TOLOGICO COM SUBSTITUICAO DE PECAS, PINTURA ETROCA DE BORRACHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/02/2004 | 720.00 | 00002718038438 | MARIA JOSEDILMA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE PROFESSORA REF. AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/02/2004 | 3178.00 | 03764418000163 | PRESTADORA DE SERVICOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICOS DE DEDETIZACAO NA ESCOLA JOSE GIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/02/2004 | 76.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/02/2004 | 8.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/02/2004 | 10343.50 | 99999999999999 | ZULEIDE GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/02/2004 | 5106.45 | 99999999999999 | ZENEIDE GOMES DE OLIVEIRAE OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/02/2004 | 2192.00 | 99999999999999 | SALEZIA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/02/2004 | 1712.00 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/02/2004 | 5838.00 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/02/2004 | 2272.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/02/2004 | 502.52 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PEAa REF. O MESDE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/02/2004 | 31.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/02/2004 | 6256.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO GARCIA NOBREGA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/02/2004 | 2272.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE REF. O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/02/2004 | 7516.00 | 99999999999999 | ILDO XAVIER DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/02/2004 | 1128.00 | 99999999999999 | EUZA NOBREGA GARCIA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/02/2004 | 4655.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS VEREADORES REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/02/2004 | 1234.00 | 99999999999999 | MARIA DOS DESTERRO M. MORAIS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/02/2004 | 1939.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS INADIM. CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/02/2004 | 1561.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/02/2004 | 1.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/02/2004 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/02/2004 | 129.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/02/2004 | 6007.00 | 99999999999999 | JOSE GARCIA DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/02/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DO VICE PREFEITOREF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/02/2004 | 1050.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS S.MIGUEL LTDA-FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 03 URNAS COM REMOCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/02/2004 | 1268.00 | 99999999999999 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/03/2004 | 554.60 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/03/2004 | 660.00 | 03948814000140 | BON GOURMET BUFFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI - COES DESTINADOS AO GABINETE NOS MESES DE JA -NEIRO E FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/03/2004 | 3500.00 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR-ALESSANDRO L.ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCA;µO DE UM VEICULO TIPO HILUX SR-5 4x4 PRESTANDO SERVICO AO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/03/2004 | 93.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 REVELACOES DE FILMES DOS DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/03/2004 | 758.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI - COES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/03/2004 | 2500.00 | 00073788635487 | JOSE LUCIANO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANAE RURAL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/03/2004 | 4128.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/03/2004 | 2247.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 107 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA FUTURAS SERVICOS DE AMPLIACAO E CONSERTOS DE CAL-CAMENTOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/03/2004 | 1384.80 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DAEQUIPE MEDICA E FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/03/2004 | 6386.45 | 99999999999999 | ARTEMISIA IZIDRO FERREIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/03/2004 | 1412.00 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/03/2004 | 80.00 | 00045035482472 | THEDIMA TENIS A. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/03/2004 | 80.00 | 00088618765449 | ADRIANA S. O. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/03/2004 | 757.80 | 08881344000169 | DISTRIB.DE BEBIDAS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE REFRIGERANTES AGUA MINERAL NA CONFRATERNIZACAO NATALINA DA EQUIPE MEDICA E FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/03/2004 | 250.00 | 00098209906453 | JOSUEDSON F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO CONSERTO DAS BOMBAS DO POCO DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/03/2004 | 210.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO TRATOR FORD 4600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/03/2004 | 1450.00 | 00058440658400 | WELDO CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DO IPTU REF. AO EXERCICIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/03/2004 | 115.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA NO TANQUE DO VEICULO OPALA, CONSERTO DO RADIADOR DO TRATOR 4600 E SERVICO DE SOLDA NO TANQUE DO TRATOR 4600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/03/2004 | 22.00 | 00308252000182 | EQUIP.COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA - D.B.I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 01 MOUSE SERI-AL DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/03/2004 | 129.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/03/2004 | 75.00 | 09149733000167 | M. LEMOS & CIA LTDA - CASA DO FUSCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO FUSCA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/03/2004 | 150.00 | 00004222104477 | MARA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DESTINADA A TRATA-MENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/03/2004 | 195.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 LAVAGENS GERAL NO VEICULO HILUX, 05 LAVAGENS GERAL NO CORSA E 04 LAVAGENS NO VEIUCLO OPALA DA DELEGACIA DE PO-LICIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/03/2004 | 454.29 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/03/2004 | 90.00 | 00308252000182 | EQUIP.COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA - D.B.I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA HABILITACAO DE 03 TELEFONES PRE-PAGO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/03/2004 | 180.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 LAVAGENS COMPLETAS E UM POLIMENTO NO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/03/2004 | 480.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 LAVAGENS GERAL DO ONIBUS E 08 LAVAGENS GERAL DO MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/03/2004 | 1800.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 02 PNEUS 1000x20, 02 CAMARAS 1000x20 E 02 PROTETORES ARO 20DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/03/2004 | 8310.44 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/03/2004 | 1349.56 | 00087305798487 | MARIA DE LOURDES F.DE Q.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PSF REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/03/2004 | 500.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTOES REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/03/2004 | 120.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/03/2004 | 1320.60 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/03/2004 | 600.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SETOR PESSOAL DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/03/2004 | 500.00 | 00002740102402 | MARIA ELZA MARQUES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA REF. AOS ME -SES DE JULHO E AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/03/2004 | 473.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO TANSPORTE DE FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/03/2004 | 1000.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/03/2004 | 250.00 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE UMA CHAVE INDICADORA DE SETA DE BUZINA DESTINADA AO VEICULOAMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/03/2004 | 204.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/03/2004 | 160.00 | 09384504000127 | FRANCISCO UILIO S.DOS SANTOS-MAD.S.JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MADEIRA SERRA-DA DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/03/2004 | 120.00 | 00042450152415 | RONALDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PADRONIZACAODE UM TRATOR, EM VINIL AUTO-ADESIVO COM IDEN-TIFICACAO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/03/2004 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REF.AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/03/2004 | 25.00 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA SOBRE PROJETO P/PERFURACAO DE 03 POCOS TUBULARES NAS COMUNIDADESDE ALTO DO DESTERRO, PE DE SERROTE E SACO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/03/2004 | 10.50 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COPIAS XEROX DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/03/2004 | 537.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO EM JOAO PESOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/03/2004 | 524.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PACOTE A-PARTAMENTO PARA PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE DE ACARI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/03/2004 | 173.00 | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADOS APESOAS CARENTE DO MUNICIPIO QUANDO EM TRATATAMENTO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/03/2004 | 160.00 | 08406456000168 | LABORATORIO LUPPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/03/2004 | 1550.26 | 04231888000124 | FARMACIA N.Sra.DOS DESTERRO-LUCIANO A.N. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/03/2004 | 7188.86 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/03/2004 | 25421.16 | 29979036016578 | INST.NAC.DO SEG. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARC./RET.R$ 5.922,00 EMPRESA R$ 19.090,29 JRS/MULTASR$ 408,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/03/2004 | 600.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE JORNAL, DE INFORMACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/03/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/03/2004 | 394.50 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/03/2004 | 3066.88 | 99999999999999 | MONACI MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/03/2004 | 5349.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/03/2004 | 9538.50 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMRPA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MAX FERRO E TRATOR FORD 4600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/03/2004 | 3252.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/03/2004 | 270.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 CONSULTAS ORTOPEDICASREALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMBATE A CARÒNCIA NUTRICIONAL-PCCN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/03/2004 | 2324.91 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/03/2004 | 7920.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DA SILVA BARBOSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE PROFESSORAS REF. AOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/03/2004 | 7852.00 | 99999999999999 | ILDO XAVIER DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/03/2004 | 1234.00 | 99999999999999 | ERIVALDO NASCIMENTO DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/03/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DO VICE PREFEITOREF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/03/2004 | 658.00 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/03/2004 | 3622.00 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/03/2004 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA PUBLICACAO DE DECRETO No002/2004 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DO DIA 14/ 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/03/2004 | 200.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERV. TROCA DE 02 JOGOS DE LONA DE FREIO, SERV. DAS RODAS DO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/03/2004 | 35.00 | 02975237000113 | DADOS AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE UMA PONTA DE RETIFICADORA PARA O VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/03/2004 | 578.10 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONST. DE ADULTURA RIO PIRANHA S/VS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/03/2004 | 53029.00 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1a MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/03/2004 | 380.00 | 00031708000100 | SIND.DOS CONDUT.AUTON.DE VEIC.ROD.DO DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DO PREFEITO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE MARCO DE 2004, NO VII ENCONTRO NACIO-NAL DE PREFEITOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/03/2004 | 799.94 | 00480608000160 | SAN MARCOS HOTEL - MARCO MACRCHETTI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO EM ESTADIA EM BRASILI-DF, DURANTE VII ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/03/2004 | 414.59 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM TROCA DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/03/2004 | 165.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE UM MOTOR DO LIMPADOR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/03/2004 | 3882.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS INADIMP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/03/2004 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 18/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/03/2004 | 550.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA LACERDA DE C. FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/03/2004 | 1500.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCINARIOS DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/03/2004 | 95.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNDIONA A JUNTA MILITAR REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/03/2004 | 197.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLASTIFICA -CAO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/03/2004 | 1600.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS TECNICOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/03/2004 | 184.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/03/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/03/2004 | 1500.00 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR-ALESSANDRO L.ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCOCAO DE VEICULO QUE PRESTA SERVICO A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/03/2004 | 543.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA PREFEITURA E LOCA-DOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/03/2004 | 708.00 | 00025211722434 | PEDRO HORACIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/03/2004 | 224.60 | 00049580787468 | EVILAZIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A SEC.DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/03/2004 | 1550.00 | 00029571723487 | ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DESTINADA A ALIMENTACAO DOS PMs QUE DESTACAM NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/03/2004 | 220.00 | 00002058855434 | HELIO TRINDADE MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS COMOTRATORISTA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/03/2004 | 609.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NOBREGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE PE DO SERROTEQUANDO NO ALAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/03/2004 | 3732.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO CARRO PIPA QUE ABASTECE P MUNI-CIPIO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/03/2004 | 2789.09 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE RECUPERACAODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/03/2004 | 939.50 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/03/2004 | 660.00 | 99999999999999 | MARCIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/03/2004 | 2500.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DA ZONA URBANA PARA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/03/2004 | 327.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/03/2004 | 4206.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS E MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/03/2004 | 1365.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/03/2004 | 150.15 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (CONTRA- PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/03/2004 | 50.00 | 09148412000148 | LOJAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE TROFEU DESTINADAS AO ESPORTE AMADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/03/2004 | 1800.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/03/2004 | 651.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/03/2004 | 4000.00 | 00040683087487 | JOSE IVALDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE 03 PO -COS TUBULARES,BEM COMO LOCACAO E ASSINATURA DE ARTs NAS COMUNIDADES ALTO DO DESTERRO, PE DO SERROTE E SACO, NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO LOCACAO E ASSINATURA DE ART DE UMA BARRAGEM SUBTERRANEA NA Z.R. ALTO DO DESTERRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E CONST. DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/03/2004 | 6943.81 | 03366248000169 | CONSTRUTORA DE DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA RECUPERACAO DE CALCAMEN-TO DE RUAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/03/2004 | 2594.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/03/2004 | 5439.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRI-CA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/03/2004 | 1200.00 | 09205824000172 | CARTORIO SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTODS POR SERVI -COS NOTARIAIS E REGISTRAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/03/2004 | 480.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARSO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE TESOUREIRO REF. AO MES DE JANEIRO/2004E FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/03/2004 | 243.50 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO CARROCAO DO TATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/03/2004 | 982.00 | 41154238000159 | HERBERTH DE LIVEIRA ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/03/2004 | 1200.00 | 00009583475491 | SAULO JUSTINIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ANALISTA NO MUNICIPIO REF. AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/03/2004 | 4180.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA VOLARI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/03/2004 | 808.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM.DE MAD.E MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS EURBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/03/2004 | 200.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA REF. AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/03/2004 | 500.00 | 00001850003475 | SALES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFE NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/03/2004 | 1000.00 | 00097955000404 | ZENIRA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLATOES NOTURNOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E MATERNIDADE REF. AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEM-BRO, DESZEMBRO/2003, JANEIRO E FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/03/2004 | 502.52 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PEAa REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/03/2004 | 100.00 | 00071403876487 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO OCUPA-DO PELA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/03/2004 | 7.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/03/2004 | 150.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE LENTES E ARMA-COES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/03/2004 | 266.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/03/2004 | 300.00 | 04956720000186 | CIPETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VISTORIA E MUDANCA DE CARACTERISTICA DO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/03/2004 | 180.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/03/2004 | 280.00 | 04694391000142 | MILENO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/03/2004 | 3500.00 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR-ALESSANDRO L.ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO HILUX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/03/2004 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/03/2004 | 1754.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/03/2004 | 1900.00 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR-ALESSANDRO L.ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/03/2004 | 936.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA GARCIA D/MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/03/2004 | 11280.00 | 00078456274453 | ZULEIDE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/03/2004 | 1920.00 | 00005428486430 | PEDRO XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/03/2004 | 1920.00 | 00002186490455 | SOLANGE ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/03/2004 | 15.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA TIRAGEM DE COPIAS E ENCADERNACOES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/03/2004 | 158.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIAS CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/03/2004 | 1.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/03/2004 | 16.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/03/2004 | 11410.00 | 00080567320472 | RAIMUNDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF. AOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/03/2004 | 365.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 01 BATERIA MOURA 150 Ah DESTINADA AO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/03/2004 | 142.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/03/2004 | 76.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO COM TAXAS BANCARIAS CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/03/2004 | 5760.00 | 00004628786437 | VERLANDIA GARCIA DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF. AOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/03/2004 | 205.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS REALIZADOS COMTROCA DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/03/2004 | 31.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/03/2004 | 152.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/04/2004 | 2272.00 | 99999999999999 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/04/2004 | 1230.25 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/04/2004 | 1100.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/04/2004 | 1450.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 02 PNEUS 1000-20BFT595 E 02 CAMARA DE AR 1000x20 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/04/2004 | 1180.35 | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGEM AEREATRECHO JPA/BRASILIA/JPA, PARA O PREFEITO TRA-TAR DE ASUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO NA CAPITAL FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/04/2004 | 492.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 04 PNEUS 165/70R13SEIBER DESTINADO AO VEICULO CORSA(LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/04/2004 | 650.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 02 PNEUS 750- 16BFT59512L E 02 PROTETORES DE ARO 20 DESTINADOS AO CARROCAO TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONST. DE ADULTURA RIO PIRANHA S/VS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/04/2004 | 29928.60 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE 2a MEDICAO NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA NO MUNICIPIO | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/04/2004 | 1650.00 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA TIRAGEM DE 18750 COPIAS XEROGRAFICAS E 75 ENCADERNACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/04/2004 | 1200.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM COM EVENTOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/04/2004 | 210.00 | 00026241315404 | MANOEL AQUILINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE ROSO DE TODO TERRENO DA ESCOLA MUNJOSE GIL XAVIER DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/04/2004 | 133.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-SO FREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NACOMPRA DE PECAS DESTINA- DAS AO VEICULO OPALA DA POLICIA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 05/04/2004 | 7960.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MADEIRAS SERRADAS CAIBROS, RIPAS PREGOS DESTINADOS A SEC. DE OBRA E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/04/2004 | 1050.00 | 00003374110428 | CAMILO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA REF. AOS ME- SES DE JUNHO A DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/04/2004 | 1654.72 | 04231888000124 | FARMACIA N.Sra.DOS DESTERRO-LUCIANO A.N. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 07/04/2004 | 2592.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COMPRA DE 02 PNEUS 1000x20 BFT595, 02CAMARA 1000x20 E 02 PROTETORES 1000x20 DESTI-NADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/04/2004 | 10343.50 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | KERLLYANNE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/04/2004 | 7722.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULT-GERENC.E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONV. 804234/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/04/2004 | 78.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULT-GERENC.E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 08/04/2004 | 792.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULT-GERENC.E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE CAPACITACAODE ALFABETIZADORES PARA O PROGRAMA BRASIL AL-FABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/04/2004 | 143.