| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 3553.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | Fornecimento de material destinados a manutenção conservação e limpeza de matadouro,açougue,predio sede,museu estadio de Futebol o Rodrigão e Clube municipal conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | ENIVALDEK BARBOSA DE LIRA | Prestação de servicos em caminhão pipa de sua propriedade de MNV-1466,transportando (36) carradas d'água da localidade Orondongo-Orobó-Pe,para o abastecimento da população das localidades Panela do Bode;Serrão;Boa Vista,Ladeira Grande;Sipauba de Cima; Chã de Catirina e Serrão deste municipio, durante o mes de dezembro/2003, por ocasião da estiagem que assola este região. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 2003.60 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA - CONSTRUÇAO -ME | Material destinados aos servicos de recperaçao de unidades Escolares deste municipio conforme discriminação em notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 5000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | prestaçao de serviços, na realização de bailes durante as comemorações alusivas aos padroeiros das localidades de Mata Virgem,Ladeira Grande,Sipauba e Agudo deste municipio, nos meses de dezembro/2003 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2004 | 500.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade de placa MZQ-7677-PE,tansportando merenda escolar desta cidade, para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio,nos meses de JULHO/AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2004 | 7500.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | prestaçao de serviços, na apresentação realizada com a banda FEITIÇO DA NOITE, durante as festividades de REVILLON nesta cidade conforme discriminação em N. F. de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2004 | 5035.60 | 02118267000103 | CLOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Cidadania e Saúde | Aquisição de Medicamentos para distribuição Gratuíta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2004 | 16325.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | Fornecimento de medicamentos destinados a distribuição junto a pessoas carentes deste municipio, atraves do Centro de Saude Sinha Pessoa desta cidade conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 1120.00 | 08181679000174 | JOSE PONTUAL P. BORBA | Fornecimento de medicamentos destinados a distribuição junto a pessoas carentes deste municipio, atraves do centro de saude sinha pessoa desta cidade, conforme discriinação em nota fiscal nº0073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 1686.00 | 08181679000174 | JOSE PONTUAL P. BORBA | Fornecimento de medicamentos destinados a distribuição junto a pessoas carentes deste municipio, atraves do centro de saude sinha pessoa desta cidade, conforme discriinação em nota fiscal nº0074 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2004 | 6000.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 4.225,3 litros de olheo combustivel, destinado ao abastecimento da Motoniveladora, toyota e caminhão pertencente a Secretaria da Agricultura deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal nº. 25 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 560.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA | fornecimento de 02 laminas reta 3x4 x-13 furos destinadas a motoniveladora catepillar pertencente a secretaria de Obras e Serviços Urbanos conforme discriminação em nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 1430.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Fornecimento de peças de reposição destinadas a Motoniveladora Caterpillar pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2004 | 320.00 | 00073256919804 | JOSE VICENTE FERREIRA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade transportando desta cidade, pessoas enfermas para receberem tratamento medico na cidade de Campina Grande e Vice-versa no mes de janeiro do corrente exericio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2004 | 300.00 | 00002539662480 | JOSE CABRAL DE LIMA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade,transportando Profesores Municipais das localidades Sipauba de Cima,Sipauba de Baixo,Chã de Catirina,Panela do Bode,Alecrim,Mimoso deste municipio para participarem de treinamento promovido Pelo Orgão Municipal de Ensino deste municipio, no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INF.EXP.E.S.INF.LTDA | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.EM FAVOR DE INF. EXP. E. S. LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO F.G.T.S NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-DJAIR J.MORAIS | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.EM FAVOR DE INF. EXP. E. S. LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO F.G.T.S NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/01/2004 | 6200.00 | 00078835933404 | SILVIO TRAVASSOS SARINHO FILHO | Prestação de servicos em caminhao de caçamba de sua propriadade, transportando (62) carradas de piçarra da localida Orondongo-Orobó-Pe,destinados aos servicos de recuperação de trechos de estradas vicinais que ligam as localidades Boi/Olho d'agua Doce; Quixabas/Açudinho,Alecrim/Sipauba, Mimoso/Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa Cidadania e Saúde | Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/01/2004 | 89900.00 | 03660295000110 | COBEZA - CONSTRUÇOES LTDA | PAGAMENTO DA 2ª. PARCELA DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIENICAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME N/FISCAL Nº. 244 EM ANEXO. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2004 | 2000.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Fornecimento de (10) ataudes de verniz p/adultos destinados a distribuição para o sepultamento de pessas carentes que residiam neste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 0014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2004 | 2800.00 | 03051771000104 | C.S. CARNEIRO - ME | Prestação de serviços, na realização de SHOW PIROTECNICO,com 40 canhoões de 3 polegadas; 01 canhão de 1 polegadas; girandula c/ 5.000 tiros,5.000 lagrimas;5.000 foguetes e 5.000 apitos c/ covaque,durante as festividades de REVEILLON,realizado nesta cidade,conforme discriminação em nota fiscal de servicos nº000215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2004 | 900.00 | 09216854000184 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS NORDESTINA LTDA | Prestação de servicos, na reforma de (100) carteiras escolares pertencentes a secretaria da Educação e Cultura conforme discriinação em nota fiscal nº 000087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2004 | 150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | prestação de serviços no conserto de uma bomba d'água multi- estágio, pertencente a secretaria de agricultura deste municipio coforme discriminação em nota fiscal nº 4353 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2004 | 2500.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Fornecimento de (03)pneus 900x20,(03)camaras 900x20,(03)protetores aro 20 e (03)pitos destinados ao Caminhão Ford F-12000 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio conforme discriminação em nota fiscal Nº 001798 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2004 | 498.01 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 242,93 litros de gasolina comum,destinada ao abastecimento do Pick-up Saveiro pertencente a Secretaria da Agricultura deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2004 | 412.00 | 02277429000156 | GUTEMBERGUE MARQUES DE SOUZA | Fornecimento de material destinados a manutenação da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme discriminação em nota fiscal nº000154 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2004 | 10000.00 | 03315184000177 | CONSTRUTORA COSTA LTDA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE JUCÁ, COM 10 KM DE EXTENSÃO, E DESOBSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E ATERRO COMPACTADO DO BUEIRO, CONF DISCRIMINAÇÃO EM N/FISCAL. | 00032002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2004 | 1000.00 | 11522422000143 | E.MOURA | Prestação de servicos,na recuperação da Bomba Hidraulica de lubrificação do motor da motoniveladora Caterpillar pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste municipio conforme discriinação em nota fiscal de serviços nº021698 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2004 | 800.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Prestação de serviços mecanicos realizados no sistema de freios Caixa de Marchas e sistema hidraulico da Motoniveladora Caterpillar pertencente a Secretaria d Obras e Serviços Urbanos dste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Provisorio | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | ENDOMED-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MED.LTDA | Pagamento da ação de cobrança nº 0402002000507-6, em favor de ENDOMAD COM. E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA, conforme termo de acordo firmado junto ao Forum da Comarca de Umbuzeiro-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2004 | 1260.00 | 09099193000154 | IRMAÕS MONTEIRO CIA LTDA | Prestação de serviços na caixa de câmbio,sistema de embreagem, eliminar vazamento de óleo do retentor da roda dianteira direita do veiculo Fiat-uno pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 017116 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | GUILHERME BARBOSA DA SILVA | DESPESAS EFETUADAS COM A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DA LIGA UMBUZEIRENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, COM A PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DA CIDADE, DISTRITOS E COMUNIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2004 | 600.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 292,69 litros de gasolina comum,destinada ao abastecimento do veiculo Fiat-Fiorino-Ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2004 | 638.90 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 311,66 litros de gasolina comum,destinada ao abastecimento do veiculo parati-Ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2004 | 428.09 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 208,82 litros de gasolina comum,destinada ao abastecimento do veiculo Fiat-Uno pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2004 | 588.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 286,82 litros de gasolina comum,destinada ao abastecimento do veiculo Fiat-Uno locado pela a Edilidade, para atendenr a Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2004 | 1110.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Fornecimento de 74 carradas d'água no valor de R$ 15,00 cada, destinadas a manutenção do matadouro e agougue e da população do Bairro do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2004 | 811.86 | 68704923000591 | B.S.E - S/A | Prestação de serviços atraves da telefonia Celular nº 93327766 para atender ao Gabinete do Prefeito conforne discriminação em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2004 | 950.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | fornecimento de refeições concedidas a servidores dos Sitios Distritos e Povoados deste municipio por ocasião de estada nesta cidade,tratando de assuntos de interesse da Edilidade durante o mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2004 | 250.00 | 09369638000179 | CARTORIO DE NOTAS E TITULOS E DOCUMENTOS | Prestação de servicos de autenticações,registros de documentos da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2004 | 2600.00 | 00034327150487 | JOSE FERREIRA NEVES | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA,1155-PB, NO CARREGAMENTO DE (26) CARRADAS DE PIÇARRA DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALDIADES ALECRIM A SIPAUBA,MATA VIRGEM A CACIMBA CERCADA E BOA VISTA A ESTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2004 | 1442.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Fornecimento de material destinados a manutençao,conservação e funcinam,ento da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos conforme discriminação em nota fiscal nº015196 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2004 | 1342.20 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA JOÃO PESSOA/BSB/JOÃO PESSOA, CONCEDIDA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL PORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2004 | 1000.00 | 00005866570459 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 4360-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE MATA-VIRGEM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOATO DO EXERCICIO DE 2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2004 | 300.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Fornecimento de 20 carradas d'água no valor de R$ 15,00 cada, destinadas a manutenção do matadouro e agougue publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2004 | 530.00 | 00049314734404 | ANTONIO HERMINIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECETAIA DE EDUCAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2004 | 700.00 | 00074235362453 | JOSINALDO OLIVEIRA DA SILVA | pagamento do complemento pela prestação de servicos de Lanternagem e pintura Geral do Pick-up toyota Bandeirantes pertecente a Secretaria de Agrcultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2004 | 2060.00 | 00046326057434 | HELIO PEREIRA DE SALES | ATERROPAGAMENTO PELO DESMATAMENTO E DESTOCA DE 10 KM DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO TRECHO QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO JUCÁ DESTE MUNICIPIO. | 00032002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2004 | 2300.00 | 00078835933404 | SILVIO TRAVASSOS SARINHO FILHO | Prestação de serviços em caminhão Caçamba de sua propriedade,transportando (23) carradas de piçarra destinados aos serviços de recuperação de trecho de estrada vicinal que liga as localidades de Oratorio a Mata Virgem,e de Oratorio a Mimoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2004 | 230.00 | 02240730000195 | ARTEX PRESS-EDITORA E GRAFICA | PAGAMENTO EFETUADO PELA CONFECÇÃO DE 120 CERTIFICADOS EM 1 COR NO C-60 DESTINADOS AOS AGRICULTORES PARTICIPANTES DOS CURSOS EM TREINAMENTOS DE FRUTICULTURA, BENIFICIAMENTO DE LEITE E CAPRINOCULTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 2047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2004 | 1400.00 | 00034387382449 | ELOI JOSÉ DOS SANTOS | PAGAMENTO EFETUADO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HVC-6366 - PE, NO TRANSPORTE DOS AGRICULTORES PARTICIPANTES DOS CURSOS EM TREINAMENTOS DE FRUTICULTURA, BENIFICIAMENTO DE LEITE E CAPRINOCULTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2004 | 700.00 | 00002164786424 | LAWRENCE DE OLIVEIRA BARROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM BENIFIAMENTO DE LEITE, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE MAIO/2002, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2004 | 700.00 | 00002164786424 | LAWRENCE DE OLIVEIRA BARROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM BENIFIAMENTO DE LEITE, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE MAIO/2002, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2004 | 700.00 | 00020754760472 | RICARDO CAMPELO PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM FRUTICULTURA E CAPRINOCULTURA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE AGOSTO/2002, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2004 | 1020.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | PAGAMTENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS INSTRUTORES E AGRICULTORES PARTICIPANTES DOS CURSOS DE FRUTICULTURA, BENEFICIAMENTO DE LEITE E CAPRINOCUTURA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISSCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2004 | 500.00 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | PAGAMTENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO AOS INSTRUTORES E AGRICULTORES PARTICIPANTES DOS CURSOS DE FRUTICULTURA, BENEFICIAMENTO DE LEITE E CAPRINOCUTURA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISSCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2004 | 750.00 | 08181679000174 | JOSE PONTUAL P. BORBA | PAGAMTENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS INSTRUTORES E AGRICULTORES PARTICIPANTES DOS CURSOS DE FRUTICULTURA, BENEFICIAMENTO DE LEITE E CAPRINOCUTURA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISSCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2004 | 2487.15 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | FORNECIMENTO DE 1.751,51 LITROS DE OLHEO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTONIVELADORA, TOYOTA, CAMINHÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2004 | 2500.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Fornecimento de pneus e camaras destinados aos veiculos desta edilidade conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2004 | 84.50 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | Fornecimento de 52,7 litros de oleo combustivel e (01) lubrificante, destinados ao abastecimento do CAMINHAO FORD F-12000 pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2004 | 450.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | fornecimento de peças de reposição destinadas ao pick-up Toyota Bandeirantes pertencente a Secretaria de Agricultura conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2004 | 279.50 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | fornecimento de peças de reposiçao destinadas ao veiculo saveiro pertencente a secretaria de Agricultura deste municipio,conforme discriinaçao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2004 | 2000.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SÃO JORGE LTDA | Fornecimento de madeira destinadas aos servicos de recuperaçao do Viveiro de mudas pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio conforme discrinação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2004 | 650.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA | Fornecimento de peças de reposição destinados a Motoniveladora Catepillar pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos conforme discriminação em nota fiscal nº15582 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2004 | 216.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | prestação de serviços de telefonia fixa atraves do 395-1194 pertencente ao Centro de Saude Sinha Pessoa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2004 | 1510.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Fornecimento de (07) ataudes de verniz p/adultos;(01) ataude de verniz p/criança nº01;(01) ataude de verniz para criança nº 03,destinados ao sepultamento de pessas carentes que residiam neste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 0015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | DORGIVAL ALVES FERREIRA | Prestação de Serviços em veiculo de sua propriedade, transportando pessoas enfermas das localidades de Alecrim,Sipauba de Baixo e Sipauba de Cima para receberem tratamento medico nesta cidade durante os meses de setembro,outubro e novembro do exercicio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2004 | 245.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | fornecimento de peças de reposição destinadas ao veiculo Fiat-Fiorino Ambulancia pertencente a Secretaria de Saude e Assistencia Social conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2004 | 304.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | fornecimento de peças de reposição destinada ao veiculo parati ambulancia pertencente a Secretaria da Saude deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2004 | 250.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA LOCALIÇAO DE VEICULO POPULAR, PARA ATEDENR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 A 26/01/2004 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2004 | 52.00 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | Fornecimento de refeições concedidas ao Tesoureiro e Secretario de Finanças deste municipio por ocaiãoes de estada nesta cidade a servicos da Edilidade conforme discriminação ame nota fiscal de Servicos nº004832 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2004 | 186.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | prestação de serviços de telefonia fixa atraves do 395-1042 pertencente ao gabinete do prefeito conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2004 | 170.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | prestação de serviços de telefonia fixa atraves do 395-1050 pertencente ao gabinete do prefeito conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2004 | 2400.00 | 00078835933404 | SILVIO TRAVASSOS SARINHO FILHO | Prestação de serviços em caminhão Caçamba de sua propriedade,transportando (24) carradas de piçarra destinados aos serviços de recuperação de trecho de estrada vicinal que liga a Sede deste municipio ao sitio mundo novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2004 | 275.00 | 00000000000000 | INACIO GERALDO DOS SANTOS | Prestaçao de serviços na recuperação da carroceria do Caminhão Ford- F-1200, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2004 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULO E PEÇAS LTDA | Fornecimento de peças de reposição destinados ao Caminhão Ford- F-12000 pertencente a Secretaria de Agricultura conforme discriminação em nota fiacal nº 25241 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2004 | 550.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | prestação de servicos, na podação de arvores na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2004 | 6025.58 | 03660295000110 | COBEZA - CONSTRUÇOES LTDA | ATERROprestação de serviços de patrolamento e desmatamento de 6 km de estrada vicinal que liga a sede deste municipio ao sitio mundo novo deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal dex serviços em anexo. | 00112002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2004 | 230.00 | 00666581000103 | EDGAR A. BARBOSA | Fornecimento de material esportivos,trofeis e medalhas para serem distribuidos aos desportistas que participaram de torneio promovido pela Secretaria de Educação e Cultura conforme discrimiação em nota fiscal nº 1539 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2004 | 150.00 | 01717927000100 | SAMUEL A.L. DE SOUZA-ME | fornecimento de 02 carros de mão;04 pás,destinados a manutençaão do museu presiente João Pessoa desta cidade, conforme discriminaçao em nota fiscal nº 0339 ewm anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2004 | 550.00 | 00071413111491 | JOSE LAILSON FREIRE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFL-0175,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LEITÕES, PICADAS E PENDENCIAS,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/09 a 19/10/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2004 | 430.00 | 00011033940453 | JOÃO ALVES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFL-0175,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LEITÕES, PICADAS E PENDENCIAS,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/09 a 19/10/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2004 | 800.00 | 00034387382449 | ELOI JOSÉ DOS SANTOS | prestacao de servicos em veiculo de sua propriedade de placa HVC-6366,transportando estudantes das localidades de Oratorio e Mata Virgem para frequentarema aulas nesta cidade durante o peirodo de 20/09 a 19/10/2003,conforme contrato de prestação de Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2004 | 430.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTADO ESTUDANTES DA LOCALIDADE JUCA DESTE MUNICIPIO, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 19/10/2003,CONFORME CONVENIO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2004 | 600.00 | 00005312549410 | JOSE AGNELIO BARBOSA | Prestação de serv.em veiculo de sua propriedade de placa MNQ-3426,transportando estudantes do Ensino Fundamental da Localidade Açudinho, para frequentarem aulas no periodo de 20/09 A 19/10/2003, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2004 | 500.00 | 00003392776459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-2337-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ALECRIM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 19/10/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2004 | 430.00 | 00003073209441 | JOSE LAILDO B.DA SILVA | Prestação de serv.em veiculo de sua prop.de placa NEI-1010-PE, transp.estudantes do Ensino Fundamental das localidades Barros e Curral do Saco, para frequentarem aulas nesta cidade no periodo de 20/09 a 19/10/2003,TURNO NOITE, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2004 | 430.00 | 00003073209441 | JOSE LAILDO B.DA SILVA | Prestação de serv.em veiculo de sua prop.de placa NEI-1010-PE, transp.estudantes do Ensino Fundamental das localidades Barros e Curral do Saco, para frequentarem aulas nesta cidade no periodo de 20/09 a 19/10/2003,TURNO TARDE, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2004 | 450.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | PRESTACAO DE SEREVICOS EM VEICULO DE S/PROPRIEDADE DE PLACA MZQ-9686 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA/AGUDO PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA-VIRGEM,NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2003,CONFORME CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2004 | 500.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JTK-5579-PB, TRANSPORTANDO ESTUDATES DA LOCALIDADE PICADAS DESTE MUNICIPIO,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 20/10 a 19/11/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2004 | 950.00 | 00029981972487 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SUA PROP.DE PLACA CMP-8225-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE DURANTE O PERIOSO DE 20/09 a 19/10/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2004 | 590.00 | 00021316937453 | JOSE GERALDO ALVES DE PAULA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFD-3237-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE:AGUDO DESTE MUNICIPIO, PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2004 | 450.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFD-3237-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE:AGUDO DESTE MUNICIPIO, PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2004 | 500.00 | 00059444975487 | JOSE ZESITO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SUA PROP.DE PLACA JTA-0710 - PE,TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PANELA DO BODE PARA FREQUENTAREM AULAS NA LOCALIDADE ALECEIM DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2004 | 1000.00 | 00005970903191 | JOSE INACIO RICARDO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICUL ODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGS-8820-PE, TRASPORTANDO ESTUADANTES DAS LOCALIDADES DE PANELA DO BODE;SIPAUBA DE BAIXO; SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS, PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 23/10 A 22/11/2003 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2004 | 600.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA HUG-3142-PB,TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BALANCA/LADEIRA GRANDE CHA DE CATIRINA,PARA FREQUENTAREM AULAS NO SITIO ALECRIM NO PEIORDO DE 20/09 A 19/10/2003 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2004 | 450.00 | 00071416323449 | MARLENE MARTA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA GQB-5038-MG,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CHA DE LADEIRA P/FREQUENTAREM AULAS NO SITIO ALECRIM NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2004 | 950.00 | 00002539662480 | JOSE CABRAL DE LIMA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:BIN-6093,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LADEIRA GRANDE, SIPAUBA DE BAIXO,ALECRIM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO PEIODO DE 20/09 A 19/10/2003 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2004 | 550.00 | 00002543571485 | NOEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HKI-5920-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PICADAS PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 19/10/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2004 | 850.00 | 00099713144449 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIB-5808,TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE,PARA LECIONAREM NA LOCALIDADE JUCA DESTE MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE JUCA PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO PEIORDO DE 20/09/A 19/10/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2004 | 700.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Prestação de servicos em veiculo de sua propriedade de placa JLM-4255,transportando estudantes da localidade Alecrim, para frequentarem aulas nesta cidade no periodo de 20/09 a 19/10/2003 conforme Contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2004 | 950.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 8308-PE,TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUDO E MATA-VIRGEM DESTE MUNICIPIO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 20/09 a 19/10/2003,CONFORME. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2004 | 950.00 | 00098989448468 | ROGERIO JOSE MAXIMIANO | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJE-2939,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE AGUDO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/09 a 19/10/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2004 | 450.00 | 00092063187487 | JOSE SEVERINO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOM-9286,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDES DE SIPAUBA DE CIMA E SIPAUBA DE BAIXO PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2004 | 950.00 | 00003396071492 | RISALVO JOSE MAXIMIANO | PRSTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJF 2939-PE,TRANSP,ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUDO/M.VIRGEM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2004 | 750.00 | 00092349447715 | JOSE JOAO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROP. DE PLACA MNR-1123-PB,TRANSP.ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MATINADAS A MULUNGU DESTE MUNICIPIO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO PEIORDO DE 20/09 A 19/10/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2004 | 900.00 | 00029981972487 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SUA PROP.DE PLACA KGW-2388-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESTIVAS E CACIMBA CERCADA PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2003 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2004 | 850.00 | 00099014050410 | MANOEL ANDRE | KFF-1581,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE JUCÁ, DESTE MUNICIPIO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/11/a 19/12/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2004 | 600.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:NDF-1883 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ACUDINHO.QUIXABAS E OLHO D´AGUA DODE PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2004 | 200.00 | 00004696505405 | RISONALDO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERV.EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAKJC-2812-PE,TRANSPORTANDO PROFESSOR DA LOCAL.DE BARRO VERMELHO P/LECIONAR NO GRUPO ESCOLA DO SITIO BALANCA NO MES DE OUTUBRO/2003 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2004 | 200.00 | 00098012207400 | MANOEL RUFINO GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORA DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA LECIONAR NA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA NOS MESES DE OUTUBRO/2003 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2004 | 200.00 | 00040349128715 | RAIMUNDO JOSE PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-6635-PE,TRANSPORTADO PROFESSORA DA LOCALIDADE DE SIPAUBA DE BAIXO,PARA LECIONAR NA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA LOCALIDADE SIPUBA DE CIMA,NOS MESES DE OUTUBRO/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2004 | 200.00 | 00029976596472 | JOSE SEVERINO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:KIL-7398-PE.TRANSPORTANDO PROFESSRA DA LOCALIDA DE ALECRIM PARA SIPAUBA DE BAIXO,NO MES DE OUTUBRO/2003 CONFORME CONTRTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2004 | 500.00 | 00088004287468 | BIANOR RAIMUNDO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KXK-7157-RN,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CHA DE CATIRINA,PARA FREQUENTAREM AULAS NA LOCALIDA DE ALECRIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 19/10/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2004 | 1000.00 | 00005866570459 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 4360-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE MATA-VIRGEM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2004 | 400.00 | 00028966694420 | JURANDI VENTURA BARBOSA | PRESTAÇAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGG-6659-PE, TRANSPORTANDO PROFESSORA DA CIDADE DE SANTA CECILIA-PB PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PANELA DO BODE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2004 | 400.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade de placa MZQ-7677-PE,tansportando merenda escolar desta cidade, para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio,no mes de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2004 | 600.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKY- 5344-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA FREQUENTAREM AULAS NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTÃO-PE DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 20/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2004 | 900.00 | 00029981972487 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SUA PROP.DE PLACA KGW-2388-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESTIVAS E CACIMBA CERCADA PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2003 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2004 | 400.00 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | Prestação de Servicos em veiculo de sua propriedade de placa KKV - 4177-PE, transportando supervisores de ensino em inspersão as escolas da rede municipal de ensino deste municipio durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2004 | 90.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | Fornecimento de 62,1 litros de oleo combustivel, destinados ao abastecimento do CAMINHAO FORD F-12000 pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2004 | 1530.00 | 08605271000182 | MAGNETTI ELETRICA LTDA | Fornecimento de material eletrico destinados aos servicos de manutenção e conservação da rede de iluminação publica desta cidade, conforme discriminação em nota fiscal nº 9489 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2004 | 1000.00 | 00005866570459 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 4360-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE MATA-VIRGEM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO EXERCICIO DE 2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2004 | 644.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC MITUBISHI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2004 | 950.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC MITUBISHI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2004 | 5000.00 | 00018589103404 | CARLOS PESSOA NETO | Pagamento de vencimentos e represetação do Prefeito Municipal correspondente ao mes de janeiro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa Cidadania e Saúde | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2004 | 150000.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA | REFERENTE A 1ª. PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PARTE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2004 | 74.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | Fornecimento de 51 litros de oleo combustivel, destinados ao abastecimento do Pick-up Toyota Bandeirantes pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2004 | 680.00 | 35494319000103 | ART-LUZ-ELETRICIDADE LTDA | Fornecimento de material eletrico destinados a reposição da iluminação publica desta cidade conforme discriminação em nota fiscal nº 4384 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2004 | 6546.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-SAELPA/CONSUMO | Debito em C/C 40.062-9, referente ao pagamento da iluminação publica no mes de janeiro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2004 | 336.64 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A CAGEPA CONSUMO | Debito em C/C 40.062-9, referente ao pagamento pelo fornecimento de agua no mes de janeiro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2004 | 6170.00 | 00000000000000 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, correspondente ao mes de JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE GONÇALVES DA ROCHA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE AGRICULTURA,correspondente ao mes de JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2004 | 629.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-BENFAM | DEBITO EM C/C 8.555-3/ICMS, REF. AO REPASSE EM FAVOR DE BENFAM NO MES DE JANEIRO/2004 CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2004 | 584.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-BENFAM | DEBITO EM C/C 8.555-3/ICMS, REF. AO REPASSE EM FAVOR DE BENFAM NO MES DE DEZEMBRO/2003 CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2004 | 5513.94 | 00000000000000 | JANETE PIRES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2004 | 270.24 | 00000000000000 | PAULA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de pessal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2004 | 3350.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SEC.DETRABALHO E ASSIST.SOCIAL correspondente ao mes de JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2004 | 2975.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEGADO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal GABINETE DO PREFEITO, correspondnete ao mes de JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2004 | 2500.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO AUGUSTO DE LIRA | Pagamento de vencimentos do Vice-Prefeito, correspondente ao mes de JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2004 | 33.78 | 00000000000000 | NELSON DE SOUZA E SILVA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILA da folha de pessoal GABINETE DO PREFEITO,referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - E.P.C | DEBITO EM C/C 8,555-3-ICMS,REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE COBEZA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NO MES DE JANEIRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-FAMUP | DEBITO EM C/C 8,555-3 ICMS, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE FAMUP NO MES DE JANEIRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2004 | 6905.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento do parcelamento devido pela Edilidade no mes de janeiro/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2004 | 2089.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,062-9 F.P.M.REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE JANEIRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2004 | 9559.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO/F.G.T.S | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.,REF.A RETENÇAO/FGTS. NO MES DE JANEIRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2004 | 22101.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/EMPRESA | dEBITO EM C/C 4.062-9,referente ao repasse do INSS/EMPRESA no mes de janeiro/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2004 | 3005.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO/ADM | Debito em C/C 40.092-9,referente ao parcelamento administrativo do mes de janeiro/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | RENATO ELIZIO SERRANO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, correspondente ao mes de JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2004 | 146.38 | 00000000000000 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da Secretaria de Administração,referente ao mes de JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | VIUVA JOSE GERALDO B. DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de PENCINISTAS, correspodente ao mes de JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2004 | 2760.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de INATIVOS, correspondente ao mes de JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2004 | 78.82 | 00000000000000 | JOAO MANOEL DE LUNA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de Pessoa da SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, correspondente ao mes de JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2004 | 2900.00 | 00000000000000 | FERNANDO DA COSTA GOMES E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DA SECRETARIA ESPORTE E TURISMO,correspondente ao mes de JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2004 | 1077.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 58.023-6, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de janeiro/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2004 | 35018.10 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BARBOSA E OUTROS | Pagamento da Folha de Pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF MAGISTERIO correspondente ao mes de JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2004 | 1227.34 | 00000000000000 | ROSIMERE DE LIMA SOARES E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA,da folha de pessoal FUNDEF-MAGISTERIO,correspondente ao mes de JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2004 | 23850.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2004 | 844.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2004 | 16.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.880-8, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de janeiro/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2004 | 0.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL | Debito em C/C 40.069-6, referente ao pagamento de retenção do PASEP no mes de janeiro/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2004 | 149.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.063-7, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de janeiro/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2004 | 623.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.062-9, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de janeiro/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2004 | 32.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL | Debito em C/C 40.880-8, referente ao pagamento de retenção do PASEP no mes de janeiro/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Provisorio | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2004 | 18005.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PRECATORIOS | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR ORDEM DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO MES DE JANEIRO/2004 CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2004 | 4940.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ALEXANDRE DE SOUZA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2004 | 90.08 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES FILHO E OUTROS | pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.Fin.Ltda. | Serviços Técnicos especializados de contabilidade e finanças públicas informatizados, rel. ao mes janeiro de 2004, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2004 | 194.00 | 40947632000181 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | Fornecimento de material de limpeza, destinados a manutenção, conservação e limpeza do predio do Centro de Saude Sinha Pessoa desta cidade, conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2004 | 3195.00 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA - CONSTRUÇAO -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO DISTRITO DE ALECRIM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2004 | 500.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 243,90 litros de gasolina comum,destinada ao abastecimento do Pick-up Saveiro pertencente a Secretaria da Agricultura deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2004 | 178.50 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | FORNECIMENTO DE 125,6 LITROS DE OLEO COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO PICK-UP TOYOTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONFORME DISCRMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Vlr.ref.ao pagamento da folha de pessoal da Secr.de Obras e Serviços Urbanos Regime GARIS do mes de janeiro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2004 | 13889.20 | 04026816000145 | CONSTRUTORA SOARES COM E CONST LTDA | RECUPERAÇÃORECUPERAÇÃO DE 13 KM DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO QUE LIGA ORATORIO/ALECRIM/SIPAUBA DE CIMA/PANELA DO BODE/SIPAUBA DE BAIXO/LADEIRA GRANDE E BALANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00032002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2004 | 242.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços relativo a ligações telefonicas efetuadas atraves do 395-1194 correspondente ao mes novembro do exercicio de 2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2004 | 159.10 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO PRORAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2004 | 342.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços relativo a ligações telefonicas efetuadas atraves do 395-1042 correspondente ao mes novembro do exercicio de 2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2004 | 317.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços relativo a ligações telefonicas efetuadas atraves do 395-1050 correspondente ao mes novembro do exercicio de 2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/02/2004 | 240.00 | 00004767065488 | TEREZA MARIA DA SILVA | Prestação de serviços no aluguel de predio de sua propriedade onde encontra-se instalada a escola do Ensino fundamental da localidade Serra de Lagoa de Dentro deste municipio, correspondente aos meses de março a dezembro do exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2004 | 740.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 360,97 litros de gasolina comum,destinada ao abastecimento do veiculo Fiat-Fiorino-Ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2004 | 342.00 | 09369638000179 | CARTORIO DE NOTAS E TITULOS E DOCUMENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVICOS,NA EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2004 | 950.00 | 00003396071492 | RISALVO JOSE MAXIMIANO | PRSTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJF 2939-PE,TRANSP,ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUDO/M.VIRGEM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2004 | 800.00 | 00011033940453 | JOÃO ALVES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE PLACA Nº. KJN-0335-PE, TRANSPORTANDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUPERVISORES DE ENSINO DESTA CIDADE EM INSPEÇÃO AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DE MATA VIRGEM, AGUDO, BOA VISTA,SIPAUBA DE CIMA, CIPAUBA DE BAIXO E ALECRIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2004 | 1650.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Aquisição de material destinados aos servicos de recuperaçao do Museu Presidente João Pessoa desta cidade conforme discrimianação em nota fiscal nº 332 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2004 | 129.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | Fornecimento de 88,8 litros de oleo combustivel, destinados ao abastecimento do CAMINHAO FORD F-12000 pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2004 | 88.50 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | Fornecimento de 61,3 litros de oleo combustivel e (01) lubrificante, destinados ao abastecimento do CAMINHAO FORD F-12000 pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2004 | 13450.00 | 03315184000177 | CONSTRUTORA COSTA LTDA | RECUPERAÇÃORECUPERAÇÃO DE 13 KM DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO QUE LIGA ORATORIO/MATA VIRGEM/ESTIVAS/BOA VISTA E AGUDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00032002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2004 | 13008.50 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA | RECUPERAÇÃORECUPERAÇÃO DE 13 KM DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO QUE LIGA BIU DO REGO/OLHO D´AGUA DOCE/QUIXABA/AÇUDINHO/PICADAS/CURRALDO SACO E MUMBUCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00032002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2004 | 3000.00 | 05051060000157 | CONFORTE CONTRUTORA FORTE LTDA | RECUPERAÇÃOPAGAMTNO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00032002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2004 | 600.00 | 00002547850427 | CARLOS ALBERTO DE MOURA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO ME DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA | TERRENOAquisição de terreno localizado na zona Urbana desta cidade, medindo 15x30m para doação ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, para construção de um Forum,conforme. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2004 | 4000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | prestaçao de serviços, na apresentação realizada com a banda FEITIÇO DA NOITE, durante as festividades de REVILLON nos distritos de Mata Viregm deste municipioe conforme discriminação em Nota Fiscal de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Cidadania e Saúde | Aquisição de Medicamentos para distribuição Gratuíta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2004 | 1800.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CENTRO DE SAUDE SINHA PESSOA CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Cidadania e Saúde | Aquisição de Medicamentos para distribuição Gratuíta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2004 | 3249.82 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | Fornecimento de medicamentos destinados a distribuição junto a pessoas carentes deste municipio, atraves do Centro de Saude Sinha Pessoa desta cidade conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2004 | 382.90 | 01717927000100 | SAMUEL A.L. DE SOUZA-ME | Fornecimento de material contantes em nota fiscal nº 0341 destinados a mamutenção, conservaçao e limpeza de unidades de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-DJAIR J.MORAIS | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.EM FAVOR DE INF. EXP. E. S. LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO F.G.T.S NO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2004 | 1960.00 | 12620167000134 | SERIBRINDES - BRINDES LTDA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INF.EXP.E.S.INF.LTDA | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.EM FAVOR DE INF. EXP. E. S. LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO F.G.T.S NO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2004 | 786.64 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2004, CONFORME GUIA/DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2004 | 778.17 | 68704923000249 | BCP-TELECOMUNICAÇÕES | Vlr.referente ao pagamento de ligações telefonicas,realizadas atraves do 9332-7766, pelo Sr.Prefeito, durante o periodo de 07/01 a 08/02/2004, conforme discriminaçao em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2004 | 53.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Fornecimento de refeições concedidas ao Tesoureiro e Secretario de Finanças deste municipio por ocaiãoes de estada nesta cidade a servicos da Edilidade conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2004 | 500.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 243,90 litros de gasolina comum,destinada ao abastecimento do veiculo Fiat-Uno pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2004 | 225.00 | 00008672407415 | CIPRIANO NEVES NETO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA JUNTO A SECRETARIA DE EDCAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2004 | 1995.00 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA - CONSTRUÇAO -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INÁCIO CATÚ NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2004 | 70.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | Fornecimento de 48 litros de oleo combustivel, destinados ao abastecimento do Pick-up Toyota Bandeirantes pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/02/2004 | 200.00 | 00075236940478 | ELISAMA AGUIAR DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO AO PORTAL ALVORADA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/02/2004 | 206.00 | 00005640172487 | Venilson Lobato Bezerra | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM REGIME INTRENSINO JUNTO A SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/02/2004 | 450.00 | 00084044373434 | RITA ALVES DE LUNA | fornecimento de refeiçoes concedidas ao Chefe de Gabinete e Servidores deste municipio, por determunação do Sr. prefeito,durante os meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/02/2004 | 200.00 | 00011033940453 | JOÃO ALVES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PESSOAS QUE SE ENCONTRAVAM EM TRATAMEMNTO MEDICO NESTA CIDADE PARA AS LOCALIDADES PICADAS, LETÕES,JUCÁ,DOIS RIACHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/02/2004 | 6250.00 | 00078835933404 | SILVIO TRAVASSOS SARINHO FILHO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGT 2356,NO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DOS SITIOS,DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/02/2004 | 500.00 | 00002547850427 | CARLOS ALBERTO DE MOURA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO ME DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/02/2004 | 2820.00 | 02153446000181 | EMEL ELETRICO METALURGICA LTDA | PAGO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/02/2004 | 3380.00 | 00034327150487 | JOSE FERREIRA NEVES | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA,1155-PB,PARA O TRANSPORTE DE (55) CARRADAS D'AGUA,DA LOCALIDADE ORONDONGO,OROBO-PE, PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE AFETADA PELA AÇÃO DA SECA,E PELA INSUFICIENCIA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PELA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2004 | 2970.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO,CONSERVAÇAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2004 | 2526.14 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A DESPORTISTAS AMADORES DESTE MUNICIPIO CONF.DISC.EM NOTA FISCAL Nº 68 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2004 | 950.00 | 00002539662480 | JOSE CABRAL DE LIMA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:BIN-6093,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LADEIRA GRANDE, SIPAUBA DE BAIXO,ALECRIM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO PEIODO DE 20/10 A 19/11/2003 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2004 | 224.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Aquisição de peças de reposição destinadas ao veiculo Fiat-Uno, pertencente a secretaria de Saude-PSF,conforme discriminação em nota fiscal nº 013216 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/02/2004 | 400.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCÓPIO | Prestação de serviços na divulgação de Obras de Infra-Estrutura em andamento neste municipio, atraves de emissoras de Radiofusão na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2004 | 80.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE VARIOS PNEUS DE VEICULOS,MAQUINA E TRATOR PERTENCENTES A EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2004 | 195.00 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO JURÍDICO DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2004 | 529.22 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | valor do salario familia da folha de pessoal da secretaria de serviços urbanos - limpeza publica, relativo ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/02/2004 | 500.00 | 00038004259472 | MARQUES JOSE DE FIGUEIROA | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO AO PORTAL ALVORADA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/02/2004 | 676.87 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | Prestação de servicos,na tiragem de copias xerograficas,copias duplicador,e encadernações de balancentes mensais, conforme discriminação em nota fiscal de servicos nº 001804 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/02/2004 | 60.50 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | Fornecimento de refeições concedidas ao Tesoureiro e Secretario de Finanças deste municipio por ocaiãoes de estada nesta cidade a servicos da Edilidade conforme discriminação em nota fiscal de Servicos nº004895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2004 | 600.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JTK-5579-PB, TRANSPORTANDO ESTUDATES DA LOCALIDADE PICADAS DESTE MUNICIPIO,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 20/11 a 20/12/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/02/2004 | 4000.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 2.816,9 litros de olheo combustivel, destinado ao abastecimento da Motoniveladora, toyota e caminhão pertencente a Secretaria da Agricultura deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/02/2004 | 375.47 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A CAGEPA CONSUMO | Debito em C/C 40.062-9, referente ao pagamento pelo fornecimento de agua no mes de FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2004 | 3015.00 | 00000000000000 | JOSE GONÇALVES DA ROCHA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE AGRICULTURA,correspondente ao mes de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2004 | 6210.00 | 00000000000000 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2004 | 3470.00 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Vlr.ref.ao pagamento da folha de pessoal da Secr.de Obras e Serviços Urbanos Regime GARIS do mes de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/02/2004 | 6910.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-SAELPA/CONSUMO | Debito em C/C 40.062-9, referente ao pagamento da iluminação publica no mes de FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/02/2004 | 997.50 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMIAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2004 | 1710.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMIAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2004 | 35440.60 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BARBOSA E OUTROS | Pagamento da Folha de Pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF MAGISTERIO correspondente ao mes de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2004 | 1227.34 | 00000000000000 | ROSIMERE DE LIMA SOARES E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA,da folha de pessoal FUNDEF-MAGISTERIO,correspondente ao mes de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2004 | 23905.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2004 | 844.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/02/2004 | 629.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-BENFAM | DEBITO EM C/C 8.555-3/ICMS, REF. AO REPASSE EM FAVOR DE BENFAM NO MES DE FEV/2004 CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2004 | 5533.94 | 00000000000000 | JANETE PIRES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2004 | 270.24 | 00000000000000 | PAULA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de pessal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2004 | 3350.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SEC.DETRABALHO E ASSIST.SOCIAL correspondente ao mes de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2004 | 4940.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ALEXANDRE DE SOUZA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2004 | 90.08 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES FILHO E OUTROS | pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2004 | 529.22 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | valor do salario familia da folha de pessoal da secretaria de serviços urbanos - limpeza publica, relativo ao mes de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/02/2004 | 9.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.880-8, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de FEV/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/02/2004 | 27.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.063-7, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de FEV/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/02/2004 | 847.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.062-9, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de FEV/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/02/2004 | 0.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.069-6, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de FEV/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Provisorio | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/02/2004 | 19838.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PRECATORIOS | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR ORDEM DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO MES DE FEV/2004 CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/02/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.Fin.Ltda. | Serviços Técnicos especializados de contabilidade e finanças públicas informatizados, rel. ao mes FEV de 2004, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 8.067-5, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de FEV/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/02/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 1.047, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de FEV/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/02/2004 | 2925.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | Fornecimento de material de expediente destinados a manutenação e funcionamento das escolas do FUNDEF-OUTRAS, conforme discrinação em nota fiscal nº 004501 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/02/2004 | 1551.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 58.023-6, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de FEV/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2004 | 3910.00 | 00000000000000 | RENATO ELIZIO SERRANO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2004 | 146.38 | 00000000000000 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da Secretaria de Administração,referente ao mes de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/02/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | VIUVA JOSE GERALDO B. DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de PENCINISTAS, correspodente ao mes de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2004 | 2760.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de INATIVOS, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2004 | 78.82 | 00000000000000 | JOAO MANOEL DE LUNA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de Pessoa da SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2004 | 2900.00 | 00000000000000 | FERNANDO DA COSTA GOMES E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DA SECRETARIA ESPORTE E TURISMO,correspondente ao mes de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - E.P.C | DEBITO EM C/C 8,555-3-ICMS,REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE COBEZA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NO MES DE FEV/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-FAMUP | DEBITO EM C/C 8,555-3 ICMS, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE FAMUP NO MES DE FEV/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2004 | 3005.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEGADO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal GABINETE DO PREFEITO, correspondnete ao mes de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2004 | 2500.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO AUGUSTO DE LIRA | Pagamento de vencimentos do Vice-Prefeito, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2004 | 33.78 | 00000000000000 | NELSON DE SOUZA E SILVA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILA da folha de pessoal GABINETE DO PREFEITO,referente ao mes de FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2004 | 22900.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Umbuzeiro, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2004 | 2550.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Umbuzeiro, relativo aos meses de Janeiro a Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Umbuzeiro, relativo aos meses de Janeiro a Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Umbuzeiro, relativo aos meses de Janeiro a Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2004 | 2455.35 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Umbuzeiro, relativo aos meses de Janeiro a Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/02/2004 | 33.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,880-8 F.ESPECIAL, REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE FEV/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/02/2004 | 3036.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO/ADM | Debito em C/C 40.092-9,referente ao parcelamento administrativo do mes de FEV/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/02/2004 | 7200.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento do parcelamento devido pela Edilidade no mes de FEV/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/02/2004 | 27060.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/EMPRESA | dEBITO EM C/C 4.062-9,referente ao repasse do INSS/EMPRESA no mes de FEV/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/02/2004 | 377.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento de juros/multas em favor de INSS, no mes de FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/02/2004 | 1944.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,062-9 F.P.M.REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE FEV/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/02/2004 | 9057.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO/F.G.T.S | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.,REF.A RETENÇAO/FGTS. NO MES DE FEV/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INF.EXP.E.S.INF.LTDA | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.EM FAVOR DE INF. EXP. E. S. LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO F.G.T.S NO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-DJAIR J.MORAIS | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.EM FAVOR DE DJAIR J. MORAIS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO F.G.T.S NO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2004 | 60.00 | 00044722460400 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Ajuda financeira destinada a custear despesas com aquisição de medicamentos por ser pessoa de reconhecido estado de pobreza,residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2004 | 1094.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA LOCAÇAO DE VEICULO POPULAR, PARA ATEDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 25/02/2004 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Recuperação de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2004 | 7700.00 | 03315184000177 | CONSTRUTORA COSTA LTDA | recuperação de posto de saudeprestação de serviços na recuperação do Posto de Saude Sinhá Pessoa desta Cidade, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços em anexo. | 00052002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa Cidadania e Saúde | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2004 | 150000.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO.CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO DO EMPENHO 167/2004, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PARTE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 181 EM ANEXO. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2004 | 500.00 | 00033803188768 | MANOEL AIRES DE SOUZA | Fornecimento de (50) carradas de agua destinadas ao abastecimento das Unidades de Ensinio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2004 | 1117.17 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMERICO LTDA | Aquisição de material destinados a ornamentação do mecardo, clube e ruas desta cidade para as comemorações alusivas ao Carnaval 2003 desta cidade, conforme discriminação em notas fiscais nºs.2311/2312 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2004 | 20000.00 | 41046392000107 | ROMEU SANTOS SOUZA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇOES COM A ORQUESTRA PERNAMBUCANA DE FREVO,BANDA VERMELHO TROPICAL, BANDA AXÉ SOL DO ORIENTE,BEM COMO LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2004 REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2004 | 5000.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº. 179/2004, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO FUNDEF-OUTRAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 004501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2004 | 13721.00 | 03315184000177 | CONSTRUTORA COSTA LTDA | RECUPERAÇÃOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNCIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00032002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2004 | 668.00 | 01038414000172 | IRMÃOS GUIMARÃES PEÇAS E SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2004 | 93.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | FORNECIENTO DE OLEO COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DO PICK-UP TOYOTA BANDEIRANTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 1903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2004 | 2411.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC MITUBISHI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2004 | 600.00 | 00073256919804 | JOSE VICENTE FERREIRA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade transportando desta cidade, pessoas enfermas para receberem tratamento medico na cidade de Campina Grande e Vice-versa no mes de fevereiro do corrente exericio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/03/2004 | 823.40 | 01717927000100 | SAMUEL A.L. DE SOUZA-ME | Aquisição de mateterial destinados aos serviços de recuperação e pintura geral das Unidades de Ensino das Localidades de Panela do Bode e Cha de Catirina deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 0348 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JAILTON DA COSTA | Prestação de servicos mecanicos realizados em veiculo da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | EVALDO BARBOSA DE LIRA | Prestação de servicos em veiculo de sua propriedade de placa BHC-9576,transportando Equipes de Futebol amador desta cidade para participarem de partidas amistosas nas cidades de Aroeiras, Queimadas, Santa Cecilia,Natuba, Casinhas e Surubim, durante os meses de set/out/nov/dez/2003,em apoio da Edilidade ao desporto local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EVALDO BARBOSA DE LIRA | Prestação de servicos em veiculo de sua propriedade de placa BHC-9576,transportando Professores do Ensino Fundamental das localidaes:Alecrim,Estivas,Mimoso,Distrito de Mata Virgem,Oratorio, Cha de Catirina para participarem de curso de capacitação junto ao Orgão Municipal de Educação nesta cidade durante os meses de novembro e dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EVALDO BARBOSA DE LIRA | Prestação de servicos em veiculo de sua propriedade de placa BHC-9576,transportando estudantes do Grupo Escolar Inacio Catu do Distrito de Mata Virgem em excussão a cidade de João Pessoa no mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EVALDO BARBOSA DE LIRA | Prestação de servicos em veiculo de sua propriedade de placa BHC-9576,transportando desta cidade a Secretaria de Educação em (02) viagens a cidade João Pessoa para tratar de assuntos de interesses da Educaçao Municipal junto a Secretaria de Educação do Estado, nos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/03/2004 | 532.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | Prestação de servicos,no conserto da bomba injetora e regulagem de bicos da motoniveladora catepillar pertencente a secretaria de Obras e Serviços Urbanos conforme discriminação em nota fiscal de servicos nº 0326 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/03/2004 | 3055.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | aquisição de peças de reposição, destinadas a Motoniveladora Catepillar pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme discriminaçao em nota fiscal nº 000091 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/03/2004 | 3345.58 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMIAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/03/2004 | 4872.00 | 00034327150487 | JOSE FERREIRA NEVES | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA,1155-PB,PARA O TRANSPORTE DE (50) CARRADAS D'AGUA,DA LOCALIDADE AGUA BRANCA PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JAN/FEV/MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/03/2004 | 92.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DO TOPIC-MITSUBISHI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 1662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/03/2004 | 1346.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Aquisição de peças de reposição destinados ao veiculo TOPIC MITSUBICHI,pertencente a Secretaria de Educação e Cultura conforne discriminação em nota fiscal nº 005706 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/03/2004 | 4625.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMIAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/03/2004 | 225.00 | 00000000000000 | JOSE JULIÃO BARBOSA | Ajuda financeira para custear despesas com aquisição de passagem Umbuzeiro/Brasilia por ser pessoa de reconhecido estado de pobreza e residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa Cidadania e Saúde | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/03/2004 | 100000.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO.REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PARTE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 182 EM ANEXO. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/03/2004 | 500.00 | 00029882710700 | ADONIS DA COSTA CABRAL | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade de placa KLM-5164,transportando desta cidade,e vice-versa, pessoas enfermas para receberem tratamento medico na cidade de Campina Grande,durante os meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/03/2004 | 5384.60 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Fornecimento de generos alimenticios diversos destinados a preparação da merenda escolar para atendenr aos alunos da Rede Municipal de Educação deste Municipio, conf. convenio P.M.U/PNAE e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/03/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Prestação de servicos no Assessoramento, Elaboração e acompanhamento de Projetos encaminhados pela Edilidade,destinados a atração de recursos,para o desenvolvimento deste municipio, refernete ao mes de janeiro/2004.conforme contrato de prestação de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/03/2004 | 200.00 | 00004696505405 | RISONALDO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVIÇO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA - KJC-2812-PE, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO P/LECIONAR NO GRUPO ESCOLA DO SITIO BALANÇA NO MES DE NOVEMBRO/2003 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/03/2004 | 400.00 | 00028966694420 | JURANDIR VENTURA BARBOSA | PRESTAÇAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGG-6659-PE, TRANSPORTANDO PROFESSORA DA CIDADE DE SANTA CECILIA-PB PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PANELA DO BODE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/03/2004 | 200.00 | 00029976596472 | JOSE SEVERINO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:KIL-7398-PE.TRANSPORTANDO PROFESSRA DA LOCALIDA DE ALECRIM PARA SIPAUBA DE BAIXO,NO MES DE NOVEMBRO/2003 CONFORME CONTRTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2004 | 450.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFD-3237-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE:AGUDO DESTE MUNICIPIO, PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2004 | 400.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade de placa MZQ-7677-PE,tansportando merenda escolar desta cidade, para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio,no mes de OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2004 | 900.00 | 00029981972487 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SUA PROP.DE PLACA KGW-2388-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESTIVAS E CACIMBA CERCADA PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2003 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2004 | 950.00 | 00029981972487 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SUA PROP.DE PLACA CMP-8225-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE DURANTE O PERIOSO DE 20/10 a 19/11/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/03/2004 | 600.00 | 00005312549410 | JOSE AGNELIO BARBOSA | Prestação de serv.em veiculo de sua propriedade de placa MNQ-3426,transportando estudantes do Ensino Fundamental da Localidade Açudinho, para frequentarem aulas no periodo de 20/10 A 19/11/2003, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2004 | 430.00 | 00003073209441 | JOSE LAILDO B.DA SILVA | Prestação de serv.em veiculo de sua prop.de placa NEI-1010-PE, transp.estudantes do Ensino Fundamental das localidades Barros e Curral do Saco, para frequentarem aulas nesta cidade no periodo de 20/10 a 19/11/2003,TURNO NOITE, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/03/2004 | 430.00 | 00003073209441 | JOSE LAILDO B.DA SILVA | Prestação de serv.em veiculo de sua prop.de placa NEI-1010-PE, transp.estudantes do Ensino Fundamental das localidades Barros e Curral do Saco, para frequentarem aulas nesta cidade no periodo de 20/10 a 19/11/2003,TURNO TARDE, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/03/2004 | 450.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | PRESTACAO DE SEREVICOS EM VEICULO DE S/PROPRIEDADE DE PLACA MZQ-9686 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA/AGUDO PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA-VIRGEM,NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2003,CONFORME CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/03/2004 | 550.00 | 00002543571485 | NOEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HKI-5920-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PICADAS PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 19/11/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2004 | 850.00 | 00099713144449 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIB-5808,TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE,PARA LECIONAREM NA LOCALIDADE JUCA DESTE MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE JUCA PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO PEIORDO DE 20/10/A 19/11/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/03/2004 | 700.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Prestação de servicos em veiculo de sua propriedade de placa JLM-4255,transportando estudantes da localidade Alecrim, para frequentarem aulas nesta cidade no periodo de 20/10 a 19/11/2003 conforme Contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/03/2004 | 750.00 | 00092349447715 | JOSE JOAO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROP. DE PLACA MNR-1123-PB,TRANSP.ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MATINADAS A MULUNGU DESTE MUNICIPIO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO PEIORDO DE 20/10 A 19/11/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/03/2004 | 950.00 | 00098989448468 | ROGERIO JOSE MAXIMIANO | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJE-2939,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE AGUDO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/10 a 19/11/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/03/2004 | 800.00 | 00034387382449 | ELOI JOSÉ DOS SANTOS | prestacao de servicos em veiculo de sua propriedade de placa HVC-6366,transportando estudantes das localidades de Oratorio e Mata Virgem para frequentarema aulas nesta cidade durante o peirodo de 20/10 a 19/11/2003,conforme contrato de prestação de Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2004 | 430.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTADO ESTUDANTES DA LOCALIDADE JUCA DESTE MUNICIPIO, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 19/11/2003,CONFORME CONVENIO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/03/2004 | 500.00 | 00003392776459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-2337-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ALECRIM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 19/11/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/03/2004 | 200.00 | 00098012207400 | MANOEL RUFINO GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORA DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA LECIONAR NA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA NO MES DE NOVEMBRO/2003 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/03/2004 | 200.00 | 00040349128715 | RAIMUNDO JOSE PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-6635-PE,TRANSPORTADO PROFESSORA DA LOCALIDADE DE SIPAUBA DE BAIXO,PARA LECIONAR NA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA LOCALIDADE SIPUBA DE CIMA,NO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/03/2004 | 500.00 | 00088004287468 | BIANOR RAIMUNDO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KXK-7157-RN,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CHA DE CATIRINA,PARA FREQUENTAREM AULAS NA LOCALIDA DE ALECRIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 19/11/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00005970903191 | JOSE INACIO RICARDO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICUL ODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGS-8820-PE, TRASPORTANDO ESTUADANTES DAS LOCALIDADES DE PANELA DO BODE;SIPAUBA DE BAIXO; SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS, PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 23/11 A 22/12/2003 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/03/2004 | 950.00 | 00002539662480 | JOSE CABRAL DE LIMA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:BIN-6093,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LADEIRA GRANDE, SIPAUBA DE BAIXO,ALECRIM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO PEIODO DE 20/11 A 19/12/2003 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/03/2004 | 600.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA HUG-3142-PB,TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BALANCA/LADEIRA GRANDE CHA DE CATIRINA,PARA FREQUENTAREM AULAS NO SITIO ALECRIM NO PEIORDO DE 20/10 A 19/11/2003 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/03/2004 | 500.00 | 00059444975487 | JOSE ZESITO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SUA PROP.DE PLACA JTA-0710 - PE,TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PANELA DO BODE PARA FREQUENTAREM AULAS NA LOCALIDADE ALECEIM DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/109 A 19/11/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/03/2004 | 450.00 | 00092063187487 | JOSE SEVERINO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOM-9286,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDES DE SIPAUBA DE CIMA E SIPAUBA DE BAIXO PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/03/2004 | 450.00 | 00071416323449 | MARLENE MARTA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA GQB-5038-MG,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CHA DE LADEIRA P/FREQUENTAREM AULAS NO SITIO ALECRIM NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2004 | 550.00 | 00071413111491 | JOSE LAILSON FREIRE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFL-0175,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LEITÕES, PICADAS E PENDENCIAS,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/10 a 19/11/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2004 | 950.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 8308-PE,TRASPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUDO E MATA-VIRGEM DESTE MUNICIPIO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 20/19 a 19/11/2003,CONFORME. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/03/2004 | 430.00 | 00011033940453 | JOÃO ALVES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJN-0335,TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE, PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDA JUCÁ DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 20/10 a 19/11/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/03/2004 | 500.00 | 00088004287468 | BIANOR RAIMUNDO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KXK-7157-RN,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CHA DE CATIRINA,PARA FREQUENTAREM AULAS NA LOCALIDA DE ALECRIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 19/11/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/03/2004 | 950.00 | 00003396071492 | RISALVO JOSE MAXIMIANO | PRSTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJF 2939-PE,TRANSP,ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUDO/M.VIRGEM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2004 | 850.00 | 00099014050410 | MANOEL ANDRE | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-KFF-1581,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE JUCÁ,DESTE MUNICIPIO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO PERIODO DE 08/03/a 07/04/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/03/2004 | 500.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JTK-5579-PB, TRANSPORTANDO ESTUDATES DA LOCALIDADE PICADAS DESTE MUNICIPIO,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 08/03 a 07/04/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/03/2004 | 600.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKY- 5344-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA FREQUENTAREM AULAS NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTÃO-PE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2004 | 900.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-0096-PE, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE, PROFESSORES MUNICIPAIS PARA LECIONAREM NA UNIDADE DE ENSINO DA LOCALÇIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/03 A 07/04/2004 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00005866570459 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 4360-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE MATA-VIRGEM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 08/03 A 07/04/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/03/2004 | 600.00 | 00021316937453 | JOSE GERALDO ALVES DE PAULA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFD-3237-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE:AGUDO DESTE MUNICIPIO, PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/03/2004 | 600.00 | 00021316937453 | JOSE GERALDO ALVES DE PAULA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFD-3237-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE:AGUDO DESTE MUNICIPIO, PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/03/2004 | 1434.00 | 00255832000159 | TJ - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Aquisiação de peças de reposição destinadas ao Caminhão Ford- F-1200 pertencente a secretaria de Agricultura deste municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 005792 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2004 | 720.00 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA - CONSTRUÇAO -ME | AQUISIÇAO DE MATERIAL P/CONSTRUÇÃOFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM SANITÁRIO PUBLICO NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JAILTON DA COSTA | Prestação de servicos mecanicos realizados no Sistema de freios do Caminhão Ford F-12000 e serviços de perte eletrica do Pick-up Toyota Bandeirantes pertencentes a Secretaria de Agruicultura deste municipio,veiculo da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/03/2004 | 7484.00 | 04026816000145 | CONSTRUTORA SOARES COM E CONST LTDA | RECUPERAÇÃOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNCIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00052002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Provisorio | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/03/2004 | 1666.49 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DEVIDO AO INSS CONFORME PROCESSO Nº01.1341/2002, POR ORDEM DA JUSTIÇA DO TRABALHO,NO MES DE MARÇO/2004 CONF.MANDADO DE BLOQUEIO/SEQUESTRO Nº 0086/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Provisorio | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/03/2004 | 737.86 | 00000000000000 | CRIVANDIR HENRIQUE DA SILVA | Pagamento de sequestro de numerário, por ordem da Justiça do Trabalho, conforme processo 02.1977/97 em favor de Crivandir Henrique da Silva,no mes de março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/03/2004 | 4750.00 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA - CONSTRUÇAO -ME | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INÁCIO CATÚ NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/03/2004 | 83.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-FIORINO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/03/2004 | 320.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | Prestação de servicos,na elaboração de prestações de contas de projetos executados pela edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/03/2004 | 970.77 | 68704923000591 | B.S.E - S/A | Prestação de serviços atraves da telefonia Celular nº 93327766 para atender ao Gabinete do Prefeito,durante o periodo de 08/01 a 07/02/2004, conforne discriminação em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LEAL COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO LUBLIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO FORD-F-12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº1323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/03/2004 | 460.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Aquisição de matrerial de expediente destinados a manutenção e funcionamento da Unidade Escolar do Sitio Alecrim deste municipio conforme discriminação em notas fiscais nºs.002417/002418/002419 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/03/2004 | 396.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMERICO LTDA | Aquisição de material de exediente destinados a manutenmção e funcionamento da unidade Escolar da localidade Alecrim deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/03/2004 | 475.80 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Fornecimento de copias xerox destinados a manutenmção e funcionamento da unidade Escolar da localidade Alecrim deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/03/2004 | 2110.58 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMIAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/03/2004 | 221.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços relativo a ligações telefonicas efetuadas atraves do 395-1194 correspondente aos meses dez/2003 e janeiro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/03/2004 | 313.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços relativo a ligações telefonicas efetuadas atraves do 395-1050 correspondente aos meses dez/2003 e janeiro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/03/2004 | 346.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços relativo a ligações telefonicas efetuadas atraves do 395-1042 correspondente aos meses de dez/2003 e janeiro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/03/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | FURNE | CONTRA PARTIDA RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A PARCELA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/03/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | LABOREMUS LTDA | MAQUINAFORNECIMENTO DE UMA MAQUINA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/03/2004 | 600.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Prestação de serviços mecanicos realizados na revisão do sistema de freios, Caixa de Marchas e sistema hidraulico da Motoniveladora Caterpillar pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/03/2004 | 2800.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Fornecimento de pneus e camaras destinados aos veiculos desta edilidade conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Cidadania e Saúde | Aquisição de Medicamentos para distribuição Gratuíta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/03/2004 | 6680.