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULT-GERENC.E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICOS DE CAPACITACAO DE ALFABETIZADORES PARA O PROGRAMA BRASIL AL-FABETIZADO (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/04/2004 | 6376.00 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/04/2004 | 960.00 | 00056764022453 | NELSON CAVALZARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICOS DE MANUTENCAO DE BANCOS DE DADOS PARA A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/04/2004 | 7886.79 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMRPA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/04/2004 | 445.00 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/04/2004 | 26020.98 | 29979036016578 | INST.NAC.DO SEG. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA R$ 19.090,29 MULTA R$ 463,23 PARC./RET. R$ 6.467,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/04/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONTRIBUICAO CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/04/2004 | 610.00 | 99999999999999 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/04/2004 | 4655.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EUZA NOBREGA GARCIA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 12/04/2004 | 828.92 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COMPAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA REF. AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 12/04/2004 | 2500.00 | 00073788635487 | JOSE LUCIANO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO A-BASTECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A ZONA URBANAE RURAL REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 12/04/2004 | 350.00 | 00099110237453 | MANOEL SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DO MATADOURO PUBLICO REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/04/2004 | 360.00 | 00054518741404 | FRANCISCO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAS JARDINAGENS DA PRACA MANOEL LEANDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 12/04/2004 | 4734.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MAX FERRO, TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 12/04/2004 | 1033.92 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 12/04/2004 | 1075.00 | 00029571723487 | ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO PARA AJUDA DESTINADA A ALI-MENTACAO DOS PMs, QUE DESTACAM NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 12/04/2004 | 750.00 | 99999999999999 | TARCIANO FONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 12/04/2004 | 1488.08 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS OPALA E FUSCA DA EMA-TER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/04/2004 | 3400.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MEDICO DOPSF REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 12/04/2004 | 716.00 | 00004159910483 | AMELIA DE LOURDES SERPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 12/04/2004 | 205.00 | 00005472154871 | RAIMUNDO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/04/2004 | 2280.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/04/2004 | 88.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO GERAL DA AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 12/04/2004 | 177.00 | 08315681000199 | FRANCISCA G.FARIAS-EQUIPADORA STALASOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS A AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 12/04/2004 | 505.80 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE CARNES E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/04/2004 | 3992.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/04/2004 | 1430.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICOS PRESTADOS NA REPETIDORA DO CANAL DA REDE GLOBO E SBT COM RE-POSICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 12/04/2004 | 160.00 | 00045123900497 | EVERALDO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICOS DE CONSERTO MO-TOR DE PARTIDA, REVISAO GERAL NO SISTEMA ELE-TRICO E ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/04/2004 | 170.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE 03 LAVAGENSCOMPLETA NO VEICULO ONIBUS E 02 LAVAGENS SIM-PLES NO MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | OBRAS DE CONST.E RET. DE UNID. ESC. E CENTRO INTEGRADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/04/2004 | 4753.60 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XAVIER DE FARIAS NA LOCALIDADE COMUNIDADE PE DO SERROTE | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 12/04/2004 | 5274.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E F-4000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/04/2004 | 1180.00 | 00095413375468 | GIGLIOLA ARRUDA PIRES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA EQUIPE DE SAUDEDA FAMILIA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 13/04/2004 | 3300.00 | 00095413375468 | GIGLIOLA ARRUDA PIRES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DA EQUIPE DE SAUDEDA FAMILIA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/04/2004 | 1090.45 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 13/04/2004 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTEMUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/04/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,HOME-PAGECONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/04/2004 | 188.00 | 05857943000159 | CASA DAS BOMBAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 01 DISCO DE ENCOSTO 108C-135, 01 JOGO DE PASTILHAS APOIO 109C-536T ESPECIAL E 06 PINOS DE ESCOVAS 5/20 AC DESTINADOS AO POCO DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 14/04/2004 | 271.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 01 PNEU 700/16E 01 CAMARA DE AR 750X16 DESTINADOS AO CARRO-CAO DO TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/04/2004 | 120.00 | 02975237000113 | DADOS AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE UM RADIADOR EMALUMINIO DESTINADO AO VEICULO OPALA POLICIAL QUE PRESTA SERVICO NA DELEGACIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/04/2004 | 28.50 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO COM REFEICOES DO PREFEITO EASSESSOR DURANTE ESTADIA EM JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/04/2004 | 250.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 LAVAGENS COMPLETAS NOVEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/04/2004 | 1500.00 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR-ALESSANDRO L.ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PARA PRESTAR SERVICOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/04/2004 | 1449.36 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESTINADOS A UNIADE BASICA DE SAUDE E PAF CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/04/2004 | 1365.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 14/04/2004 | 635.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 01 PNEU 900-2001 PROTETOR 900-20 E 01 CAMARA DE AR 900-20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/04/2004 | 150.15 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONTRA- PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/04/2004 | 1050.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 30 GAS LIQUE -FEITO DE PETROLEO DESTINADOS A SEC. DE EDUCA-CAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 15/04/2004 | 25.40 | 00226945000126 | RESTAURANTE NOVA CHINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DO PREFEITO E ASSSESSOR DURANTE ESTADIA EM JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/04/2004 | 105.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 02 TERMINAIS E 01 PARAFUSO 12mm CENTRO PARA O VEICULO OPALAQUE PRESTA SERVICOS NA DELEGACIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONST. DE ADULTURA RIO PIRANHA S/VS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/04/2004 | 42372.11 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3a MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO MUNICIPIO. MATERIAL R$ 12.299,48 MAO DE OBRA R$ 35.072,63 | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONST. DE ADULTURA RIO PIRANHA S/VS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 15/04/2004 | 47372.11 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3a MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO MUNICIPIO MATERIAL R$ 12.299,48 MAO DE OBRAS R$ 35.072,63 | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 15/04/2004 | 1074.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/04/2004 | 360.10 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 16/04/2004 | 447.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/04/2004 | 530.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE RECUPERACAOE PINTURA DOS PARALAMAS, CAPUZ E LIMPESA IN -TERNA DO VEICULO OPALA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 16/04/2004 | 200.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COML DE FERROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MADEIRAS SERRADAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 16/04/2004 | 131.00 | 09276585000141 | CLINICA SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALAR DE PESSOA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 16/04/2004 | 100.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIO MEDICA COM SONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 19/04/2004 | 22.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DA SEC. DE EDUCACAO E ASSESSOR DURANTE ESTADIA EM PATOS PA-TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/04/2004 | 660.00 | 99999999999999 | MARCIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALRIO REF. AO MES DE A-BRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/04/2004 | 1462.52 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAa REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/04/2004 | 2320.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS ALVARES & ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 04 PNEUS 205/ 75R17.5TL 124/122MM+S MC45 DESTINADOS AO VEI-CULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/04/2004 | 5880.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PALIO (LOCADO) QUE PRESTA SERVICOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/04/2004 | 3066.88 | 99999999999999 | MONACI MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DO PREFEITO REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/04/2004 | 5475.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/04/2004 | 2892.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 22/04/2004 | 1955.00 | 00015549482827 | INACIO MILITAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 22/04/2004 | 1500.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO NO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 22/04/2004 | 1600.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICO NA CON-TABLIDADE DESTA EDILIDADE RE. AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00002740102402 | MARIA ELZA MARQUES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/04/2004 | 95.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR REF. AO MES DE MARCO2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/04/2004 | 490.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO QUE ONDE FUNIONA O ALMOXARIFADO REF. AOS MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/04/2004 | 443.55 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AO GA-BINETE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONST. DE ADULTURA RIO PIRANHA S/VS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 22/04/2004 | 300010.45 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 4a MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DO ABASTE-CIMENTO DE AGUA | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/04/2004 | 300.00 | 00018876650482 | CANDIDA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNDIONA A CASA DE APOIO DA SEC. DE OBRAS REFAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E CONST. DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/04/2004 | 5623.93 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE GALERIA DE ESGOTO EM TUBO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, NAS RUAS JOSE AQUILINO E MANOEL MONTEIRO, TRAVESSA COM A RUA SEVERI-NO MANOEL | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/04/2004 | 800.00 | 05505629000107 | R.S.E E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE RECAPAGEM COB DESTINADA AO TRATOR FORD 4600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 22/04/2004 | 1598.10 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A EQUIPE DE SAUDE E MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/04/2004 | 150.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 22/04/2004 | 20434.27 | 99999999999999 | ZULEIDE GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA REF. AO EXERCICIO DE 2001, RELATIVA A DIFERENCA DO FUNDEFAPURADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 22/04/2004 | 1110.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUX.DE MOTORISTA REF.AOS MESES DE JANEIRO,FE-VEREIRO E MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 22/04/2004 | 120.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS DE EXTRAIMENTO DO FLUTUANTE DO CUBO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/04/2004 | 812.00 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/04/2004 | 1680.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 23/04/2004 | 2000.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERV. COMO MEDICO NO MU-NICIPIO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/04/2004 | 592.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM GRATIFICAOCES, PLANTOS ESALARIO DE HOSANEIDE XAVIER GOMES REF. AO MESDE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/04/2004 | 220.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIRO E 02 CORCIN DO AMORTECEDOR DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/04/2004 | 220.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 02 AMORTECEDORDIANTEIRO E 02 COCIN DO AMORTECEDOR PARA O VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/04/2004 | 70.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO E SERVICOS DE TROCA DE PECAS NOVEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E CONST. DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/04/2004 | 2010.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE REPOSICAO DE GALERIAS DE ESGOTOS EM TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS NA TRAVESSA ANA DIAS DE ARAUJO | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/04/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, HOME-PA-GE CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/04/2004 | 1529.45 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/04/2004 | 405.00 | 41118522000170 | FARMACIA VETERINARIA AGRO BOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 04 ROLOS DE A-RAME NECORE 500m DESTINADOS A SERV. DE AGRI -CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/04/2004 | 308.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/04/2004 | 1930.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EM BOMBA E BI -COS INJETORES COM REPOSICAO DE PECAS REALIZA-DO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/04/2004 | 480.00 | 00005481088703 | RITA DE FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/04/2004 | 1146.23 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/04/2004 | 930.00 | 41154238000159 | HERBERTH DE OLIVEIRA ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS SERV, URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/04/2004 | 40.00 | 00669430000109 | IMPORTY INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO CONSERTO E MANUTENCAO EMUM MICRO COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | SANDINO DANTAS MARQUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/04/2004 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/04/2004 | 445.00 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/04/2004 | 1633.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/04/2004 | 1.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/04/2004 | 38.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO TAXA BANCARIA CONFORME EX -TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/04/2004 | 3500.00 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR-ALESSANDRO L.ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO HIL -LUX SR-5 4x4 QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/04/2004 | 2500.00 | 00073788635487 | JOSE LUCIANO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ZONAS URBANA E RU -RAL REF. O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/04/2004 | 619.00 | 04750492000193 | PISCINA & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DES-TINADOS A TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/04/2004 | 600.00 | 00009583475491 | SAULO JUSTINIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/04/2004 | 2794.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/04/2004 | 80.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/04/2004 | 44.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO E CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/04/2004 | 1900.00 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR-ALESSANDRO L.ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 QUE PRESTA SERVICOS NA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/04/2004 | 865.58 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUSESCOLAR TENDO COMO VALORES PRINCIPAL R$ 770,17 MULTA R$ 95,41 SENDO ESTA A 2a PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/04/2004 | 74.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/04/2004 | 76.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 02/05/2004 | 1365.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 02/05/2004 | 150.15 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (CONTRA- PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/05/2004 | 750.00 | 99999999999999 | TARCIANO FONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/05/2004 | 2867.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES DE Nos 4361137,4361040,4361041, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/05/2004 | 880.64 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 04/05/2004 | 350.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REVISAO DOS 70000Km DO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 04/05/2004 | 1256.75 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DOS AO VEICULO ONIBUS NA REVISAO DOS 70000Km | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 04/05/2004 | 350.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA REVISAO DOS 70000Km DO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 04/05/2004 | 950.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 04/05/2004 | 1390.36 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/05/2004 | 1300.00 | 00095413375468 | GIGLIOLA ARRUDA PIRES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES DE A -BRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/05/2004 | 240.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIA PUBLICITARIA VEICULO DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/05/2004 | 7855.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COML DE FERROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS TRANSP. SERVICOS URBA -NOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 07/05/2004 | 424.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES MEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 07/05/2004 | 600.00 | 00005102247417 | SANDINO DANTAS MARQUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO VENCIMENTO REF. ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 07/05/2004 | 600.00 | 00003374110428 | CAMILO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REF. AOS ME-SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, JA-NEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 07/05/2004 | 540.00 | 03447663000147 | PROTESE DENTARIA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 09 PROTESES DENTARIAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 07/05/2004 | 338.48 | 16624611012823 | GONTIJO-EMP. GONTIJO DE TRANSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGENS DES-TINADOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 07/05/2004 | 5400.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA EQUIPE DO PSF REF. AO MES ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/05/2004 | 700.00 | 00095413375468 | GIGLIOLA ARRUDA PIRES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA COMO ODONTOLOGA NOPSF REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/05/2004 | 975.20 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/05/2004 | 670.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/05/2004 | 2953.50 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E MI -CRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/05/2004 | 128.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICOS PRESTADOS DE PLASTIFICACOES DESTINADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/05/2004 | 950.00 | 00029571723487 | ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DESTINADAS AOS PMsQUE DESTACAM NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/05/2004 | 750.00 | 99999999999999 | TARCIANO FONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/05/2004 | 900.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO COM SERVICOS REALIZADOS NESTE ,MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/05/2004 | 797.40 | 00049580787468 | EVILAZIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/05/2004 | 23035.02 | 29979036016578 | INST.NAC.DO SEG. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA R$ 17.461,17 JRS/MULTAS R$ 339,78 PARC.RET.INSS R$ 5.234,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/05/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO REF. O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/05/2004 | 455.50 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO OPALA QUE PRESTA SERVI-COS NA DELEGACIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EUZA NOBREGA GARCIA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONST. DE ADULTURA RIO PIRANHA S/VS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/05/2004 | 187110.57 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5a MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO MUNICIPIO | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/05/2004 | 4821.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NACOMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR FOR E TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 11/05/2004 | 250.00 | 00010985883472 | SEBASTIAO NICODEMOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 45 TAMBORES DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/05/2004 | 411.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A SEC. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 11/05/2004 | 1088.50 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.DE PROD.DE CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE TUBOS DE CON -CRETO 20mm E CORDA SEDA DESTINADAS A SEC. DE OBRAS TRANSPORTE SERVICOS URBANOS PARA MANU -TENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 11/05/2004 | 1500.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO MUNIICPIO REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 11/05/2004 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MU-NICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 11/05/2004 | 2640.00 | 00060253037468 | MANOEL ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICOS DE TRANSPORTE NA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2003 E FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 11/05/2004 | 1900.00 | 00049579258449 | CELIA MARIA COSTA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE 250 CAMISAS ESCOLARES PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 11/05/2004 | 2110.58 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 11/05/2004 | 1358.70 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 11/05/2004 | 1536.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 11/05/2004 | 2760.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA EQUIPE DO PSF REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 11/05/2004 | 1630.15 | 00001277963711 | LUCIANO ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 11/05/2004 | 156.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI - COES DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 11/05/2004 | 11525.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 12/05/2004 | 65.00 | 00055164609487 | RALFF L. DE M. PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZA-DA EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 12/05/2004 | 240.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARSO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUX. DE TESOURARIA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 13/05/2004 | 516.00 | 00035498404468 | JOSE NOIRTON MAIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE DIGITACAO DE EMPENHOS E BALANCE- TES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 13/05/2004 | 408.50 | 00028874340478 | JOAO BATISTA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ORGANIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 13/05/2004 | 974.38 | 02728991000159 | QUADRAMARES COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PALIO (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 13/05/2004 | 1664.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO OPALA QUE PRESTA SERVICOS NA DE;LEGACIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 13/05/2004 | 423.16 | 41118415000141 | POSTO VERAL - J.P. COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX SR5 (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 13/05/2004 | 4655.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS VEREADORES REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 13/05/2004 | 6376.00 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 13/05/2004 | 731.59 | 41118415000141 | POSTO VERAL - J.P. COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 13/05/2004 | 415.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 13/05/2004 | 4554.45 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 13/05/2004 | 10343.50 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 13/05/2004 | 82.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 14/05/2004 | 83.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 14/05/2004 | 441.00 | 09269986000255 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA TIRAGEM DE 735 FOTOS 10x15 DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 14/05/2004 | 355.