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | Fornecimento de medicamentos destinados a distribuição junto a pessoas carentes deste municipio, atraves do Centro de Saude Sinha Pessoa desta cidade conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/03/2004 | 530.00 | 00087999315400 | LUIZ ANTONIOROCHA DE LIMA | Prestação de servicos, em apresentação musical com a Banda Xodozinho,realizado na localidade Ladeira Grande deste Municipio durante as comemoração alusivas SÃO JOSE,padroeido daquela localidade no mes de março do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/03/2004 | 1400.00 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA - CONSTRUÇAO -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INÁCIO CATÚ NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/03/2004 | 71.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA DE CUPON EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Organização Agrária | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dagua da Zona Rural | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/03/2004 | 14607.94 | 03007452000193 | IMCOM - LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | AMPLIAÇAO DE ACUDESPRESTAÇÃO DE SERVICOS NA AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM PUBLICA DA LOCALIDADE SIPAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS 030 EM ANEXO. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/03/2004 | 519.00 | 02261822000151 | VALMIR COUTINHO DA SILVA | Fornecimento de refeições concedidas a pessoas carentes residentes deste municipio por ocaião de esta da cidade de João Pessoa,para rfeceberem tratamento de saude conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/03/2004 | 3444.50 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSEVAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMIAÇÃO EM NOTAS FISCAIS Nºs. 0114, 0115 E 0116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/03/2004 | 74.50 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA DE CUPON EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/03/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Prestação de servicos no Assessoramento, Elaboração e acompanhamento de Projetos encaminhados pela Edilidade,destinados a atração de recursos,para o desenvolvimento deste municipio, refernete ao mes de FEVEEIRO/2004.conforme contrato de prestação de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/03/2004 | 5000.00 | 00018589103404 | CARLOS PESSOA NETO | Pagamento de vencimentos e represetação do Prefeito Municipal correspondente ao mes de FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/03/2004 | 497.00 | 12592937000182 | AVANILSON MARIANO SILVA | Fornecimento de material esportivo, para serem distribuição aos desportistas amadores deste municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 3578 em naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/03/2004 | 892.00 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA - CONSTRUÇAO -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INÁCIO CATÚ NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS.0151/0152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/03/2004 | 1637.00 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA - CONSTRUÇAO -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE ALECRIM, DESTE MUNCIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS.0153/0154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00073256919804 | JOSE VICENTE FERREIRA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade transportando desta cidade, pessoas enfermas para receberem tratamento medico nas cidades de Campina Grande, Orobó, Bon Jardim e Vice-versa no mes de março do corrente exericio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2004 | 6000.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 4.225,3 litros de olheo combustivel, destinado ao abastecimento da Motoniveladora, toyota e caminhão pertencente a Secretaria da Agricultura deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal nº. 25 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/03/2004 | 820.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | prestação de servicos executados no motor Bomba Submerso de 3CV,com quadro de comando,pertencente ao reservatorio que abastece a comunidade de Matinadas deste municipio conforme discriminação em nota fiscal de servicos nº 005416 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/03/2004 | 1448.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO,CONSERVAÇAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 016659 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/03/2004 | 1000.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | fornecimento de 751,88 litros de óleo combustibel, destinados ao abastecimento da Motoniveladora Catepillar pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, no periodo de 02 a 15 de janeiro/2004 conforme nota fiscal nº 441 e4m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/03/2004 | 6743.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-SAELPA/CONSUMO | Debito em C/C 40.062-9, referente ao pagamento da iluminação publica no mes de MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/03/2004 | 6210.00 | 00000000000000 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, correspondente ao mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/03/2004 | 3560.00 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da Secr.de Obras e Serviços Urbanos Regime GARIS do mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/03/2004 | 2800.00 | 03007452000193 | IMCOM - LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | RECUPERAÇÃOprestação de serviços na recuperação de estradas vicinais deste municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de serviços em anexo. | 00052002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/03/2004 | 3015.00 | 00000000000000 | JOSE GONÇALVES DA ROCHA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE AGRICULTURA,correspondente ao mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/03/2004 | 3350.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SEC.DETRABALHO E ASSIST.SOCIAL correspondente ao mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/03/2004 | 629.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-BENFAM | DEBITO EM C/C 8.555-3/ICMS, REF. AO REPASSE EM FAVOR DE BENFAM NO MES DE MARÇO/2004 CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/03/2004 | 5553.94 | 00000000000000 | JANETE PIRES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/03/2004 | 270.24 | 00000000000000 | PAULA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de pessal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/03/2004 | 562.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 58.023-6, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de MARÇO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/03/2004 | 57.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 58.023-6, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de MARÇO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/03/2004 | 34935.60 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BARBOSA E OUTROS | Pagamento da Folha de Pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF MAGISTERIO correspondente ao mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/03/2004 | 1204.82 | 00000000000000 | ROSIMERE DE LIMA SOARES E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA,da folha de pessoal FUNDEF-MAGISTERIO,correspondente ao mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/03/2004 | 24187.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/03/2004 | 844.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/03/2004 | 35.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.880-8, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de MARÇO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.063-7, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de MARÇO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/03/2004 | 41.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.062-9, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de MARÇO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/03/2004 | 0.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.069-6, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de MARÇO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Provisorio | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/03/2004 | 17492.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PRECATORIOS | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR ORDEM DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO MES DE MARÇO/2004 CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 100.1602-5, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de MARÇO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/03/2004 | 4940.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ALEXANDRE DE SOUZA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/03/2004 | 90.08 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES FILHO E OUTROS | pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/03/2004 | 529.22 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | valor do salario familia da folha de pessoal da secretaria de serviços urbanos - limpeza publica, relativo ao mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/03/2004 | 315.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.062-9, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de MARÇO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-DJAIR J.MORAIS | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.EM FAVOR DE DJAIR J. MORAIS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO F.G.T.S NO MES DE MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.Fin.Ltda. | Serviços Técnicos especializados de contabilidade e finanças públicas informatizados, rel. ao mes MAR de 2004, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.Fin.Ltda. | Serviços Técnicos especializados de contabilidade e finanças públicas informatizados, relativo a elaboração do Balanço Geral/2003 conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - E.P.C | DEBITO EM C/C 8,555-3-ICMS,REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE COBEZA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NO MES DE MARÇO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-FAMUP | DEBITO EM C/C 8,555-3 ICMS, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE FAMUP NO MES DE MARÇO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/03/2004 | 3005.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEGADO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal GABINETE DO PREFEITO, correspondnete ao mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/03/2004 | 2500.00 | 00015003612400 | JOSE ENIVALDO AUGUSTO DE LIRA | Pagamento de vencimentos do Vice-Prefeito, correspondente ao mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/03/2004 | 33.78 | 00000000000000 | NELSON DE SOUZA E SILVA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILA da folha de pessoal GABINETE DO PREFEITO,referente ao mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2004 | 11450.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores de Umbuzeiro, relativo ao mês de Março de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2004 | 1970.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2004 | 1884.75 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/03/2004 | 33.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,880-8 F.ESPECIAL, REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE MARÇO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/03/2004 | 7375.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento do parcelamento devido pela Edilidade no mes de MARÇO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/03/2004 | 2184.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,062-9 F.P.M.REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE MARÇO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/03/2004 | 9914.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO/F.G.T.S | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.,REF.A RETENÇAO/FGTS. NO MES DE MARÇO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2004 | 27060.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/EMPRESA | DEBITO EM C/C 4.062-9,referente ao repasse do INSS/EMPRESA no mes de MARÇO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/03/2004 | 431.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/TAR/MULTAS | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento de juros/multas em favor de INSS, no mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/03/2004 | 3062.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO/ADM | Debito em C/C 40.092-9,referente ao parcelamento administrativo do mes de MARÇO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/03/2004 | 3950.00 | 00000000000000 | RENATO ELIZIO SERRANO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, correspondente ao mes de MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/03/2004 | 146.38 | 00000000000000 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da Secretaria de Administração,referente ao mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/03/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | VIUVA JOSE GERALDO B. DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de PENCINISTAS, correspodente ao mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/03/2004 | 2760.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de INATIVOS, correspondente ao mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/03/2004 | 78.82 | 00000000000000 | JOAO MANOEL DE LUNA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de Pessoa da SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, correspondente ao mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/03/2004 | 2900.00 | 00000000000000 | FERNANDO DA COSTA GOMES E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DA SECRETARIA ESPORTE E TURISMO,correspondente ao mes de MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INF.EXP.E.S.INF.LTDA | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.EM FAVOR DE INF. EXP. E. S. LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO F.G.T.S NO MES DE MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/04/2004 | 530.00 | 00049314734404 | ANTONIO HERMINIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/04/2004 | 1500.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA LOCAÇAO DE VEICULO POPULAR DE PLACA MOR-6820, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/A 31/03/2004 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/04/2004 | 1560.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMIAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/04/2004 | 300.00 | 00008672407415 | CIPRIANO NEVES NETO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE SUPERVISORES DE ENSINO EM INSPERSÃO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/04/2004 | 700.00 | 00002506247459 | JOSE RICARDO HENRIQUE CORREIA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE SUPERVISORES E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE PALESTRAS E REUNIÕES JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/04/2004 | 2152.10 | 04818833000115 | KTG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | PAGO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/04/2004 | 911.78 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2004, CONFORME GUIA/DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/04/2004 | 2232.50 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA - CONSTRUÇAO -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 01 SALA DE AULA E 01 SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO DISTRITO DE ALECRIM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/04/2004 | 2000.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | Fornecimento de material de limpeza diversos, destinados a manutenção, conservação e funcionamento das escolas da Rede Municipal de Educação deste municipio conforme discriminação em notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/04/2004 | 1000.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO REPARO GERAL DO MOTOR, RETIFICA,INSTALAÇÃO DE PARTE ELETRICA,SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO FIAT-FIORINO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/04/2004 | 50.00 | 04521249000284 | POSTO SIVERAL LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-FIORINIO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO OCNFORME DISCRIMINAÇÃO EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/04/2004 | 1100.00 | 00073256919804 | JOSE VICENTE FERREIRA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade transportando desta cidade, pessoas enfermas para receberem tratamento medico nas cidades de Campina Grande, Orobó, Bon Jardim e Vice-versa no mes de abril do corrente exericio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa Cidadania e Saúde | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/04/2004 | 150000.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO.REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PARTE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 184 EM ANEXO. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/04/2004 | 118.16 | 05059942000169 | PRW- COMERCIO DE MATERIAIS P/ESC.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA EFETUADA DA C/C 40.062-9 - F.P.M. PARA C/C 6.749 - PASEP NESTE MES CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/04/2004 | 1350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Prestação de serviços na recuperaçao em 03 bombas d´água pertencentes aos poços artezianos das localidades de Mata Virgem, Dois Riachos a Ladeira do Veado deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal de servicos nº 4458 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/04/2004 | 6510.00 | 03007452000193 | IMCOM - LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | RECUPERAÇÃOprestação de serviços na recuperação de estradas vicinais deste municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de serviços em anexo. | 00052002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/04/2004 | 80.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-FIORINO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/04/2004 | 900.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-0096-PE, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE, PROFESSORES MUNICIPAIS PARA LECIONAREM NA UNIDADE DE ENSINO DA LOCALÇIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/02 A 07/03/2004 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/04/2004 | 10500.00 | 00075960648415 | CARLOS FREDERICO N FARIAS | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (T.R.T) E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2002, JAN, FEV, MAR, ABR E MAI/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/04/2004 | 5000.00 | 00018589103404 | CARLOS PESSOA NETO | Pagamento de vencimentos e represetação do Prefeito Municipal correspondente ao mes de MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/04/2004 | 950.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA | Fornecimento de peças de reposição destinados a Motoniveladora Catepillar pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos conforme discriminação em nota fiscal nº016309 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/04/2004 | 250.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | prestação de servicos, na podação de arvores na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/04/2004 | 94.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | FORNECIENTO DE OLEO COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DO PICK-UP TOYOTA BANDEIRANTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/04/2004 | 60.00 | 00044722460400 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Ajuda financeira destinada a custear despesas com aquisição de medicamentos por ser pessoa de reconhecido estado de pobreza,residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/04/2004 | 2360.00 | 24103343000140 | JHC-GRAFICA E PAPELARIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONF.DISCRIINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº003905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/04/2004 | 200.00 | 00003531915401 | DORGIVAL ALVES FERREIRA | Prestação de serviços atraves de moto de sua propriedade de placas JKY-3411,para o transporte de professora da localidade Alecrim, para lecionar na escola municipal da localidade Panela do Bode deste Município, durante o mes março/2004 conforme contrato de prestação de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/04/2004 | 200.00 | 00003989205404 | JULIO ALVES FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKJ 0349-PB,PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DA LOCALIDADE ALECRIM PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SIPAUBA DE CIMA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/04/2004 | 600.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKY- 5344-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA FREQUENTAREM AULAS NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTÃO-PE DURANTE O MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/04/2004 | 200.00 | 00029976596472 | JOSE SEVERINO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:KIL-7398-PE.TRANSPORTANDO PROFESSRA DA LOCALIDA DE ALECRIM PARA SIPAUBA DE BAIXO,NO MES DE MARÇO/2004 CONFORME CONTRTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/04/2004 | 750.00 | 00092349447715 | JOSE JOAO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROP. DE PLACA MNR-1123-PB,TRANSP.ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MATINADAS A MULUNGU DESTE MUNICIPIO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO PEIORDO DE 20/11 A 19/12/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/04/2004 | 500.00 | 00088004287468 | BIANOR RAIMUNDO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KXK-7157-RN,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CHA DE CATIRINA,PARA FREQUENTAREM AULAS NA LOCALIDA DE ALECRIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 19/12/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/04/2004 | 1000.00 | 00005866570459 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 4360-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE MATA-VIRGEM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/04/2004 | 400.00 | 00028966694420 | JURANDIR VENTURA BARBOSA | PRESTAÇAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGG-6659-PE, TRANSPORTANDO PROFESSORA DA CIDADE DE SANTA CECILIA-PB PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PANELA DO BODE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2003 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/04/2004 | 900.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-0096-PE, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE, PROFESSORES MUNICIPAIS PARA LECIONAREM NA UNIDADE DE ENSINO DA LOCALÇIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIOL/2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/04/2004 | 200.00 | 00004696505405 | RISONALDO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVIÇO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA - KJC-2812-PE, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO P/LECIONAR NO GRUPO ESCOLA DO SITIO BALANÇA NO MES DE DEZEMBRO/2003 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/04/2004 | 200.00 | 00029976596472 | JOSE SEVERINO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:KIL-7398-PE.TRANSPORTANDO PROFESSRA DA LOCALIDA DE ALECRIM PARA SIPAUBA DE BAIXO,NO MES DE DEZ/2003 CONFORME CONTRTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/04/2004 | 200.00 | 00040349128715 | RAIMUNDO JOSE PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-6635-PE,TRANSPORTADO PROFESSORA DA LOCALIDADE DE SIPAUBA DE BAIXO,PARA LECIONAR NA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA LOCALIDADE SIPUBA DE CIMA,NO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/04/2004 | 200.00 | 00098012207400 | MANOEL RUFINO GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORA DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA LECIONAR NA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA NO MES DE DEZ/2003 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/04/2004 | 600.00 | 00021316937453 | JOSE GERALDO ALVES DE PAULA | Prestação de servicos em veiculo de sua propriedade de placa KFD-3237-PE,transportando Estudantes das localidades Açudinho e Olho d'água doce deste municipio,para frequentarem aulas nesta cidade,durante o mes de março do corrente conforme contrato de prestação de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/04/2004 | 850.00 | 00099014050410 | MANOEL ANDRE | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-KFF-1581,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE JUCÁ,DESTE MUNICIPIO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/04/2004 | 430.00 | 00011033940453 | JOÃO ALVES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJN-0335,TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE, PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDA JUCÁ DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 20/11 a 19/12/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/04/2004 | 800.00 | 00034387382449 | ELOI JOSÉ DOS SANTOS | prestacao de servicos em veiculo de sua propriedade de placa HVC-6366,transportando estudantes das localidades de Oratorio e Mata Virgem para frequentarema aulas nesta cidade durante o peirodo de 20/11 a 19/12/2003,conforme contrato de prestação de Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/04/2004 | 430.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTADO ESTUDANTES DA LOCALIDADE JUCA DESTE MUNICIPIO, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 19/12/2003,CONFORME CONVENIO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/04/2004 | 600.00 | 00005312549410 | JOSE AGNELIO BARBOSA | Prestação de serv.em veiculo de sua propriedade de placa MNQ-3426,transportando estudantes do Ensino Fundamental da Localidade Açudinho, para frequentarem aulas no periodo de 20/11 A 19/12/2003, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/04/2004 | 500.00 | 00003392776459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-2337-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE ALECRIM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 19/12/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/04/2004 | 550.00 | 00071413111491 | JOSE LAILSON FREIRE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFL-0175,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LEITÕES, PICADAS E PENDENCIAS,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/11 a 19/12/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/04/2004 | 430.00 | 00003073209441 | JOSE LAILDO B.DA SILVA | Prestação de serv.em veiculo de sua prop.de placa NEI-1010-PE, transp.estudantes do Ensino Fundamental das localidades Barros e Curral do Saco, para frequentarem aulas nesta cidade no periodo de 20/11 a 19/12/2003,TURNO NOITE, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/04/2004 | 430.00 | 00003073209441 | JOSE LAILDO B.DA SILVA | Prestação de serv.em veiculo de sua prop.de placa NEI-1010-PE, transp.estudantes do Ensino Fundamental das localidades Barros e Curral do Saco, para frequentarem aulas nesta cidade no periodo de 20/11 a 19/12/2003,TURNO TARDE, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/04/2004 | 450.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | PRESTACAO DE SEREVICOS EM VEICULO DE S/PROPRIEDADE DE PLACA MZQ-9686 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA/AGUDO PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA-VIRGEM,NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2003,CONFORME CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/04/2004 | 500.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JTK-5579-PB, TRANSPORTANDO ESTUDATES DA LOCALIDADE PICADAS DESTE MUNICIPIO,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/04/2004 | 900.00 | 00029981972487 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SUA PROP.DE PLACA KGW-2388-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESTIVAS E CACIMBA CERCADA PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2003 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/04/2004 | 950.00 | 00029981972487 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SUA PROP.DE PLACA CMP-8225-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE DURANTE O PERIOSO DE 20/11 a 19/12/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/04/2004 | 450.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFD-3237-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE:AGUDO DESTE MUNICIPIO, PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/04/2004 | 600.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA HUG-3142-PB,TRANSPORTE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BALANCA/LADEIRA GRANDE CHA DE CATIRINA,PARA FREQUENTAREM AULAS NO SITIO ALECRIM NO PEIORDO DE 20/11 A 19/12/2003 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/04/2004 | 1000.00 | 00005970903191 | JOSE INACIO RICARDO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICUL ODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGS-8820-PE, TRASPORTANDO ESTUADANTES DAS LOCALIDADES DE PANELA DO BODE;SIPAUBA DE BAIXO; SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS, PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/04/2004 | 450.00 | 00071416323449 | MARLENE MARTA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA GQB-5038-MG,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CHA DE LADEIRA P/FREQUENTAREM AULAS NO SITIO ALECRIM NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/04/2004 | 950.00 | 00002539662480 | JOSE CABRAL DE LIMA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:BIN-6093,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LADEIRA GRANDE, SIPAUBA DE BAIXO,ALECRIM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO MES DE MARÇO/2004 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/04/2004 | 550.00 | 00002543571485 | NOEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HKI-5920-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PICADAS PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 19/12/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/04/2004 | 850.00 | 00099713144449 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIB-5808,TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE,PARA LECIONAREM NA LOCALIDADE JUCA DESTE MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE JUCA PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO PEIORDO DE 20/11/A 19/12/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/04/2004 | 700.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Prestação de servicos em veiculo de sua propriedade de placa JLM-4255,transportando estudantes da localidade Alecrim, para frequentarem aulas nesta cidade no periodo de 20/11 a 19/12/2003 conforme Contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/04/2004 | 950.00 | 00098989448468 | ROGERIO JOSE MAXIMIANO | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJE-2939,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE AGUDO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/11 a 19/12/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/04/2004 | 450.00 | 00092063187487 | JOSE SEVERINO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOM-9286,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDES DE SIPAUBA DE CIMA E SIPAUBA DE BAIXO PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/04/2004 | 950.00 | 00003396071492 | RISALVO JOSE MAXIMIANO | PRSTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJF 2939-PE,TRANSP,ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUDO/M.VIRGEM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO MES DE MARÇO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/04/2004 | 1224.49 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIAT-FIORINO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS.015406/015407/015408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/04/2004 | 786.00 | 00000000000000 | LEAL COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO LUBLIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO FORD-F-12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | REGINALDO SILVA - ME | PAGO PELOS SERVIÇOS MECANICOS E DE MANUTENÇÃO EFETUADO NO CAMINHÃO F/1200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/04/2004 | 500.00 | 00036805955491 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA | PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MILHO, FEIJÃO E ALGODÃO DESTINADOS AO PLANTIO DA SAFRA 2004, ENTREGUE NA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/04/2004 | 2806.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Fornecimento de pneus e camaras destinados aos veiculos desta edilidade conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/04/2004 | 1000.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | fornecimento de 751,88 litros de óleo combustibel, destinados ao abastecimento da Motoniveladora Catepillar pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, no periodo de 15/01 a 10/02/2004, conforme nota fiscal nº 450 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/04/2004 | 7860.00 | 02153446000181 | EMEL ELETRICO METALURGICA LTDA | PAGO VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS LOCALIDADES DE MATINADAS E MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/04/2004 | 2286.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de (03)PNEUS 1000X20;(03) CAMARAS DE AR 1000X20; (03) PROTESTORES R-20,destinados ao caminhão FORD- F-12000, pertencente a secretaria de Agricultura e Abastecimento conforme discriminação em nota fiscal nº007006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/04/2004 | 1000.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 505,05 litros de gasolina comum,destinada ao abastecimento dos veiculos Fiat-Uno e fiat-fiorino ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 000451 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Cidadania e Saúde | Aquisição de Medicamentos para distribuição Gratuíta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/04/2004 | 3470.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | Fornecimento de medicamentos destinados a distribuição junto a pessoas carentes deste municipio, atraves do Centro de Saude Sinha Pessoa desta cidade conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/04/2004 | 1842.80 | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | Prestação de serviços na sinalização de adesivos de performace, nas laterais e trazeira; sinalização em recorte eletronico nas portas laterais e trazeira;remoção e limpeza das sinalizações anteriores, realizados no veiculo fiat-fiorino-ambulancia pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio conforme discriminação em nota fiscal de serviços nº 644 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/04/2004 | 950.00 | 00003396071492 | RISALVO JOSE MAXIMIANO | PRSTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJF 2939-PE,TRANSP,ESTUDANTES DAS LOCALIDADES AGUDO/M.VIRGEM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/04/2004 | 800.00 | 00011033940453 | JOÃO ALVES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE PLACA Nº. KJN-0335-PE, TRANSPORTANDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUPERVISORES DE ENSINO DESTA CIDADE EM INSPEÇÃO AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DE MATA VIRGEM, AGUDO, BOA VISTA,SIPAUBA DE CIMA, CIPAUBA DE BAIXO E ALECRIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/04/2004 | 1286.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de (04)PNEUS 205 R-14 destinados ao veiculo L-300 pertencente a secretaria de Educaçao e Cultura conforme discriminação em nota fiscal nº007005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/04/2004 | 3095.00 | 00084044934487 | MAXIMIANO PEQUENO DA SILVA | FORNECIMENTO DE (413) METROS DE LENHA NO VALOR R$. 7,50 CADA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NOS MESES DE MAI, JUN, JUL, AGO, SET E OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/04/2004 | 350.00 | 09099193000154 | IRMAÕS MONTEIRO CIA LTDA | Prestação de serviços na caixa de câmbio do veiculo Fiat-uno pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme discriminação em nota fiscal de serviços em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/04/2004 | 635.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Fornecimento de peças de reposição,oleos lubrificantes e hidraulicos destinadas ao CAMINHÃO FORD F-12000, pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento conforme discriminação em nota fiscal nº 023724 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/04/2004 | 500.00 | 00002547850427 | CARLOS ALBERTO DE MOURA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Recuperação de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/04/2004 | 9000.00 | 04026816000145 | CONSTRUTORA SOARES COM E CONST LTDA | RECUPERAÇÃOPAGO VALOR PELOS SERVIÇÕS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/04/2004 | 700.00 | 00002506247459 | JOSE RICARDO HENRIQUE CORREIA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE A SUPERVISORA DO ORGÃO MUNICIPAL,EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/04/2004 | 133.50 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO L-3000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DISCRMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/04/2004 | 837.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Fornecimento de material eletrico destinados a iluminação publica deste municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 016512 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/04/2004 | 780.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO REPARO DA BUCHA DA MARCHA DE REDUÇÃO, SERVICOS NO DIFERENCIAL DO PICK-UP TOYOTA BANDEIRANTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/04/2004 | 3747.00 | 03315184000177 | CONSTRUTORA COSTA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE MUNDO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2004 | 500.00 | 10763811000106 | JOSE WALTER CARDOSO | PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA BANCADA DO VEICULO MITUBISHI PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1719 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/04/2004 | 399.91 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | FORNECIMENTO DE 300,69 LITROS DE OLEO COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO L-3000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DISCRMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº000460 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/04/2004 | 600.09 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | FORNECIMENTO DE 451,2 LITROS DE OLEO COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO L-300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DISCRMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº000459 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/04/2004 | 1106.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 58.023-6, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de ABRIL/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2004 | 24437.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2004 | 844.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/04/2004 | 33271.60 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BARBOSA E OUTROS | Pagamento da Folha de Pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF MAGISTERIO correspondente ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/04/2004 | 1193.56 | 00000000000000 | ROSIMERE DE LIMA SOARES E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA,da folha de pessoal FUNDEF-MAGISTERIO,correspondente ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/04/2004 | 300.00 | 40947632000181 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | Fornecimento de material de limpeza, destinados a manutenção, conservação e limpeza do predio do Centro de Saude Sinha Pessoa desta cidade, conforme discriminação em nota fiscal nº. 2260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2004 | 6153.94 | 00000000000000 | JANETE PIRES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2004 | 270.24 | 00000000000000 | PAULA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de pessal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/04/2004 | 499.95 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | FORNECIMENTO DE 252,5 LITROS DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT - UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº000457 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/04/2004 | 500.05 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | FORNECIMENTO DE 252,5 LITROS DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº000458 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/04/2004 | 874.62 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | Prestação de servicos,na tiragem de copias xerograficas,copias duplicador,e encadernações de balancentes mensais, conforme discriminação em nota fiscal de servicos nº 001844 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.063-7, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de ABRIL/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/04/2004 | 762.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.062-9, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de ABRIL/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/04/2004 | 13.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.880-8, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de ABRIL/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/04/2004 | 15.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 8.555-3, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de ABRIL/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Provisorio | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/04/2004 | 20213.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PRECATORIOS | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR ORDEM DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO MES DE ABRIL/2004 CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-DJAIR J.MORAIS | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.EM FAVOR DE DJAIR J. MORAIS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO F.G.T.S NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/04/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.Fin.Ltda. | Serviços Técnicos especializados de contabilidade e finanças públicas informatizados, relativo ao mes ABRIL de 2004, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2004 | 4940.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ALEXANDRE DE SOUZA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/04/2004 | 90.08 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES FILHO E OUTROS | pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/04/2004 | 529.22 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | valor do salario familia da folha de pessoal da secretaria de serviços urbanos - limpeza publica, relativo ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR REFENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/04/2004 | 6770.36 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR REFENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR REFENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/04/2004 | 305.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR REFENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/04/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR REFENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/04/2004 | 63.70 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR REFENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - E.P.C | DEBITO EM C/C 8,555-3-ICMS,REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE COBEZA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NO MES DE ABRIL/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-FAMUP | DEBITO EM C/C 8,555-3 ICMS, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE FAMUP NO MES DE ABRIL/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/04/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Prestação de servicos no Assessoramento, Elaboração e acompanhamento de Projetos encaminhados pela Edilidade,destinados a atração de recursos,para o desenvolvimento deste municipio, refernete ao mes de MARÇO/2004.conforme contrato de prestação de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/04/2004 | 3005.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEGADO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal GABINETE DO PREFEITO, correspondnete ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/04/2004 | 33.78 | 00000000000000 | NELSON DE SOUZA E SILVA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILA da folha de pessoal GABINETE DO PREFEITO,referente ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/04/2004 | 31.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,880-8 F.ESPECIAL, REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE ABRIL/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/04/2004 | 8054.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento do INSS/PARCELAMENTO devido pela Edilidade no mes de ABRIL/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/04/2004 | 2034.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,062-9 F.P.M.REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE ABRIL/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/04/2004 | 9396.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO/F.G.T.S | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.,REF.A RETENÇAO/FGTS. NO MES DE ABRIL/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/04/2004 | 32585.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/EMPRESA | DEBITO EM C/C 4.062-9,referente ao repasse do INSS/EMPRESA no mes de ABRIL/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/04/2004 | 1985.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/TAR/MULTAS | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento de juros/multas em favor de INSS, no mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/04/2004 | 3096.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO/ADM | Debito em C/C 40.092-9,referente ao parcelamento administrativo do mes de ABRIL/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INF.EXP.E.S.INF.LTDA | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.EM FAVOR DE INF. EXP. E. S. LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO F.G.T.S NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2004 | 3950.00 | 00000000000000 | RENATO ELIZIO SERRANO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, correspondente ao mes de ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2004 | 146.38 | 00000000000000 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da Secretaria de Administração,referente ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | VIUVA JOSE GERALDO B. DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de PENCINISTAS, correspodente ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2004 | 2760.