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AP VEICULO OPALA QUE PRESTA SERVICOS NA DELEGACIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 15/05/2004 | 72.00 | 12610614000174 | BADIONALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE ESTADIA EM JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 17/05/2004 | 64.64 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA TIRAGEM DE 808 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 17/05/2004 | 720.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA REF. AOS MESES DE FE- VEREIRO, MARCO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 17/05/2004 | 210.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA REVISAO NO DIFERENCIAL DO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 17/05/2004 | 1589.38 | 04231888000124 | FARMACIA N.Sra.DOS DESTERRO-LUCIANO A.N. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 18/05/2004 | 75.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 18/05/2004 | 100.00 | 00052926940459 | CLAUDIA STUDART LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REA-LIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 18/05/2004 | 5408.55 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 19/05/2004 | 11.77 | 09916370000148 | PIZZARIA E RESTAURANTE CASA D'ITALIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICAO DESTINADOS A FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVICOS DO MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 19/05/2004 | 685.00 | 41154238000159 | HERBERTH DE OLIVEIRA ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DES-TINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 19/05/2004 | 1307.00 | 03117296000113 | HE COML DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS A SEC. DE OBRAS NA INSTALACAO HIDRAULICA DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 19/05/2004 | 2248.07 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 19/05/2004 | 470.00 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 20/05/2004 | 720.00 | 99999999999999 | JACKSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/05/2004 | 312.00 | 99999999999999 | RITA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 20/05/2004 | 312.00 | 99999999999999 | RITA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MARCO2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 20/05/2004 | 720.00 | 00005330047480 | HUGO IZIDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUX.DE PROFESSOR REF. AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 20/05/2004 | 720.00 | 00004529262464 | MARIA IRIS CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUX.DE PROFESSORA REF. AOS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 20/05/2004 | 255.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICO DE CAIXA DE MAR-CHA DO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 20/05/2004 | 480.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/05/2004 | 480.00 | 00056764022453 | NELSON CAVALZARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE BANCOS DE DADOS PARA SEC. DE SAUDE REF. AOMES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 20/05/2004 | 2000.39 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 20/05/2004 | 7900.00 | 04822822000109 | TECFORM DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE REFORMA NO VEICULO FURGOVAN/AGRALE(AMBULANCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/05/2004 | 1590.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/05/2004 | 845.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 20/05/2004 | 55.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME USG TRANSVAGINAL, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 20/05/2004 | 660.00 | 99999999999999 | MARCIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 20/05/2004 | 2500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA CONTABILIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 20/05/2004 | 1976.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO DECONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 20/05/2004 | 1500.00 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR-ALESSANDRO L.ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PALIOFIRE PARA PRESTAR SERVICOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 20/05/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | MONACI MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DO PREFEITO REF.AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 20/05/2004 | 2097.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 20/05/2004 | 2800.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS S.MIGUEL LTDA-FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 08 ATAUDES COMPLETOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 20/05/2004 | 266.92 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA-CASA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 21/05/2004 | 424.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES MEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 21/05/2004 | 240.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARSO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUX. DE TESOURARIA REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 21/05/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 21/05/2004 | 240.00 | 00005674027463 | ELTON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PROGRAMA DO PEAa REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 21/05/2004 | 111.64 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PROGRAMA DO PEAa REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 21/05/2004 | 599.12 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PROGRAMA DO PEAa REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 21/05/2004 | 60.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTIDIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS UL -TRASSONOGRAFIA PELVICA, REALIZADA EM PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 21/05/2004 | 70.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIO MEDICO PRESTA-DOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 21/05/2004 | 2980.00 | 99999999999999 | DORIAN DE SOUSA FARIAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 22/05/2004 | 1390.00 | 40980187000232 | KALCULU'S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM REFRIGE-RADOR HOR 427 1TS THD 7R FRICON DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 24/05/2004 | 270.00 | 00016065077453 | EVALDO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 24/05/2004 | 180.50 | 03368171000166 | A LIVRARIA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 24/05/2004 | 3174.00 | 99999999999999 | JOSE GARCIA DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 24/05/2004 | 445.00 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 24/05/2004 | 344.50 | 03368171000166 | A LIVRARIA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 24/05/2004 | 1268.00 | 99999999999999 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 24/05/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DO VICE-PREFEITOREF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 24/05/2004 | 528.00 | 99999999999999 | MARIA JAQUELINE MONTEIRO GARCIA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 24/05/2004 | 7204.00 | 99999999999999 | ILDO XAVIER DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 24/05/2004 | 922.00 | 99999999999999 | DARIO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONST.AMPL.DE PRACAS, CEMIT., ACOUG.MATADOUROS E LAVANDERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 25/05/2004 | 6904.63 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SER-RANA | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 25/05/2004 | 226.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 25/05/2004 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIA DIVULGADA DO IN-TERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 25/05/2004 | 27.45 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TIRAGEM DE COPIAS DESTI-NADAS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 25/05/2004 | 1545.75 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 26/05/2004 | 100.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PAPELINE ESTAMPADA DESTINADA A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/05/2004 | 29.37 | 03219116000104 | SAN SUN RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSOR DURANTE ESTADIA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/05/2004 | 64.35 | 10741924000100 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE ESTADIA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/05/2004 | 543.00 | 40980187000232 | KALCULU'S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MESA C02 GAVETAS UM ARQUIVO EM ACO PEQ. GBA E 02 CADEIRAS FIXAS EM TECIDO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/05/2004 | 1902.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/05/2004 | 2500.00 | 00073788635487 | JOSE LUCIANO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ZONAS URBANAS E RURALREF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/05/2004 | 5375.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS VEREADORES REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/05/2004 | 1900.00 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR-ALESSANDRO L.ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO D-20 (LOCADO) QUE PRESTA SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/05/2004 | 526.80 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A SEC. EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 31/05/2004 | 180.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 31/05/2004 | 69.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 31/05/2004 | 76.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 31/05/2004 | 480.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA BA CAMPANHA DO DFT/AIDS NO PERIODO DE 1 A 31 DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 31/05/2004 | 450.00 | 00007640897491 | MANOEL AUGUSTO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE ESTUDIO DESTINADO A SEC. DE SAUDENA CAMPANHA DE VACINACAO NO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 31/05/2004 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 31/05/2004 | 9.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/05/2004 | 240.00 | 00002475688483 | FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE MOTORISTA REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 31/05/2004 | 480.00 | 00014407760400 | FRANCISCO SOLANES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DA EMATER REF. AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 31/05/2004 | 2024.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE ALIMENTACAO PARA A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/05/2004 | 845.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO TRATOR FORD-4600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/05/2004 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 31/05/2004 | 400.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 31/05/2004 | 9.00 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 31/05/2004 | 18.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 31/05/2004 | 1.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 31/05/2004 | 38.52 | 72598329000107 | BONYS LANCHES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE ESTADIA NA CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 31/05/2004 | 93.67 | 05348376000105 | SPETUS - STEAK HOUSE CAL CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE ESTADIA NA CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 31/05/2004 | 3500.00 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR-ALESSANDRO L.ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO HILUXSR-5 4x4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/06/2004 | 4500.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAVO MARQUES DANTAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS NO PAIF REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/06/2004 | 936.00 | 99999999999999 | MANOEL PEREIRA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/06/2004 | 1680.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS COLABORADORES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/06/2004 | 240.00 | 00005367091490 | HOSANEIDE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PACS REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/06/2004 | 352.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PACS REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/06/2004 | 700.00 | 00091496527372 | TATIANA MARQUES LEITAO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO PROVINIENTE AOS SERVICOS O-DONTLOGICOS NO PSF REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/06/2004 | 2760.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA EQUIPE DO PSF REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/06/2004 | 5400.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO PSF REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/06/2004 | 1300.00 | 00091496527372 | TATIANA MARQUES LEITAO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS O-DONTOLOGICOS REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/06/2004 | 22.00 | 09196601000196 | BAR E RESTAURANTE S.LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE REFEICOS DESTINADAS A MOTORISTA E PESSOA ACOMPANHANDO DOEN-TES CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/06/2004 | 530.20 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA-RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DESTIANDOS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/06/2004 | 370.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUX. DE MOTORISTA REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/06/2004 | 720.00 | 00003373772435 | PEDRINA TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS REF. AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 02/06/2004 | 750.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE AMIGDOLECTOMIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 03/06/2004 | 400.00 | 00002660665427 | EDIMARCOS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO DESTINADO A SEC. DE SAU-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 03/06/2004 | 254.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONST. DE ADULTURA RIO PIRANHA S/VS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 03/06/2004 | 95334.68 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6a MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO MUNICIPIO | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONST. DE ADULTURA RIO PIRANHA S/VS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 03/06/2004 | 171218.01 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 7a MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO MUNICIPIO | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 03/06/2004 | 63.00 | 05348376000105 | SPETUS - STEAK HOUSE CAL CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOS DO PREFEITO E ASSESSOR DURANTE ESTADIA NA CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 03/06/2004 | 2111.90 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 03/06/2004 | 496.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO OPALA QUE PRESTA SERVICOS A DELEGACIA DE POLCIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 04/06/2004 | 41.00 | 00732024000135 | BUANI E PAULUCCI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSOR DURANTE ESTADIA NA CAPI -TAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 04/06/2004 | 713.23 | 00480608000160 | SAN MARCOS HOTEL - MARCO MACRCHETTI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO EASSESSOR NA CAPITAL FEDERAL NO PERIODO DE 31/05 A 04/06/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 04/06/2004 | 670.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 02 PNEUS 700x 16, CAMARA 700x16 E 01 PROTETOR ARO 16 DESTI-NADO AO VEICULO MICRO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 05/06/2004 | 20.75 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DO SECRETARIO E ASSESSOR DURANTE ESTADIA EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 07/06/2004 | 89.00 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DO SECRETARIO E ASSESSORES DURANTE ESTADIA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 07/06/2004 | 2709.33 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE DIFERENCA DO ISS DA NF No 001574 E GR No 002612 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONST. DE ADULTURA RIO PIRANHA S/VS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 07/06/2004 | 450.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE OBRA DA AULTORADO TRECHO DO RIO PIRANHA A VISTA SERRANA | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 07/06/2004 | 400.00 | 00035039361491 | SEVERINO AUGUSTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO ONDE FICA O NOME BEM VINDO A VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 07/06/2004 | 1200.00 | 00088545725434 | ADESILVA OLIVIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LAUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE OBRAS REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEM-BRO, DEZEMBRO/2003, JANEIRO E FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 07/06/2004 | 600.00 | 00003486288466 | DANIELE DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS DE NA ELABORACAO DO PROJETO DO CENTRO TURISTICO CULTURAL DO CERRO DO SAO JOSE COMO TAMBEM NA EXECUCAO DOS DESENHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 07/06/2004 | 500.00 | 00056914679487 | GERUSA LUCIA GONCALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DO CENTRO TURIS-TICO E CULTURAL DO CERRO SAO JOSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 07/06/2004 | 550.00 | 00007881436468 | BENTO DE CARVALHO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE DO EXERCICIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 07/06/2004 | 500.00 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CIRURGIA REALZIADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 07/06/2004 | 1206.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 08/06/2004 | 300.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO P/IMAGEM DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COM-PUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO-SACRA, REALIZADAEM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 08/06/2004 | 240.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 08 LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 08/06/2004 | 1204.10 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE E MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 08/06/2004 | 1100.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 08 LAVAGENS 04 POLIMEN -TOS, 02 LAVAGENS DE BANCOS NO VICULO ONIBUS, 10 LAVAGENS COMPLETAS, 05 POLIMENTOS E 01 LA-VAGEM NO BANCO DO MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 08/06/2004 | 7558.00 | 09384504000127 | FRANCISCO UILIO S.DOS SANTOS-MAD.S.JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MADEIRAS SERRADAS EM RIPAS E CAIBOS, LINHAS, TABUAS E PRE -GOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 08/06/2004 | 1091.45 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADAS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 09/06/2004 | 240.00 | 00013643118449 | JOSE ANCHIETA DA COSTA SANTOS (ANSELMO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICO DE EMBUCHAMENTO NA DIANTEIRA DO TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 09/06/2004 | 989.40 | 03117296000113 | HE COML DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A REDE HIDRAULICA DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 09/06/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE SINDICA-TO CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 09/06/2004 | 24264.92 | 29979036016578 | INST.NAC.DO SEG. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA 18.131,30 JRS/MULTA 368,19 PARC./RET. 5.765,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 09/06/2004 | 300.00 | 00013643118449 | JOSE ANCHIETA DA COSTA SANTOS (ANSELMO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA REALIZACAO DE VARIOS SERVICOS NO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 11/06/2004 | 420.00 | 09047895000194 | FOTO ALARCON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA TIRAGEM DE 840 XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 11/06/2004 | 1365.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 11/06/2004 | 150.15 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 11/06/2004 | 700.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS VARIOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 11/06/2004 | 2676.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 11/06/2004 | 10550.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 11/06/2004 | 134.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 11/06/2004 | 945.00 | 01116389000106 | PERSIANA HANNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA INSTALACAO DE FORRO EM GESSO NOS PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 11/06/2004 | 1282.75 | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS NO TRECHO JOAOPESSO/BRASILIA/JOAO PESSOA EM FAVOR DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 11/06/2004 | 900.00 | 41154238000159 | HERBERTH DE OLIVEIRA ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 11/06/2004 | 2656.50 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR FORD 4600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 11/06/2004 | 4839.50 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA QUE ABAS-TECE O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 14/06/2004 | 240.00 | 00014407760400 | FRANCISCO SOLANES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 14/06/2004 | 482.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 14/06/2004 | 2476.50 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 14/06/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | MONACI MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DO PREFEITO REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 14/06/2004 | 21.50 | 05233886000137 | SEBASTIAO ERIMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 14/06/2004 | 71.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO - J.P. COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO HILUX (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 14/06/2004 | 2232.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 14/06/2004 | 499.40 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTIANDAS A SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 14/06/2004 | 1920.00 | 00098208403415 | MARINA DE ARAUJO MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS REF.AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 14/06/2004 | 3360.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS REF.AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 14/06/2004 | 955.90 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 14/06/2004 | 2659.68 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 26596 COPIAS XEROGRAFI -CAS DESTINADAS A SEC. DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 14/06/2004 | 30.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DSTINA -DAS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 14/06/2004 | 1024.50 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VECIULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 14/06/2004 | 660.00 | 99999999999999 | MARCIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 14/06/2004 | 410.00 | 00025211722434 | PEDRO HORACIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 14/06/2004 | 4199.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO PALIO (LOCADO) E FUSCADA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 15/06/2004 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REF. AO MES DE JU-NHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 15/06/2004 | 390.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL ESPO-TIVO DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 15/06/2004 | 1368.20 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 15/06/2004 | 221.83 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 15/06/2004 | 115.23 | 10741924000100 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSORES FURANTE ESTADIA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 16/06/2004 | 540.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COML DE FERROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CENTRO INTEGRADO E DESPORTOS O MAR -QUESAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 16/06/2004 | 306.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 17/06/2004 | 840.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 17/06/2004 | 70.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO - J.P. COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 18/06/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DO VICE-PREFEITOREF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 18/06/2004 | 658.00 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 18/06/2004 | 410.00 | 99999999999999 | JOSE ARIMATHEIA DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 18/06/2004 | 7144.00 | 99999999999999 | ILDO XAVIER DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 18/06/2004 | 946.00 | 99999999999999 | DARIO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 18/06/2004 | 4655.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS VEREADORES REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 18/06/2004 | 3174.00 | 99999999999999 | JOSE GARCIA DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 18/06/2004 | 445.00 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 18/06/2004 | 1972.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 18/06/2004 | 10247.68 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 18/06/2004 | 4794.45 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 18/06/2004 | 2980.00 | 99999999999999 | DORIAN DE SOUSA FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 18/06/2004 | 536.00 | 00001052796842 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO DA COBERTURA DO O MARQUESAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 18/06/2004 | 240.00 | 00050713019468 | MAURILIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 18/06/2004 | 4210.00 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 18/06/2004 | 2090.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO GARCIA NOBREGA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 18/06/2004 | 600.00 | 00000968388418 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM XEROX DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 18/06/2004 | 1353.88 | 04231888000124 | FARMACIA N.Sra.DOS DESTERRO-LUCIANO A.N. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 21/06/2004 | 960.00 | 00005183655499 | VERLANDIA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE REF. AOS MESES DE JANEIRO AABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 21/06/2004 | 960.00 | 00005341083423 | MARIA DO DESTERRO G. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE REF. AOS MESES DE JANEIRO AABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 21/06/2004 | 480.00 | 00030774175885 | SILVANETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 21/06/2004 | 493.50 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI - COES PARA MOTORISTAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 21/06/2004 | 1920.00 | 00004684811417 | ADRIANA GOMES BRILHANTES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO REF. AOS MESES DE JANEI-RO A ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 21/06/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,HOME-PAGECONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 21/06/2004 | 960.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE OBRAS REF. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 22/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EUZA NOBREGA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 22/06/2004 | 5541.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 22/06/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 22/06/2004 | 712.00 | 00097955000404 | ZENIRA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E MATERNIDADE REF. AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 22/06/2004 | 200.00 | 00018876650482 | CANDIDA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA EQUIPE DO PSF REF. AOS ME-SES DE ABRIL E MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 22/06/2004 | 270.00 | 00016065077453 | EVALDO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO PROVENIENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 23/06/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 23/06/2004 | 720.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ILUMINACAO PUBLICA REF. AOS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 23/06/2004 | 121.40 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DES-TINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 23/06/2004 | 500.00 | 00029571723487 | ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DESTINADA A ALI -MENTACAO DOS PMS QUE DESTACAM NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 24/06/2004 | 205.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGENS DES-TINADOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 25/06/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | SANDINO DANTAS MARQUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 25/06/2004 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 25/06/2004 | 240.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARSO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE TESOURARIA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 25/06/2004 | 50.00 | 08881195000138 | POSTO PETROBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO OPALA QUE PRESTA SERVI-CO NA DELEGACIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 27/06/2004 | 750.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNERAL COMPLETO COM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 28/06/2004 | 41.25 | 03226515000100 | CHINAK RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSOR DURANTE ESTADIA EM PATOS PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 28/06/2004 | 4.50 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/06/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 29/06/2004 | 1362.00 | 35423847000163 | ADAPECAS-ADEMIR AUTO PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 29/06/2004 | 180.00 | 35423847000163 | ADAPECAS-ADEMIR AUTO PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/06/2004 | 600.00 | 00009583475491 | SAULO JUSTINIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS COMOANALISTA REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/06/2004 | 240.00 | 00001351617460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/06/2004 | 24.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/06/2004 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTARTO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/06/2004 | 40.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR A NE 00818-4 POR TER SIDO EMPENHADA A MENOR ORA REGULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/06/2004 | 420.94 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES MEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/06/2004 | 960.00 | 00002950794440 | JOSEILDO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/06/2004 | 1500.00 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR-ALESSANDRO L.ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM VEICU-LO PALIO FIRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/06/2004 | 852.20 | 02728991000159 | QUADRAMARES COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PALIO (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/06/2004 | 1235.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/06/2004 | 1.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTARTO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APRA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/06/2004 | 170.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DETAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/06/2004 | 17.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/06/2004 | 4080.00 | 00006310067451 | PALOMA TRINDADE XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO REF. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/06/2004 | 413.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE BORRACHARIADOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/06/2004 | 76.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/06/2004 | 49.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/06/2004 | 2500.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B.Q. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NACONFECCAO DE PROJETOS E IMPLANTACAO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/06/2004 | 190.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR REF. AO MES DE ABRILE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/06/2004 | 16560.00 | 00078456274453 | ZULEIDE GOMES ALVES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEVICOS PRSTADOS NA SEC.DE OBRAS REF. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/06/2004 | 2500.00 | 00073788635487 | JOSE LUCIANO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NO ABASTECIMEN-TO DE AGUA NAS ZONAS URBANAS E RURAL NO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/07/2004 | 760.00 | 00035039361491 | SEVERINO AUGUSTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE TERRENOS BALDIOS E LOCAL PER-TO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/07/2004 | 630.00 | 00003278551427 | JOACIL DA NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PODANDO 252 ARVORES NO PERIMETRO URBANO DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/07/2004 | 4500.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAVO MARQUES DANTAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PAIF REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/07/2004 | 40.00 | 02652347000144 | CASA DA COSTUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/07/2004 | 110.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE TECIDOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/07/2004 | 180.60 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE TECIDOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/07/2004 | 240.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/07/2004 | 1862.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/07/2004 | 60.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE CAMISAS DESTI-NADAS AO ESPORTE AMADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/07/2004 | 405.80 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/07/2004 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRESA COM PAGAMENTO DAS DESPESSAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/07/2004 | 720.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO PEAaREF. AO MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/07/2004 | 780.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE FOLHA DE PESSOAL DO PSF REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/07/2004 | 1820.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/07/2004 | 5100.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PSF REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/07/2004 | 240.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS REF. A GRATIFICACAO NO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/07/2004 | 260.00 | 00005367091490 | HOSANEIDE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO REF. AO MES DEJUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/07/2004 | 2280.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PSF REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DELIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PSF REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/07/2004 | 345.00 | 00004159910483 | AMELIA DE LOURDES SERPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 02/07/2004 | 18.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE REFEICAO DE MOTORISTA E ACOMPANHANTE DE PESSOA DOENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 02/07/2004 | 500.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI - COES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 02/07/2004 | 2255.00 | 04119635000163 | GRAFICA E EDITORA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 02/07/2004 | 4351.80 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 05/07/2004 | 1078.45 | 08561300000151 | JR COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 05/07/2004 | 1000.00 | 00059338415449 | RAIMUNDA TRIGUEIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 05/07/2004 | 13.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 05/07/2004 | 7850.00 | 35404631000150 | KALEBRUN - COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE PINTURA DO MICRO-ONIBUS SENDO A VISUALIZACAO, COM SUBSTITUICAO DE POLTRONAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 05/07/2004 | 52560.10 | 35404631000150 | KALEBRUN - COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE UM ONIBUS MAR-CA COMIL ANO/MODELO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 05/07/2004 | 30064.17 | 35404631000150 | KALEBRUN - COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE UM ONIBUS MAR-CA COMIL, MARCA/MODELO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 05/07/2004 | 23275.73 | 35404631000150 | KALEBRUN - COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE UM ONIBUS MAR-CA COMIL, ANO/MODELO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 06/07/2004 | 225.00 | 09148412000148 | LOJAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE TROFEUS BOLAS MEIAS E MEDALHAS DESTINADOS A SEC. EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 06/07/2004 | 70.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ORTOPEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 06/07/2004 | 400.00 | 00308252000182 | EQUIP.COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA - D.B.I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 07/07/2004 | 1000.00 | 00056764022453 | NELSON CAVALZARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE BANCOS DE DADOS PARA SEC. DE SAUDE REF. AO MESDE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 07/07/2004 | 193.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI - COES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 07/07/2004 | 70.00 | 03469629000173 | SIS COMPUTER - J.S. COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE DRIVE DE DIS -QUETE E 01 BATERIA DE PLACA MAE DESTINADA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 07/07/2004 | 155.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DSTINADAS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 07/07/2004 | 500.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MOTO TAXI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 07/07/2004 | 0.45 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE LIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 07/07/2004 | 680.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO QUE SERVI O ALMOXARIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 07/07/2004 | 470.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 05 COROAS DE FLORES NATURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONST. DE ADULTURA RIO PIRANHA S/VS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 07/07/2004 | 96076.49 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 8a MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO MUNICIPIO | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 08/07/2004 | 46.70 | 03219116000104 | SAN SUN RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSOR DURANTE ESTADIA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 08/07/2004 | 80.00 | 24508012000190 | CECAD-CENTRO DE CIR.DO APAR.DIGESTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 08/07/2004 | 180.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE MAPA MONITORIZACAO DA PRESSAO ARTERIAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 08/07/2004 | 157.00 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 08/07/2004 | 19.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DE MOTORISTA EACOMPANHANTE DA SEC. DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 09/07/2004 | 820.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA DO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 09/07/2004 | 2750.93 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 09/07/2004 | 105.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 09/07/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONST. DE ADULTURA RIO PIRANHA S/VS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 09/07/2004 | 50191.96 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO A 9a MEDICAO DOS SERVICO DEIMPLANTACAODO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A- GUA DO MUNICIPIO | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 10/07/2004 | 600.00 | 00054518741404 | FRANCISCO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA PRACA REF. AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 10/07/2004 | 4812.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR FORD E TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 10/07/2004 | 4668.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 10/07/2004 | 828.50 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS ESTINADOS AO VEICULO FUSCA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 10/07/2004 | 3892.50 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 12/07/2004 | 1365.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 12/07/2004 | 150.15 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CONTRA- PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 12/07/2004 | 620.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 12/07/2004 | 100.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 12/07/2004 | 230.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 12/07/2004 | 750.00 | 99999999999999 | TARCIANO FONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 12/07/2004 | 60.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 12/07/2004 | 750.00 | 00002740102402 | MARIA ELZA MARQUES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 12/07/2004 | 170.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 12/07/2004 | 240.00 | 00005674027463 | ELTON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS AEDES AEGYPTI-PEAa REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 12/07/2004 | 1215.10 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 12/07/2004 | 200.56 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 12/07/2004 | 600.00 | 24218166000147 | CLINICA DE FISIOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTAS E SESSOES DE FISIOTERAPIA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 12/07/2004 | 800.00 | 00001878134426 | ANTONIO MARCELINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAS RESTAURACAO DAS GALERIAS DAS RUAS ELIZEU JOSEDE SOUSA CEL. MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, ABI-LIO GARCIA E SEVERINO MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 12/07/2004 | 650.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 12/07/2004 | 359.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - EDSON BENEDITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO GABINETE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 12/07/2004 | 3500.00 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR-ALESSANDRO L.ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CAMIONETAHILUX SR-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 12/07/2004 | 530.00 | 00073788619449 | ANTONIO RAFAEL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FA-MILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 12/07/2004 | 150.00 | 00050712756434 | EDNEUSA GARCIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTNADAS A PAGAMEN-TO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS POR SE TRA -TAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACAO DE TERRENOS E MATERIAIS P/CONSTR.DE CASAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 12/07/2004 | 460.00 | 12679890000199 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 13/07/2004 | 252.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 13/07/2004 | 20.00 | 08844250000110 | ELETRONICA TRANSISTONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 01 TESTE DIGI-TAL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONST. DE ADULTURA RIO PIRANHA S/VS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 13/07/2004 | 131.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 13/07/2004 | 1171.25 | 41118415000141 | POSTO VERAO - J.P. COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 13/07/2004 | 175.00 | 09352840000198 | CEDIPA - C. DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 13/07/2004 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 13/07/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATICA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 13/07/2004 | 167.50 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DOS AO VEICULO OPALA QUE PRESTA SERVICOS NA DELEGACIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 13/07/2004 | 64.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 13/07/2004 | 110.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 14/07/2004 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 14/07/2004 | 110.00 | 05153548000195 | ORTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE FRENECTOMIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 15/07/2004 | 1826.10 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 15/07/2004 | 1840.70 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 15/07/2004 | 140.00 | 03179986000105 | JACILDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 14 SAP-MOLECA DESTINADAS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 15/07/2004 | 42.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 14 MEIAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 16/07/2004 | 196.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COML DE FERROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MADEIRAS SERRADAS E COMPENSADOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO JOAO PEDRO, FESTA TRADICIONAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 16/07/2004 | 673.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA - O REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADAS AO POSTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 16/07/2004 | 120.00 | 00016012356404 | ELPIDIO A. MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 17/07/2004 | 440.05 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE LAMINADO DE PEDESTINADOS A ORNAMENTACAO DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 19/07/2004 | 863.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA - O REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DES-TINADOS A CASA DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 19/07/2004 | 365.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 19/07/2004 | 720.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 09 PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 19/07/2004 | 55.00 | 41149774000166 | ARTINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 01 ESTINTO PQS E 01 SUPORTE PARA O VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 19/07/2004 | 224.16 | 24380578001827 | WRITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGEMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 19/07/2004 | 550.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUB. E REPRESNTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA E 01 CILINDRO COMCARGA OXIGENIO DDESTINADOS A AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 19/07/2004 | 2814.05 | 00949071000135 | CLINICA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMBALSAMENTO, SERVICO FUNERARIO, TRANSLADO, KILOMETRAGEM, DA CIDADE DE GOIANIA PARA O MUNICIPIO DE CORPO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/07/2004 | 410.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 15 POLTRONAS E02 VENTILADORES BRITANIA DESTINADA A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 20/07/2004 | 868.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.DE PROD.DE CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE TUBOS E POSTESDESTINADOS A OBRAS SEVICOS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 20/07/2004 | 67.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME RADIO-LOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 20/07/2004 | 60.00 | 00027430375472 | ROSANIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 20/07/2004 | 1900.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 01 BATERIA, 04PNEUS 750X16 PIRELLI E 04 CAMARA DE AR ARO 750X16 DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 20/07/2004 | 445.00 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 21/07/2004 | 5422.55 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFOR-ME EXTRATTO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 21/07/2004 | 2500.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PGAMENTO NOS SERVICO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE NO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 21/07/2004 | 1500.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 21/07/2004 | 9456.69 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 21/07/2004 | 950.00 | 00029571723487 | ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DESTINADAS A ALI -MENTACAO DOS PMS QUE DESTACAM NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 22/07/2004 | 180.00 | 00087247690453 | RILVA VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE 1000 SALGADOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 22/07/2004 | 440.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SOGRAFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 22/07/2004 | 15.00 | 03226515000100 | CHINAK RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICAO DO SECRETARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 22/07/2004 | 0.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 23/07/2004 | 40500.00 | 04053125000130 | J.F. PRODUCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE VARIAS BANDAS DE FORRO PARA A COMEMORACAO DO JOAO PEDRO NAS DATAS DE 23, 24 E 25 DE JULHO/2004, EM PRACA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 23/07/2004 | 500.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 14 LAVAGENS COMPLETAS NOVEICULO ONIBUS E MICRO-ONIBUS E 05 POLIMENTOSNO VEICULO MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 23/07/2004 | 300.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 23/07/2004 | 350.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 LAVAGENS COMPLETAS E 02 LAVANGEN NOS BANCOS DO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 23/07/2004 | 4000.00 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PALCO EM ES -TRUTURA METALICA PARA AS FESTIVIDADES DO JOAOPEDRO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JULHO/2004, IN-CLUINDO CAMARIM E HOUSE MIX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 23/07/2004 | 428.40 | 09269986000255 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 714 FOTOS 10X15 DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACAO DE TERRENOS E MATERIAIS P/CONSTR.DE CASAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 23/07/2004 | 540.00 | 09384504000127 | FRANCISCO UILIO S.DOS SANTOS-MAD.S.JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MADEIRAS SERRADAS DIVS. DESTINADAS A CASAS DE FAMILIAS CA -RENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 23/07/2004 | 595.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 14 LAVAGENS COMPLETAS E 07 POLIMENTOS NOS VEICULOS TRATOR FORD 4600 ETRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 23/07/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA GARCIA D/MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 26/07/2004 | 22.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DO MOTORISTA EPESSOAS DOENTES CARENTES DURANTE TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 26/07/2004 | 50.00 | 00016012356404 | ELPIDIO A. MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UM EXODONTIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 26/07/2004 | 300.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 26/07/2004 | 3680.00 | 00013643819404 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NAS ORNAMENTACOES DA CIDADE NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 26/07/2004 | 20.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE UM CABO DE EM-BREAGEM DESTINADA AO VEICULO OPALA QUE PRESTASERVICOS NADELEGACIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 26/07/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 26/07/2004 | 510.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM FUNCIONARIOSDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 27/07/2004 | 4.50 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 27/07/2004 | 1450.00 | 03948814000140 | BON GOURMET BUFFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI - COES AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE ANIMARAM OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 27/07/2004 | 500.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO TRATAMENTO MEICO DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 28/07/2004 | 1680.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 29/07/2004 | 210.00 | 70115993000122 | CENTRIMAGEM - LAUTONIO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ULTRA-SO-NOGRAFICO COM DOPPLER COLORIDO REALIZADO EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 29/07/2004 | 600.00 | 00009583475491 | SAULO JUSTINIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES DE MA-IO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 29/07/2004 | 1479.89 | 04231888000124 | FARMACIA N.Sra.DOS DESTERRO-LUCIANO A.N. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 29/07/2004 | 148.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A MOTORISTA E PESSOAS EM TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/07/2004 | 130.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZA-DOS EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/07/2004 | 100.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/07/2004 | 70.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/07/2004 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ECG REALIZADO EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/07/2004 | 330.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM DESTINADAS APESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/07/2004 | 178.00 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DE PESSOAS DOENTES CARENTE QUANDO EM TRAMENTO DESAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/07/2004 | 240.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/07/2004 | 120.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME RADIO-LOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/07/2004 | 769.50 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/07/2004 | 24.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/07/2004 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/07/2004 | 17.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA E MULTA BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/07/2004 | 854.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PALIO (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/07/2004 | 8.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/07/2004 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/07/2004 | 16.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/07/2004 | 50.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/07/2004 | 25242.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA R$ 18.131,30 JRS/MULTAS R$ 396,61 PARC./RET. R$ 6.714,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/07/2004 | 1982.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS-INADIM, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/07/2004 | 1284.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/07/2004 | 370.00 | 00064677184453 | ANTONIO BRITO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUX. DE MOTORISTA REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/07/2004 | 1651.50 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 31/07/2004 | 1.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 31/07/2004 | 20.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, CONRFORME EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 31/07/2004 | 2.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATTODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 31/07/2004 | 7.00 | 09269929000195 | BR - AUTO POSTO SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CAFE DESTINADO AO MOTO -RISTA DA AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 31/07/2004 | 112.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMANTAR A NE 915 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR EM 01/07/ 2004, PORA REGULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/08/2004 | 4000.00 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO FESTEJO FORA DE EPOCA, TENDO SIDO EMPENHADO PELA NE 1030-8, ORA REGULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/08/2004 | 2000.00 | 04891421000100 | RECIFE ALUGUEL DE MAQUINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA NO PERIODO DE 23 A 25/07/2004, DURANTE FESTEJOS DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/08/2004 | 340.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO PROVENIENTE COMO INSTRUTOR DE DANCA REGIONAL REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACAO DE TERRENOS E MATERIAIS P/CONSTR.DE CASAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/08/2004 | 1015.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE ARMACOES E LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/08/2004 | 540.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DO CORPO DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/08/2004 | 1808.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NOBREGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS DOS SITIO PE DO SERROTE E CONSETO NO DESSANILIZADOR DO PORCO DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 02/08/2004 | 250.00 | 00020643217487 | INACIO DANTAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DE MATOQUE COMECA DE VISTA SERRANA ATE A COMUNIDADE TNQUES E MORORO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 02/08/2004 | 5950.00 | 03007781000134 | R&R TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO PERFAZENDO O TRECO DAS COMUNICADES ALTO DO DESTERRO, SA-CO DO RAIMUNDO, TANQUES E POSAS DO CHAPEL, PERFAZENDO 85 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 02/08/2004 | 70.00 | 00098209906453 | JOSUEDSON F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICO DE REBOBINAMENTODE UM MOTOR BOMBA DE 1/2 CV E LIMPEZA EM OU -TRA DE MESMA POTENCIA QUE FUNCIONA NO POCO QUE ABASTECE O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 02/08/2004 | 990.00 | 04750492000193 | PISCINA & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PURIFICADOR DEAGUA HITH BD 10 Kg DESTINADOS AO TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 02/08/2004 | 4500.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAVO MARQUES DANTAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DEPSICOLOGOS E ASSISTENTE SOCIAL REF. AO MES DEJUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 02/08/2004 | 540.00 | 00087247690453 | RILVA VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE 3000 SALGADOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS DURANTE OS FESTEJOS DOJOAO PEDRO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 02/08/2004 | 1324.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 02/08/2004 | 720.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS COLABORADORES DO PEAa REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 02/08/2004 | 240.00 | 00005674027463 | ELTON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PEAa REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO PROVENIENTE SERVICOS DE EN-FERMEIRA DO PSF REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 02/08/2004 | 70.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PARA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 02/08/2004 | 236.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A USG OBST[ETRICA E TRANSVAGINAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 03/08/2004 | 1693.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 03/08/2004 | 1693.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FRONECIMENTO DE ALIMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 03/08/2004 | 150.00 | 09268988000149 | A BARROS GOMES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE UMA TENDA 3X3 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 03/08/2004 | 405.00 | 00005472154871 | RAIMUNDO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 03/08/2004 | 595.00 | 00002373165449 | EDUARDO ESCAPIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE BUFET, DESTINADOS AO CORETO QUANDO NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24 E 25 DEJULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 03/08/2004 | 300.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVULGACAO DO JOAO PEDRODE VISTA SERRANA EM JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 04/08/2004 | 2352.27 | 99999999999999 | EDINIR GARCIA GOMES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 04/08/2004 | 4778.45 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SAARIOS REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 04/08/2004 | 14324.55 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 04/08/2004 | 390.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUX. DE MOTORISTA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 04/08/2004 | 500.00 | 09269986000255 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 100 FOTOS 15x21 REF. FO-TOGRAFIAS NA AREA DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 04/08/2004 | 326.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 10 CAMISATEAS NORMAL PALG BCA, 06 AMISETAS NORMAL MAOG. BCAE 10 CAMISAS 100% ALGODAO DESTINADAS AO GUAR-DAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 04/08/2004 | 780.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO PSF REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 04/08/2004 | 352.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 04/08/2004 | 2080.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 04/08/2004 | 5100.00 | 00091496527372 | TATIANA MARQUES LEITAO BARROSO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PSF REF. AO MESDE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 04/08/2004 | 300.00 | 04956720000186 | CIPETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A INSPECAO NO VEICULO AGRALE/FURGONVAN 6000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 04/08/2004 | 430.00 | 99999999999999 | JOSE ARIMATHEIA DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 04/08/2004 | 464.09 | 99999999999999 | VALENTIM FARIAS NETO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA INCENTIVO SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 05/08/2004 | 480.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO DE HIGIENEBUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 05/08/2004 | 800.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 05/08/2004 | 1365.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 05/08/2004 | 150.15 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (CONTRA- PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 06/08/2004 | 312.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 06/08/2004 | 56.00 | 12172409000921 | POSTO BRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 09/08/2004 | 24.75 | 03226515000100 | CHINAK RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO COM REFEICOES DE ASSESSORESDO PREFITO DURANTE ESTADIA EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 10/08/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | MONACI MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DO PREFEITO REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 10/08/2004 | 2422.65 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HILUX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 10/08/2004 | 5555.10 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR FORD 4600 E MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 10/08/2004 | 4995.30 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA QUE ABAS-TECE O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 10/08/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRI -BUICAO MENSAL DA CONFEDERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 10/08/2004 | 939.00 | 99999999999999 | TARCIANO FONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO COM ALUGUEL DE VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 10/08/2004 | 16.40 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DO SECRETARIO E ASSESSOR DURANTE ESTADIA EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 10/08/2004 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 10/08/2004 | 1347.95 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PALIO (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 10/08/2004 | 40.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECA DESTINA -DAS AO VEICULO OPALA QUE PRESTA SERVICO NA DELEGACIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 10/08/2004 | 22916.58 | 29979036016578 | INST.NAC.DO SEG. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA R$ 18.131,30 JRS/MULTAS R$ 426,40 PARC./RET. R$ 4.358,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 10/08/2004 | 825.00 | 99999999999999 | MARCIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 10/08/2004 | 555.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS E ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 10/08/2004 | 1730.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA D04 PNEUS 750x16,04 CAMARAS DE AR 750x16 E 04 PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 10/08/2004 | 600.00 | 00009583475491 | SAULO JUSTINIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS COMOANALISTA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 10/08/2004 | 2000.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 10/08/2004 | 240.00 | 70115993000122 | CENTRIMAGEM - LAUTONIO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS REA-LIZADOS EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 10/08/2004 | 1025.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA VOLARI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 10/08/2004 | 800.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 04 PNEUS 185x 70 E 04 CAMARAS DE AR G14 DESTIANDO AO VEICU-LO PALIO (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 11/08/2004 | 6847.09 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 11/08/2004 | 520.00 | 00004628786437 | VERLANDIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO PROVENIENTE A SERV. PRESTA-DOS COO AUX.TEC. DE ENFERMAGEM REF. AOS MESESDE MAIO E JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 11/08/2004 | 1252.90 | 41118415000141 | POSTO VERAO - J.P. COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA AGRALE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 11/08/2004 | 612.00 | 99999999999999 | RITA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 11/08/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JACKSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 11/08/2004 | 11751.08 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 11/08/2004 | 610.00 | 99999999999999 | SALEZIA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 11/08/2004 | 661.00 | 99999999999999 | SALEZIA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 11/08/2004 | 640.00 | 08879793000172 | ALDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 02 BATERIAS 12 VOLTS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 11/08/2004 | 4655.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS VEREADORES REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 11/08/2004 | 1252.90 | 41118415000141 | POSTO VERAO - J.P. COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DSTINADOS AO VEICULO HILUX (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 12/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EUZA NOBREGA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 12/08/2004 | 135.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO OPALA QUE PRESTRA SERVICOS NA DELEGA-CIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 12/08/2004 | 70.00 | 00016012356404 | ELPIDIO A. MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 13/08/2004 | 13.39 | 00226945000207 | RESTAURANTE NOVA CHINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DE MOTORISTA DA AMBULANCIA COM ACOMPANHANTE DE DOENTES DO MUNICIPIO QUANDO ACOMPANHANDO PESSOAS DOENTESCARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 13/08/2004 | 200.00 | 00016012356404 | ELPIDIO A. MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMETNO REFERENTE A UMA CIRURGIA NACAVIDADE ORAL DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 13/08/2004 | 2226.10 | 02728991000159 | QUADRAMARES COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PALIO (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 13/08/2004 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DO D. DA JUS-TICA PARA O PERIODO DE 01/08/2004 A 01/08/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 13/08/2004 | 780.00 | 00003373772435 | PEDRINA TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS REF. AOS MESES DE MA-IO, JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 13/08/2004 | 8910.00 | 00002108121412 | JANE MERCILIA G. DE ASSIS E OUTRAS | VALOR WUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERV. PRESTADOS EM VARIOS COLEGIOS DO MUNICIPIO COMO PROFESSORAS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 16/08/2004 | 4150.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E OS DOIS MI -CRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 17/08/2004 | 895.00 | 00006541432422 | ELOI IZIDRO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO COM O GRU-PO DE FORRO NA LATADA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 17/08/2004 | 895.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DO JOAO PEDRO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JULHO/2004, COM O GRUPO DE FORRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 17/08/2004 | 900.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ASSESSOR DO SETOR DE PESSOAL REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 17/08/2004 | 5202.21 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATRO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 17/08/2004 | 60.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO (INFILTRA-CAO) EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 18/08/2004 | 240.00 | 09269986000255 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 48 FOTOS 15x21 DESTINA -DAS A REPRTAGEM FEITA NA AREA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 18/08/2004 | 200.00 | 00018876650482 | CANDIDA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A EQUIPE DOS MEDICOS DO PSF, REF.AOSMESES DE JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 20/08/2004 | 560.25 | 00000968388418 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADAS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 20/08/2004 | 445.00 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 20/08/2004 | 757.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00002740102402 | MARIA ELZA MARQUES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA REF. AOS MESES DE ABRILMAIO, JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 20/08/2004 | 1992.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTARTO DECONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 20/08/2004 | 1100.00 | 09384223000174 | PEDRO CELESTINO DANTAS & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAIS DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS E DE APOIO DURANTE OS FESTEJOS DO TRACIO-NAL JOAO PEDRO DE VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 20/08/2004 | 1500.00 | 04822822000109 | TECFORM DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICOS DE REFORMA DOS BANCOS DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 20/08/2004 | 317.00 | 03574337000109 | ESPORTE E BOLSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 15 CAMISAS, 15CALCOES, 15 MEIOES E 1 VALVULA MATERIAL DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 20/08/2004 | 1373.00 | 99999999999999 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 20/08/2004 | 1090.00 | 40938201000159 | LOJAO DO AVIAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL CON -FORME NFs 1138, 1139 E 1140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 23/08/2004 | 902.27 | 99999999999999 | DORIAN DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 23/08/2004 | 2080.00 | 00005330047480 | HUGO IZIDRO MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUX. DE PROFESSORES REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 23/08/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABLIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, HOME-PAGECONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 23/08/2004 | 700.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 23/08/2004 | 305.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS RECAPAGEM DE 02PNEUS 750x16 PARA O VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 23/08/2004 | 1613.30 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA APRA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO POSTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA INCENTIVO SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 23/08/2004 | 1143.20 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO POSTO ODONTOLOGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 23/08/2004 | 3000.00 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR-ALESSANDRO L.ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM PALIO PARAPRESTAR SERVICOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 24/08/2004 | 170.00 | 08532350000100 | LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 24/08/2004 | 1221.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 24/08/2004 | 597.00 | 00049580787468 | EVILASIO LENADRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 24/08/2004 | 470.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE FLORES DESTINADOS A VELORIOS DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 24/08/2004 | 720.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ILUMINACAO PUBLICA NA SEC.DE OBRASREF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 25/08/2004 | 250.00 | 02975237000113 | DADOS AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO TRATOR FORD 4600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 25/08/2004 | 960.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS COLABORADORES DO PEAa REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 27/08/2004 | 2913.16 | 04231888000124 | FARMACIA N.Sra.DOS DESTERRO-LUCIANO A.N. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 28/08/2004 | 24.86 | 02504948000100 | RESTAURANTE ALGUIDAR - JOSE LAERTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/08/2004 | 3500.00 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR-ALESSANDRO L.ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO HILUXQUE PRESTA SERVICOS NO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/08/2004 | 950.00 | 00029571723487 | ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DESTNADAS A PMs QUE DESTACAM NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/08/2004 | 220.00 | 00003372426401 | EDINALVA MARIA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTRADOS COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS REF. AO MES DE AGOSTO2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/08/2004 | 60.00 | 00027430375472 | ROSANIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/08/2004 | 140.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS ORTOPEDI-CAS RALZIADAS EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/08/2004 | 480.09 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES MEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/08/2004 | 260.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARSO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO PROVENIENTE OS SERVICOS CO-MO AUX. DE TESOURARIA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/08/2004 | 516.00 | 00035498404468 | JOSE NOIRTON MAIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIGITACAO DE EMPENHOS E BALANCETES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/08/2004 | 408.50 | 00028874340478 | JOAO BATISTA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTOE ORGANIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DESTA E-DILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/08/2004 | 1500.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/08/2004 | 240.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTRUA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INFORMES PUBLICITARIOS DE VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/08/2004 | 4.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/08/2004 | 38.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/08/2004 | 1670.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/08/2004 | 672.00 | 01990168000154 | ELITE HOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFENTES A HOSPEDAGENS DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO JOAO PEDRO NOS DI-AS 23, 24 E 25 DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/08/2004 | 22.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 31/08/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 31/08/2004 | 2.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 31/08/2004 | 9.00 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 31/08/2004 | 6.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA,CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 31/08/2004 | 19.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 31/08/2004 | 1.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 31/08/2004 | 902.00 | 99999999999999 | LANDES MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 31/08/2004 | 82.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 31/08/2004 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 31/08/2004 | 700.00 | 99999999999999 | EUZA NOBREGA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 31/08/2004 | 300.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 31/08/2004 | 438.18 | 99999999999999 | JOSE ARIMATHEIA DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/09/2004 | 4500.00 | 00068345283420 | CELIA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/09/2004 | 580.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA REF.AO MES DEAGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/09/2004 | 2037.20 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/09/2004 | 1073.10 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECDE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 02/09/2004 | 547.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SEC. EDUCACAO (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 02/09/2004 | 40.00 | 00031290183449 | CARLOS ANTONIO JOSIMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 BIRIMBAU - ARTESANATODESTINADOS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 03/09/2004 | 1028.18 | 99999999999999 | MANOEL PEREIRA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 03/09/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MANOEL PEREIRA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 03/09/2004 | 4936.36 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 03/09/2004 | 2000.00 | 00091496527372 | TATIANA MARQUES LEITAO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 03/09/2004 | 2080.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 08/09/2004 | 160.00 | 02975237000113 | DADOS AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DOS AO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICI-PIO (FUSCA DA EMATER) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 08/09/2004 | 300.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 02 CORBERTURASDE PNEUS 750x16 DESTINADAS AO CARROCAO TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 09/09/2004 | 120.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 02 BORRACHAS CAIXA DE DIRECAO LE E 02 AMORTECEDORES TRASEIROS DESTINADOS AO VEICULO DA POLICIA QUE PRESTA SERVICOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 10/09/2004 | 813.00 | 99999999999999 | TARCIANO FONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 10/09/2004 | 1500.