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de INATIVOS, correspondente ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2004 | 78.82 | 00000000000000 | JOAO MANOEL DE LUNA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de Pessoa da SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, correspondente ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | FERNANDO DA COSTA GOMES E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DA SECRETARIA ESPORTE E TURISMO,correspondente ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/04/2004 | 8215.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-SAELPA/CONSUMO | Debito em C/C 8.555-3, referente ao pagamento pelo fornecimento de ENERGIA no mes de ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2004 | 3015.00 | 00000000000000 | JOSE GONÇALVES DA ROCHA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE AGRICULTURA,correspondente ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/04/2004 | 3230.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SEC.DETRABALHO E ASSIST.SOCIAL correspondente ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2004 | 6480.00 | 00000000000000 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, correspondente ao mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/04/2004 | 3560.00 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da Secr.de Obras e Serviços Urbanos Regime GARIS do mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/05/2004 | 9100.00 | 40890881000188 | M.L.GOMES | PAVIMENTAÇÃOPrestação de serviços,na Construção de 390M2 de Calçamento em Paralelepipedos,e 13M2 lineares de Meio-Fio, localizado na 1ª Travessa da Rua da Areia do Distrito de Mata Virgem deste Municipio, conforme discriminação en Nota Fiscal de Serviços nº0200 em anexo. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/05/2004 | 6951.82 | 03315184000177 | CONSTRUTORA COSTA LTDA | RECUPERAÇÃOPAGO VALOR PELOS SERVIÇOS DE DRENAGENS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ESCOAMENTO D'AGUA CONFORME DISCRIMINÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00032002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/05/2004 | 2000.00 | 35423847000163 | ADAPEÇAS-ADEMIR AUTO PEÇAS E SERV.LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 5537 E 5538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/05/2004 | 43.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | fornecimento de gasolina comum destinados ao abastecimento do veiculo Saveiro, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/05/2004 | 200.00 | 00003669834400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO B.DE SOUZA | Ajuda financeira destinada a custear despesas com aquisição de passagem Umbuzeiro/Saão Paulo por ser pessoa de reconhecido estado de pobreza,residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/05/2004 | 600.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-7637-PB,TRANSPORTANDO LEITE DO PROGRAMA DESTA CIDADE,PARA A DISTRIBUIÇÃO JUNTO A PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE ALECRIM,SIPAUBA DE CIMA/SIPAUBA DE BAIXO/LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/05/2004 | 100.00 | 00003058943407 | LUMAR ALVES DE OLIVEIRA | Prestação de serviços como instrutor de Capoeira a crianças carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/05/2004 | 66.50 | 00000000000000 | JACIARA ALVES BARBOSA | Ajuda financeira para custear despesas com aquisição de medicamwentos por ser pessoa de reconhecido estado de pobreza. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/05/2004 | 209.00 | 00051717212468 | JOSÉ HILTON DE LIMA | fornecimento de refeições concedidas aos Agentes Comunitarios de Saude, do PROGRAMA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, no Distrito de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/05/2004 | 175.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | FORNECIMENTO DE 91,6 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA ATENDENR A SERCRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 000452 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/05/2004 | 1152.20 | 00838834000170 | RJS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Fornecimento de material de expediente destinados a manutenção e funcionamento da Secretaria da Saude deste Municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 000482 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/05/2004 | 400.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade de placa MZQ-7677-PE,tansportando merenda escolar desta cidade, para as escolas da rede municipal de ensino fundamental deste municipio,no mes de MARÇO/2004.conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/05/2004 | 500.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | PRESTACAO DE SEREVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MZQ-9686 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA/AGUDO PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA-VIRGEM,DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/05/2004 | 500.00 | 00029981972487 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SUA PROP.DE PLACA KGW-2388-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES ESTIVAS/JARDIM PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00005866570459 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGP-4360-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES:AGUDO/BOAVISTA/MATA VIRGEM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DISTRITO DE MATA-VIRGEM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES MAIO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00005970903191 | JOSE INACIO RICARDO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGS-8820-PE, TRASPORTANDO ESTUADANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PANELA DO BODE;SIPAUBA DE BAIXO; SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS, PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/05/2004 | 500.00 | 00071416323449 | MARLENE MARTA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GQB-5038-MG,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CHA DE LADEIRA PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALDIADE ALECRIM DURANTE O MES DE MARÇO/2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/05/2004 | 500.00 | 00011033940453 | JOÃO ALVES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJN- 0335-PE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTEAL DESTA CIDADE,PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUCÁ DESTE MUNCIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/05/2004 | 750.00 | 00092349447715 | JOSE JOAO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR-1123-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADES DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2004 CONFORME CONTRASTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00002539662480 | JOSE CABRAL DE LIMA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:BIN-6093,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES LADEIRA GRANDE,SIPAUBA DE BAIXO,ALECRIM,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL/2004 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00098989448468 | ROGERIO JOSE MAXIMIANO | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKH-0576,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUDO/BOA VISTA/MATA VIRGEM, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO MES DE MARÇO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/05/2004 | 500.00 | 00003396071492 | RISALVO JOSE MAXIMIANO | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KYF 7584-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUDO/BOA VISTA PARA FREQUENTAREM AULAS NA ESCOLA JOSE INACIO CATU DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DURANTE O MES DE MAIO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/05/2004 | 800.00 | 00008656444468 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JTO-7374,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES CHA DE LADEIRA/BORGES PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADEDE ALECRIM, DURANTE O MES DE MARÇO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/05/2004 | 900.00 | 00003073209441 | JOSE LAILDO B.DA SILVA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade de placa NEI-1010-PE, transportando estudantes do Ensino Fundamental da localidade Curral do Saco, para frequentarem aulas nesta cidade durante o mes de MARÇO/2004,conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/05/2004 | 900.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-0096-PE,TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2004 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/05/2004 | 700.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-3142-PB,TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES BALANCA/LADEIRA GRANDE CHA DE CATIRINA,PARA FREQUENTAREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADE ALECRIM DURANTE O MES DE MARÇO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00021316937453 | JOSE GERALDO ALVES DE PAULA | Prestação de servicos em veiculo de sua propriedade de placa JTK-4574-PE,transportando Estudantes DO ENSINO FUNDAMENTAL das localidades Açudinho e Olho d'Agua doce deste municipio,para frequentarem aulas nesta cidade,durante o mes de ABRIL/2004 do corrente conforme contrato de prestação de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/05/2004 | 600.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKY- 5344-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA FREQUENTAREM AULAS NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTÃO-PE DURANTE O MES DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/05/2004 | 700.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JTK-5579-PB, TRANSPORTANDO ESTUDATES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES PICADAS/TAPUIO DESTE MUNICIPIO,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00088004287468 | BIANOR RAIMUNDO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MUF-0541-TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CHA DE CATIRINA,PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,DURANTE O MES DE MARÇO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Prestação de servicos em veiculo de sua propriedade de placa NEL-6904,transportando estudantes do Ensino fundamental das localidades ALECRIM/SIPAUBA, para frequentarem aulas nesta cidade durante o mes de MARÇO/2004 conforme Contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00099014050410 | MANOEL ANDRE | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-KFF-1581,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE JUCÁ,DESTE MUNICIPIO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO MES DE MAIO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/05/2004 | 700.00 | 00071413111491 | JOSE LAILSON FREIRE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFL-0175,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE LEITÕES/PENDENCIAS,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/05/2004 | 950.00 | 00021316937453 | JOSE GERALDO ALVES DE PAULA | Prestação de servicos em veiculo de sua propriedade de placa KFD-3237-PE,transportando Estudantes do ENSINO FUNDAMENTAL das localidades Açudinho e Olho d'água doce deste municipio,para frequentarem aulas nesta cidade,durante o mes de março do corrente conforme contrato de prestação de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/05/2004 | 500.00 | 00003396071492 | RISALVO JOSE MAXIMIANO | PRSTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJF 2939-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUDO/BOA VIATA PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOÃO INACIO CATU DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO DE MARÇO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/05/2004 | 1920.00 | 00045068895415 | HERMANO LINO PIMENTEL | PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DAS IGREJAS DAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE MATA-VIRGEM,E DAS LOCALIDADES DE LADEIRA GRANDE;ALECRIM E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO,PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS PADROEIROS DAS REFERIDAS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE,POR DETERMINACAO DO SR.PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/05/2004 | 1278.00 | 00045068895415 | HERMANO LINO PIMENTEL | Prestação de servicos,na ornamentação do Predio Sede da Prefeitura,e de ruas desta cidade, para a realizações de eventos de danças típicas, desfiles escolares, Bandas Maciais, durante as festividades da EMANCIPAÇÃO POLÍTICA,deste municipio,realizada no dia 03/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/05/2004 | 500.00 | 00038004259472 | MARQUES JOSE DE FIGUEIROA | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE,QUE SERVE DE DEPOSITO/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF.AOS,MESES DE JANEIRO A MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/05/2004 | 716.18 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA | Aquisição de material destinados a ornamentação do mecardo, clube e ruas desta cidade para as comemorações alusivas ao Carnaval 2003 desta cidade, conforme discriminação em nota fiscal nº. 7855 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/05/2004 | 1100.00 | 01740533000172 | SEVERINA M.AMARAL | Fornecimento de 36 bujões de gás GLP de 13kg, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 1352 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/05/2004 | 513.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONCEDIDAS AO PESSOAL DA SECOP, EM SERVIÇOS ADMINISTARTIVOS A EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/05/2004 | 190.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA-C.DE T.A.D P.DADOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EXECUTADOS EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS CONF.DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº02488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/05/2004 | 1778.18 | 68704923000249 | BSE S.A | Vlr.referente ao pagamento de ligações telefonicas,realizadas atraves do 9332-7766, que atende ao Gabinete do Prefeito, durante o periodo de 08/04 a 07/05/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/05/2004 | 3000.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDE MARES | fornecimento de material de expediente destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, ocnforme discriminação em nota fiscal nº 001169 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/05/2004 | 164.63 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA, E UM FILTRO DE OLEO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO,PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA DE CUPON EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/05/2004 | 200.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços relativo a ligações telefonicas efetuadas atraves do 395-1194 correspondente aos meses MARÇO/ABRIL/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/05/2004 | 1900.00 | 04818833000115 | KTG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | PAGO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/05/2004 | 373.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços relativo a ligações telefonicas efetuadas atraves do 395-1042 correspondente aos meses MARÇO*/ABRIL/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/05/2004 | 437.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços relativo a ligações telefonicas efetuadas atraves do 395-1050 correspondente aos meses MARÇO*/ABRIL/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/05/2004 | 400.00 | 00073256919804 | JOSE VICENTE FERREIRA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade transportando desta cidade, pessoas enfermas para receberem tratamento medico na cidade de Campina Grande e Vice-versa no mes de MAIO do corrente exericio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/05/2004 | 850.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CENTRO DE SAUDE SINHA PESSOA CONF.NOTA FISCAL Nº001492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00047195444449 | JOSE CICERO TENORIO CAVALVANTE | Prestação de servicos de locução,atraves de carro de Som, na divulgação do Carnaval 2004 desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/05/2004 | 3500.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SÃO JORGE LTDA | Fornecimento de material destinados aos servicos de recuperação das Unidades Escolares das localidades de Mata Virgem e Alecrim deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal Nº 001679 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/05/2004 | 5000.00 | 00018589103404 | CARLOS PESSOA NETO | Pagamento de vencimentos e represetação do Prefeito Municipal correspondente ao mes de ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/05/2004 | 540.00 | 00049314734404 | ANTONIO HERMINIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/05/2004 | 1000.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | fornecimento de 751,88 litros de óleo combustibel, destinados ao abastecimento da Motoniveladora Catepillar pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, no periodo de 01 a 20/04/2004, conforme nota fiscal nº 464 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/05/2004 | 310.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA | Fornecimento de peças de reposição e oleo hidraulico destinados ao TRATOR VALMET pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conforme discriminação em notas fiscais nºs 16478/016479 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/05/2004 | 6000.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | Aquisição de generos Alimenticios diversos, destinados a preparação de Merenda Escolar, para atender aos alunos do programa JOVENS E ADULTOS/PEJA, deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal nº 00585 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/05/2004 | 5220.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | Aquisição de KIT'S ESCOLARES,destinados aos alunos do programa Jovens e Adultos - PEJA, deste municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 000595 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/05/2004 | 6045.00 | 02811275000130 | FRIGOBOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA | Aquisição de generos alimenticios diversos destinados a preparação de merenda Escolar para atender aos alunos do Programa JOVENS E ADULTOS - PEJA, conforme discriminação em nota fiscal nº 000240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/05/2004 | 33.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-FIORINO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL 005992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/05/2004 | 860.80 | 10945137000172 | JOÃO PESSOA COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL E LUBLIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGICULTURA,CONFORME DISSCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 003322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/05/2004 | 160.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | fornecimento de oleo lubrificante e hidrauli destinado a Motoniveladora pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal 0738 em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Recuperação e Restauração do Museu João Pessoa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/05/2004 | 10500.00 | 04026816000145 | CONSTRUTORA SOARES COM E CONST LTDA | Recuperaçao do Museu Presidente João PessoaPrestação de serviços, na recuperação geral do predio do museu Presidente João Pessoa desta cidade conforme discriminação em nota fiscal d servicos n?7 000237 em anexo. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/05/2004 | 65.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO,PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL 005899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/05/2004 | 570.00 | 70121108000118 | VIDRAUTO - COM. DE VIDROS E ASSES. P/VEICULO LTDA | fornecimento de um parabrisa Degrade para o veiculo L-300 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura conforme discriminmação em nota fiscal nº 4618 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/05/2004 | 2210.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Aquisição de material de expediente destinados a manutenção e funcionamento da Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/05/2004 | 429.00 | 70121108000118 | VIDRAUTO - COM. DE VIDROS E ASSES. P/VEICULO LTDA | Fornecimento de material, destinados ao Matadouro PUBLICO MUNICPAL, conforme discriminação em nota fiscal nº 4619 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/05/2004 | 4691.34 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 3.303,7 litros de olheo combustivel, destinado ao abastecimento da Motoniveladora, toyota e caminhão pertencente a Secretaria da Agricultura deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/05/2004 | 2406.20 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2004, 01/02 A 29/02/2004, 01/03 A 31/03/2004 E 01/04 A 30/04/2004, CONFORME GUIA/DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/05/2004 | 97.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-FIORINO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL 006541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/05/2004 | 300.00 | 35423847000163 | ADAPEÇAS-ADEMIR AUTO PEÇAS E SERV.LTDA | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao Pick-up Toyota Bandeirantes pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 005599 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/05/2004 | 3040.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Fornecimento de (04) Pneus 900x20; (03) câmaras de Ar 900x20 destinados ao Caminhão Ford. F-12000, pertencente a Sevretaria de Agricultura deste municipio, conforme discriminção em nota fiscal nº 002044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/05/2004 | 1500.00 | 04355919000159 | GENTIL E SILVA - ME | Fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes falecidas neste municipio conforme discriminação em nota fiscal nº0016 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/05/2004 | 20.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Prestação de serviços de alinhamento do veiculo fiat-uno, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme dicriminação em nota fiscal de servicos nº000679 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/05/2004 | 644.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | FORNECIMENTO DE 325.3 LITROS DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE,NO PERIODO DE 01 A 20/05/2004,CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº000468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/05/2004 | 356.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | FORNECIMENTO DE 179,8 LITROS DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT - UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 20/05/2004,CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº000469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Cidadania e Saúde | Aquisição de Medicamentos para distribuição Gratuíta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/05/2004 | 6000.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | Fornecimento de medicamentos destinados a distribuição junto a pessoas carentes deste municipio, atraves do Centro de Saude Sinha Pessoa desta cidade conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/05/2004 | 1300.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMIAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/05/2004 | 2203.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 1.656,4 litros de óleo combustibel,destinados ao abastecimento do veiculo TOPIC MITSUBISHI, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura,no periodo de 21/04 a 21/05/2004,conforme nota fiscal nº 000470 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/05/2004 | 448.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 336,85 litros de oleo combustivel destinados ao abastecimento do veiculo TOPIC MITSUBISHI, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme discriminação em nota fiscal nº 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/05/2004 | 400.00 | 00059444100430 | JOSE DAMIAO MIGUEL DA SILVA | Prestação de servicos,na pintura Geral do clube municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação e Ampliação de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/05/2004 | 1000.00 | 00093384432720 | JOSE RIVALDO DE LIMA E SILVA | recuperação de unidade escolarPrestação de serviços na recuperação da Unidade Escolar da Locadade MUNDO NOVO deste municipio. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/05/2004 | 60.00 | 00066546982404 | JOSEFA SEVERINA DE ALMEIDA | Ajuda financeira destinada a custear despesas com aquisição de medicamentos por ser pessoa de reconhecido estado de pobreza,residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Ajuda financeira destinada a custear despesas com aquisição de medicamentos por ser pessoa de reconhecido estado de pobreza,residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/05/2004 | 475.00 | 00002884886443 | LINEIDE DE SOUZA AGUAIR | Ajuda financeira destinada a custear despesas com aquisição de Passagem Umbuzeiro/São Paulo,para para acompanhar o tratamento de sua filha menor e por ser pessoa de reconhecido estado de pobreza,residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/05/2004 | 150.00 | 00002986798845 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Ajuda financeira destinada a custear despesas com aquisição de medicamentos e generos alimenticios por ser pessoa de reconhecido estado de pobreza,residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/05/2004 | 1388.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 1043,6 litros de oleo combustivel,para o abastecimento do TRATOR VALMET, pertencente a Secretaria da Egricultura deste municipio,durante o periodo de 02 a 20/01/2004, conforme discriminação em nota fisccal nº 000471 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/05/2004 | 967.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 727,07 litros de oleo combustivel, destinados ao abastecimento do PICK-UP TOUOTA BANDEIRANTES, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 000472 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/05/2004 | 110.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | prestação de servicos, na podação de arvores na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/05/2004 | 565.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | Aquisição de peças de reposição, destinadas ao CAMINHÃO FORD F-12000,pertencente a Secr.da Agricultura e Abastecimento, conforme discriminaçao em nota fiscal nº 000111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/05/2004 | 335.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços,na recuperação e regulagem da BOMBA INJETORA, do,CAMINHÃO FORD F-12000,pertencente a Secr.da Agricultura e Abastecimento, conforme discriminaçao em nota fiscal de Serviços nº 0373 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO JOÃO DE MELO | DESMATAMENTOPrestação de servicos no desmatamento e recuperação de trecho de estrada vicinal que liga a sede deste municipio ao Sitio Dois Riachos deste municipio. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/05/2004 | 240.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao veiculo L-300 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal nº 001108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/05/2004 | 210.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Prestação de servicos do sistema de freios do veiculo L-300 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura conforme discriminação em nota fiscal de serviços nº 005846 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/05/2004 | 1804.00 | 00076835340487 | JOSE LUIZ DE AMORIM | prestação de servicos no fornecimento de refeições aos componentes da ORQUESTRA, durante o peiordo do carnaval/2004 realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/05/2004 | 408.50 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA BARBOSA | Ajuda financeira,dstinada a custear despesas com aquisição de material Escolar e transporte escolar por ser estudate carente e residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/05/2004 | 1000.00 | 00025660691404 | ARMANDO EPITACIO DE FARIAS | Prestação de servicos atraves de veiculo de sua propriedade de placas- JTH-7409,transportando desta cidade, pessoas enfermas para receberem tratamento medico na cidade de campina Grande, durante os meses de março/abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/05/2004 | 403.33 | 00000000000000 | JOSÉ FRANCISCO BEZERRA | Pagamento de sequestro de numerário, por ordem da Justiça do Trabalho, conforme processo 02.0115/95 em favor de JOSE FRANCISCO BEZERRA,no mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/05/2004 | 600.00 | 00011033940453 | JOÃO ALVES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE PLACA Nº. KJN-0335-PE, TRANSPORTANDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUPERVISORES DE ENSINO DESTA CIDADE EM INSPEÇÃO AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DE MATA VIRGEM, AGUDO, BOA VISTA,SIPAUBA DE CIMA, CIPAUBA DE BAIXO E ALECRIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/05/2004 | 7175.91 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Fornecimento de generos alimenticios diversos destinados a preparação da merenda escolar para atender aos alunos do Programa Jovens e Adultos, deste Municipio, conf.convenio P.M.U/PEJA e nota fiscal Nº 0003009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/05/2004 | 3500.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | Fornecimemnto de material de limpeza diversos, destinados aos serviços de manutenção conservação e limpeza, das escolas do PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PROEJA, deste municipio, conforme discriminação em notas fiscais nºs. 0140/0141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/05/2004 | 10200.00 | 05560288000172 | EMPRESA BRASILEIRA DE SONSULTORIA LTDA | Prestação de Servicos, na realização de Curso de Capacitação, para (40) professoras do Programa JOVENS E ADULTOS deste municipio, totalizando 120 horas/aulas, bem como Coordenação, Material didático/Pedagogico e Transporte, conforme discriminação em nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/05/2004 | 294.27 | 12924775000132 | AMARELINHO-COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Fornecimento de material dstinados a manutenção e conservaçao de Logradouros publicos desta cidade, conforme discriminação em nota fiscal nº060530 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/05/2004 | 1000.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 751,88 litros de oleo combustivel,para o abastecimento do TRATOR VALMET, pertencente a Secretaria da Egricultura deste municipio, durante o periodo de 22/01 a 20/03/2004, conforme discriminação em nota fisccal nº 000474 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/05/2004 | 3000.00 | 00084044934487 | MAXIMIANO PEQUENO DA SILVA | FORNECIMENTO DE (334) METROS DE LENHA NO VALOR R$. 9,00 CADA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2003 E DE JANEIRO A MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/05/2004 | 500.00 | 00093384432720 | JOSE RIVALDO DE LIMA E SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS, NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA SAMUEL OSORIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/05/2004 | 1089.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | FORNECIMENTO DE 554,55 LITROS DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE,NO PERIODO DE 21 A 31/05/2004,CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº000475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/05/2004 | 966.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | FORNECIMENTO DE 487,88 LITROS DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT - UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, NO PERIODO DE 21 A 31/05/2004,CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº000476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/05/2004 | 445.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 224,75 litros de oleo comsbustivel destinados ao abastecimento do veiculo FIAT-UNO, locado pela Edilidade para atender a Secretaria da Saude deste municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 000477 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/05/2004 | 629.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-BENFAM | DEBITO EM C/C 8.555-3 ICMS, EM FAVOR DE BENFAM NO MES DE MAIO DO CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/05/2004 | 6153.94 | 00000000000000 | JANETE PIRES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/05/2004 | 270.24 | 00000000000000 | PAULA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de pessal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/05/2004 | 1563.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 58.023-6, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de MAIO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/05/2004 | 23297.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/05/2004 | 844.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/05/2004 | 33871.60 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BARBOSA E OUTROS | Pagamento da Folha de Pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF MAGISTERIO correspondente ao mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/05/2004 | 1193.56 | 00000000000000 | ROSIMERE DE LIMA SOARES E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA,da folha de pessoal FUNDEF-MAGISTERIO,correspondente ao mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/05/2004 | 37.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,880-8 F.ESPECIAL, REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE MAIO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/05/2004 | 6518.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento do INSS/PARCELAMENTO devido pela Edilidade no mes de MAIO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/05/2004 | 3986.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO/ADM | Debito em C/C 40.092-9,referente ao parcelamento administrativo do mes de MAIO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/05/2004 | 1870.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/TAR/MULTAS | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento de juros/multas em favor de INSS, no mes de MAI/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/05/2004 | 30093.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/EMPRESA | DEBITO EM C/C 4.062-9,referente ao repasse do INSS/EMPRESA no mes de MAIO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/05/2004 | 10590.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO/F.G.T.S | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.,REF.A RETENÇAO/FGTS. NO MES DE MAIO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/05/2004 | 2369.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,062-9 F.P.M.REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE MAIO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/05/2004 | 146.38 | 00000000000000 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da Secretaria de Administração,referente ao mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/05/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | RENATO ELIZIO SERRANO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, correspondente ao mes de MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/05/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | VIUVA JOSE GERALDO B. DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de PENCINISTAS, correspodente ao mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/05/2004 | 2760.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de INATIVOS, correspondente ao mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/05/2004 | 78.82 | 00000000000000 | JOAO MANOEL DE LUNA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de Pessoa da SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, correspondente ao mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/05/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | FERNANDO DA COSTA GOMES E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DA SECRETARIA ESPORTE E TURISMO,correspondente ao mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - E.P.C | DEBITO EM C/C 8,555-3-ICMS,REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE COBEZA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NO MES DE MAIO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-FAMUP | DEBITO EM C/C 8,555-3 ICMS, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE FAMUP NO MES DE MAIO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/05/2004 | 440.00 | 24225245000185 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | fornecimento de (04) girandulas, destinadas as comemorações de noite (MISSA) dedicada aos Funcionarios da Edilidade,realizada no dia 31 de maio /2004 conforme discriminação em nota fiscal nº 000036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/05/2004 | 170.00 | 24063182000108 | CASA MORTUARIA SÃO JOSE | fornecimento de flores destinadas a ornamentação da igreja matriz, para a realização de MISSA dedicada aos funcionarios da Edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/05/2004 | 3005.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEGADO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal GABINETE DO PREFEITO, correspondnete ao mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/05/2004 | 33.78 | 00000000000000 | NELSON DE SOUZA E SILVA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILA da folha de pessoal GABINETE DO PREFEITO,referente ao mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/05/2004 | 5000.00 | 00018589103404 | CARLOS PESSOA NETO | Pagamento de vencimentos e represetação do Prefeito Municipal correspondente ao mes de MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/05/2004 | 12500.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR REFENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR REFENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR REFENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR REFENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/05/2004 | 1310.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR REFENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/05/2004 | 497.30 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR REFENTE A INCORPORAÇÃO DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/05/2004 | 958.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.062-9, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de MAIO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Provisorio | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/05/2004 | 17556.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PRECATORIOS | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR ORDEM DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO MES DE MAIO/2004 CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/05/2004 | 90.08 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES FILHO E OUTROS | pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/05/2004 | 4940.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ALEXANDRE DE SOUZA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/05/2004 | 529.22 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | valor do salario familia da folha de pessoal da secretaria de serviços urbanos - limpeza publica, relativo ao mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/05/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.Fin.Ltda. | Serviços Técnicos especializados de contabilidade e finanças públicas informatizados, relativo ao mes MAIO de 2004, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/05/2004 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito em C/C 990-9 PRONAF, Referente ao pagamento de Tarifa bancária, no mês de janeiro/2004, conforme Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/05/2004 | 7483.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-SAELPA/CONSUMO | Debito em C/C 8.555-3, referente ao pagamento pelo fornecimento de ENERGIA no mes de MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/05/2004 | 1524.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-CAGEPA/CONSUMO | DEBITO EM C/C 8.555-3,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE MAIO /2004 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/05/2004 | 3015.00 | 00000000000000 | JOSE GONÇALVES DA ROCHA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE AGRICULTURA,correspondente ao mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/05/2004 | 6210.00 | 00000000000000 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, correspondente ao mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/05/2004 | 3560.00 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da Secretario de Obras e Serviços Urbanos Regime GARIS do mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/05/2004 | 3230.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SEC.DETRABALHO E ASSIST.SOCIAL correspondente ao mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/06/2004 | 500.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PRO PROPRIEDADE DE PLACA MNY 1033 TRANSPOSTANDO DESTA CIDADE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS-PEJA DAS LOCALDIADES, ALECRIM,SIPAUBA DE CIMA, SIPAUBA DE BAIXO, AGUDO,MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/06/2004 | 1500.00 | 04355919000159 | GENTIL E SILVA - ME | Fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes falecidas neste municipio conforme discriminação em nota fiscal nº0017 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/06/2004 | 600.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | prestação de servicos, na podação de arvores na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/06/2004 | 240.00 | 00005640172487 | Venilson Lobato Bezerra | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM REGIME INTRENSINO JUNTO A SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2004 | 250.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO F-1200 PERTECENTE A SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 745 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Fornecimento de refeições,concedidas a servidores e colaboradores da Edilidade,durante a participando de Reuniões e palestras realizadas nesta cidade,para tratarem de assuntos de interesse do municipio,com instrutores do Banco do Brasil,Cooperar,Emepa-pb,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/06/2004 | 695.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Aquisição de peças de reposição destinados ao veiculo TOPIC MITSUBICHI,pertencente a Secretaria de Educação e Cultura conforne discriminação em notas fiscais nº 005505/005506 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/06/2004 | 3000.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | FORNECIMENTO DE 2.112,6 LITROS DE OLEO COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC MITUBISHI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 000033 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/06/2004 | 997.50 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA - CONSTRUÇAO -ME | Fornecimento de material destinados aos servicos de recuperação do Grupo Escolar da Localidade de MUNDO NOVO deste Municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 0301 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/06/2004 | 950.00 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA - CONSTRUÇAO -ME | Fornecimento de material destinados aos servicos de recuperação do Grupo Escolar da Localidade de Panela do Bode deste Municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 0199 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/06/2004 | 110.00 | 04521249000284 | POSTO SIVERAL LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-FIORINIO AMBULANCIA/FIAT-UNO,PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO OCNFORME DISCRIMINAÇÃO EM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/06/2004 | 50.00 | 04900232000157 | QUALIDADE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO,PERTENCENTE A SERCRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE CUPON EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/06/2004 | 40.00 | 04900232000157 | QUALIDADE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-FIORINO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SERCRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE CUPON EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/06/2004 | 1000.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 487,5 litros de gasolina comum,destinada ao abastecimento do veiculo FIAT-FIORINO AMBULANCIA, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 000032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2004 | 56.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | FORNECIMENTO DE 27.7 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-FIORINO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL 008320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2004 | 265.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT-UNO PERTENCENTE A SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000712 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa Cidadania e Saúde | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2004 | 25500.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO.REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PARTE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/06/2004 | 1050.00 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA - CONSTRUÇAO -ME | Fornecimento de material destinados aos servicos de recuperação do Grupo Escolar da Localidade de ALECRIM deste Municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 0302 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/06/2004 | 86.40 | 09197369000100 | ORGANIZAÇAO HOTELAR LTDA | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EFETUADA PELO PREFEITO DESTA EDILIDADE QUANDO DE ESTADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MESMA CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS Nº. 67222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/06/2004 | 350.00 | 02261822000151 | VALMIR COUTINHO DA SILVA | Fornecimento de refeições concedidas a funcionarios da Secretaria de Finanças deste municipio, por ocasião de estada na cidade de João Pessoa tratando de assuntos de interesse da Edilidade junto ao Escritorio do Contador Geral durante os meses de jan/fev/marco e abril do corrente exercicio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO FELIPE DE MELO | Perstação de serviços na instalação de (01) placa de Rede do micro-computador pertencente a Secretaria de Finaças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/06/2004 | 7000.