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMI -NISTRACAO REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 10/09/2004 | 25847.29 | 29979036016578 | INST.NAC.DO SEG. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA R$ 20.262,26 JRS/MULTAS R$ 1.052,03 PARC./RET. R$ 4.533,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 10/09/2004 | 350.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NF DE SERVICOS 0214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 10/09/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 10/09/2004 | 715.00 | 99999999999999 | MARCIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 10/09/2004 | 700.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GAS LIQUEFEITODE PETROLEO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 10/09/2004 | 2000.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO NO SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PAB, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 10/09/2004 | 600.00 | 00097955000404 | ZENIRA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DESAUDE E MATENIDADE REF. AO MES DE JUNHO, JU -LHO E AGOST/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 10/09/2004 | 1310.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 10/09/2004 | 140.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS, REALIZA-DAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 10/09/2004 | 650.00 | 99999999999999 | EUZA NOBREGA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 10/09/2004 | 300.50 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO CARROCAO DO TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 10/09/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | MONACI MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DO PREFEITO REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 11/09/2004 | 147.00 | 09269614000148 | CASA JOAO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 30 Kg DE BOBI-NA DE ZINCO 26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 11/09/2004 | 420.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 13/09/2004 | 780.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE MOTORISTA REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 13/09/2004 | 6100.00 | 00002731354496 | SAVIO BRUNO SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 13/09/2004 | 600.00 | 00002731354496 | SAVIO BRUNO SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTOES REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 13/09/2004 | 520.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. ENFERMAGEM NO PSF REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 14/09/2004 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA ELABORACAO E ACOMPANHA -MENTO DE PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 14/09/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME PAGEREF. AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 15/09/2004 | 140.00 | 00006922040406 | FRANCISCO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 CONSULTAS UROLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 15/09/2004 | 54.40 | 10741924000100 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE ESTADIA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 16/09/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 16/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 16/09/2004 | 7064.00 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 16/09/2004 | 5690.00 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 16/09/2004 | 1290.00 | 99999999999999 | MARIA DO DESTERRO MEDEIROS MORAIS E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 16/09/2004 | 1198.00 | 99999999999999 | DARIO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 16/09/2004 | 1982.09 | 99999999999999 | CELHA DELIAN BEZERA DE MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 16/09/2004 | 352.00 | 00005367091490 | HOSANEIDE XAVIER GOMES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DOS COLABORADORES DO PRGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAU-DE REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 16/09/2004 | 4940.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO EJULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 16/09/2004 | 3150.00 | 99999999999999 | ANTONIO DANTAS MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 16/09/2004 | 3347.00 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 16/09/2004 | 5158.45 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 17/09/2004 | 2064.27 | 99999999999999 | EDINIR GARCIA GOMES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 17/09/2004 | 11022.18 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 17/09/2004 | 1200.00 | 00009583475491 | SAULO JUSTINIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 18/09/2004 | 1580.00 | 04750492000193 | PISCINA & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NACOMPRA DE POOL-TRAT.SUPERCLORO CR-CENCO,MATERIAL DESTINADO AO TRATAMENTO DA AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/09/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MARGARIDA DA NOBREGA ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/09/2004 | 390.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE DUAS PONTAS DE BICO DESTINADOS AO CARROCAO DO TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/09/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DO VICE-PREFEITOREF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 20/09/2004 | 1365.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 20/09/2004 | 150.15 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (CONTRA -PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/09/2004 | 225.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP REF. AO PERIODO DE08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 21/09/2004 | 820.00 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 21/09/2004 | 3730.66 | 99999999999999 | ANTONIO DANTAS MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 21/09/2004 | 5649.19 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 21/09/2004 | 123.00 | 08402406000102 | POSTO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 21/09/2004 | 5538.45 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 21/09/2004 | 2918.27 | 99999999999999 | EDINIR GARCIA GOMES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 21/09/2004 | 6833.00 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 21/09/2004 | 1040.00 | 00056764022453 | NELSON CAVALZARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 21/09/2004 | 2000.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO MUNICIPIO REF. AO MESES DE JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 21/09/2004 | 70.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONULTA ORTOPEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 21/09/2004 | 180.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DENSITOMETRIA OSSEAREALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 21/09/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DO VICE-PREFEITOREF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 21/09/2004 | 280.00 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 21/09/2004 | 430.00 | 99999999999999 | JOSE ARIMATHEIA DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 21/09/2004 | 1040.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NACOMPRA DE 60 CAMISETAS E 40 CALCAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 21/09/2004 | 7504.36 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 21/09/2004 | 4655.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS VEREADORES REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 21/09/2004 | 1370.00 | 99999999999999 | DARIO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 22/09/2004 | 1380.00 | 00029571723487 | ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AJUDA DESTINADA A ALIMENTACAO DOS PMsQUE DESTACAM NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 22/09/2004 | 394.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA NAF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 22/09/2004 | 720.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS CO-MO COLABORADORES DO PEAa REF. AO MES DE AGOS-TO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 22/09/2004 | 240.00 | 00005674027463 | ELTON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO PEAa REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 22/09/2004 | 1622.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA-RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEI -COES DESTIANDOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 22/09/2004 | 0.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 23/09/2004 | 650.00 | 99999999999999 | SANDINO DANTAS MARQUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 23/09/2004 | 1160.00 | 99999999999999 | JACKSON FERREIRA DA NOBREGA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 23/09/2004 | 780.00 | 00005330047480 | HUGO IZIDRO MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORAS REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 23/09/2004 | 3120.00 | 00004684811417 | ADRIANA GOMES BRILHANTES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS REF.AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 23/09/2004 | 260.00 | 00003373772435 | PEDRINA TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUX. DE SERVICOS REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 23/09/2004 | 2227.50 | 00005183655499 | URBELANDIA FARIAS DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONST. DE ADULTURA RIO PIRANHA S/VS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 23/09/2004 | 193489.85 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS MEDICOES Nos 10, 11 E 1o TERMO ADITIVO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 26/09/2004 | 56.00 | 04512057000120 | POSTO ACONCHEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVO DESTINADO AO VEICULO PALIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 27/09/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE E FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 27/09/2004 | 55.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE UMA PONTE RETIFICADORA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 28/09/2004 | 1006.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES 436-1137,4361041,4361040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 28/09/2004 | 2080.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 28/09/2004 | 352.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAOES DO AGENTES DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 28/09/2004 | 563.00 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DE PESSOAS DO-ENTES CARENTES DURANTE TRATAMENTO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 29/09/2004 | 70.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/09/2004 | 150.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/09/2004 | 44.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/09/2004 | 3081.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/09/2004 | 180.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/09/2004 | 498.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/09/2004 | 50.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/09/2004 | 845.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/09/2004 | 260.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS CO-MO AUXILIO DE TESOURARIA REF. AO MES DE JULHO2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/09/2004 | 100.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE TROCA DE UMAMORTECEDOR DIANTEIRO, DA CORREIA DENTADA, LIMPEZA DO RADEADOR E SERVICOS DE SUSPENSAO NO VEICULO OPALA QUE PRESTA SERVICOS NA DELE-GACIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/09/2004 | 391.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS E TAXAS BANCARIASCONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/09/2004 | 2003.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONFORME EXTRATO DECONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/09/2004 | 1446.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/09/2004 | 2.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/09/2004 | 9.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/09/2004 | 4.50 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/09/2004 | 1.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/09/2004 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/09/2004 | 2408.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS FUSCA DA EMATER E OPALA QUE PRESTA SERVICOS NA DELEGACIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/09/2004 | 1560.00 | 00098208403415 | MARINA DE ARAUJO MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. AOSMESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/09/2004 | 5000.00 | 02748437000133 | PAIZAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS E ONIBUSESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/09/2004 | 700.00 | 04542642000173 | IMPORTEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRIANCAS CARENTES, EM COMEMORACAO AO DIAS DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/09/2004 | 49.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/09/2004 | 76.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/09/2004 | 75.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/09/2004 | 150.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/09/2004 | 1560.00 | 00003373336457 | MARIA AUGUSTA GOMES MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/09/2004 | 260.00 | 00006757882426 | ANA CRISTINA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/09/2004 | 260.00 | 00006757882426 | ANA CRISTINA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/09/2004 | 260.00 | 00006757882426 | ANA CRISTINA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COMA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/09/2004 | 2806.50 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR FORD 4600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/09/2004 | 2418.50 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/09/2004 | 14430.00 | 00003297389419 | SANTANA MAIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/09/2004 | 4500.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAVO MARQUES DANTAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NO PAIF - CASA DA FAMILIA REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEM -BRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/09/2004 | 189.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/10/2004 | 1050.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS ASEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/10/2004 | 2227.50 | 00005210014479 | FABIA REJANE LOPES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/10/2004 | 1033.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BVANCARIAS CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/10/2004 | 1046.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO E ALIMENTA-CAO DESTINADAS A SEC. DE SAUDE NO PERIODO DE VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/10/2004 | 493.65 | 00000968388418 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 6170 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS ASEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 02/10/2004 | 242.61 | 16624611012823 | GONTIJO-EMP. GONTIJO DE TRANSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 04/10/2004 | 520.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PELO SERVICOS PRESTADOSCOMO TEC.ENFERMAGEM REF.AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 05/10/2004 | 1260.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 05/10/2004 | 780.00 | 00002186490455 | SOLANGE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AOS MESES DE MAIO JUNHO DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 05/10/2004 | 110.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DOS AO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 05/10/2004 | 1125.00 | 00057001502472 | MARIA MERCIA RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS COMO ASISTENTESOCIAL NO PAIF, CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 05/10/2004 | 2250.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICO COMO PSICOLOGA REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 05/10/2004 | 1560.00 | 00013389464808 | VALERIANO F. DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 06/10/2004 | 4701.39 | 04231888000124 | FARMACIA N.Sra.DOS DESTERRO-LUCIANO A.N. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 07/10/2004 | 27.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE UM REGULADOR GA-001 DESTINADOS AO VEICULO OPALA QUE PRESTA SERVICOS NA DELEGACIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 08/10/2004 | 27267.15 | 29979036016578 | INST.NAC.DO SEG. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS EMPRESA R$ 20.262.26 JR/MULTAS R$ 1.107,55 PARC./RET. R$ 5.897,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 08/10/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO REF. AO MES DE SETEMBRO2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 08/10/2004 | 780.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUX. DE PROFESSOR REF.AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 08/10/2004 | 260.00 | 00003373772435 | PEDRINA TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUX. DE SERVICOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 08/10/2004 | 780.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADO COMO AUX. DE MOTORISTA REF. AO MESES DE JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 08/10/2004 | 2000.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 08/10/2004 | 6833.00 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO PROVENIENTE DE FOLHA REF.AOMES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 08/10/2004 | 850.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTNADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 08/10/2004 | 4655.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS VEREADORES REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 08/10/2004 | 1420.00 | 00004931223460 | MARIA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PAIF REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 08/10/2004 | 290.00 | 10775481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE CAIXAO FUNERALDESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/10/2004 | 780.00 | 00014407760400 | FRANCISCO SOLANES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO PROVENIENTE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DA EMATER REF. AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 11/10/2004 | 92.35 | 99999999999999 | ILDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE SALA -RIO REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 11/10/2004 | 2962.50 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA QUE ABAS-TECE O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 11/10/2004 | 3780.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR FORD 4600 E O TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 11/10/2004 | 640.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA GARCIA D/MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALRIO REF. AO MES DE SETEMBBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 11/10/2004 | 1250.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE TECIDOS DESTI-NADOS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 11/10/2004 | 1281.40 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 11/10/2004 | 2780.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAOCOM SUBSTITUICAO DE PECASDE UM GABINETE ODON-TOLOGICO E RESTAURACAO COM SUBSTITUICAO DE RESISTENCIA DE UM AUTOCLAVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 11/10/2004 | 600.00 | 00013265008487 | JOSE HERMINIO DE S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRUGIA EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 11/10/2004 | 50.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICAREALIZADA EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | OBRAS DE CONST.AMPL.DE UNID.MI STA E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 11/10/2004 | 6570.95 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA RECUPERACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME AS NFs DE Nos 320 E 323 | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 11/10/2004 | 1444.65 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 11/10/2004 | 519.27 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 11/10/2004 | 11022.18 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 11/10/2004 | 3476.00 | 99999999999999 | DORIAN DE SOUSA FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 11/10/2004 | 4058.45 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 11/10/2004 | 1568.20 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMRPA DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA A COMEMO-RACAO O DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 11/10/2004 | 1930.85 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO (LOCADO) E FUS-CA DA EMATER QUE PRESTA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 13/10/2004 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 13/10/2004 | 39.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 13/10/2004 | 780.00 | 00009845631487 | MARTINHO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE VACINACAO E OUTROS SERVICOSDA SEC. DE SAUDE, NA LOCACAO DE VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 13/10/2004 | 923.00 | 02975237000113 | DADOS AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONST. DE ADULTURA RIO PIRANHA S/VS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 13/10/2004 | 19377.15 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO DAS 10a, 11a, 1a MEDICAO DOS TERMOS ADITIVOS DOS SERVICOS DE IMPLANACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 14/10/2004 | 4800.00 | 00002064919481 | CELSO COUTINHO DE SA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE 40 TAMBORES DESTINADOS PARA CO-LETORES DE LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 14/10/2004 | 910.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 14/10/2004 | 2000.00 | 00091496527372 | TATIANA MARQUES LEITAO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 16/10/2004 | 32.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICAO DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 19/10/2004 | 6100.00 | 00002731354496 | SAVIO BRUNO SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO NO PSF REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 19/10/2004 | 600.00 | 00002731354496 | SAVIO BRUNO SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICOS PRESTADOS NO PSF REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 19/10/2004 | 5668.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 19/10/2004 | 550.00 | 09205824000172 | CARTORIO SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTO POR SERVICOS NOTORIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 19/10/2004 | 280.00 | 99999999999999 | ZENEIDE GOMES DE OLIVEIRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 20/10/2004 | 850.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE SUSPENSAO GERAL E SERVICOS DE MOTOR NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 20/10/2004 | 280.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 LAVAGENS GERAL, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 20/10/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 20/10/2004 | 813.00 | 99999999999999 | TARCIANO FONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 20/10/2004 | 260.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE TESOURARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 20/10/2004 | 3000.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR FUNCIONA-RIOS A SERVICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 20/10/2004 | 380.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LAUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/10/2004 | 160.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 LAVAGENS COMPLETAS E 04 LAVAGENS NOS BANCOS DO VEICULO CORSA (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 20/10/2004 | 20.00 | 12614749000108 | LANCHOENTE BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES E COMPRA DE UMCARTAO TELEFONICO DESTINADOS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA E PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 20/10/2004 | 450.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE CAIXA DE MACHA E SERVICOS DE MOTOR E FREIO NO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 20/10/2004 | 180.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 20/10/2004 | 1499.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA-RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI -COES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 20/10/2004 | 1581.50 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTIANDAS A SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 20/10/2004 | 650.00 | 99999999999999 | EUZA NOBREGA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 20/10/2004 | 720.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIOREF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 20/10/2004 | 1606.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONST. DE ADULTURA RIO PIRANHA S/VS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 20/10/2004 | 52638.58 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO REALIZADA NO MES DE OUTUBRO/2004, NO SERVICOS DE IM-PLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUADO MUNICIPIO | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 20/10/2004 | 1095.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO TRATOR FORD 4600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 21/10/2004 | 260.00 | 00002475688483 | FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MOTORISTA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 21/10/2004 | 330.00 | 00013643118449 | JOSE ANCHIETA DA COSTA SANTOS (ANSELMO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE ENCHIMENTO E TORNEAMENTO NOS CUBOS TRAZEIROS DO TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 21/10/2004 | 3910.00 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE 46 HORAS DE MAQUINAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 21/10/2004 | 1420.00 | 00029571723487 | ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DESTINADAS A ALI -MENTACAO DOS PMs QUE DESTACAM NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 21/10/2004 | 715.00 | 99999999999999 | MARCIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 21/10/2004 | 1600.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS TECNICOS NACONTABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 21/10/2004 | 1.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 22/10/2004 | 650.00 | 99999999999999 | SANDINO DANTAS MARQUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 22/10/2004 | 19.50 | 12614749000108 | LANCHONETE BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 22/10/2004 | 858.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO FIAT UNO (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 22/10/2004 | 161.77 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 22/10/2004 | 350.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICO DE SOLDA DO CHASSI DO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 22/10/2004 | 800.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DOS FEIXOS DE MOLAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 22/10/2004 | 930.00 | 00034329935368 | CARLOS ANTONIO DIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE FUNILARIA DO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 22/10/2004 | 12.00 | 12614749000108 | LANCHOENTE BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICAO DE MOTORISTA DAAMBULANCIA E ACOMPANHANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 22/10/2004 | 96.63 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 22/10/2004 | 661.00 | 99999999999999 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 22/10/2004 | 720.00 | 00002945721473 | LUIZ ALVES BRASILEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONFECCOES DE 03 PROTE -SES COMPLETAS, 05 SUPERIORES E 07 INFERIORES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 22/10/2004 | 650.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECUPERACAO E DESEMPENA-MENTO DE PECA DO TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 24/10/2004 | 127.27 | 03534555000101 | POSTO CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 25/10/2004 | 4553.12 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 25/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA MADALENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 25/10/2004 | 128.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 25/10/2004 | 106.80 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 25/10/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS E FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTU-TUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 25/10/2004 | 260.00 | 00001132056357 | SEBASTIAO CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE OBRAS REF.AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 25/10/2004 | 661.00 | 99999999999999 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 26/10/2004 | 2500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORM[ATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NOS SERVICOS DE ATUALIZACAODO SISTEMA PARA ELABORACAO E EMISSAO DO ORCA-MENTO PROGRAMA DO EXERCICIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 26/10/2004 | 174.25 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 27/10/2004 | 213.57 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 27/10/2004 | 179.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 29/10/2004 | 2000.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVICOS E ENFERMEIRA NO PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 29/10/2004 | 540.00 | 05877678000170 | ELIANE MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 29/10/2004 | 115.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE UMA BOTA ORTO-PEDICA DESTINADA A CRIANCA CARENTE DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 29/10/2004 | 9.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 29/10/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 29/10/2004 | 50.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 29/10/2004 | 1489.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINA-DAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 29/10/2004 | 41.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 29/10/2004 | 76.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 29/10/2004 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM RE-LACAO A COPIAS DE DOCs, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 29/10/2004 | 845.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 29/10/2004 | 127.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 29/10/2004 | 2.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 29/10/2004 | 1.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 29/10/2004 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 29/10/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 29/10/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 29/10/2004 | 15.35 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 29/10/2004 | 783.06 | 16624611012823 | GONTIJO-EMP. GONTIJO DE TRANSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGENS DES-TINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 29/10/2004 | 500.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS S.MIGUEL LTDA-FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 01 ATAUDE COM REMOCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 29/10/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | MONACI MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DO PREFEITO REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/10/2004 | 1548.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/10/2004 | 2011.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/10/2004 | 377.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DEBITADAS EM SE-TEMBRO/2004, PARA SER REGULARIZA EM OUTUBRO/ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/10/2004 | 266.98 | 70097530000770 | NEOFARMA COM.DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 01/11/2004 | 1860.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/11/2004 | 480.00 | 00005472154871 | RAIMUNDO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO NO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/11/2004 | 2285.10 | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E PSICOLOGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/11/2004 | 2517.24 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULAR REF. AO MES DE NOV.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/11/2004 | 2517.24 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULAR, REF. AO MES DE NOV.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 03/11/2004 | 550.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 03/11/2004 | 2723.70 | 41118415000141 | POSTO VERAO - J.P. COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 04/11/2004 | 2000.00 | 00091496527372 | TATIANA MARQUES LEITAO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A ODONTOLOGA DO PSF, REF.OUT.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 04/11/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DOS AGENTES COMUNITARIOS, REF. OUT.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 04/11/2004 | 352.00 | 99999999999999 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL. DOS AGENTES COMUNITARIOS (GRATIFICACAO), REFERENTE A OUT.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 04/11/2004 | 352.00 | 99999999999999 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. GRATIF.AGENTES COMUNITARIOS REF.OUT.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 04/11/2004 | 520.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DO TEC.EM ENFERMAGEM, REF.AO MES DEOUT.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 04/11/2004 | 1000.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.DO MEDICO, REF.A AGOSTO.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 04/11/2004 | 1000.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PREST.SERV.MEDICO, REF. SETEMBRO.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 04/11/2004 | 720.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERVICOS DO PROG.DE ERRAD.DO AEDES AEGYPTI, REF.AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 04/11/2004 | 240.00 | 00005674027463 | ELTON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PREST.SERV.NO PROG.AEDES AEGYPTI, REF. SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 04/11/2004 | 70.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 04/11/2004 | 73.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 04/11/2004 | 1785.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 04/11/2004 | 178.50 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 04/11/2004 | 308.60 | 00099110237453 | MANOEL SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.,REF.SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 04/11/2004 | 941.40 | 00003373792460 | RAFAEL MONTEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE BLOCOS, TIJOLOS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONST.AMPL.DE PRACAS, CEMIT., ACOUG.MATADOUROS E LAVANDERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 04/11/2004 | 10527.60 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A RECUPER.DOS CEMITERIOS PARQUE MONS NO PEREIRA E PARQUE DAS FLORES | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONST. DE ADULTURA RIO PIRANHA S/VS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 04/11/2004 | 139102.56 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSTR.DA ADULTORA | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 04/11/2004 | 4655.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. VEREADORES, REF.OUT.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 05/11/2004 | 1101.35 | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA, PARA ACOMPANHAR PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 05/11/2004 | 1125.00 | 00057001502472 | MARIA MERCIA RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL NO PAIFREF.OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 05/11/2004 | 1125.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL NO PAIFREF.OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 05/11/2004 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PSICOLOGA NO PAIF, REF.OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 05/11/2004 | 1125.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAVO MARQUES DANTAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. COMO PSICOLOGO DO PAIF REF. OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 05/11/2004 | 254.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP REF.09.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 05/11/2004 | 300.00 | 00018876650482 | CANDIDA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNC. O PSF, REF.AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 08/11/2004 | 543.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 09/11/2004 | 340.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DA AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 09/11/2004 | 270.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA POSTO SAUDE=MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 09/11/2004 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 10/11/2004 | 1161.28 | 29979036016578 | INST.NAC.DO SEG. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 10/11/2004 | 613.20 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 11/11/2004 | 3504.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAAMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 11/11/2004 | 1500.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | DESPASAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAO VEICULO PALIO LOCADO PARA SEC SAUDE,DURANTEOUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 11/11/2004 | 1500.00 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR-ALESSANDRO L.ARAUJO-ME | DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PALIO PARA SEC.SAUDE, REF. OUT.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 11/11/2004 | 1998.74 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAO PALIO LOCADO PLACA MOP0208 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 11/11/2004 | 897.84 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAVEICULO FUSCA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 11/11/2004 | 7785.92 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAVEICULO CORSA LOCADO PLACA MMR6245,REF.AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 11/11/2004 | 313.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A DEVOLUCAO DE REPASSE DO PNTE NAO UTILIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 11/11/2004 | 912.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAO MICRO-ONIBUS, PLACA MNH8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 11/11/2004 | 1449.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAO VEICULO ONIBUS PLACA MNE4997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 11/11/2004 | 1488.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAO MICRO-ONIBUS PLACA KIO0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 11/11/2004 | 201.30 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DEST.AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 11/11/2004 | 195.91 | 00660993000128 | CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA | DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 11/11/2004 | 352.00 | 00480608000160 | SAN MARCOS HOTEL - MARCO MACRCHETTI S/A | DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 11/11/2004 | 2166.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORD 4600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 11/11/2004 | 1674.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARATRATOR MAX FESSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 11/11/2004 | 1636.50 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAO CARRO PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 12/11/2004 | 11002.18 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTRAS | DESPESAS COM FL.DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 12/11/2004 | 6828.45 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTRAS | DESPESAS COM A FL. PESSOAL, REFERENTE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 12/11/2004 | 899.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 14/11/2004 | 20.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAO VEICULO FUSCA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 14/11/2004 | 89.00 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARACORSA LOCADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 14/11/2004 | 40.00 | 03534555000101 | POSTO CRUZ DA MENINA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAAMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 16/11/2004 | 70.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 16/11/2004 | 120.00 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NO POSTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 16/11/2004 | 813.00 | 99999999999999 | TARCIANO FONTES FREITAS | DESPESAS COM SALARIO DO ASSESSOR JURIDICO REFNOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 16/11/2004 | 106.00 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAO CORSA LOCADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 16/11/2004 | 10.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CORSA -LOCADO- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 16/11/2004 | 157.00 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 17/11/2004 | 50.00 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA LOCADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 17/11/2004 | 76.67 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAVEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 17/11/2004 | 5453.19 | 09095183000140 | SAELPA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 17/11/2004 | 8202.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 17/11/2004 | 101.50 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAAMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 17/11/2004 | 306.00 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAO TRATOR FORD 4600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 18/11/2004 | 815.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATORMAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 18/11/2004 | 366.75 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O PROJETO CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 18/11/2004 | 34.78 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAAMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 18/11/2004 | 25.00 | 09196601000196 | BAR E RESTAURANTE S.LOURENCO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE A PACIENTES, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 18/11/2004 | 144.00 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAMICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 19/11/2004 | 516.00 | 00035498404468 | JOSE NOIRTON MAIA LEITE | DESPESAS COM SERV.PREST.NA CONTABILIDADE REF.OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 19/11/2004 | 1600.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | DESPESAS COM SERV.PREST.COMO TEC. CONTABILIDADE REF. OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 19/11/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM FOL. DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 19/11/2004 | 40.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAAMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 19/11/2004 | 9.80 | 09196601000196 | BAR E RESTAURANTE S.LOURENCO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES A PACIENTES, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 19/11/2004 | 340.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE TEATRO, REF. OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 19/11/2004 | 600.00 | 00036810193472 | MAURILIO FERNANDES RANGEL | DESPESAS COM SERV.PREST. COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA, REF. OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 19/11/2004 | 900.00 | 00056764022453 | NELSON CAVALZARA DE ARAUJO | DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA, REF. OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 19/11/2004 | 240.00 | 00030120143810 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA SANTOS | DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, REF.OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 19/11/2004 | 240.00 | 00004931223460 | MARIA GOMES DE FARIAS | DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DE CORTE E COSTURA, REF.OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 19/11/2004 | 34.82 | 10829000000586 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA. | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDO PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 19/11/2004 | 7500.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA | DESPESAS COM PERFURACAO DE 02 POCOS NO SITIO TANQUES 1,BOQUEIRAO 1 E DESOBSTRUCAO DE OUTRONA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONST. DE ADULTURA RIO PIRANHA S/VS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 19/11/2004 | 6058.00 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | DESPESAS COM CONSTRUCAO DE ADULTURA, REF.2a PARCELA DO 2o. ADITIVO | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 20/11/2004 | 175.20 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FUSCA DA EMATER, PERIODO DE 09 A 20 DE NOV.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 22/11/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 22/11/2004 | 715.00 | 99999999999999 | MARCIO MARQUES DANTAS | DESPESAS COM FL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 22/11/2004 | 600.00 | 00009583475491 | SAULO JUSTINIANO VIEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 22/11/2004 | 536.48 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORD 4600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 22/11/2004 | 597.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 22/11/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | MONACI MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REF. FOL. NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 23/11/2004 | 261.02 | 16624611012823 | GONTIJO-EMP. GONTIJO DE TRANSP. LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 23/11/2004 | 787.02 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 23/11/2004 | 6399.00 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTRAS | DESPESAS COM FL. DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 24/11/2004 | 282.90 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 25/11/2004 | 914.67 | 05867517000104 | DROGARIA PATOENSE-PAULO MONTEIRO DE SOUS | DSEPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 25/11/2004 | 3658.69 | 05867517000104 | DROGARIA PATOENSE-PAULO MONTEIRO DE SOUS | DESOESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARAFARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 25/11/2004 | 500.40 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA DESSANILIZADOR DO PE DO SERROTE,ETC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 26/11/2004 | 4655.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTRAS | DESPESAS COM FL.DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF.MES NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 26/11/2004 | 352.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | DESPESAS COM FL.DOS AGENTES COMUNITARIO,REF. NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 26/11/2004 | 2080.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | DESPESAS COM FL.DOS AGENTES COMUNITARIOS REF AO MES NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 26/11/2004 | 263.80 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAA AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 29/11/2004 | 520.00 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTRAS | DESPESAS COM FL.SERV.PREST. DOS COLAB. PROGRAMA DE AEDES AEGYPTI, REF.OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO EADS AEGYPTH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 29/11/2004 | 520.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTRAS | DESPESAS COM FL. PREST.SERV. DOS COLAB.DO PROGRAMA DE ERRAD.DO AEDES EGYPTI, REF, OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 29/11/2004 | 174.17 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAA AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 29/11/2004 | 180.35 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAA AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 29/11/2004 | 6731.77 | 02748437000133 | PAIZAO COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS02 MICRO-ONIBUS E 01 ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 29/11/2004 | 1575.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 29/11/2004 | 157.50 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 29/11/2004 | 1500.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CORSA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 29/11/2004 | 748.20 | 00001277963711 | LUCIANO ARAUJO NOBREGA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 29/11/2004 | 531.08 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAO CARRO PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 29/11/2004 | 2400.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 29/11/2004 | 1350.00 | 02748437000133 | PAIZAO COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA O SETOR DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/11/2004 | 7634.00 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTRAS | DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/11/2004 | 61.90 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE ROLAMENTO,ETC.PARA O SETOR DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/11/2004 | 970.00 | 99999999999999 | DARIO GOMES XAVIER E OUTRAS | DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/11/2004 | 430.00 | 99999999999999 | JOSE ARIMATHEIA DE M.FILHO | DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTRA | DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/11/2004 | 3.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/11/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL -VICE-PREFEITO-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/11/2004 | 845.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DANTAS | DESPESAS COM FL. DE PESSOAL, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/11/2004 | 3930.75 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTRAS | DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/11/2004 | 257.25 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO MARTINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COPIAS XEROX, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/11/2004 | 262.20 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1748 COPIAS XEROX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/11/2004 | 542.31 | 09093352000456 | BANCO REAL | DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO PREF/SECR.DE EDUC.DO ESTADO=FRENTE PROD.TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATOBANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATOBANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/11/2004 | 4.50 | 09093352000456 | BANCO REAL | DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/11/2004 | 19.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/11/2004 | 95.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATOBANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 30/11/2004 | 48.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/11/2004 | 2.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/11/2004 | 1543.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/11/2004 | 2020.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/11/2004 | 24.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/11/2004 | 0.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/11/2004 | 1.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/11/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA PARA FEDERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/11/2004 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIA DE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/11/2004 | 13.50 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/11/2004 | 11002.18 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTRAS | DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/11/2004 | 60.00 | 05261811000160 | MAX PNEUS-MAXWELL LEANDRO BORGES | DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/11/2004 | 198.30 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/11/2004 | 61.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/11/2004 | 76.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/11/2004 | 2250.00 | 00091496527372 | TATIANA MARQUES LEITAO BARROSO | DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO PSF -ODONTOLOGA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/11/2004 | 520.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO | DESPESAS COM FOLHA DO PSF (TEC.EM ENFERM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/11/2004 | 700.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO | DESPESAS COM FOLHA DO PSF (ENFERMEIRA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/11/2004 | 1300.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO | DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/11/2004 | 10800.00 | 04231888000124 | FARMACIA N.Sra.DOS DESTERRO-LUCIANO A.N. | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/11/2004 | 44.