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/06/2004 | 1293.00 | 35494319000103 | ART-LUZ-ELETRICIDADE LTDA | Fornecimento de material eletrico destinados aos serviços de manutenção e reposição da rede de iluminação publica deste muncipio,conforme discriminação em nota fiscal nº 4451 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/06/2004 | 90.00 | 09157801000130 | FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 1831 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/06/2004 | 66.00 | 04216129000192 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | FORNECIMENTO DE 34.7 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO,PERTENCENTE A SERCRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/06/2004 | 58.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | FORNECIMENTO DE 28.1 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-FIORINO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 8991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/06/2004 | 2950.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | Fornecimento de material de limpeza diversos, destinados a manutenção, conservação e funcionamento das escolas da Rede Municipal de Educação deste municipio conforme discriminação em notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/06/2004 | 588.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA | Aquisição de material destinados a ornamentação do Mercado publico,e ruas desta cidade para as juaninas desta cidade, conforme discriminação em nota fiscal nº.008146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/06/2004 | 1519.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Aquisição de peças de reposição destinados ao veiculo TOPIC MITSUBICHI,pertencente a Secretaria de Educação e Cultura conforne discriminação em notas fiscais nº 06086/06087 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/06/2004 | 630.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Prestação de Serviços mecanicos executados no Veiculo TOPIC MITSUBICHI,pertencente a Secretaria de Educação e Cultura conforne discriminação em notas fiscais de Serviços nº 0101/0102 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/06/2004 | 140.00 | 09197369000100 | ORGANIZAÇAO HOTELAR LTDA | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EFETUADA PELO PREFEITO DESTA EDILIDADE QUANDO DE ESTADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MESMA CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS Nº. 67233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/06/2004 | 200.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT.ELETRICOS LTDA. | FORNECIMENTO DE LAMPADAS MIXTAS DE 160W/250W DESTINADAS A REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 000566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/06/2004 | 436.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT.ELETRICOS LTDA. | Fornecimento de material Eletrico destinados a manutenção e reposição da rede de iluminação publica desta cidade conforme discriminação em nota fiscal nº 000565 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/06/2004 | 2000.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 00132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/06/2004 | 2063.03 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 1041 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/06/2004 | 1980.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | Fornecimemnto de material de limpeza diversos, destinados aos serviços de manutenção conservação e limpeza, das escolas do PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PROEJA, deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/06/2004 | 387.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços relativo a ligações telefonicas efetuadas atraves do 395-1050 correspondente aos meses MAIO/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/06/2004 | 59.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços relativo a ligações telefonicas efetuadas atraves do 395-1042 correspondente aos meses MAIO/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/06/2004 | 1063.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMIAÇÃO EM NOTA FISCAL 144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/06/2004 | 937.00 | 01740533000172 | SEVERINA M.AMARAL | FORNECIMENTO DE GAS DE COSINHA E REGISTROS PARA FOGÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ERSCOLAS DA REDE DE ENSINO DO 1º GRAU DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMIAÇÃO EM NOTA FISCAL 1111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/06/2004 | 1050.00 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA - CONSTRUÇAO -ME | Fornecimento de material destinados aos servicos de recuperação do Grupo Escolar da Localidade de SIPAUBA DE CIMA deste Municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 0303 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/06/2004 | 200.00 | 35349513000197 | MARIA DULCE INTERAMINENSE-ME | Fornecimento de material de expediente destinados ao Órgão Municipal de Ensino, para serem distribuidos junto as escolas da Rede Municipal de Educação deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 2722 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/06/2004 | 2000.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | FORNECIMENTO DE 1.408,84 LITROS DE OLEO COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC MITUBISHI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/06/2004 | 55.00 | 04216129000192 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | FORNECIMENTO DE 29.1 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO,PERTENCENTE A SERCRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Recuperação de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/06/2004 | 14370.00 | 03315184000177 | CONSTRUTORA COSTA LTDA | RECUPERAÇÃOPrestação de serviços na construção do banheiro publico de Mata Virgem deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços em anexo. | 00052002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/06/2004 | 1000.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 704,2 litros de gasolina comum,destinada ao abastecimento do veiculo FIAT-FIORINO AMBULANCIA, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 000036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/06/2004 | 1108.00 | 01038414000172 | IRMÃOS GUIMARÃES PEÇAS E SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO PARATI AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº.000881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/06/2004 | 472.00 | 01038414000172 | IRMÃOS GUIMARÃES PEÇAS E SERVIÇOS | Prestação de servicos Mecancos (Retifica) do Motor do Veiculo PARATI-AMBULANCIA, pewrtencente a Secretaria da Saude deste Municipio, conforme discriminação em nota fiscal de Serrvicos nº 1565 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa Cidadania e Saúde | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/06/2004 | 2160.95 | 03349766000174 | PLASNOG - IND DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | TUBO ESGOTO COLETOR DN-150 C/9 MTSTUBO PVC ESGOTO 6MTS 100mmTUBO PVC ESGOTO 6MTS 150mmAquisição de Material para Pavimentação e Recuperação da Rede de Esgotamento Sanitário, na localidades rurais e urbanas, conforme discriminação em NF. 017741 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa Cidadania e Saúde | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/06/2004 | 1150.01 | 03349766000174 | PLASNOG - IND DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | TUBO PVC ÁGUA SOLDAVEL CL/15 6 mts 20 mmTUBO JUNTA ELASTICA CL/12 DN-50 6mtsTUBO JUNTA ELASTICA CL/15 DN-50 6mtsAquisição de Material para Pavimentação e Recuperação da Rede de Esgotamento Sanitário, na localidades rurais e urbanas, conforme discriminação em NF. 017802 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/06/2004 | 112.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços relativo a ligações telefonicas efetuadas atraves do 395-1194 correspondente aos meses MAIO/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/06/2004 | 300.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Prestação de servicos de locução, atraves de carro de Som, de sua propriedade na divulgação de campanhas de vacinação promovida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/06/2004 | 1708.50 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Fornecimento de material eletrico destinados, aos servicos de recuperação das Unidades escolares das localidades Alecrim,e Panela do Bode deste municipio, conforme discrimianação em nota fiscal nº 0129 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/06/2004 | 500.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JTK-5579-PB, TRANSPORTANDO ESTUDATES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES PICADAS/TAPUIO DESTE MUNICIPIO,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/06/2004 | 1708.50 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Fornecimento de material eletrico destinados, aos servicos de recuperação das Unidades escolares das localidades Sipauba de Cima, Mundo Novo e Curral do Saco deste municipio, conforme discrimianação em nota fiscal nº 0128 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/06/2004 | 2390.35 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC MITSUBICHI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/06/2004 | 1100.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMIAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/06/2004 | 2000.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | FORNECIMENTO DE 975,6 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT-UNO QUE ATENDE A SERCRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 000038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Cidadania e Saúde | Aquisição de Medicamentos para distribuição Gratuíta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/06/2004 | 4865.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | Fornecimento de medicamentos destinados a distribuição junto a pessoas carentes deste municipio, atraves do Centro de Saude Sinha Pessoa desta cidade conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/06/2004 | 291.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | Prestação de servicos,na tiragem de copias xerograficas, para a secretaria de Finanças conforme discriminação em nota fiscal de servicos nº 001877 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/06/2004 | 1253.70 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE, CONCEDIDA AO SR.PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/06/2004 | 400.00 | 00006457507433 | FABIO MOURA DUARTE | Prestação de Serviços como PROFESSOR TEMPORARIO,da Escola Muncipal do Ensino Fundamental,da Localidade Alecrim deste Municipio,referente ao mes de junho/2004 conforme contrato de Prestação de Serviços de Excepcional Interesse Público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/06/2004 | 400.00 | 00004863775474 | SANDRA RAFAELE DE LIMA TRAVASSOS | Prestação de Serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,da Escola Municipal do Ensino Fundamental,da Localidade Alecrim deste Municipio,referente ao mes de junho/2004 conforme contrato de Prestação de Serviços de Excepcional Interesse Público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/06/2004 | 400.00 | 00053124880463 | MARGARENE RAMOS DE OLIVEIRA | Prestação de Serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,da Escola Municipal do Ensino Fundamental,da Localidade Alecrim deste Municipio,referente ao mes de junho/2004 conforme contrato de Prestação de Serviços de Excepcional Interesse Público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/06/2004 | 242.65 | 10945137000172 | JOÃO PESSOA COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL E LUBLIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGICULTURA,CONFORME DISSCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/06/2004 | 839.42 | 68704923000249 | BSE S.A | Vlr.referente ao pagamento de ligações telefonicas,realizadas atraves do 9332-7766, que atende ao Gabinete do Prefeito, durante o periodo de 08/04 a 07/05/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/06/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Prestação de servicos no Assessoramento, Elaboração e acompanhamento de Projetos encaminhados pela Edilidade,destinados a atração de recursos,para o desenvolvimento deste municipio, refernete ao mes de ABRIL/2004.conforme contrato de prestação de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/06/2004 | 1120.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | FORNECIMENTO DE (04) PNEUS 185R-14 DESTINADOS AO VEICULO TOPIC MITSUBICHI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 002063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/06/2004 | 10000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | prestaçao de serviços, na apresentação realizada com diversas bandas, durante as festividades alusivas ao mes mariano desta Cidade e outras localidades deste municipioe conforme discriminação em Nota Fiscal de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/06/2004 | 384.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 274,29 litros de oleo combustivel destinados ao abastecimento do veiculo TOPIC MITSUBISHI pertencente a Sec. de Aducação e Cultura deste municipio, conforme discriinação em nota fiscal nº 000486 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/06/2004 | 67.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Prestação de serviços de alinhamento do veiculo PARATI-AMBULANCIA, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme dicriminação em nota fiscal de servicos nº000687 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/06/2004 | 1613.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Fornecimento de (04) pneus para o veiculo Fiat-Fiorino Ambulancia,e peças de reposição destinados ao veiculo Fiat-Uno pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 002068 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/06/2004 | 361.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 172,73 litros de gasolina Comum, destinada ao abasteciemento do Veiculo FIAT-FIORINO -AMBULANCIA, pertencente a Sec. de Saude deste municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 000488 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/06/2004 | 449.01 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 214,84 litros de gasolina comum,desitnados ao abastecimento do veiculo Fiat-Uno, locado pela Edilidade e que atende a Secretaria da Saude deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal nº 000489 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/06/2004 | 489.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 349,29 litros de oleo combustivel,para o abastecimento do CAMINHÃO FORD-F-12000, pertencente a Secretaria da Egricultura deste municipio, durante o periodo de conforme discriminação em nota fisccal nº 000485 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/06/2004 | 401.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimetno de 286,43 litros de Oleo combustivel destinados ao abastecimento do Pick-up toyota Bandeirantes pertencente a Sec. de Agricultrura deste municipio, conforme discrinação em nota fiscal nº000487 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/06/2004 | 259.99 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 185,71 litros de oleo combustivel destinados ao abastecimento do TRATOR pertencente a Secretaria de Egricultura deste municipio conforme discriminação ewm nota fiscal nº000490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/06/2004 | 1479.80 | 00000000000000 | LEAL COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO LUBLIFICANTE E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000008 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/06/2004 | 826.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 590 litros de Oleo combustivel destinados ao abastecimento do MOTONIVELADORA pertencente a Secretaria de OBRAS E SERV. URBANOS deste municipio, coforme discriminação em nota fiscal nº 000484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/06/2004 | 3000.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Fornecimento de material escolar,destinados ao Orgão Municipal de Educação,para serem distribuidos junto as escolas do PROGRAMA JOVENS E ADULTOS -PEJA,deste municipio, conforme discriminação em notas fiscais nºs.3099/3100 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Recuperação e Restauração do Museu João Pessoa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/06/2004 | 6100.00 | 04026816000145 | CONSTRUTORA SOARES COM E CONST LTDA | RECUPERAÇÃOPrestação de serviços, na recuperação geral do predio do clube municipal desta cidade conforme discriminação em nota fiscal de servicos em anexo. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/06/2004 | 1000.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | FORNECIMENTO DE 487,8 LITROS DE GASOLNA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI-AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 000039 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/06/2004 | 1750.00 | 00002539662480 | JOSE CABRAL DE LIMA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:BIN-6093,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES BALANÇA, LADEIRA GRANDE, SIPAUBA DE BAIXO E ALECRIM, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE E VICE-VERSA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/06/2004 | 1150.00 | 00003396071492 | RISALVO JOSE MAXIMIANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:BIN-6093,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUDO, BOA VISTA, E MATA VIRGEM, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE E VICE-VERSA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/06/2004 | 2000.00 | 01740533000172 | SEVERINA M.AMARAL | Fornecimento de 10 bujões de gás GLP de 13kg vazios;(58) bujões de gaz GLP 13 KG;(10) mangueiras parafogão destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 1113 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/06/2004 | 2389.13 | 03007452000193 | IMCOM - LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | RECUPERAÇÃOprestação de serviços na recuperação de estradas vicinais deste municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de serviços em anexo. | 00052002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/06/2004 | 3610.87 | 00021904502415 | ANTONIO MOTA NOGUEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE (36) CARRADAS D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DO BAIRRO DO MATADOURO E RUA NOVA DESTA CIDADE, BEMO DAS LOCALIDADES DE JUCÁ, MUNDO NOVO,BARROS CURRAL DO SACO,MUMBUCAS,JUCA,PICADAS E LEITÕES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDENR A POPULAÇÃO AFETADA PELA AÇÃO DA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/06/2004 | 540.00 | 00049314734404 | ANTONIO HERMINIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/06/2004 | 55.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | FORNECIMENTO DE 35.0 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-FIORINO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 9744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/06/2004 | 6153.94 | 00000000000000 | JANETE PIRES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/06/2004 | 270.24 | 00000000000000 | PAULA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de pessal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/06/2004 | 1000.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 487,8 litros de gasolina comum,destinada ao abastecimento do veiculo FIAT-FIORINO AMBULANCIA, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 000040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/06/2004 | 1258.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-BENFAM | DEBITO EM C/C 8.555-3 ICMS, EM FAVOR DE BENFAM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/06/2004 | 34049.10 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BARBOSA E OUTROS | Pagamento da Folha de Pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF MAGISTERIO correspondente ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/06/2004 | 1193.56 | 00000000000000 | ROSIMERE DE LIMA SOARES E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA,da folha de pessoal FUNDEF-MAGISTERIO,correspondente ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/06/2004 | 26307.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/06/2004 | 844.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/06/2004 | 1078.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 58.023-6, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de JUNHO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/06/2004 | 3005.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEGADO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal GABINETE DO PREFEITO, correspondnete ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/06/2004 | 33.78 | 00000000000000 | NELSON DE SOUZA E SILVA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILA da folha de pessoal GABINETE DO PREFEITO,referente ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/06/2004 | 826.30 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Fornecimento de refeições,concedidas a servidores,colaboradores Pessoal do TRE,durante a realização de Reuniões e palestras realizadas nesta cidade, tratando de assuntos de interesse do municipio,comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - E.P.C | DEBITO EM C/C 8,555-3-ICMS,REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE COBEZA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NO MES DE JUNHO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-FAMUP | DEBITO EM C/C 8,555-3 ICMS, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE FAMUP NO MES DE JUNHO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/06/2004 | 5000.00 | 00018589103404 | CARLOS PESSOA NETO | Pagamento de vencimentos e represetação do Prefeito Municipal correspondente ao mes de JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/06/2004 | 15500.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/06/2004 | 730.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/06/2004 | 32.65 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/06/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/06/2004 | 34.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,880-8 F.ESPECIAL, REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE JUNHO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/06/2004 | 7180.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento do INSS/PARCELAMENTO devido pela Edilidade no mes de JUNHO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/06/2004 | 1538.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,062-9 F.P.M.REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE JUNHO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/06/2004 | 7666.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO/F.G.T.S | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.,REF.A RETENÇAO/FGTS. NO MES DE JUNHO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/06/2004 | 24567.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/EMPRESA | DEBITO EM C/C 4.062-9,referente ao repasse do INSS/EMPRESA no mes de JUNHO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/06/2004 | 349.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/TAR/MULTAS | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento de juros/multas em favor de INSS, no mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/06/2004 | 4026.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO/ADM | Debito em C/C 40.092-9,referente ao parcelamento administrativo do mes de JUNHO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/06/2004 | 4050.00 | 00000000000000 | RENATO ELIZIO SERRANO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, correspondente ao mes de JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/06/2004 | 146.38 | 00000000000000 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da Secretaria de Administração,referente ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/06/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | VIUVA JOSE GERALDO B. DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de PENCINISTAS, correspodente ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/06/2004 | 2760.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de INATIVOS, correspondente ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/06/2004 | 78.82 | 00000000000000 | JOAO MANOEL DE LUNA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de Pessoa da SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, correspondente ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/06/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | FERNANDO DA COSTA GOMES E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DA SECRETARIA ESPORTE E TURISMO,correspondente ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/06/2004 | 27.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 8.665-3, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de JUNHO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/06/2004 | 17.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 8.555-3, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de JUNHO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/06/2004 | 1121.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.062-9, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de JUNHO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/06/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Debito em C/C 100.1602-5, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de JUNHO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/06/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.Fin.Ltda. | Serviços Técnicos especializados de contabilidade e finanças públicas informatizados, relativo ao mes JUNHO de 2004, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/06/2004 | 49.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 8.067-5, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de JUNHO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 9.658-X, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de JUNHO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Provisorio | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/06/2004 | 4772.33 | 00000000000000 | JOÃO MIGUEL | Pagamento de sequestro de numerário, por ordem da Justiça do Trabalho, conforme processo 02.1182/97 em favor de JOÃO MIGUEL,no mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Provisorio | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/06/2004 | 2791.83 | 00000000000000 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Pagamento de sequestro de numerário, por ordem da Justiça do Trabalho, conforme processo 02.0192/03 em favor de JOSE RIBEIRO DA SILVAL,no mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Provisorio | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/06/2004 | 3813.99 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DEVIDO AO INSS CONFORME PROCESSO Nº03.1854/97, POR ORDEM DA JUSTIÇA DO TRABALHO,NO MES DE JUNHO/2004 CONF.MANDADO DE BLOQUEIO/SEQUESTRO Nº 0303/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/06/2004 | 5240.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ALEXANDRE DE SOUZA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/06/2004 | 90.08 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES FILHO E OUTROS | pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/06/2004 | 529.22 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | valor do salario familia da folha de pessoal da secretaria de serviços urbanos - limpeza publica, relativo ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/06/2004 | 1000.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 714,29 litros de Oleo combuistivel destinados ao abastecimento do Caminhão Ford F-12000 pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme discriminação em Nota Fiscal nº000492 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/06/2004 | 7445.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-SAELPA/CONSUMO | Debito em C/C 8.555-3, referente ao pagamento pelo fornecimento de ENERGIA no mes de JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/06/2004 | 965.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-CAGEPA/CONSUMO | DEBITO EM C/C 8.555-3,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE JUNHO/2004 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/06/2004 | 500.00 | 00049314734404 | ANTONIO HERMINIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/06/2004 | 500.00 | 00009831606434 | JOSE CARLOS DE BRITO LIRA | Prestação de Servicos em Caminhão Pipa de sua propriedade, transortando agua potável parao abastecimento do Matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/06/2004 | 3015.00 | 00000000000000 | JOSE GONÇALVES DA ROCHA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE AGRICULTURA,correspondente ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/06/2004 | 1000.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 714,29 litros de Óleo combustivel desitnados ao abastecimento da Motoniveladora Catepillar pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbsanos,conforme discriminação em nota fiscal nº 000491 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/06/2004 | 6220.00 | 00000000000000 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, correspondente ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/06/2004 | 3790.00 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da Secretario de Obras e Serviços Urbanos Regime GARIS do mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/06/2004 | 3230.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SEC.DETRABALHO E ASSIST.SOCIAL correspondente ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/06/2004 | 400.00 | 00005939334431 | IRIS CABRAL DA COSTA | Prestação de Servicos, como Monitora Temporária do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,da localidade Sipauba de Baixo deste NMunicipio, referente aos meses de JANEIRO/FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/06/2004 | 400.00 | 00002625945443 | CELIANE MARIA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO MONITORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA LOCALDIADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEV/MAR/ABR/DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA MARLEIDE BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA TEMPORARIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/06/2004 | 400.00 | 00004009950420 | ROSEMIRO JOSE BARBOSA | Prestação de Servicos como Monitor Temporario da Escola do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,da localidade Alecrim deste municipio, referente aos meses de Janeiro,fevereiro,Março e abril do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/06/2004 | 400.00 | 00037187848404 | SEVERINA IZAURA BARBOSA DE SOUZA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA LOCALDIADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/06/2004 | 260.00 | 00007109463761 | MARIA DO AMPARO DE SOUZA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO REFEREENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/06/2004 | 400.00 | 00004654275452 | MARIA DO AMPARO DA CUNHA MOURA | Prestação de Servicos,como MONITORA TEMPORÁRIA da Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, da localidade Agudo deste municipio, referente aos meses de janeiro,fevereiro,março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/06/2004 | 400.00 | 00003759299407 | MARIA ELIENE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA LOCALIDADE AGUDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVE/MAR/ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/06/2004 | 260.00 | 00003821686405 | VERA LUCIA RODRIGUES DE FARIAS E SILVA | Prestação de Servicos como MERENDEIRA TEMPORARIA,da escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, da localidade Agudo deste municipio, referente aos meses de janeiro,fevereiro,março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/06/2004 | 400.00 | 00062978926449 | MARIA JOSE DE SALES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ARRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA LOCALDADE LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JACIRA MARIA BARBOSA | Prestação de Serviços como MONITORA TEMPORARIA,da escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,da localidade Lasedira Grande deste Municipio, referente aos meses de janeiro,fevereiro,março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/06/2004 | 400.00 | 00003217206444 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | Prestação de Servicos como MONITORA TEMPORARIA da Escola do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI da lacalidade Ladeira Grande deste Municipio referente aos meses de janeiro,fevereiro,março e abril do corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/06/2004 | 400.00 | 00001273194411 | ADRIANA MARIA SARAIVA | Pestação de Servicos, como MONITORA TEMPORÁRIA da Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI, da localdiade Sipauba de Cima deste Municipio, referente aos meses de JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RISANGELA MARIA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO MONITORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA LOCALIDAE SIPAUBA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/06/2004 | 260.00 | 00001961940400 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS | Prestação de Servicos como MERENDEIRA TEMPORARIA, da escola do Programa de Erradicaçãco do Trabalho infantil-PETI, da localidade Sipauba de Cima deste Municipio, referente aos meses de janeiro,fevereiro,março e abril/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | Prstação de Servicos, como MERENDEIRA TEMPORARIA da escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,da localide Sipauba de Cima deste Municipio referente aos meses de janeiro,fevereiro,março e abrl do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/06/2004 | 400.00 | 00005264298440 | MARIA VILMA RODRIGUES DA SILVA | Prestação de Servicos,como Monitora Temporaria da Escola do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil-PETI,da localidade Boa Vista deste Municipio, referente aos meses de janeiro, feverero,março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOANA D' ARC DA SILVA CASSIMIRO | Prestação de Serviços como ,Merendeira Temporaria do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-Peti, da localidade Boa Vista,referente aos meses de janeiro,fevereiro,março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/06/2004 | 400.00 | 00005140051494 | LIVIA MARIA DA SILVA | Prestação de serviços como Monitora Temporaria da Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, da localidade Boa Vista deste Municipio referente aos meses de janeiro/fevereiro, março e abril do do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/06/2004 | 400.00 | 00005293494422 | VANESSA MARIA DOS SANTOS | Prestação de Serviços como Monitora Temporaria da Escola do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil-PETI,desta cidade, referente aos meses de janeiro,fevereiro, março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FABIANA AMELIA HENRIQUE DA SILVA | Prestação de Servicos como Monitora Temporaria da Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, desta cidade, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/06/2004 | 400.00 | 00037416286468 | GILDA DE LIMA SOARES | Prestação de Serviços,como Cabeleireira Temporária do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil-PETI,deste municipio, referente aos meses de janeiro,fevereiro,março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/06/2004 | 400.00 | 00003111077454 | IZABEL FELICIANO DA SILVA BRITO | Prestação de serviços como Monitora Temporária da Escola do Programa de Erradicação do Trabalgo Infantil - PETI, desta cidade referente ao mes de janeiro/fevereiro/março e abril do corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/06/2004 | 400.00 | 00071416404449 | ROSENILDA ALEIXO DE SOUZA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTA CIDADE REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/06/2004 | 400.00 | 00003293376452 | CICERA JOSEFA DE SANTANA DO REGO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/06/2004 | 260.00 | 00073121177400 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE MOURA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NA LOCALIDADE SIPAUBA DE BAIXO REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO MARÇO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/06/2004 | 260.00 | 00098987542491 | ANA LUCIA DE MOURA | Prestação de Serviços como MERENDEIRA TEMPORARIA da Escoala do PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI da localidade Agudo deste Municipio, eferente aos meses de janeiro,fevereiro março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/06/2004 | 400.00 | 00004544504430 | ANA MARIA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO SITIO SIPAUBA DE CIMA,DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO,MARCO E ABRILO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/06/2004 | 260.00 | 00005667042428 | RISONETE CAETANO GOMES | Prestaçao de servicos, como MERENDEIRA TEMPORARIA da Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,desta cidad, referente aos meses de janeiro/fevereiro/março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/06/2004 | 400.00 | 00075236940478 | ELISAMA AGUIAR DUARTE | Prestação de Servicos como MONITORA TEMPORARIA da Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, desta cidade, referente aos meses de janeiro,fevereiro,março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/06/2004 | 400.00 | 00004926417499 | EDNA MARIA DE SOUZA | Prestação de Serviços como MONITORA TEMPORARIA da Escola do Programa de Erradcação do Trabalho Infantil - PETI,desta cidade, referente aos meses de janeiro,fevereiro,março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/06/2004 | 400.00 | 00005736288400 | VILMA BATISTA DE CARVALHO | Prestação de Servicos, como Monitora Temporaria da Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI,desta cidade, referente aos meses de janeiro,fevereiro, março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/06/2004 | 500.00 | 00006180703469 | DANYLO ALMEIDA BEZERRA | Prestação de Servicos como INSTRUTOR DE CAPOEIRA TEMPORARIO, do Programa de Erradicação do Trabalho Ifantil-PETI, deste municipio, referente aos meses de janeiro,fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/06/2004 | 400.00 | 00006052817429 | JOSEFA ELIANE DE SOUZA | Prestação de Serviços como MONITORA TEMPORARIA da escola do Programa de Erradicação do Trabalho infantil da localidade Sipauba de Baixo deste municipio, referente aos meses de janeiro,fevereiro,março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/06/2004 | 400.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | Prestçaão de Serviços,como INSTRUTOR DE FUTEBOL TEMPORARIO do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, desta cidade, referente aos meses de janeiro,fevereiro,março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/06/2004 | 260.00 | 00003589425431 | ADALBERTO JOSE BARBOSA | Prestação de serviços no aluguel de predio de sua propriedade, para o funcionamento da escola do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI, da localidade alecrim deste municipio, referente aos meses janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/06/2004 | 500.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Prestaçao de serviços, como INSTRUTOR DE MUSICA TEMPORARIO, para atender aos alunos do Programa de erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/06/2004 | 400.00 | 00001839466421 | TEREZA MARIA DA SILVA | Prestaçao de srerviços comoMONITORA TEMPORARIA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,desta cidade referente aos meses de janeiro,fevereiro, março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/06/2004 | 400.00 | 00003812097419 | ANA MARIA FERREIRA | Prestaçãos servicos como Monitora Temporaria da Escola do Programa de erradicação do trabalho infantil-PETI,da localidade Alecrim deste municipio, referente aos meses de janeiro,fevereiro, março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JACIRA AMARO DA SILVA | Prestação de serviços como MONITORA TEMPORARIA do Programa de EWrradicação do Trabalho Infantil-PETI,desta cidade,referente aos meses de janeiro,fevereiro,março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/06/2004 | 400.00 | 00059445220463 | GUILHERME BARBOSA DA SILVA | Prestaçao de servicos como PROFESSOR DE RECREAÇAO TEMPORARIO do programa de Erradicação do Trtabalho Infantil-PETI desta cidade,referente aos meses de janeiro,fevereiro, março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/06/2004 | 200.00 | 00006342846499 | DANUBIA ALVES FERREIRA | Prestação de Serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Programa de Educação Jovens e Adultos da localidade Alecrim deste municipio, referente ao mes junho do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/06/2004 | 200.00 | 00005980768408 | MACICLEIDE SARAIVA GOMES | Prestaçao de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Progrma de Educação Jovens e Adultos do Ditrito de Mata Virgem deste Municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/06/2004 | 200.00 | 00006155899444 | JOSE GILBERTO BARBOSA | Prestaçao de serviços como PROFESSOR TEMPORARIO,do Progrma de Educação Jovens e Adultos do sitio Alecrim deste Municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/06/2004 | 200.00 | 00006776830495 | CONCEIÇÃO SALES DA CRUZ | Prestaçao de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Progrma de Educação Jovens e Adultos do sitio Cacimba cErcada deste Municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/06/2004 | 200.00 | 00005319581408 | ZANIELY OLIVEIRA DA SILVA | Prestaçao de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Progrma de Educação Jovens e Adultos do sitio Cacimba Cercada deste Municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ERICA PEREIRA BARBOSA | Prestaçao de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Progrma de Educação Jovens e Adultos do sitio BOA VISTA deste Municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/06/2004 | 200.00 | 00003073497480 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | Prestaçao de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Progrma de Educação Jovens e Adultos do Sitio Varzea do Pipiri deste Municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/06/2004 | 200.00 | 00006700311438 | ANA MARIA INÊS DE AGUIAR | Prestaçao de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Progrma de Educação Jovens e Adultos do sitio LADEIRA DO VEADO deste Municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/06/2004 | 200.00 | 00004362513450 | PATRICIA TEODOSIO DA SILVA | Prestaçao de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Progrma de Educação Jovens e Adultos da VILA MATINADAS deste Municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/06/2004 | 200.00 | 00006418055438 | EDJANE MAURICIO BEZERRA | Prestaçao de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Progrma de Educação Jovens e Adultos do Sitio GRUTA deste Municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/06/2004 | 200.00 | 00006752949409 | ANDREA MARQUES ANDRE | Prestaçao de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Progrma de Educação Jovens e Adultos do sitio JUCA deste Municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/06/2004 | 200.00 | 00097611026453 | MARGARETE R. DA SILVA | Prestaçao de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Progrma de Educação Jovens e Adultos da localidade MATINADAS deste Municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/06/2004 | 200.00 | 00006155899444 | JOSE GILBERTO BARBOSA | Prestaçao de serviços como PROFESSOR TEMPORARIO,do Progrma de Educação Jovens e Adultos da localidade VARZEA DO PIPIRI deste Municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/06/2004 | 200.00 | 00003003312405 | DANIELA BARBOSA DA SILVA | Prestaçao de serviços como PROFESSOR TEMPORARIO,do Progrma de Educação Jovens e Adultos da localidade MATINADAS deste Municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/06/2004 | 200.00 | 00006310497464 | JOSEFA CIRSTINA DE SOUZA | Prestaçao de serviços como PROFESSOR TEMPORARIO,do Progrma de Educação Jovens e Adultos da localidade PENDENCIA deste Municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/06/2004 | 200.00 | 00006752953430 | ROSILEIDE CAETANO GOMES | Prestaçao de serviços como PROFESSOR TEMPORARIO,do Progrma de Educação Jovens e Adultos da localidade MUNDO NOVO deste Municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/06/2004 | 200.00 | 00006515620403 | THIAGO GOMES COSTA DA SILVA | Prestação de servicos como PROFESSOR TEMPORARIO do Programa de Educação Jovens e Adultos na localidade MATINADAS destre municipio, referente ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/06/2004 | 600.00 | 00003046712405 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-PEJA,DA LOCALIDADE:LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO REF,AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/06/2004 | 200.00 | 00005670768493 | EDUARDO OSVALDO DA SILVA | Prestaçao de serviços como PROFESSOR TEMPORARIO,do Progrma de Educação Jovens e Adultos nesta cidade deste Municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/06/2004 | 200.00 | 00005813095454 | RENATA CARDOSO DA CRUZ | Prestaçao de serviços como PROFESSORa TEMPORARIa,do Progrma de Educação Jovens e Adultos da localida Cha do Touro deste munmicipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/06/2004 | 200.00 | 00005505367445 | IRRAQUIEL EVARISTO DE SOUZA | Prestação de servicos como PROFESSORA TEMPORARIA do Programa de Educação Jovens e Adultos desta cidade, referente ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/06/2004 | 200.00 | 00005456280400 | AMANDA REGINA RIODRIGUES DE FARIAS | Prestação de servicos como Professora Temporaria da Escola do Programa de Educação jovens e Adultos desta cidade referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/06/2004 | 200.00 | 00005731043442 | THIAGO LUIZ DE SOUZA LINS | Prestação de servicos como Professor Temporario da Escola do Programa de Educação jovens e Adultos desta cidade referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/06/2004 | 200.00 | 00001039897495 | DARCILENE DE FATIMA BARRETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-PEJA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/06/2004 | 200.00 | 00004884284402 | ROSANA MOURA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA RTEMPORARIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA,NESTA CIDADE REFENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/06/2004 | 200.00 | 00028773330434 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA RTEMPORARIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA,NESTA CIDADE REFENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/06/2004 | 200.00 | 00001467984493 | CHEILA DE ALMEIDA BARRETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA RTEMPORARIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA,NA LOCALIDADE LADEIRA DO VEADO DESTE MUNICIPIO REFENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/06/2004 | 200.00 | 00006335068427 | JESSICA IDELISSE PAULINO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA RTEMPORARIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA,NESTA CIDADE REFENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/06/2004 | 200.00 | 00005761038455 | DUCINEIA GOMES BARRETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA RTEMPORARIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA,DA LOCALIDADE DE CHA DO TOURO DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/06/2004 | 200.00 | 00006753023402 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA RTEMPORARIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA,NESTA CIDADE, REFENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/06/2004 | 200.00 | 00006432006490 | OLGA XENIA BARBOSA DE SOUZA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA RTEMPORARIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA,NESTA CIDADE, REFENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/06/2004 | 400.00 | 00089338537404 | MARIA AVELINO DA SILVA | Prestaçao de Servicos como merendeira do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil-PETI desta cidade referente aos meses de janeiro, fevereiro março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA GILDA DE A. BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-PEJA,NESTA CIDADE REF,AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/06/2004 | 600.00 | 00002339715482 | MARIA SEVERINA DE AGUIAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-PEJA,DA LOCALIDADE AÇUDINHO REF,AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/06/2004 | 600.00 | 00003489304454 | SANDRA DE MOURA AGUIAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA TEMPORARIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS-PEJA,NESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO MARCO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/06/2004 | 200.00 | 00004252231400 | ROSALI BORBA MIGUEL | PRESTAÇAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA TGEMPORARIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/06/2004 | 200.00 | 00012508671851 | SOLANGE GOMES DA SILVA | Prestação de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA da Escola do Programa de Educação Jovens e Adultos da localidade Picadas destre Municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/06/2004 | 200.00 | 00006398428447 | RENATA BARBOSA MEDEIROS | Prestação de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA da Escola do Programa de Educação Jovens e Adultos da localidade oLHO D'AGUA DOCE deste muncipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/06/2004 | 200.00 | 00006752970440 | MARIA ALEXANDRA DA SILVA | Prestaçao de servicos como PROFESSORA TEMPORARIA da escola do Programa de Educaçao Jovens e Adutos da localidade PICADAS deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/06/2004 | 200.00 | 00005939333460 | JAISE LOURENÇO DO REGO | Prestação de servicos como PROFESSORA TEMPORARIA da escola do Programa de Educação Jovens e Adultos dsa Localidade MUMBUCAS deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/06/2004 | 200.00 | 00006404424479 | JANICELIA FARIAS MONTEIRO | Prestação de servicos como PROFESSORA TEMPORARIA da escola do programa de Educação Jovens e Adultos da localidade Coquiros deste municipio referente ao mes de juho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/06/2004 | 200.00 | 00001273194411 | ADRIANA MARIA SARAIVA | Prestação de servicos, como PROFESSORA TEMPORARIA da escola do Programa de Educação Jovens e Adultos, a localidade SIPAUBA DE CIMA deste referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/06/2004 | 200.00 | 00006368148403 | MARIA JOSEILDA MEDEIROS DE AGUIAR | Prestação de servicos,como PROFESSORA TEMPORARIA da Escola do Programa Educaçao Jovens e Adultos da localidade açudinho deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/06/2004 | 200.00 | 00005667498405 | ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA | Prestação de servicos como Professor Temporario da Escola do Programa de Educação jovens e Adultos da localidade Pirauá deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/06/2004 | 260.00 | 00001416224742 | SEVERINO CABRAL DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE,PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construção, Ampliação e Recuperação de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/07/2004 | 42350.68 | 03315184000177 | CONSTRUTORA COSTA LTDA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAPrestação de serviços na Construção da Praça Carlos Pessoa localizada na Rua Pau Santo, Centro nesta cidade, conforme discriminaçao em nota fiscal de serviços anexo. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/07/2004 | 215.00 | 00000000000000 | JAILTON DA COSTA | Prestação de servicos mecanicos realizados no Caminhão Ford,Pick-up Tpyota Bandeirantes, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/07/2004 | 459.74 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | Prestação de servicos,na tiragem de copias xerograficas, para a secretaria de Finanças conforme discriminação em nota fiscal de servicos nº 851198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/07/2004 | 2980.70 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA DO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA,CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO E AO CHEFE DE GABINETE,PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 231/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00029981972487 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KGW-2388-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES ESTIVAS/JARDIM PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO,EM DOIS TURNOS: MANHÃ E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/07/2004 | 500.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | PRESTACAO DE SEREVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MZQ-9686 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA/AGUDO PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA-VIRGEM,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/07/2004 | 700.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-3142-PB,TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES BALANCA/LADEIRA GRANDE CHA DE CATIRINA,PARA FREQUENTAREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADE ALECRIM DURANTE O MES DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00004538339423 | JOSE DINIZ MAXIMIANO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGS-8820-PE, TRASPORTANDO ESTUADANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PANELA DO BODE;SIPAUBA DE BAIXO; SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS, PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/07/2004 | 600.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKY- 5344-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA FREQUENTAREM AULAS NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTÃO-PE DURANTE O MES DE MAIO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/07/2004 | 900.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-0096-PE,TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2004 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/07/2004 | 500.00 | 00071416323449 | MARLENE MARTA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GQB-5038-MG,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CHA DE LADEIRA PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALDIADE ALECRIM DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/07/2004 | 700.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JTK-5579-PB, TRANSPORTANDO ESTUDATES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES PICADAS/TAPUIO DESTE MUNICIPIO,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00098989448468 | ROGERIO JOSE MAXIMIANO | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKH-0576,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUDO/BOA VISTA/MATA VIRGEM, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00099014050410 | MANOEL ANDRE | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-KFF-1581,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE JUCÁ,DESTE MUNICIPIO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/07/2004 | 400.00 | 00098012207400 | MANOEL RUFINO GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORA DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA LECIONAR NA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/07/2004 | 900.00 | 00003073209441 | JOSE LAILDO B.DA SILVA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade de placa NEI-1010-PE, transportando estudantes do Ensino Fundamental da localidade Curral do Saco, para frequentarem aulas nesta cidade durante o mes de ABRIL/2004,conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/07/2004 | 700.00 | 00071413111491 | JOSE LAILSON FREIRE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFL-0175,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE LEITÕES/PENDENCIAS,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00088004287468 | BIANOR RAIMUNDO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MUF-0541-TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CHA DE CATIRINA,PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,DURANTE O MES DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/07/2004 | 500.00 | 00011033940453 | JOÃO ALVES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJN- 0335-PE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTEAL DESTA CIDADE,PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUCÁ DESTE MUNCIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/07/2004 | 750.00 | 00092349447715 | JOSE JOAO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR-1123-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADES DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004 CONFORME CONTRASTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/07/2004 | 500.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTADO ESTUDANTES DA LOCALIDADE JUCA DESTE MUNICIPIO,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/07/2004 | 400.00 | 00003531915401 | DORGIVAL ALVES FERREIRA | Prestação de serviços atraves de moto de sua propriedade de placas JKY-3411,para o transporte de professora da localidade Alecrim, para lecionar na escola municipal da localidade Panela do Bode deste Município, durante o mes ABRIL/2004 conforme contrato de prestação de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/07/2004 | 400.00 | 00003989205404 | JULIO ALVES FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKJ 0349-PB,PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DA LOCALIDADE ALECRIM PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SIPAUBA DE CIMA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/07/2004 | 950.00 | 00021316937453 | JOSE GERALDO ALVES DE PAULA | Prestação de servicos em veiculo de sua propriedade de placa KFD-3237-PE,transportando Estudantes do ENSINO FUNDAMENTAL das localidades Açudinho e Olho d'água doce deste municipio,para frequentarem aulas nesta cidade,durante o mes de ABRIL do corrente conforme contrato de prestação de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Prestação de servicos em veiculo de sua propriedade de placa NEL-6904,transportando estudantes do Ensino fundamental das localidades ALECRIM/SIPAUBA, para frequentarem aulas nesta cidade durante o mes de ABRIL/2004 conforme Contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/07/2004 | 400.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade de placa MZQ-7677-PE,tansportando merenda escolar desta cidade, para as escolas da rede municipal de ensino fundamental deste municipio,no mes de ABRIL/2004.conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/07/2004 | 200.00 | 00004696505405 | RISONALDO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVIÇO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA - KJC-2812-PE, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO P/LECIONAR NO GRUPO ESCOLA DO SITIO BALANÇA NO MES DE MARÇO/2004 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/07/2004 | 400.00 | 00027391626856 | DAMIÃO FRANCISCO DO MONTE | Prestação de Serviços como moto de sua propriedade de placa KIN-4526,transportando professora do Ensino Fundamental da cidade de Santra Cecilia, para lecionar na escola municipal da localidade de PANELA DO BODE, deste municipio, referente aos meses de ABRIL E MAIO do corrente exercicio, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/07/2004 | 400.00 | 00040349128715 | RAIMUNDO JOSE PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-6635-PE,TRANSPORTADO PROFESSORA DA LOCALIDADE DE SIPAUBA DE BAIXO,PARA LECIONAR NA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA LOCALIDADE SIPUBA DE CIMA,NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/07/2004 | 800.00 | 00003392776459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JTO-7374,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES CHA DE LADEIRA/BORGES PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADEDE ALECRIM, DURANTE O MES DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00002539662480 | JOSE CABRAL DE LIMA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:BIN-6093,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES LADEIRA GRANDE,SIPAUBA DE BAIXO,ALECRIM,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO MES DE MAIO/2004 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/07/2004 | 79000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Prestação de serviços em apresentações realizadas nesta cidade, durante as comemorações juninas,com as Bandas: LUCIENE MELO e CHAMEGO DE MENINA no dia 23/06/04;CABOCLOS DO FORRÓ e BANDA ANTARES dia 24/06/04;CINTURA DE PILÃO dia 25/06/04;CAVALO FANTÁSTICO dia 26/06/04;BANDA MENSAGEM dia 27/06/04; CICERO CEARENSE e ARROCHADOS DO FORRÓ, dia 28/06/04;DUQUINHA e NORDESTINOS DO RÍTIMO,BANDA FORRAÇO dia 29/06/04, bem como locação de som e iluminação, conf.Contrato de prestação de serv.e NF fiscal anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/07/2004 | 500.00 | 00029981972487 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SUA PROP.DE PLACA KGW-2388-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES ESTIVAS/JARDIM PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/07/2004 | 7000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Prestação de serviços,na realização de bailes juninos, nas escolas municipais das localidades Mata Virgem,Jucá e na sede deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal de serviços nº 000519 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/07/2004 | 5230.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/07/2004 | 600.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-7637-PB,TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa Cidadania e Saúde | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/07/2004 | 4060.01 | 02625672000118 | F & A CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS LTDA | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO.REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS DOMICILIARES, COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE 147 MÓDULOS SANITÁRIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 012/2002. | 00132002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/07/2004 | 1044.04 | 00000000000000 | CIA ÚNICA TESOURO NACIONAL OG | VALOR REFERENTE A SALDOS DE RECURSOS DO CONVENIO Nº. 2401/2002, NÃO APLICADO, QUE SE DEVOLVEMOS PARA EFEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SCRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/07/2004 | 1.95 | 00000000000000 | CIA ÚNICA TESOURO NACIONAL OG | VALOR REFERENTE A SALDOS DE RECURSOS DO CONVENIO Nº. 2401/2002, NÃO APLICADO, QUE SE DEVOLVEMOS PARA EFEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SCRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/07/2004 | 81.49 | 01256702000101 | POSTO CAJUEIRO COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA | Fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do Veiculo Fiat-Fiorino Ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 31208 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/07/2004 | 295.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | Fornecimento de peça de reposição (para-brisa),e instaslação no veiculo FIAT-UNO,pertencente a secretaria da Saúde deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal nº 000219 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/07/2004 | 70.36 | 01256702000101 | POSTO CAJUEIRO COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA | Fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiat-Uno pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio conforme discriminação cupon fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/07/2004 | 1000.00 | 01038414000172 | IRMÃOS GUIMARÃES PEÇAS E SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIAT/AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/07/2004 | 1695.00 | 35496850000107 | JOSE GOMES DA COSTA NETO - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000380 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/07/2004 | 400.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | fornecimento de materialdestinados aos veiculos TOYOTA BANDEIRANTES,CAMINHÃO FORD F-12000 e SAVEIRO, pertencentes a secretaria de Agricultura conforme discriminação em nota fiscal nº 31292 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/07/2004 | 7600.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | Aquisição de generos Alimenticios diversos, destinados a preparação de Merenda Escolar, para atender aos alunos do programa JOVENS E ADULTOS/PEJA, deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Cidadania e Saúde | Aquisição de Medicamentos para distribuição Gratuíta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/07/2004 | 5100.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | Fornecimento de medicamentos e material medico hospitalar destinados a ultilização e distribuição junto as pessoas carentes deste municipio, atraves do Centro de Saude Sinha Pessoa desta cidade conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/07/2004 | 2500.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de material de limpeza destinados a manutenção, conservação e limpeza das escolas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,deste municipio, conforne discriminação em nota fiscal nº 000771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/07/2004 | 2500.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de material de limpeza destinados a manutenção, conservação e limpeza das escolas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,deste municipio, conforne discriminação em nota fiscal nº 000772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/07/2004 | 2500.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de generos alimenticios diversos, destinados a preparação da Merenda Escolar, para atender as escolas do PROGRAMA DE ERRADCAÇAO DO TRABAFO INFANTIL-PETI, deste municipio, conforme nota fiscal nº 000769 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/07/2004 | 2500.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de generos alimenticios diversos, destinados a preparação da Merenda Escolar, para atender as escolas do PROGRAMA DE ERRADCAÇAO DO TRABAFO INFANTIL-PETI, deste municipio, conforme nota fiscal nº 000770 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/07/2004 | 428.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de285,5 litros de oleo combustivel, para o abastecimento do TRATOR VALMET, pertencente a Secretaria da Agricultura deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 000042 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/07/2004 | 581.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 387,5 litros de oleo combustivel para o bastecimento do CAMINHÃO FORD-F-12000 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 000043 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/07/2004 | 90.00 | 01256702000101 | POSTO CAJUEIRO COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA | fornecimento de gasolina comum,destinada ao abastecimento veiculo Fiat-Fiorino Ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio,conforne discriminação em cupon fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/07/2004 | 6100.00 | 12620167000134 | SERIBRINDES - BRINDES LTDA | Prestação de serviços de sonorização dos festejos Juninos das comunidades:Ladeira Grande,Alecrim,Distrito de Mata Virgem e Sipauba, e da sede deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal de serviços nº001641 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/07/2004 | 291.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 194 litros de oleo ocmbustivel, destinados ao abastecimento do veiculo TOPIC MITSUBICHI, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme discriminação em nota fiscal nº 000041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/07/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Prestação de servicos no Assessoramento, Elaboração e acompanhamento de Projetos encaminhados pela Edilidade,destinados a atração de recursos,para o desenvolvimento deste municipio, refernete ao mes de MAIO/2004.conforme contrato de prestação de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/07/2004 | 98.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 9.831-0 CIDE.REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE JULHO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/07/2004 | 556.40 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Fornecimento de material eletrico destinados, aos servicos de recuperação da Unidade escolar JOÃO INACIO CATU, do distrito de Mata Virgem deste municipio, conforme discrimianação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/07/2004 | 2015.00 | 05040093000100 | LEAL COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | Fornecimento de oleo combustivel,para o abastecimento da MOTONIVELADORA CATEPILLAR pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/07/2004 | 660.00 | 10575637000160 | PANIFICADORA DO LIVRAMENTO | Fornecimento de generos alimeticios destinados a preparação da merenda escolar para atender as escolas do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,deste municipio conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/07/2004 | 3000.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | Fornecimemnto de generos alimenticios destinados a preparação da merenda escolar para atender as escolas do PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/07/2004 | 63.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | Fornecimemnto de material de limpeza diversos, destinados a manutenção, conservação e limpeza, das escolas do PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal Nº 0146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/07/2004 | 250.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | Fornecimemnto de generos alimenticios, destinados a preparação da merenda escolar, para atender as escolas do PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal Nº 0148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/07/2004 | 190.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | Fornecimemnto de gás de cosinha, destinados a preparação da merenda escolar, para atender as escolas do PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal Nº 1353 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/07/2004 | 380.00 | 00045068895415 | HERMANO LINO PIMENTEL | Prestação de serviços na ornamentação do Clube municipal para as comemorações juninas dos alunos do PROGRAMA DE ERRADICÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/07/2004 | 680.00 | 24225245000185 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | fornecimento de material de limpeza destinados a manutenção consevação e limpeza das escolas do PROGRANA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº000037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/07/2004 | 250.00 | 24225245000185 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | fornecimento de material de limpeza destinados a manutenção consevação e limpeza das escolas do PROGRANA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº000038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/07/2004 | 250.00 | 00666581000103 | EDGAR A. BARBOSA | Fornecimento de material esportivos, para serem distribuidos junto aos alunos do Programa de Erradicaç/ao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 1623 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/07/2004 | 240.00 | 03983273000191 | R.R.MELO - ME | Prestação de serviços fotograficos e de filmagens, junto as escolas do Programa de Erradicação do Trbalho infantil-PETI,deste municipio, conforme discriminaçao em nota fiscal de serviços nº 0333 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/07/2004 | 300.00 | 09555616000101 | LUIZ DIAS DE SOUZA | Fornecimento de medicamentos para atender aos alunos das escolas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/07/2004 | 300.00 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Prestação de serviços, na tiragem de copias xerograficas, para atender as escolas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/07/2004 | 1200.00 | 08128894000101 | TEIX - PEÇAS PARA TRATORES LTDA | Fornecimento de peças de reposição, destinadas ao Trator VALTRA-VALMET,pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 29060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/07/2004 | 2000.00 | 00034493980400 | JOSE ROBERTO GUEDES | Prestação de Serviços em apresentações com as Bandas: LENGA LENGA, MARCILIO AZEVEDO E BANDA,CAVALO DOURADO e VENENO TROPICAL, nas Escolas João Inacio Catu no Distrito de Mata Virgem e na Escola Municipal Maria Barbosa na localidade Alecrim deste Municpio, durante as comemorações de encerramento do 1º simestre do ano letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/07/2004 | 3374.00 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA DO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA,CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO E AO CHEFE DE GABINETE,PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 201/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/07/2004 | 500.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Fornecimento de material destinados a manutenção da Secretaria de Obras e Serviiços Urbanos, conforme discriminação em nota fiscal nº 017523 anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/07/2004 | 772.69 | 68704923000591 | B.S.E - S/A | Prestação de serviços atraves da telefonia Celular nº 93327766 para atender ao Gabinete do Prefeito,durante o periodo de 08/05 a 07/06/2004, conforne discriminação em comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/07/2004 | 400.00 | 00005977387423 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | Prestação de Serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,da Escola Municipal do Ensino Fundamental,da Localidade MATA VIRGEM deste Municipio,referente aos meses de abril e maio/2004 conforme contrato de Prestação de Serviços de Excepcional Interesse Público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Veiculos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/07/2004 | 63500.00 | 05331509000130 | CEVEMA - CEARÁ VEICULOS MAQUINAS E ASSES. LTDA. | VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLARAQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO MARCA FIAT-DUCATO COMBINATO COM CAPACIDADE PARA 17 LUGARES,COR BRANCO BANCHISA, ANO DE FABRICAÇÃO 2004/2004,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 003938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/07/2004 | 600.00 | 00005312549410 | JOSE AGNELIO BARBOSA | Prestação de serv.em veiculo de sua propriedade de placa MNQ-3426,transportando estudantes do Ensino Fundamental da Localidade Açudinho, para frequentarem nesta cidade, durante o mes de março/2004, conforme Contrato de Prestação de Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/07/2004 | 600.00 | 00053123441415 | MARIA JOSE DA SILVA | Prestação de serviços como Secretaria do Grupo Escolar João Inácio Catu, do Distrito de Mata Virgem deste Municipio, referente ao meses de abril, maio e junho/2004, conforme contrato de prestação de serviços e de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/07/2004 | 2000.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Prestação de serviços em apresentações com a Banda Mensagem, durante as festividades juninas realizadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/07/2004 | 900.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-0096-PE,TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2004 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/07/2004 | 958.80 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de fogos de artificios,para solta de fogos durante as comemorações da emancipação politica deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 000763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/07/2004 | 250.00 | 00086472526400 | GILMAR LIMA DA SILVA | Prestação de serviços como Instrutor da Banda Macial da Escola Municipal João Inacio Catu do Distrito de Mata Virgem deste municipio, referente ao mes de janeiro/204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/07/2004 | 285.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Fornecimento de material eletrico destinados, aos servicos de recuperação da Unidade escolar JOÃO INACIO CATU, do distrito de Mata Virgem deste municipio, conforme discrimianação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/07/2004 | 466.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 210,8 litros de gasolina para o abastecimento do veiculo fiat-fiorino-Ambulacia,pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 000046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/07/2004 | 331.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 149,7 litros de gasolina comum, para o abasteciento do veiculo Fiat-uno, locado pela edilidade para atender a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 000047 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/07/2004 | 203.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 91,8 litros de gasolina comum, para o abasteciento do veiculo Fiat-uno, pertencente a Secretaria da Saude deste Municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 000048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/07/2004 | 556.90 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 266,56 litros de gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos Fiat-Uno e Fiat-Fiorino Ambulancia pertencente a Secretaria de Saude conforme discriminação em nta fiscal nº 000502 em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE GENTIL BARBOSA | Prestação de servicos em veiculo de sua propriedade, transportando pessoas enfermas da loclaidade Alecrim deste municiio para receberem tratamento medico nesta cidade durante os meses de junho e julho do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/07/2004 | 400.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | Prestação de Serviços em veiculo de sua propriedade, transportando desta cidade em (03) viagens o Secretario de Finanças para tratar de assuntos de interesse da Edilidade, nas cidades de João Pessoa e Campina Grande,junto ao Escritorio do contador geral e credores no mes de julho do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/07/2004 | 1029.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 686,4 litros de oleo combustivel,para o abastecimento da MOTONIVELADORA CATEPILLAR, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme discriminação em nota fisca nº 000044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/07/2004 | 999.60 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 714,0 litros de Oleo combustivel destinados ao abastecimento do MOTONIVELADORA pertencente a Secretaria de OBRAS E SERV. URBANOS deste municipio, coforme discriminação em nota fiscal nº 000501 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/07/2004 | 613.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT.ELETRICOS LTDA. | FORNECIMENTO DE LAMPADAS MIXTAS DE 160W/250W DESTINADAS A REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE E ADJACENCIAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/07/2004 | 431.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 287,5 litros de oleo combusltivel, para o abastecimento do CAMINHÃO F-12000, pertencente a Secretaria da Agricultura deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 000055 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/07/2004 | 120.00 | 00031324185449 | JOSE BASTO FILHO | Pagamento de ajuda financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios por ser pessoa de reconhecido estado de pobreza. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/07/2004 | 200.00 | 00096099208453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO | Prestação de serviços em moto de sua propriedade de placa KKY-7046,transportando leite da localidade de Sipauba para ser distribuido na localidade de Ladeira Grande deste municipio, durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/07/2004 | 100.00 | 00004652957467 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | Prestação de serviços na entrega de leite na localidade de Alecrim deste municipio, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/07/2004 | 320.00 | 00002986798845 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Pagamento de ajuda financeira para custear despesas com aquisição de aparelho de surdez,para sua mãe a senhora Antonia Carlos da Silva por ser pessoa de reconhecido estado pde pobreza. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/07/2004 | 150.89 | 08833691000116 | DETRAN-PB | PRESTACAO DE SERVICOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAR DUCATO COMBINATO,DE PLACAS MNB-3207 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/07/2004 | 400.00 | 01038414000172 | IRMÃOS GUIMARÃES PEÇAS E SERVIÇOS | fornecimento de um braço de direção destinado ao Veiculo PARATI-AMBULANCIA, pertencente a Secretaria da Saude deste Municipio, conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/07/2004 | 1020.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 488,04 de gasolina comum, para o abastecimento do veiculo Fiat-Uno e Fiat Fiorino Ambulancia, pertencente a Secretaria da Saude deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal nº 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/07/2004 | 575.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de material de limpeza destinados aos serviços de manutenção conservação e limpeza das escolas do Programa de Educação Jovens e Adultos,conforne discriminação em nota fiscal nº 000764 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/07/2004 | 1808.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de material de generos alimenticios destinados a preparação da Merenda Escolar, para atender aos alunos das Escolas do Programa de Educação Jovens e dultos, conforme nota fiscal nº 000765 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/07/2004 | 1650.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | Fornecimento de material de limpeza diversos, destinados a manutenção, conservação e funcionamento das escolas da Rede Municipal de Educação deste municipio conforme discriminação em notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/07/2004 | 955.65 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de material de generos alimenticios destinados a preparação da Merenda Escolar, para atender aos alunos das Escolas do Programa de Educação Jovens e dultos, conforme nota fiscal nº 000766 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/07/2004 | 986.70 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de material de limpeza destinados aos serviços de manutenção conservação e limpeza das escolas do Programa de Educação Jovens e Adultos,conforne discriminação em nota fiscal nº 000767 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/07/2004 | 200.00 | 00004496600447 | IZENILDO BARBOSA DE AGUIAR | Prestação de serviços atraves de moto de sua propriedade de placa:KME - 9200,tranpostando leite desta cidade, para a distribuição junto a pessoas carentes das localidades de OLHO D´AGUA DOCE E AÇUDINHO deste municipio,durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/07/2004 | 3230.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SEC.DETRABALHO E ASSIST.SOCIAL correspondente ao mes de JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/07/2004 | 1083.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de gasolina comum, para o abastecimento dos veiculos Fit-Uno, Fiat Fiorino Ambulancia e Fiat-Uno locado para atender a Secretaria da Saude, conforme discriminaçao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/07/2004 | 3015.00 | 00000000000000 | JOSE GONÇALVES DA ROCHA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE AGRICULTURA,correspondente ao mes de JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/07/2004 | 7433.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-SAELPA/CONSUMO | Debito em C/C 8.555-3, referente ao pagamento pelo fornecimento de ENERGIA no mes de JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/07/2004 | 708.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-CAGEPA/CONSUMO | DEBITO EM C/C 8.555-3,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE JULHO/2004 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/07/2004 | 201.65 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 134,5 litros de oleo combusltivel, para o abastecimento do TRATOR VALMET, pertencente a Secretaria da Agricultura deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 000050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/07/2004 | 483.05 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 322,2 litros de oleo combustivel, para o abastecimento do CAMINHÃO FORD-F-12000 pertencente a Secretaria da Agricultura deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 000051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/07/2004 | 1924.50 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 1.283,8 litros de oleo combustivel,para o abastecimento da MOTONIVELADORA CATEPILLAR, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme discriminação em nota fisca nº 000049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/07/2004 | 6230.00 | 00000000000000 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, correspondente ao mes de JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/07/2004 | 3790.00 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da Secretario de Obras e Serviços Urbanos Regime GARIS do mes de JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00099014050410 | MANOEL ANDRE | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-KFF-1581,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE JUCÁ,DESTE MUNICIPIO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ NO MES DE JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00002539662480 | JOSE CABRAL DE LIMA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:BIN-6093,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES BALANÇA, LADEIRA GRANDE, SIPAUBA DE BAIXO E ALECRIM, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00003396071492 | RISALVO JOSE MAXIMIANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:BIN-6093,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUDO, BOA VISTA, E MATA VIRGEM, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00005866570459 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 4360-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE MATA-VIRGEM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHÃ,DURANTE O MES DE JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/07/2004 | 580.00 | 00005312549410 | JOSE AGNELIO BARBOSA | Prestação de serv.em veiculo de sua propriedade de placa MNQ-3426,transportando estudantes do Ensino Fundamental da Localidade Açudinho, para frequentarem nesta cidade, durante o mes de ABRIL/2004, conforme Contrato de Prestação de Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/07/2004 | 580.00 | 00005312549410 | JOSE AGNELIO BARBOSA | Prestação de serv.em veiculo de sua propriedade de placa MNQ-3426,transportando estudantes do Ensino Fundamental da Localidade Açudinho, para frequentarem nesta cidade, durante o mes de MAIO/2004, conforme Contrato de Prestação de Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/07/2004 | 580.00 | 00038930684491 | SIMIÃO GERMANO DA SILVA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade, transportando desta cidade, supervisores do Orgão Municipal de Educaçao em visitas asescolas da rede municipal de Ensino durante os meses de março,abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/07/2004 | 1800.00 | 00025046552400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Fornecimento de refeições concedidas aos componentes das Bandas que participaram das apresentações juninas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/07/2004 | 2100.00 | 00034327150487 | JOSE FERREIRA NEVES | Prestaçao de serviços em caminhão pipa de sua propriedade, transportando agua potável da localidade Matinadas, para o abastecimento das Escolas municipais, durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/07/2004 | 200.00 | 00004296310496 | JOSE AMARO DE ALMEIDA | Prestação de serviços atraves de moto de sua propriedade de placa KIK-2411,para atender a Secretara de Educação e Cultura durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/07/2004 | 398.30 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 265,7 litros de Oleo combustivel para o abastecimento do veiculo FIAT-DUCATO, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura conforme discriminação em nota fiscal nº 000052 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/07/2004 | 33929.10 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BARBOSA E OUTROS | Pagamento da Folha de Pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF MAGISTERIO correspondente ao mes de JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/07/2004 | 1193.56 | 00000000000000 | ROSIMERE DE LIMA SOARES E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA,da folha de pessoal FUNDEF-MAGISTERIO,correspondente ao mes de JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/07/2004 | 26327.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/07/2004 | 844.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKY- 5344-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA FREQUENTAREM AULAS NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTÃO-PE DURANTE O MES DE JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/07/2004 | 601.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 58.023-6, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de JULHO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/07/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C - 8.067-3 - MDE, referente ao pagamento de tarifas no mes de julho/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/07/2004 | 20.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C - 9.736-5 - PEJA, referente ao pagamento de tarifas no mes de julho/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/07/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C - 9.658-X, referente ao pagamento de tarifas no mes de julho/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00005866570459 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGP-4360-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES:AGUDO/BOAVISTA/MATA VIRGEM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DISTRITO DE MATA-VIRGEM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 8323-PE,TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL INACIO CATU NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2004 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/07/2004 | 6153.94 | 00000000000000 | JANETE PIRES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/07/2004 | 270.18 | 00000000000000 | PAULA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de pessal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/07/2004 | 629.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-BENFAM | DEBITO EM C/C 8.555-3 ICMS, EM FAVOR DE BENFAM NO MES DE JULHO DO CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/07/2004 | 62.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.063-7 referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de JULHO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/07/2004 | 121.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.062-9, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de JULHO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/07/2004 | 5240.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ALEXANDRE DE SOUZA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/07/2004 | 90.08 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES FILHO E OUTROS | pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/07/2004 | 529.22 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | valor do salario familia da folha de pessoal da secretaria de serviços urbanos - limpeza publica, relativo ao mes de JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/07/2004 | 460.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONCEDIDAS AO PESSOAL DA SECOP, EM SERVIÇOS ADMINISTARTIVOS A EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-FAMUP | DEBITO EM C/C 8,555-3 ICMS, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE FAMUP NO MES DE JULHO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/07/2004 | 3005.