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPEESAS COM TAXAS BANCARIAS, CONF, EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 01/12/2004 | 6800.00 | 00091049393449 | ROMULO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO DO MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 01/12/2004 | 155.00 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS PLACAMNE4997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 01/12/2004 | 400.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 01/12/2004 | 190.00 | 00669430000109 | IMPORTY INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESAS COM O CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON LX 300 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 01/12/2004 | 155.00 | 00002354519400 | ALMIR CANDIDO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 01/12/2004 | 7945.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A EQUIPE DE INSTRUTORES,PSICOLOGO,ASSISTENTE SOCIAL,ETC.DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 02/12/2004 | 190.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POCO DA COMUNIDADE PE DO SERROTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/12/2004 | 15382.82 | 02453916000122 | IDEIA CONSULT-GERENC.E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CAPACITACAO DE PROFESSORES, CONFORME CONVENIO 804240/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/12/2004 | 155.38 | 02453916000122 | IDEIA CONSULT-GERENC.E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO 804240/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/12/2004 | 9425.29 | 02453916000122 | IDEIA CONSULT-GERENC.E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CAPACITACAO DE PROFESSORES, CONFORME CONVENIO 800113/2204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/12/2004 | 95.21 | 02453916000122 | IDEIA CONSULT-GERENC.E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CAPACITACAO DE PROFESSORES, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO CONV.800113/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 02/12/2004 | 8737.99 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES, CONFORME CONVENIO800113/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/12/2004 | 88.26 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES, CONFORME CONVENIO800113/2004, CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 02/12/2004 | 210.00 | 11896933000125 | MARIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES,ETC.PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/12/2004 | 600.00 | 00009583475491 | SAULO JUSTINIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO DO ANALISTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 03/12/2004 | 210.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 03/12/2004 | 1040.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 03/12/2004 | 104.95 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECOMITIVA, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 04/12/2004 | 1022.42 | 10747962000162 | VIRTUDE VARIEDADES-CICERA R.FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARAA CASA DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 04/12/2004 | 34.58 | 10747962000162 | VIRTUDE VARIEDADES-CICERA R.FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TOALHAS PARA A CASA DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 06/12/2004 | 400.00 | 00006115639409 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 06/12/2004 | 550.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 06/12/2004 | 993.44 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA SUPLEMENTANDO A NE O245-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 06/12/2004 | 3574.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARAA UNIDADE BASICA DE SAUDE E MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 06/12/2004 | 220.00 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 06/12/2004 | 1456.29 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 06/12/2004 | 125.00 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 06/12/2004 | 430.00 | 99999999999999 | ILDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 06/12/2004 | 265.00 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORD 4600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 07/12/2004 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 07/12/2004 | 320.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COBERTURA DE 02 PNEUS DA AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 07/12/2004 | 800.00 | 05877678000170 | ELIANE MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DE APARELHOS DE CONDIONADORES DE AR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ETC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 07/12/2004 | 171.40 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 07/12/2004 | 2500.00 | 04119635000163 | GRAFICA E EDITORA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FICHAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 09/12/2004 | 1230.00 | 00308252000182 | EQUIP.COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA - D.B.I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 09/12/2004 | 1620.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 09/12/2004 | 5433.20 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO, MODELO D-20 PLACA MMP-5348, REFERENTE AOS MESES DE OUT/DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 09/12/2004 | 91.60 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA LOCADO PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 09/12/2004 | 3014.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO CORSA SEDAN PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 09/12/2004 | 210.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 09/12/2004 | 189.10 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA MNM-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 09/12/2004 | 350.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS PLACA MNM-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 09/12/2004 | 5454.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS>ONIBUS PLACA KIO-0880,ONIBUS PLACA MNE-4997 E O MICRO-ONIBUS PLACA MNM-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 09/12/2004 | 35.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA POCOS DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 09/12/2004 | 1600.80 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FUSCA DO ESCRITORIO DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 09/12/2004 | 5481.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES FORD E MAX-FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 09/12/2004 | 3183.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PIPA LOCADO DE PLACA MNQ-0826 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 10/12/2004 | 197.76 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 10/12/2004 | 104.40 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO CORSA SEDAN PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 10/12/2004 | 162.84 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 11/12/2004 | 92.01 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO CORSA SEDAN PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 11/12/2004 | 520.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRET.DE FINANCAS REFERENTE AOS MESES SETEMBRO/OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 11/12/2004 | 650.00 | 99999999999999 | EUZA NOBREGA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 13o SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 11/12/2004 | 61.97 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS PLACA MNM-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 11/12/2004 | 96.20 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO ESCRITORIO DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 13/12/2004 | 96.00 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 13/12/2004 | 32.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 13/12/2004 | 80.00 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS PLACA MNM-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 13/12/2004 | 100.00 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO CORSA SEDAN PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 13/12/2004 | 90.55 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO D-20 PLACA MMP-5348 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 13/12/2004 | 1500.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMR-6245, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 13/12/2004 | 600.00 | 00054518741404 | FRANCISCO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE A JUNHO A SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 13/12/2004 | 50.00 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 13/12/2004 | 600.00 | 00097955000404 | ZENIRA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 14/12/2004 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PPROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 15/12/2004 | 296.00 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTE,QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 15/12/2004 | 500.90 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 17/12/2004 | 499.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP REF. MES 10 E 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 17/12/2004 | 379.35 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 20/12/2004 | 363.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 20/12/2004 | 4523.00 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO 13o SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 20/12/2004 | 650.00 | 99999999999999 | SANDINO DANTAS MARQUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 13o SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 20/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | RITA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 20/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JACKSON FERREIRA DA NOBREGA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 20/12/2004 | 845.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 13o SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 20/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 13o SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 20/12/2004 | 2027.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 20/12/2004 | 2642.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 20/12/2004 | 3432.40 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 20/12/2004 | 122.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO CORSA SEDAN PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | RITA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REFERENTE AO 13o SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 20/12/2004 | 8333.72 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 20/12/2004 | 780.00 | 00004684811417 | ADRIANA GOMES BRILHANTES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOA OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | RITA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REFERENTE AO 13o SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JACKSON FERREIRA DA NOBREGA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 13o SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 20/12/2004 | 21.66 | 99999999999999 | VERA LUCIA DANTAS MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 13o SALARIO DE LUCIA GARCIA DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 20/12/2004 | 390.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 20/12/2004 | 390.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 20/12/2004 | 201.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FIRNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 20/12/2004 | 10454.00 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE SALARIOS REFERENTE AO 13o SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 20/12/2004 | 32.00 | 09196601000196 | BAR E RESTAURANTE S.LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LANCHES DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 20/12/2004 | 434.00 | 00049580787468 | EVILASIO LENADRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DE PACIENTES E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 20/12/2004 | 352.00 | 99999999999999 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM GARTIFICACAO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DO MEDICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 20/12/2004 | 600.00 | 00009583475491 | SAULO JUSTINIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 20/12/2004 | 6379.00 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 20/12/2004 | 6473.00 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DO 13o SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 20/12/2004 | 780.00 | 00009845631487 | MARTINHO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA SECRETARIA EM SEU VEICULO PLACA JMH-2028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 20/12/2004 | 1040.00 | 00004628786437 | VERLANDIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 20/12/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 20/12/2004 | 700.00 | 09047895000194 | FOTO ALARCON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROX PARA O PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 20/12/2004 | 240.00 | 00028158490468 | WALMIR AIRES URQUISA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 20/12/2004 | 2342.20 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 20/12/2004 | 1311.00 | 99999999999999 | JOSE ARIMATHEIA DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO 13o SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 20/12/2004 | 715.00 | 99999999999999 | MARCIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 13o SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 20/12/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | MONACI MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 20/12/2004 | 12500.00 | 00073788635487 | JOSE LUCIANO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE CARRO PIPA REFERENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 20/12/2004 | 7504.00 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO 13o SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 20/12/2004 | 650.00 | 99999999999999 | EUZA NOBREGA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/12/2004 | 316.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA TODA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONST. DE ADULTURA RIO PIRANHA S/VS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 20/12/2004 | 72558.48 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 13a MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, CONFORME CONTRATO 001/2003 | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONST. DE ADULTURA RIO PIRANHA S/VS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 20/12/2004 | 101773.66 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 3a MEDICAO DO 2o ADITIVO, 14a MEDICAO E REAJUSTAMENTO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 20/12/2004 | 95.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO ESCRITORIO DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 20/12/2004 | 260.00 | 00014407760400 | FRANCISCO SOLANES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 20/12/2004 | 520.00 | 00014407760400 | FRANCISCO SOLANES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 20/12/2004 | 4655.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 20/12/2004 | 1170.00 | 99999999999999 | DARIO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 13o SALARIO DOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 21/12/2004 | 486.39 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO PITA PLACA MNQ-0826 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 21/12/2004 | 137.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA POCO DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 21/12/2004 | 500.00 | 00002740102402 | MARIA ELZA MARQUES GARCIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 21/12/2004 | 325.00 | 99999999999999 | SEVERINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 21/12/2004 | 548.18 | 99999999999999 | JOSE ARIMATHEIA DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 21/12/2004 | 320.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPWSAS COM TRANSPORTE DE MATERIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 21/12/2004 | 320.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DO ONIBUS PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 21/12/2004 | 661.00 | 99999999999999 | SALEZIA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 21/12/2004 | 8031.45 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO 13o SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 21/12/2004 | 6772.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 13.017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 21/12/2004 | 1700.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO ANOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 21/12/2004 | 106.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA SEDAN PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 21/12/2004 | 516.00 | 00035498404468 | JOSE NOIRTON MAIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 21/12/2004 | 408.50 | 00028874340478 | JOAO BATISTA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ORGANIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 21/12/2004 | 1600.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 22/12/2004 | 79.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO ESCRITORIO DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 22/12/2004 | 157.50 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 22/12/2004 | 1575.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 22/12/2004 | 45.00 | 02975237000113 | DADOS AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 22/12/2004 | 80.00 | 01907072000180 | CLINICA UGO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DE EDNALDO FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 22/12/2004 | 157.00 | 03534555000101 | POSTO CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 22/12/2004 | 127.60 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 22/12/2004 | 180.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 23/12/2004 | 560.00 | 99999999999999 | MARIA EURENICE FARIAS OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 23/12/2004 | 1130.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM PARA-BRISA PARA A AMBULANCIA PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 23/12/2004 | 750.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 23/12/2004 | 450.00 | 99999999999999 | DORIAN DE SOUSA FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 23/12/2004 | 2080.00 | 00004529262464 | MARIA IRIS CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 23/12/2004 | 70.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 24/12/2004 | 80.00 | 02975237000113 | DADOS AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 24/12/2004 | 240.00 | 00073788619449 | ANTONIO RAFAEL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE RETELHAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 27/12/2004 | 185.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 27/12/2004 | 125.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 27/12/2004 | 80.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 27/12/2004 | 87.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA SEDAN PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 27/12/2004 | 5350.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 27/12/2004 | 390.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO PIPA PLACA MNQ-0826 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 27/12/2004 | 967.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 28/12/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, ETC.,REFERENTE AO MES DE 12/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 28/12/2004 | 88.50 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO ESCRITORIO DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 28/12/2004 | 83.50 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO D-20 PLACA MMP-5348 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 29/12/2004 | 537.13 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO ESCRITORIO DA EMATER EM 11/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 29/12/2004 | 133.50 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS PLACA MME-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 29/12/2004 | 70.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DE 02 GLICOSIMETRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 29/12/2004 | 156.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 29/12/2004 | 506.64 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 29/12/2004 | 276.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/12/2004 | 7502.60 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOA REFERENTE AO MES DE 09/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/12/2004 | 8064.00 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PRESSOAL REFERENTE AO MES DE 10/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/12/2004 | 190.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUT.D/SERV.DE URB,EST.VIC., PRACAS,CEMIT.,MATAD.,ACOUG.LAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/12/2004 | 17490.00 | 00078456274453 | ZULEIDE GOMES ALVES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/12/2004 | 970.00 | 99999999999999 | DARIO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE 09/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/12/2004 | 1290.00 | 99999999999999 | DARIO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE 10/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/12/2004 | 750.00 | 00029571723487 | ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS PMS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REFERENTE AO MES DE 09/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/12/2004 | 921.00 | 99999999999999 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 10/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/12/2004 | 7400.00 | 00004931223460 | MARIA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES,ETC., DO PRAGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REFERENTE AO MES DE 09/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/12/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE 10/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/12/2004 | 442.10 | 00004159910483 | AMELIA DE LOURDES SERPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA COMEMORACAO NATALINA DA EQUIPE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/12/2004 | 260.00 | 00054807891472 | ANTONIO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NO DESMATAMENTO DO MURO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/12/2004 | 43.00 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/12/2004 | 530.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AMBUALANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/12/2004 | 900.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE 11/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/12/2004 | 800.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA BANCADA DA AMBULANCIA PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/12/2004 | 205.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/12/2004 | 1332.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORM-EQUIM.COM.DE M.E EQ.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/12/2004 | 3400.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA A AMBULANCIA FURGAO PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/12/2004 | 830.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA FRENTE DA AMBULANCIA PLACA PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/12/2004 | 560.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 30/12/2004 | 900.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARACNJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS DE PACIENTE CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/12/2004 | 3900.00 | 00030774175885 | SILVANETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/12/2004 | 5459.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/12/2004 | 980.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA DE PARTE DO LADO ESQUERDO DO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/12/2004 | 1083.90 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/12/2004 | 4680.00 | 00005481088703 | RITA DE FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/12/2004 | 300.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO NAS MOLAS TRAZEIRAS DO MICROONIBUS DE PLACA-MNM-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/12/2004 | 71.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS, C/C 10.892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/12/2004 | 151.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS C/C. 10.891-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/12/2004 | 151.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 10.891-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/12/2004 | 1935.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/12/2004 | 3844.09 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO MES DE 11/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/12/2004 | 519.27 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REFERENTE AO MES DE 09/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/12/2004 | 3844.09 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE 10/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/12/2004 | 83.50 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMP-5348 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER REFERENTE AOS MESE DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 30/12/2004 | 2340.00 | 00002186490455 | SOLANGE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/12/2004 | 97.00 | 40952434000106 | CID POSTO-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMR6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/12/2004 | 684.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIA NO MES DE 12/04 NAS CONTAS CORRENTES = 6.971-X, 6.969-89.521-4, 13.017-6, 6.973-6, 5.132-2, 13.412-010.179-6, 10.178-8 E 16.773-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 31/12/2004 | 2029.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS CONFORME DEB.CONTA 6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 31/12/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA BANCARIA C/C 10.409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 31/12/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCATIAS, C/C 8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST RACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 31/12/2004 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS, C/C 16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024