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEGADO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal GABINETE DO PREFEITO, correspondnete ao mes de JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/07/2004 | 33.78 | 00000000000000 | NELSON DE SOUZA E SILVA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILA da folha de pessoal GABINETE DO PREFEITO,referente ao mes de JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/07/2004 | 11000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/07/2004 | 78.48 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/07/2004 | 41.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,880-8 F.ESPECIAL, REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE JUlHO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/07/2004 | 8362.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento do INSS/PARCELAMENTO devido pela Edilidade no mes de JUlHO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/07/2004 | 1599.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,062-9 F.P.M.REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE JUlHO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/07/2004 | 7895.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO/F.G.T.S | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.,REF.A RETENÇAO/FGTS. NO MES DE JUlHO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/07/2004 | 24567.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/EMPRESA | DEBITO EM C/C 4.062-9,referente ao repasse do INSS/EMPRESA no mes de JULHO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/07/2004 | 379.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/TAR/MULTAS | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento de juros/multas em favor de INSS, no mes de JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/07/2004 | 4067.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO/ADM | Debito em C/C 40.092-9,referente ao parcelamento administrativo do mes de JULHO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/07/2004 | 4060.00 | 00000000000000 | RENATO ELIZIO SERRANO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, correspondente ao mes de JUlHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/07/2004 | 146.38 | 00000000000000 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da Secretaria de Administração,referente ao mes de JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/07/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | VIUVA JOSE GERALDO B. DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de PENCINISTAS, correspodente ao mes de JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/07/2004 | 2760.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de INATIVOS, correspondente ao mes de JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/07/2004 | 78.82 | 00000000000000 | JOAO MANOEL DE LUNA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de Pessoa da SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, correspondente ao mes de JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/07/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | FERNANDO DA COSTA GOMES E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DA SECRETARIA ESPORTE E TURISMO,correspondente ao mes de JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/07/2004 | 20.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 9.671-7 CEX.REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE JULHO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.Fin.Ltda. | Serviços Técnicos especializados de contabilidade e finanças públicas informatizados, relativo ao mes JULHO de 2004, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE GENTIL BARBOSA | Prestação de servicos em veiculo de sua propriedade, transportando pessoas enfermas da loclaidade Alecrim deste municiio para receberem tratamento medico nesta cidade durante os meses de AGOSTO do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/08/2004 | 1556.50 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de oleo combustivel para o abastecimento dos veiculos TOPIC e DUCATO, pertencnetes a Secretaria de Educacção e Cultura, conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/08/2004 | 600.00 | 00076834166491 | EVANDRO DE MOURA AGUIAR | PAGO VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE VARIOS PROGRAMA DESTA EDILIDADE DURANTE O PRIMEIRO SEMETRE DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKY- 5344-PE, EM 02 (DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS MUNICIPIOS DE MATA-VIRGEM E ALECRIM EM EXCURSAO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/08/2004 | 50.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | COMPLEMENTO DA NE. Nº. 980 DE 01/07/2004, PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-0096-PE,TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2004 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/08/2004 | 2660.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º. GRAU, SEDE E DIVERSOS SITIOS RELATIVO A DIVERSAS REUNIÕES OCORRIDAS NESTA CIDADE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E COORDENADORES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PRIMEIRO SEMESTE DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/08/2004 | 400.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade de placa MZQ-7677-PE,tansportando merenda escolar desta cidade, para as escolas da rede municipal de ensino fundamental deste municipio,no mes de MAIO/2004.conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/08/2004 | 500.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | PRESTACAO DE SEREVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MZQ-9686 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA/AGUDO PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA-VIRGEM,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00029981972487 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KGW-2388-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES ESTIVAS/JARDIM PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO,EM DOIS TURNOS: MANHÃ E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/08/2004 | 900.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-0096-PE,TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2004 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00004538339423 | JOSE DINIZ MAXIMIANO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGS-8820-PE, TRASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PANELA DO BODE;SIPAUBA DE BAIXO; SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS, PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/08/2004 | 500.00 | 00071416323449 | MARLENE MARTA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GQB-5038-MG,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CHA DE LADEIRA PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALDIADE ALECRIM DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/08/2004 | 500.00 | 00011033940453 | JOÃO ALVES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJN- 0335-PE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTEAL DESTA CIDADE,PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUCÁ DESTE MUNCIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/08/2004 | 900.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-0096-PE,TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2004 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00098989448468 | ROGERIO JOSE MAXIMIANO | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKH-0576,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUDO/BOA VISTA/MATA VIRGEM, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO MES DE MAIO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/08/2004 | 800.00 | 00003392776459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JTO-7374,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES CHA DE LADEIRA/BORGES PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADEDE ALECRIM, DURANTE O MES DE MAIO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/08/2004 | 900.00 | 00003073209441 | JOSE LAILDO B.DA SILVA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade de placa NEI-1010-PE, transportando estudantes do Ensino Fundamental da localidade Curral do Saco, para frequentarem aulas nesta cidade durante o mes de MAIO/2004,conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/08/2004 | 950.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | Prestação de servicos em veiculo de sua propriedade de placa KFD-3237-PE,transportando Estudantes do ENSINO FUNDAMENTAL das localidades Açudinho e Olho d'água doce deste municipio,para frequentarem aulas nesta cidade,durante o mes de MAIO do corrente conforme contrato de prestação de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/08/2004 | 600.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKY- 5344-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA FREQUENTAREM AULAS NA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTÃO-PE DURANTE O MES DE MAIO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/08/2004 | 700.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-3142-PB,TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES BALANCA/LADEIRA GRANDE CHA DE CATIRINA,PARA FREQUENTAREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADE ALECRIM DURANTE O MES DE MAIO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/08/2004 | 700.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JTK-5579-PB, TRANSPORTANDO ESTUDATES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES PICADAS/TAPUIO DESTE MUNICIPIO,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00088004287468 | BIANOR RAIMUNDO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MUF-0541-TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CHA DE CATIRINA,PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,DURANTE O MES DE MAIO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Prestação de servicos em veiculo de sua propriedade de placa NEL-6904,transportando estudantes do Ensino fundamental das localidades ALECRIM/SIPAUBA, para frequentarem aulas nesta cidade durante o mes de MAIO/2004 conforme Contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00099014050410 | MANOEL ANDRE | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-KFF-1581,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE JUCÁ,DESTE MUNICIPIO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO MES DE JULHO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/08/2004 | 700.00 | 00071413111491 | JOSE LAILSON FREIRE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFL-0175,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE LEITÕES/PENDENCIAS,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/08/2004 | 500.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTADO ESTUDANTES DA LOCALIDADE JUCA DESTE MUNICIPIO,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/08/2004 | 750.00 | 00092349447715 | JOSE JOAO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR-1123-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADES DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2004 CONFORME CONTRASTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/08/2004 | 500.00 | 00003396071492 | RISALVO JOSE MAXIMIANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:BIN-6093,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUDO, BOA VISTA, E MATA VIRGEM, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00002539662480 | JOSE CABRAL DE LIMA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:BIN-6093,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES BALANÇA, LADEIRA GRANDE, SIPAUBA DE BAIXO E ALECRIM, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00002539662480 | JOSE CABRAL DE LIMA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:BIN-6093,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES BALANÇA, LADEIRA GRANDE, SIPAUBA DE BAIXO E ALECRIM, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/08/2004 | 200.00 | 00004696505405 | RISONALDO BARBOSA DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVIÇO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA - KJC-2812-PE, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO P/LECIONAR NO GRUPO ESCOLA DO SITIO BALANÇA NO MES DE ABRIL/2004 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/08/2004 | 200.00 | 00040349128715 | RAIMUNDO JOSE PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-6635-PE,TRANSPORTADO PROFESSORA DA LOCALIDADE DE SIPAUBA DE BAIXO,PARA LECIONAR NA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA LOCALIDADE SIPUBA DE CIMA,NOS MESE DE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/08/2004 | 200.00 | 00029976596472 | JOSE SEVERINO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:KIL-7398-PE.TRANSPORTANDO PROFESSRA DA LOCALIDA DE ALECRIM PARA SIPAUBA DE BAIXO,NO MES DE ABRIL/2004 CONFORME CONTRTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/08/2004 | 600.00 | 00005312549410 | JOSE AGNELIO BARBOSA | Prestação de serv.em veiculo de sua propriedade de placa MNQ-3426,transportando estudantes do Ensino Fundamental da Localidade Açudinho, para frequentarem nesta cidade, durante o mes de JUNHO/2004, conforme Contrato de Prestação de Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/08/2004 | 200.00 | 00004695017407 | MARIA DOLORES DA SILVA VENTURA | Prestação de Serviços em moto de sua propriedade de placa KIH-2430, transportando professora do Ensino Fundamental do Distrito de Mata Virgem para lecionar na escola Municipal da localidade Estivas deste Municipio, conforme contrato de prestaçao de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/08/2004 | 200.00 | 00004695017407 | MARIA DOLORES DA SILVA VENTURA | Prestação de Serviços em moto de sua propriedade de placa KIH-2430, transportando professora do Ensino Fundamental do Distrito de Mata Virgem para lecionar na escola Municipal da localidade Estivas deste Municipio, conforme contrato de prestaçao de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/08/2004 | 200.00 | 00027391626856 | DAMIÃO FRANCISCO DO MONTE | Prestação de Serviços como moto de sua propriedade de placa KIN-4526,transportando professora do Ensino Fundamental da cidade de Santra Cecilia, para lecionar na escola municipal da localidade de PANELA DO BODE, deste municipio, referente aos meses de junho/2004, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Distribuição da Energia Elétrica | Extensão e Ampliação da Rede de Energia Elétrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/08/2004 | 14000.00 | 41240565000123 | FLAVIO DA COSTA - ME | ELETRIFICAÇÃO RURALPrestação de serviços,na construção das Eletrificações Rurais das localoidades:OLHO D´ÁGUA DOCE; MUMBUCAS; LADEIRA GRANDE; SIPAUBA DE CIMA;AGUDO; MULUNGÚ; MUNDO NOVO E URTIGA deste municipio, conforme discriinação em nota fiscal de Serviços nº | 00152002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/08/2004 | 380.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | Fornecimemnto de generos alimenticios destinados a preparação da merenda escolar para atender as escolas do PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº. 0310 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/08/2004 | 1450.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | Fornecimemnto de material de limpeza diversos, destinados a manutenção, conservação e limpeza, das escolas do PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOSEVENS E ADULTOS - PEJA, deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/08/2004 | 400.00 | 00004926417499 | EDNA MARIA DE SOUZA | Prestaçao de Serviços como Professora Temporaria do Programa de Educação Jovens e Adultos - PEJA,deste municipio referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/08/2004 | 300.00 | 00666581000103 | EDGAR A. BARBOSA | Fornecimento de material esportivos, para serem distribuidos junto aos alunos do Programa de Erradicaç/ao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 1684 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/08/2004 | 1350.00 | 00058425683491 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DUARTE | Prestação de serviços no Apoio Psicológico aos Professores e Alunos do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/08/2004 | 200.00 | 00062978926449 | MARIA JOSE DE SALES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ARRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA LOCALDADE LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JACIRA MARIA BARBOSA | Prestação de Serviços como MONITORA TEMPORARIA,da escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,da localidade Lasedira Grande deste Municipio, referente aos meses de MAIO E JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/08/2004 | 200.00 | 00003217206444 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | Prestação de Servicos como MONITORA TEMPORARIA da Escola do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI da lacalidade Ladeira Grande deste Municipio referente aos meses de MAIO/JUNHO do corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RISANGELA MARIA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO MONITORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA LOCALIDAE SIPAUBA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/08/2004 | 130.00 | 00001961940400 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS | Prestação de Servicos como MERENDEIRA TEMPORARIA, da escola do Programa de Erradicaçãco do Trabalho infantil-PETI, da localidade Sipauba de Cima deste Municipio, referente aos meses de maio/jumho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | Prstação de Servicos, como MERENDEIRA TEMPORARIA da escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,da localide Sipauba de Cima deste Municipio referente aos meses de MAIO/JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/08/2004 | 200.00 | 00005264298440 | MARIA VILMA RODRIGUES DA SILVA | Prestação de Servicos,como Monitora Temporaria da Escola do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil-PETI,da localidade Boa Vista deste Municipio, referente aos meses de maio/junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOANA D' ARC DA SILVA CASSIMIRO | Prestação de Serviços como ,Merendeira Temporaria do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-Peti, da localidade Boa Vista,referente aos meses de MAIO/JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/08/2004 | 200.00 | 00005140051494 | LIVIA MARIA DA SILVA | Prestação de serviços como Monitora Temporaria da Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, da localidade Boa Vista deste Municipio referente aos meses de MAIO/JUNHO do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/08/2004 | 200.00 | 00005293494422 | VANESSA MARIA DOS SANTOS | Prestação de Serviços como Monitora Temporaria da Escola do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil-PETI,desta cidade, referente aos meses de MAIO/JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FABIANA AMELIA HENRIQUE DA SILVA | Prestação de Servicos como Monitora Temporaria da Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, desta cidade, referente aos meses de MAIO/JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/08/2004 | 200.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | Prestçaão de Serviços,como INSTRUTOR DE FUTEBOL TEMPORARIO do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, desta cidade,referente aos meses de MAIO/JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/08/2004 | 200.00 | 00005736288400 | VILMA BATISTA DE CARVALHO | Prestação de Servicos, como Monitora Temporaria da Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI,desta cidade, referente aos meses de MAIO/JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/08/2004 | 200.00 | 00089338537404 | MARIA AVELINO DA SILVA | Prestaçao de Servicos como merendeira do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil-PETI desta cidade referente aos meses de MAIO/JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/08/2004 | 200.00 | 00001839466421 | TEREZA MARIA DA SILVA | Prestaçao de srerviços comoMONITORA TEMPORARIA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,desta cidade referente aos meses de MAIO/JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/08/2004 | 130.00 | 00005667042428 | RISONETE CAETANO GOMES | Prestaçao de servicos, como MERENDEIRA TEMPORARIA da Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,desta cidad, referente aos meses de MAIO/JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/08/2004 | 200.00 | 00037416286468 | GILDA DE LIMA SOARES | Prestação de Serviços,como Cabeleireira Temporária do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil-PETI,deste municipio, referente aos meses de MAIO/JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/08/2004 | 400.00 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Prestação de serviços, na tiragem de copias xerograficas, para atender as escolas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/08/2004 | 200.00 | 00005939334431 | IRIS CABRAL DA COSTA | Prestação de Servicos, como Monitora Temporária do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,da localidade Sipauba de Baixo deste NMunicipio, referente aos meses de MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/08/2004 | 200.00 | 00004544504430 | ANA MARIA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO SITIO SIPAUBA DE CIMA,DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/08/2004 | 200.00 | 00006052817429 | JOSEFA ELIANE DE SOUZA | Prestação de Serviços como MONITORA TEMPORARIA da escola do Programa de Erradicação do Trabalho infantil da localidade Sipauba de Baixo deste municipio, referente aos meses de MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/08/2004 | 130.00 | 00073121177400 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE MOURA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NA LOCALIDADE SIPAUBA DE BAIXO REF.AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/08/2004 | 200.00 | 00004009950420 | ROSEMIRO JOSE BARBOSA | Prestação de Servicos como Monitor Temporario da Escola do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,da localidade Alecrim deste municipio, referente aos meses de MAIO*/JUNHO do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/08/2004 | 200.00 | 00003812097419 | ANA MARIA FERREIRA | Prestaçãos servicos como Monitora Temporaria da Escola do Programa de erradicação do trabalho infantil-PETI,da localidade Alecrim deste municipio, referente aos meses de MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/08/2004 | 130.00 | 00007109463761 | MARIA DO AMPARO DE SOUZA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO REFEREENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/08/2004 | 200.00 | 00004654275452 | MARIA DO AMPARO DA CUNHA MOURA | Prestação de Servicos,como MONITORA TEMPORÁRIA da Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, da localidade Agudo deste municipio, referente aos meses de MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/08/2004 | 200.00 | 00003759299407 | MARIA ELIENE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA LOCALIDADE AGUDO REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/08/2004 | 130.00 | 00098987542491 | ANA LUCIA DE MOURA | Prestação de Serviços como MERENDEIRA TEMPORARIA da Escoala do PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI da localidade Agudo deste Municipio, eferente aos meses de MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/08/2004 | 130.00 | 00003821686405 | VERA LUCIA RODRIGUES DE FARIAS E SILVA | Prestação de Servicos como MERENDEIRA TEMPORARIA,da escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, da localidade Agudo deste municipio, referente aos meses de MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/08/2004 | 130.00 | 00003589425431 | ADALBERTO JOSE BARBOSA | Prestação de serviços no aluguel de predio de sua propriedade, para o funcionamento da escola do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI, da localidade alecrim deste municipio, referente aos meses MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/08/2004 | 130.00 | 00001416224742 | SEVERINO CABRAL DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE,PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/08/2004 | 200.00 | 00003939967432 | VERONILDA JOSEFA DOS SANTOS | Prestação de Serviços como Monitora Temporária da Escola do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil-PETI, da localidade Panela do Bode desta cidade referente ao mes de JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/08/2004 | 400.00 | 00006161272431 | GERLANE ROCHA DA SILVA | Prestação de Serviços como Monitora Temporária da Escola do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil-PETI, desta cidade,referente aos meses de MARÇO ABRIL MAIO E JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA MARLEIDE BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA TEMPORARIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/08/2004 | 200.00 | 00037187848404 | SEVERINA IZAURA BARBOSA DE SOUZA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA LOCALDIADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/08/2004 | 600.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-7637-PB,TRANSPORTANDO DESTA CIDADE, LEITE PARA SER DISTRIBUIDO JUTO A PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES ALECRIM E SPAUBA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/08/2004 | 100.00 | 00037187848404 | SEVERINA IZAURA BARBOSA DE SOUZA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA LOCALDIADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/08/2004 | 130.00 | 00004808522438 | JACIRA AMARO DA SILVA | Prestação de serviços como MERENDEIRA TEMPORARIA do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,desta cidade,referente aos meses de MAIO/JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/08/2004 | 260.00 | 00004180791455 | RISONEIDE QUEIROZ BARBOSA | Prestação de serviços como Merendeira Temporária do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,da localidade Agudo deste municipio ,referente aos meses de jan/fev/mar/abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/08/2004 | 1000.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Prestação de serviços como COORDENADORA TEMPORÁRIA do Programa de Erradicação do TrabalhobInfantil-Peti,deste municipio, referente aos meses de janeiro/fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/08/2004 | 1000.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Prestação de serviços como COORDENADORA TEMPORÁRIA do Programa de Erradicação do TrabalhobInfantil-Peti,deste municipio, referente aos meses de março/abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/08/2004 | 400.00 | 00003111077454 | IZABEL FELICIANO DA SILVA BRITO | Prestação de serviços como Monitora Temporária da Escola do Programa de Erradicação do Trabalgo Infantil - PETI, desta cidade no periodo da TARDE,referente ao messes de janeiro/fevereiro/março e abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/08/2004 | 200.00 | 00003111077454 | IZABEL FELICIANO DA SILVA BRITO | Prestação de serviços como Monitora Temporária da Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, desta cidade nos Turnos MANHÃ/TARDE,referente ao mes de maio/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Prestação de Serviços como Merendeira do Programa de Erradicaçao do Trabaslho Infantil-Peti,desta cidade referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/08/2004 | 260.00 | 00004180791455 | RISONEIDE QUEIROZ BARBOSA | Prestaçao de serviços como Merendeira Temporaria do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil-Peti,da localidade Agudo deste municipio, referente aos meses de janeiro,feverero, março e abril do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/08/2004 | 390.00 | 00003858926752 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | Prestação de serviços como merendeira Temporaria do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil-Peti, da localidade Sipauba deste Municipio, referente aos meses de janeiro,fevereiro,março, abril, maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MIGUEL | Prestação de serviços como MONITORA TEMPORARIA do programa de Erradicação do Trabalh Infantil-Peti desta cidade referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/08/2004 | 200.00 | 00004552988409 | GEANE DA SILVA RODRIGUES | Prestação de serviços como MONITORA TEMPORARIA do programa de Erradicação do Trabalho Infantil-Peti,desta cidade, referenete aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/08/2004 | 130.00 | 00003670727426 | MARLENE GOMES BARBOSA | Prestação de serviços como Merendeira Temporaria do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-Peti,referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/08/2004 | 400.00 | 00006122656410 | JOAO ALISSON DE ANDRADE MAIA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE FUTEBOL AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/08/2004 | 200.00 | 00006122656410 | JOAO ALISSON DE ANDRADE MAIA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE FUTEBOL AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/08/2004 | 400.00 | 00003293376452 | CICERA JOSEFA DE SANTANA DO REGO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTA CIDADE DURANTE O TURNO DA TARDE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/08/2004 | 200.00 | 00003293376452 | CICERA JOSEFA DE SANTANA DO REGO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTA CIDADE DURANTE OS TURNOS DA MANHA/TARDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/08/2004 | 400.00 | 00071416404449 | ROSENILDA ALEIXO DE SOUZA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTA CIDADE,NO TURNO DA TARDE, REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/08/2004 | 200.00 | 00071416404449 | ROSENILDA ALEIXO DE SOUZA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTA CIDADE,NOS TURNOS DA MANHA/TARDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/08/2004 | 200.00 | 00004296310496 | JOSE AMARO DE ALMEIDA | Prestação de serviços atraves de moto de sua propriedade de placa KIK-2411,transportando Leite desta cidade, para atender a pessoas carentes da localidade MUmbucas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/08/2004 | 195.00 | 00069218820478 | HELENA BABOSA DE BRITO | Prestação de serviços como Auxiliar de serviços da Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-Peti,deste municipio, referente aos meses de ABRIL,MAIO E JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/08/2004 | 100.00 | 00004652957467 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | Prestação de serviços como PROFESSORA TEMPORÁRIA do Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil-PETI, da localidade Alecrim deste Municipio,referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/08/2004 | 200.00 | 00004496600447 | IZENILDO BARBOSA DE AGUIAR | Prestação de serviços atraves de moto de sua propriedade de placa:KME - 9200,tranpostando leite desta cidade, para a distribuição junto a pessoas carentes das localidades de OLHO D´AGUA DOCE E AÇUDINHO deste municipio,durante o mes de juLho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/08/2004 | 11436.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | Aquisição de generos Alimenticios diversos, destinados a preparação de Merenda Escolar, para atender aos alunos do programa JOVENS E ADULTOS/PEJA, deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/08/2004 | 3973.00 | 08605271000182 | MAGNETTI ELETRICA LTDA | Fornecimento de material eletrico destinados aos servicos de manutenção e conservação da rede de iluminação publica desta cidade, conforme discriminação em nota fiscal nº 010067 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/08/2004 | 465.85 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | prestação de servicos, na podação de arvores na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/08/2004 | 200.00 | 00008672407415 | CIPRIANO NEVES NETO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISE DE COMBATE A PESTE BUBONICA. ATRAVES DA SUCAM-PB, NESTE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/08/2004 | 500.00 | 00038930684491 | SIMIÃO GERMANO DA SILVA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade, transportando desta cidade, supervisores do Orgão Municipal de Educaçao em visitas as escolas da rede municipal de Ensino durante os meses de junho/julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/08/2004 | 34000.00 | 04026816000145 | CONSTRUTORA SOARES COM E CONST LTDA | RECUPERAÇÃORECUPERAÇÃO DE 10 KM DE RECAPEAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO QUE LIGA ORATÓRIO/MATA VIRGEME ORATÓRIO/ALECRIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00032002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/08/2004 | 7525.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Fornecimento de material eletrico destinados aos servicos de manutenção e conservação da rede de iluminação publica desta cidade, conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/08/2004 | 650.00 | 00000000000000 | REGINALDO SILVA - ME | PAGO PELOS SERVIÇOS MECANICOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EFETUADO NO CAMINHÃO F/1200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 3390 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/08/2004 | 4000.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Fornecimento de ataudes de verniz p/adultos; ataudes de verniz p/criança nº01;ataudes de verniz para crianças nº 03,destinados ao sepultamento de pessas carentes que residiam neste municipio, conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00003396071492 | RISALVO JOSE MAXIMIANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:BIN-6093,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUDO, BOA VISTA, E MATA VIRGEM, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00002539662480 | JOSE CABRAL DE LIMA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:BIN-6093,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES BALANÇA, LADEIRA GRANDE, SIPAUBA DE BAIXO E ALECRIM, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/08/2004 | 500.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFD-3237-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE:AGUDO DESTE MUNICIPIO, PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2003,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/08/2004 | 600.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:NDF-1883 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ACUDINHO.QUIXABAS E OLHO D´AGUA DODE PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO MES DE MARÇO/2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/08/2004 | 400.00 | 00029976596472 | JOSE SEVERINO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:KIL-7398-PE.TRANSPORTANDO PROFESSRA DA LOCALIDA DE ALECRIM PARA SIPAUBA DE BAIXO,NO MES DE MAIO/JUNHO/2004 CONFORME CONTRTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/08/2004 | 600.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-7637-PB,TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/08/2004 | 5320.00 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA - CONSTRUÇAO -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INÁCIO CATÚ NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/08/2004 | 775.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | Fornecimento de material destinados a manutenção conservação e limpeza das escolas do ensimno fundamental deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/08/2004 | 2752.50 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA - CONSTRUÇAO -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE ALECRIM, DESTE MUNCIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/08/2004 | 427.50 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Fornecimento de copias xerox destinados a manutenmção e funcionamento da unidade Escolar da localidade Alecrim deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/08/2004 | 950.00 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMIAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 000001 E 000004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/08/2004 | 408.50 | 08181679000174 | JOSE PONTUAL P. BORBA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Ao CENTRO DE SAUDE SINHÁ PESSOA, CONFORME DISSCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 0183 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/08/2004 | 400.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCÓPIO | Prestação de serviços na divulgação de Obras de Infra-Estrutura em andamento neste municipio, atraves de emissoras de Radiofusão na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/08/2004 | 791.38 | 68704923000249 | BSE S.A | Vlr.referente ao pagamento de ligações telefonicas,realizadas atraves do 9332-7766, que atende ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/08/2004 | 2960.37 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Fornecimento de material eletrico destinados aos servicos de manutenção e conservação da rede de iluminação publica desta cidade, conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/08/2004 | 2960.37 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA - CONSTRUÇAO -ME | Fornecimento de material eletrico destinados aos servicos de manutenção e conservação da rede de iluminação publica desta cidade, conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/08/2004 | 3950.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de generos alimenticios diversos, destinados a preparação da merenda escolar para atender as escolas do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI deste municipio, conforme discriminação em notas fiscais nºs.000776/000777 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/08/2004 | 3710.00 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA - CONSTRUÇAO -ME | Fornecimento de material eletrico destinados aos servicos de manutenção e conservação da rede de iluminação publica desta cidade, conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/08/2004 | 320.00 | 00021904502415 | ANTONIO MOTA NOGUEIRA | Prestação de serviços em caminhão pipa de sua propriedade, transportando agua para o abastecimento do Matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/08/2004 | 504.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Fornecimento de material odontologico destinados a manutenção do Centro Odontologico do Centro de Saude Sinha Pessoa desta cidade, conforme discriminação em nota fiscal nº 004325 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/08/2004 | 2000.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TOPIC MITSUBICHI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/08/2004 | 240.00 | 00032721668404 | SILVERIO TRAVASSOS SARINHO | Pagamento de gratificação pelos serviços prestados ao Secretario da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/08/2004 | 2000.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | Fornecimento de material de limpeza diversos, destinados a manutenção, conservação e funcionamento das escolas da Rede Municipal de Educação deste municipio conforme discriminação em notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/08/2004 | 3094.74 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMIAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/08/2004 | 2100.00 | 02343134000130 | PAC - PEÇAS E ASSESSORIOS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO L-3000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DISCRMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000218 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00029981972487 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KGW-2388-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES ESTIVAS/JARDIM PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO,EM DOIS TURNOS: MANHÃ E TARDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO/JULHO DO CORRENTE,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/08/2004 | 283.20 | 08323172000108 | CARTORIO MONTEIRO DA FRANCA | Prestação de serviços de autenticações em documento da Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | fornecimento de refeições concedidas a servidores dos Sitios Distritos e Povoados deste municipio por ocasião de estada nesta cidade, tratando de assuntos de interesse da Edilidade durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/08/2004 | 3000.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | Fornecimento de material destinados a manutenção conservação e limpeza de matadouro,açougue,predio sede,museu estadio de Futebol o Rodrigão e Clube municipal conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-DJAIR J.MORAIS | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.EM FAVOR DE DJAIR J. MORAIS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO F.G.T.S NO MES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Provisorio | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/08/2004 | 39496.66 | 00000000000000 | MARIA ANUNCIADA DE MOURA E OUTROS | Pagamento de sequestro de numerário, por ordem da Justiça do Trabalho, conforme processos nºs.02.1857/97 - 02.2108/97 - 02.1820/97 - 02.1817/97/ - 02.1816/97 - 02.1430/97 - 02.1232/97 - 02.1181/97 - 02.0933/97 02.0908/97 - 02.152/95 - 02.1209/97, no mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/08/2004 | 650.00 | 02261822000151 | VALMIR COUTINHO DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES CONCEDIDAS A SERVIDORES POR OCASIAO DE ESTADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVIÇOS DA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO DO EXERCICIO DE 2004 CONFORME COMPROVANTE AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/08/2004 | 550.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Fornecimento de material eletrico destinados, aos servicos de recuperação da Unidade escolar MARIA PESSOA desta cidade,conforme discrimianação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/08/2004 | 839.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA | Fornecimento de peças de reposição destinadas a MOTONIVELADORA CATEPILLAR, pertencente a Secretaria de oBRAS e Serviços Urbanos, conforme discriminação em nota fiscal nº015700 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/08/2004 | 787.12 | 05248833000190 | PETROBEL - PETROLEO BELTRÃO LTDA | Fornecimento de 546,61 litros de oleo combustivel para o bastecimento do CAMINHÃO FORD-F-12000 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 000245 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Distribuição da Energia Elétrica | Extensão e Ampliação da Rede de Energia Elétrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/08/2004 | 5753.00 | 09138462000144 | EMPRESA - EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA CONSTRUÇÃO DA ESTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DE ALTA TENSÃO PARA ATENDER A 32 FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/08/2004 | 1010.27 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 721,63 litros de oleo combustivel destinados ao abastecimento da motoniveladora pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,conforme discriminação em nota fiscal nº 000513 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/08/2004 | 5830.00 | 00000000000000 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, correspondente ao mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/08/2004 | 3800.00 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da Secretario de Obras e Serviços Urbanos (LIMPEZA PUBLICA) do mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/08/2004 | 989.94 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 707,1 litros de oleo combustivel destinados ao abastecimento do Caminhão Ford pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal nº 000512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/08/2004 | 7137.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-SAELPA/CONSUMO | Debito em C/C 8.555-3, referente ao pagamento pelo fornecimento de ENERGIA no mes de AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/08/2004 | 895.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-CAGEPA/CONSUMO | DEBITO EM C/C 8.555-3,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE AGOSTO/2004 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/08/2004 | 2715.00 | 00000000000000 | JOSE GONÇALVES DA ROCHA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE AGRICULTURA,correspondente ao mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/08/2004 | 200.00 | 00001273194411 | ADRIANA MARIA SARAIVA | Prestação de servicos, como PROFESSORA TEMPORARIA da escola do Programa de Educação Jovens e Adultos, a localidade SIPAUBA DE CIMA deste referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/08/2004 | 400.00 | 00006180703469 | DANYLO ALMEIDA BEZERRA | Prestação de Servicos como INSTRUTOR DE CAPOEIRA TEMPORARIO, do Programa de Erradicação do Trabalho Ifantil-PETI, deste municipio, referente aos meses de janeiro,fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/08/2004 | 600.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MMN-7637-PB,TRANSPORTANDO DESTA CIDADE, LEITE PARA SER DISTRIBUIDO JUNTO A PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES ALECRIM E SIPAUBA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/08/2004 | 3230.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SEC.DETRABALHO E ASSIST.SOCIAL correspondente ao mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/08/2004 | 200.00 | 00006752953430 | ROSILEIDE CAETANO GOMES | Prestaçao de serviços como PROFESSOR TEMPORARIO,do Progrma de Educação Jovens e Adultos da localidade MUNDO NOVO deste Municipio referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/08/2004 | 200.00 | 00005505367445 | IRRAQUIEL EVARISTO DE SOUZA | Prestação de servicos como PROFESSORA TEMPORARIA do Programa de Educação Jovens e Adultos desta cidade, referente ao mes de JULHO do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/08/2004 | 200.00 | 00004252231400 | ROSALI BORBA MIGUEL | PRESTAÇAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA TGEMPORARIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA GILDA DE A. BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-PEJA,NESTA CIDADE REF,AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/08/2004 | 200.00 | 00002339715482 | MARIA SEVERINA DE AGUIAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-PEJA,DA LOCALIDADE AÇUDINHO REF,AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/08/2004 | 200.00 | 00003046712405 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-PEJA,DA LOCALIDADE:LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO REF,AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/08/2004 | 200.00 | 00003489304454 | SANDRA DE MOURA AGUIAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA TEMPORARIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS-PEJA,NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/08/2004 | 200.00 | 00006752970440 | MARIA ALEXANDRA DA SILVA | Prestaçao de servicos como PROFESSORA TEMPORARIA da escola do Programa de Educaçao Jovens e Adutos da localidade PICADAS deste municipio, referente ao mes de JULHO do corrente exercicio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/08/2004 | 200.00 | 00006398428447 | RENATA BARBOSA MEDEIROS | Prestação de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA da Escola do Programa de Educação Jovens e Adultos da localidade OLHO D'AGUA DOCE deste muncipio, referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/08/2004 | 200.00 | 00005980768408 | MACICLEIDE SARAIVA GOMES | Prestaçao de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Progrma de Educação Jovens e Adultos do Ditrito de Mata Virgem deste Municipio referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/08/2004 | 200.00 | 00006342846499 | DANUBIA ALVES FERREIRA | Prestação de Serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Programa de Educação Jovens e Adultos da localidade Alecrim deste municipio, referente ao mes JULHO do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ERICA PEREIRA BARBOSA | Prestaçao de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Progrma de Educação Jovens e Adultos do sitio BOA VISTA deste Municipio referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/08/2004 | 200.00 | 00005319581408 | ZANIELY OLIVEIRA DA SILVA | Prestaçao de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Progrma de Educação Jovens e Adultos do sitio Cacimba Cercada deste Municipio referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/08/2004 | 200.00 | 00006776830495 | CONCEIÇÃO SALES DA CRUZ | Prestaçao de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Progrma de Educação Jovens e Adultos do sitio Cacimba cErcada deste Municipio referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/08/2004 | 200.00 | 00006155899444 | JOSE GILBERTO BARBOSA | Prestaçao de serviços como PROFESSOR TEMPORARIO,do Progrma de Educação Jovens e Adultos do sitio Alecrim deste Municipio referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/08/2004 | 200.00 | 00097611026453 | MARGARETE R. DA SILVA | Prestaçao de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Progrma de Educação Jovens e Adultos da localidade MATINADAS deste Municipio referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/08/2004 | 200.00 | 00003073497480 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | Prestaçao de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Progrma de Educação Jovens e Adultos do Sitio Varzea do Pipiri deste Municipio referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/08/2004 | 200.00 | 00001467984493 | CHEILA DE ALMEIDA BARRETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA RTEMPORARIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA,NA LOCALIDADE LADEIRA DO VEADO DESTE MUNICIPIO REFENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/08/2004 | 200.00 | 00006700311438 | ANA MARIA INÊS DE AGUIAR | Prestaçao de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Progrma de Educação Jovens e Adultos do sitio LADEIRA DO VEADO deste Municipio referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/08/2004 | 200.00 | 00004362513450 | PATRICIA TEODOSIO DA SILVA | Prestaçao de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Progrma de Educação Jovens e Adultos da VILA MATINADAS deste Municipio referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/08/2004 | 200.00 | 00006752949409 | ANDREA MARQUES ANDRE | Prestaçao de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Progrma de Educação Jovens e Adultos do sitio JUCA deste Municipio referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/08/2004 | 200.00 | 00004362513450 | PATRICIA TEODOSIO DA SILVA | Prestaçao de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Progrma de Educação Jovens e Adultos da VILA MATINADAS deste Municipio referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/08/2004 | 200.00 | 00006418055438 | EDJANE MAURICIO BEZERRA | Prestaçao de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,do Progrma de Educação Jovens e Adultos do Sitio GRUTA deste Municipio referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/08/2004 | 200.00 | 00006310497464 | JOSEFA CIRSTINA DE SOUZA | Prestaçao de serviços como PROFESSOR TEMPORARIO,do Progrma de Educação Jovens e Adultos da localidade PENDENCIA deste Municipio referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/08/2004 | 200.00 | 00028773330434 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA RTEMPORARIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA,NESTA CIDADE REFENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/08/2004 | 200.00 | 00005939333460 | JAISE LOURENÇO DO REGO | Prestação de servicos como PROFESSORA TEMPORARIA da escola do Programa de Educação Jovens e Adultos dsa Localidade MUMBUCAS deste municipio, referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/08/2004 | 200.00 | 00005456280400 | AMANDA REGINA RIODRIGUES DE FARIAS | Prestação de servicos como Professora Temporaria da Escola do Programa de Educação jovens e Adultos desta cidade referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/08/2004 | 200.00 | 00006753023402 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA RTEMPORARIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA,NESTA CIDADE, REFENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/08/2004 | 200.00 | 00003003312405 | DANIELA BARBOSA DA SILVA | Prestaçao de serviços como PROFESSOR TEMPORARIO,do Progrma de Educação Jovens e Adultos da localidade MATINADAS deste Municipio referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/08/2004 | 200.00 | 00012508671851 | SOLANGE GOMES DA SILVA | Prestação de serviços como PROFESSORA TEMPORARIA da Escola do Programa de Educação Jovens e Adultos da localidade Picadas destre Municipio, referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/08/2004 | 200.00 | 00005731043442 | THIAGO LUIZ DE SOUZA LINS | Prestação de servicos como Professor Temporario da Escola do Programa de Educação jovens e Adultos desta cidade referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/08/2004 | 200.00 | 00004884284402 | ROSANA MOURA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA RTEMPORARIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA,NESTA CIDADE REFENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/08/2004 | 200.00 | 00004884284402 | ROSANA MOURA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA RTEMPORARIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA,NESTA CIDADE REFENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/08/2004 | 200.00 | 00005761038455 | DUCINEIA GOMES BARRETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA RTEMPORARIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA,DA LOCALIDADE DE CHA DO TOURO DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/08/2004 | 200.00 | 00001039897495 | DARCILENE DE FATIMA BARRETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-PEJA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/08/2004 | 200.00 | 00006335068427 | JESSICA IDELISSE PAULINO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA RTEMPORARIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA,NESTA CIDADE REFENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/08/2004 | 200.00 | 00005670768493 | EDUARDO OSVALDO DA SILVA | Prestaçao de serviços como PROFESSOR TEMPORARIO,do Progrma de Educação Jovens e Adultos nesta cidade deste Municipio referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/08/2004 | 200.00 | 00005813095454 | RENATA CARDOSO DA CRUZ | Prestaçao de serviços como PROFESSORa TEMPORARIa,do Progrma de Educação Jovens e Adultos da localida Cha do Touro deste munmicipio, referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/08/2004 | 200.00 | 00006515620403 | THIAGO GOMES COSTA DA SILVA | Prestação de servicos como PROFESSOR TEMPORARIO do Programa de Educação Jovens e Adultos na localidade MATINADAS destre municipio, referente ao mes de JULHO do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/08/2004 | 200.00 | 00006368148403 | MARIA JOSEILDA MEDEIROS DE AGUIAR | Prestação de servicos,como PROFESSORA TEMPORARIA da Escola do Programa Educaçao Jovens e Adultos da localidade açudinho deste municipio referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/08/2004 | 200.00 | 00006432006490 | OLGA XENIA BARBOSA DE SOUZA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA RTEMPORARIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA,NESTA CIDADE, REFENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/08/2004 | 200.00 | 00005667498405 | ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA | Prestação de servicos como Professor Temporario da Escola do Programa de Educação jovens e Adultos da localidade Pirauá deste municipio referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/08/2004 | 200.00 | 00006404424479 | JANICELIA FARIAS MONTEIRO | Prestação de servicos como PROFESSORA TEMPORARIA da escola do programa de Educação Jovens e Adultos da localidade Coquiros deste municipio referente ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/08/2004 | 500.00 | 24149841000123 | LUIZ VIEIRA SILVA | Fornecimento dematerial esportivo destinados aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -PETI, deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal nº 0502 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/08/2004 | 200.00 | 00045068895415 | HERMANO LINO PIMENTEL | Prestação de serviços na ornamentação do Clube municipal para as comemorações de danças Folcloricas com a participação dos alunos do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/08/2004 | 100.00 | 00033859663534 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE CORREIA | Prestação de serviços na tiragem de copias xerofraficas, para atender as escolas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/08/2004 | 2000.00 | 00005866570459 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 4360-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE MATA-VIRGEM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/08/2004 | 3000.00 | 03013800000135 | FÁBIO´S FEST LOCAÇÕES | Prestação de Serviços de mesas,cadeiras e Barracas para as festividades juninas desta cidade, conforme discriminação em nota fiscal de serviços nº000630 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/08/2004 | 1176.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de generos alimenticios diversos destinados a preparção da Merenda Escolar, para atender aos alunos da Rede Municipal de Educação, conforme discriminação em nota fiscal nº 000790 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/08/2004 | 994.84 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 476,0 litros de gasolina,para o abastecimento dos veiculos Fiat-Fiorino Ambulancia e Fiat-Uno, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 000511 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/08/2004 | 3978.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/08/2004 | 685.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 58.023-6, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de AGOSTO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/08/2004 | 750.00 | 00003759299407 | MARIA ELIENE DA SILVA | Prestação de seerviços,como Professora Substituta a Titular Ozani Pereira da localidado Mata Virgem deste Municipio, que se encontrava de licença Maternidade, referente aos meses Março Abril e Maio do corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/08/2004 | 2000.00 | 00034493980400 | JOSE ROBERTO GUEDES | Prestação de Serviços em apresentação com a Banda: FORRÓ SOL DO ORIENTE,realizada nesta cidade,durante as comemorações Alusivas a NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, Padroeira desta cidade,Promovida Pela Edilidade, conforme contrato de prestação de Serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/08/2004 | 33929.10 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BARBOSA E OUTROS | Pagamento da Folha de Pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF MAGISTERIO correspondente ao mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/08/2004 | 1193.56 | 00000000000000 | ROSIMERE DE LIMA SOARES E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA,da folha de pessoal FUNDEF-MAGISTERIO,correspondente ao mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/08/2004 | 844.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/08/2004 | 629.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-BENFAM | DEBITO EM C/C 8.555-3 ICMS, EM FAVOR DE BENFAM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/08/2004 | 5953.94 | 00000000000000 | JANETE PIRES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/08/2004 | 270.24 | 00000000000000 | PAULA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de pessal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/08/2004 | 238.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços relativo a ligações telefonicas efetuadas atraves do 395-1194 correspondente aos meses JUNHO/JULHO/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Provisorio | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/08/2004 | 5284.87 | 00000000000000 | GILDETE BARBOSA DE LIRA | Pagamento de sequestro de numerário, por ordem da Justiça do Trabalho, conforme processo 02.0132/95 em favor de GILDETE BARBOSA DE LIRA,no mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/08/2004 | 46.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C - 40.063-7, referente ao pagamento de tarifas no mes de AGOSTO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/08/2004 | 867.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.062-9, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de AGOSTO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/08/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.880-8, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de AGOSTO/2004, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/08/2004 | 3.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 9.671-7, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de AGOSTO/2004, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 9.658-X, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de AGOSTO/2004, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/08/2004 | 4840.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ALEXANDRE DE SOUZA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/08/2004 | 90.08 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES FILHO E OUTROS | pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/08/2004 | 439.14 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Pagamento do salario familia da folha de pessoal da secretaria de serviços urbanos - limpeza publica, relativo ao mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INF.EXP.E.S.INF.LTDA | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.EM FAVOR DE INF. EXP. E. S. LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO F.G.T.S NO MES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/08/2004 | 565.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços relativo a ligações telefonicas efetuadas atraves do 395-1042 correspondente aos meses JUNHO/JULHO/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/08/2004 | 622.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Prestação de serviços relativo a ligações telefonicas efetuadas atraves do 395-1050 correspondente aos meses JUNHO/JULHO/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/08/2004 | 39.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,880-8 F.ESPECIAL, REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE AGOSTO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/08/2004 | 5428.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento do INSS/PARCELAMENTO devido pela Edilidade no mes de AGOSTO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/08/2004 | 2081.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,062-9 F.P.M.REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE AGOSTO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/08/2004 | 9608.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO/F.G.T.S | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.,REF.A RETENÇAO/FGTS. NO MES DE AGOSTO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/08/2004 | 24567.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/EMPRESA | DEBITO EM C/C 4.062-9,referente ao repasse do INSS/EMPRESA no mes de AGOSTO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/08/2004 | 411.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/TAR/MULTAS | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento de juros/multas em favor de INSS, no mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/08/2004 | 4109.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO/ADM | Debito em C/C 40.092-9,referente ao parcelamento administrativo do mes de AGOSTO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/08/2004 | 3650.00 | 00000000000000 | RENATO ELIZIO SERRANO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, correspondente ao mes de AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/08/2004 | 135.12 | 00000000000000 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da Secretaria de Administração,referente ao mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/08/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | VIUVA JOSE GERALDO B. DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de PENSINISTAS, correspodente ao mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/08/2004 | 2520.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de INATIVOS, correspondente ao mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/08/2004 | 78.82 | 00000000000000 | JOAO MANOEL DE LUNA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de Pessoa da SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, correspondente ao mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/08/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | FERNANDO DA COSTA GOMES E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DA SECRETARIA ESPORTE E TURISMO,correspondente ao mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - E.P.C | DEBITO EM C/C 8,555-3-ICMS,REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE COBEZA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NO MES DE AGOSTO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-FAMUP | DEBITO EM C/C 8,555-3 ICMS, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE FAMUP NO MES DE AGOSTO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/08/2004 | 3005.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEGADO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal GABINETE DO PREFEITO, correspondnete ao mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/08/2004 | 33.78 | 00000000000000 | NELSON DE SOUZA E SILVA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILA da folha de pessoal GABINETE DO PREFEITO,referente ao mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JAILTON DA COSTA | Prestação de servicos mecanicos realizados em veiculo da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/08/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Prestação de servicos no Assessoramento, Elaboração e acompanhamento de Projetos encaminhados pela Edilidade,destinados a atração de recursos,para o desenvolvimento deste municipio, refernete ao mes de JUNHO/2004.conforme contrato de prestação de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/08/2004 | 24500.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Umbuzeiro, relativo ao mês de agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Umbuzeiro, relativo ao mês de agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/08/2004 | 97.80 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Umbuzeiro, relativo ao mês de agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/08/2004 | 5000.00 | 00018589103404 | CARLOS PESSOA NETO | Pagamento de vencimentos e represetação do Prefeito Municipal correspondente ao mes de JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/08/2004 | 5000.00 | 00018589103404 | CARLOS PESSOA NETO | Pagamento de vencimentos e represetação do Prefeito Municipal correspondente ao mes de AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/08/2004 | 7500.00 | 00075960648415 | CARLOS FREDERICO N FARIAS | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (T.R.T) E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, RELATIVO AOS MESES DE JUN, JUL, AGO, SET E OUT/2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/08/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.Fin.Ltda. | Serviços Técnicos especializados de contabilidade e finanças públicas informatizados, relativo ao mes AGOSTO de 2004, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/08/2004 | 1800.00 | 02343134000130 | PAC - PEÇAS E ASSESSORIOS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIAT-UNO PERTECENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 220 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/08/2004 | 840.00 | 02343134000130 | PAC - PEÇAS E ASSESSORIOS P/AUTOS LTDA | REVISÃO DO VEICULO FIAT-UNO PERTECENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 866 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/08/2004 | 25327.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/08/2004 | 1906.00 | 01038414000172 | IRMÃOS GUIMARÃES PEÇAS E SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO TOPIC MITSUBISHI L-300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/08/2004 | 4698.00 | 00000000000000 | JOSÉ FRANCISCO BEZERRA | Pagamento de sequestro de numerário, por ordem da Justiça do Trabalho, conforme processo 02.0151/95 em favor de MARIA MARTINSGUEDES DA SILVA, no mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/09/2004 | 100.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | VLR.COPLEMENTAR DA NE Nº 1187/2004 DE 02/08/2004,EMPENHADO A MENOR ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/09/2004 | 4000.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA LOCAÇAO DE VEICULO POPULAR DE PLACA MMO-0195, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 03/A 13/05 E DE 14/05 A 13/08/2004 EM VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E VIAGENS AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/09/2004 | 379.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TOPIC MITSUBISHI L/300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Provisorio | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/09/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | JOSE VITAL DA SILVA | Pagamento de acordo Trabalhista acordado junto ao JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, na Comarca de Umbuzeiro-Pb, conforme processo 040.2003.000.974-6,em favor de JOSE VITAL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/09/2004 | 950.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA | Prestação de Serviços na identificação e Ordenação dos Endereços no Portal público(internet) deste municipio, conforme discrinação em nota fiscal de Serviços nº 2601 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/09/2004 | 300.00 | 00666581000103 | EDGAR A. BARBOSA | fornecimento de material esportivo, para serem distribuidos junto aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 2130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/09/2004 | 2480.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | FORNECIMENTO DE 1.771,49 LITROS DE OLEO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTONIVELADORA, TOYOTA, CAMINHÃO E TRATOR VALMAT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/09/2004 | 2490.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | fornecimento de material e mão de obra, destinadas a Motoniveladora Catepillar pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme descriminação na nota fiscal de serviços nº 837 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/09/2004 | 650.00 | 08128894000101 | TEIX - PEÇAS PARA TRATORES LTDA | Fornecimento de peças de reposição, destinadas ao Trator VALTRA-VALMET,pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 29415 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/09/2004 | 1112.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Fornecimento de material odontologico destinados a manutenção do Centro Odontologico do Centro de Saude Sinha Pessoa desta cidade, conforme discriminação em nota fiscal nº 004436 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/09/2004 | 591.80 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | Prestação de servicos,na tiragem de copias xerograficas, para a secretaria de Finanças conforme discriminação em nota fiscal de servicos nº 001932 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/09/2004 | 200.00 | 00003531915401 | DORGIVAL ALVES FERREIRA | Prestação de serviços atraves de moto de sua propriedade de placas JKY-3411,para o transporte de professora da localidade Alecrim, para lecionar na escola municipal da localidade Panela do Bode deste Município, durante o mes MAIO/2004 conforme contrato de prestação de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/09/2004 | 0.06 | 00000000000000 | PAULA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Complemento do pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de pessal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de SETEMBRO/2004, empenhada a menor atraves da NE 1098 de 30/07/2004 ora regularizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/09/2004 | 5384.60 | 03341410000194 | MAXIM`S COM SERV REP LTDA | Fornecimento de generos alimenticios diversos destinados a preparação da merenda escolar para atendenr aos alunos da Rede Municipal de Educação deste Municipio, conf. convenio P.M.U/PNAE e nota fiscal nº. 3199 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/09/2004 | 5000.00 | 00018589103404 | CARLOS PESSOA NETO | Pagamento de vencimentos e represetação do Prefeito Municipal correspondente ao mes de SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/09/2004 | 5150.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 3.678,57 litros de oleo combustivel destinados ao abastecimento da motoniveladora pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,para os serviços de recuperação, conservação e manutençao de estradas vicinais deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal nº 000518 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/09/2004 | 1800.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | Aquisição de KIT'S ESCOLARES,destinados aos alunos da rede de ensino deste municipio conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/09/2004 | 4000.00 | 03341410000194 | MAXIM`S COM SERV REP LTDA | Fornecimento de generos alimenticios diversos destinados a preparação da merenda escolar para atendenr aos alunos da Rede Municipal de Educação deste Municipio, conf. convenio P.M.U/PNAE e nota fiscal nº. 3170 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/09/2004 | 1502.50 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA - CONSTRUÇAO -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE MATA VIRGEM, DESTE MUNCIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/09/2004 | 27751.40 | 03341410000194 | MAXIM`S COM SERV REP LTDA | Fornecimento de generos alimenticios diversos destinados a preparação da merenda escolar para atendenr aos alunos da Rede Municipal de Educação deste Municipio, conf. convenio P.M.U/PNAE e notas fiscais nºs. 3219 E 3220 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/09/2004 | 1001.22 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Fornecimento de generos alimenticios diversos destinados a preparação da merenda escolar para atendenr aos alunos da Rede Municipal de Educação deste Municipio, conf. convenio P.M.U/PNAE e nota fiscal nº. 3479 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/09/2004 | 805.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | FORNECIMENTO DE 575 LTS DE OLEO COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/09/2004 | 588.00 | 01038414000172 | IRMÃOS GUIMARÃES PEÇAS E SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIAT-UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL 000950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/09/2004 | 3176.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimemnto de material de limpeza diversos, destinados aos serviços de manutenção conservação e limpeza, das escolas do PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PROEJA, deste municipio, conforme discriminação em notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/09/2004 | 780.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Fornecimento de material eletrico destinados a iluminação publica deste municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 017311 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/09/2004 | 1300.00 | 01570330000185 | ELETRONOR-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Transformador de VoltagemAquisi~/ap de Transformador de Voltagem Monofásico 10kva nº 350937, destinado a reposição na rede de iluminação publica da localidade Ladeira Grande deste Municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 001915 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/09/2004 | 1030.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | reposição de peças destinadas ao caminhão ford-1200 pertecente a secretaria de agricultura deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº. 000225 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/09/2004 | 770.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | serviço de recuperação geral na bomba e nos bicos injetores, com desmontagem e montagem no caminhão ford-1200 pertecente a secretaria de agricultura deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal de serviços nº. 002676 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/09/2004 | 666.00 | 09099193000154 | IRMAÕS MONTEIRO CIA LTDA | Prestação de Serviços mecanocos no veiculo Fiat-Fiorino Ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminação em nota fiscal de serviços nº 017144 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/09/2004 | 780.83 | 05248833000190 | PETROBEL - PETROLEO BELTRÃO LTDA | Fornecimento de 372 litros de oleo combustivel para o abastecimento do FIAT-UNO e AMBULANCIA FIORINO pertencentes a Secretaria da Saúde deste municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 000287 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/09/2004 | 1000.00 | 00073256919804 | JOSE VICENTE FERREIRA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade transportando desta cidade, pessoas enfermas para receberem tratamento medico nas cidades de Campina Grande, Orobó, Bon Jardim e Vice-versa nos meses de junho, julho e agosto do corrente exericio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/09/2004 | 2205.64 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2004, 01/06 A 30/06/2004, 01/07 A 31/07/2004 E 01/08 A 31/08/2004, CONFORME GUIA/DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/09/2004 | 790.64 | 05248833000190 | PETROBEL - PETROLEO BELTRÃO LTDA | Fornecimento de 546,06 litros de oleo combustivel para o bastecimento do CAMINHÃO FORD-F-12000 e PICK-UP TOYOTA BANDEIRANTES pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 000288 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/09/2004 | 28664.44 | 03315184000177 | CONSTRUTORA COSTA LTDA | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E TAPA BURACOS EM ASFALTO AR FRIO, EM VARIAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000266 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/09/2004 | 5000.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimemnto de material de limpeza diversos, destinados aos serviços de manutenção conservação e limpeza, das escolas do PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PROEJA, deste municipio, conforme discriminação em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/09/2004 | 1890.00 | 02263898000116 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | Fornecimemnto de material de limpeza diversos, destinados aos serviços de manutenção conservação e limpeza, das escolas do PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PROEJA, deste municipio, conforme discriminação em notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/09/2004 | 2500.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 1.785,71 litros de oleo combustivel destinados ao abastecimento do CAMINHÃO FORD,TRATOR VALMET e PIK-UP TOYOTA BANDEIRANTES pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal nº 000523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/09/2004 | 600.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONCEDIDAS AO PESSOAL DA SECOP, EM SERVIÇOS ADMINISTARTIVOS A EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/09/2004 | 3500.00 | 00078835933404 | SILVIO TRAVASSOS SARINHO FILHO | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE DIVERSOS SITIOS PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA, DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE OROBÓ, CAMPINA GRANDE E VICE VERSA PARA ATENDIMENTO MEDICOS COM AS PESSOAS ENFERMAS, NO PERIODO DE JAN/04 A SET/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00098989448468 | ROGERIO JOSE MAXIMIANO | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKH-0576,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUDO/BOA VISTA/MATA VIRGEM, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/09/2004 | 200.00 | 00053124880463 | MARGARENE RAMOS DE OLIVEIRA | Prestação de Serviços como PROFESSORA TEMPORARIA,da Escola Municipal do Ensino Fundamental,da Localidade Alecrim deste Municipio,referente ao mes de agosto/2004 conforme contrato de Prestação de Serviços de Excepcional Interesse Público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/09/2004 | 600.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-0096-PE, NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTEL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAI, JUN E JUL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00005866570459 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 4360-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE MATA-VIRGEM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/09/2004 | 400.00 | 00004811935454 | EDLANE RODRIGUES DA SILVA | Prestação de Serviços como PROFESSORA SUBSTITUTA, da Escola Municipal da Localidade SAPUCAIA deste municipio, referente aos meses de MARÇO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/09/2004 | 400.00 | 00098012207400 | MANOEL RUFINO GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORA DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA LECIONAR NA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/09/2004 | 400.00 | 00098012207400 | MANOEL RUFINO GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORA DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA LECIONAR NA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/09/2004 | 3880.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | Fornecimento de material de limpeza diversos, destinados a manutenção, conservação e funcionamento das escolas da Rede Municipal de Educação deste municipio conforme discriminação em notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/09/2004 | 2810.53 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 2.007,52 litros de óleo combustibel,destinados ao abastecimento do veiculo TOPIC MITSUBISHI, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme nota fiscal nº em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/09/2004 | 4000.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKY- 5344-PE, EM 04 (QUATRO) VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS MUNICIPIOS DE MATA-VIRGEM E ALECRIM EM EXCURSAO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, E CAMPINA GRANDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/09/2004 | 14675.00 | 03007452000193 | IMCOM - LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | ATERROPagamento de 105h de TRATOR DE ESTEIRA D-4E;no valor de R$75,00 cada; 80h de RETRO-ESCAVADEIRA no valor de R$ 65,00 cada e (16) diarias de CAMINHÃO CAÇAMBA no valor de r$ 100,00, para o serviços de recuperação da Estrada Vicinal que liga o Distrito de MATA VIRGEM ao POVOADO DE ORATORIO deste municipio, coforme discrinação em nota fiscal de serviços nº 032 em anexo. | 00032002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/09/2004 | 530.00 | 00666581000103 | EDGAR A. BARBOSA | Fornecimento de trofeis e medalhas para serem distribuidos aos desportistas que participaram de torneio promovido pela Secretaria de Educação e Cultura conforme discrimiação em nota fiscal nº 1460 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/09/2004 | 1300.00 | 01570330000185 | ELETRONOR-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Transformador de VoltagemAquisi~/ap de Transformador de Voltagem Monofásico 10kva nº 350937, destinado a reposição na rede de iluminação publica da localidade Sipauba de Cima deste Municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 001917 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/09/2004 | 550.00 | 00049314734404 | ANTONIO HERMINIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/09/2004 | 1211.78 | 03341410000194 | MAXIM`S COM SERV REP LTDA | Fornecimento de generos alimenticios diversos destinados a preparação da merenda escolar para atendenr aos alunos da Rede Municipal de Educação deste Municipio, conf. convenio P.M.U/PNAE e nota fiscal nº. 3231 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/09/2004 | 4196.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Fornecimento de Pneus, destinados aos Veiculos PIK-UP TOYOTA BANDEIRANTES,TOPIC-MITSUBISHI e FIAT-UNO,pertencentes as Secretarias de Agricultura,Educação e Saude deste municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 000520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/09/2004 | 3005.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEGADO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal GABINETE DO PREFEITO, correspondente ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/09/2004 | 33.78 | 00000000000000 | NELSON DE SOUZA E SILVA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILA da folha de pessoal GABINETE DO PREFEITO,referente ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - E.P.C | DEBITO EM C/C 8,555-3-ICMS,REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE COBEZA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NO MES DE SETEMBRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-FAMUP | DEBITO EM C/C 8,555-3 ICMS, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE FAMUP NO MES DE SETEMBRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/09/2004 | 12500.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Umbuzeiro, relativo ao mês de setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/09/2004 | 43.35 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Umbuzeiro, relativo ao mês de setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/09/2004 | 3650.00 | 00000000000000 | RENATO ELIZIO SERRANO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, correspondente ao mes de SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/09/2004 | 135.12 | 00000000000000 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da Secretaria de Administração,referente ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/09/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | VIUVA JOSE GERALDO B. DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de PENSINISTAS, correspodente ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/09/2004 | 2520.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de INATIVOS, correspondente ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/09/2004 | 78.82 | 00000000000000 | JOAO MANOEL DE LUNA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de Pessoa da SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, correspondente ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/09/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | FERNANDO DA COSTA GOMES E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DA SECRETARIA ESPORTE E TURISMO,correspondente ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INF.EXP.E.S.INF.LTDA | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.EM FAVOR DE INF. EXP. E. S. LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO F.G.T.S NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/09/2004 | 0.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,069-6 ITR, REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE SETEMBRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/09/2004 | 42.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,880-8 F.ESPECIAL, REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE SETEMBRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/09/2004 | 5645.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento do INSS/PARCELAMENTO devido pela Edilidade no mes de SETEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/09/2004 | 1802.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,062-9 F.P.M.REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE SETEMBRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/09/2004 | 8636.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO/F.G.T.S | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.,REF.A RETENÇAO/FGTS. NO MES DE SETEMBRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/09/2004 | 1163.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/TAR/MULTAS | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento de juros/multas em favor de INSS, no mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/09/2004 | 4151.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO/ADM | Debito em C/C 40.092-9,referente ao parcelamento administrativo do mes de SETEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/09/2004 | 27431.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/EMPRESA | DEBITO EM C/C 4.062-9,referente ao repasse do INSS/EMPRESA no mes de SETEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/09/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.Fin.Ltda. | Serviços Técnicos especializados de contabilidade e finanças públicas informatizados, relativo ao mes SETEMBRO de 2004, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/09/2004 | 39.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.063-7, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de SETEMBRO/2004, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/09/2004 | 855.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.062-9, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de SETEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/09/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C - 9.735-7- PNTA, referente ao pagamento de tarifas no mes de SETEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/09/2004 | 77.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C - 8.555-3 - ICMS, referente ao pagamento de tarifas no mes de SETEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/09/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 8.555-3, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de SETEMBRO/2004, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/09/2004 | 37.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C - 7.258-3 - PETI, referente ao pagamento de tarifas no mes de SETEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/09/2004 | 3.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C - 9.671-7 CEX, referente ao pagamento de tarifas no mes de SETEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/09/2004 | 0.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C - 283.142-2, referente ao pagamento de tarifas no mes de SETEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C - 9.658-X referente ao pagamento de tarifas no mes de SETEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/09/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C - 9.736-5 referente ao pagamento de tarifas no mes de SETEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C - 5.473-9 referente ao pagamento de tarifas no mes de SETEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-DJAIR J.MORAIS | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.EM FAVOR DE DJAIR J. MORAIS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO F.G.T.S NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/09/2004 | 4840.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ALEXANDRE DE SOUZA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/09/2004 | 90.08 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES FILHO E OUTROS | pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/09/2004 | 427.88 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Pagamento do salario familia da folha de pessoal da secretaria de serviços urbanos - limpeza publica, relativo ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/09/2004 | 1153.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 58.023-6, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de SETEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/09/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | FURNE | CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO REPASSE DA 11ª,12ª E 13ª PARCELAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/09/2004 | 32916.60 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BARBOSA E OUTROS | Pagamento da Folha de Pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF MAGISTERIO correspondente ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/09/2004 | 1182.30 | 00000000000000 | ROSIMERE DE LIMA SOARES E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA,da folha de pessoal FUNDEF-MAGISTERIO,correspondente ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/09/2004 | 25337.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/09/2004 | 844.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/09/2004 | 5953.94 | 00000000000000 | JANETE PIRES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/09/2004 | 270.24 | 00000000000000 | PAULA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de pessal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/09/2004 | 138.60 | 00067443397453 | PREMIO ART-OUT-DOOR | AQUISIÇÃO DE 30 mts. DE FAIXA, NO VALOR UNITÁRIO DE 4,62 O mt. DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM RECIBO ANEXO, CONVENIO 1431/02 - PESMS/MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/09/2004 | 349.20 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | AQUISICAÇÃO DE 162,41 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO USO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO, CONVENIO 1431/02 - PESMS/MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/09/2004 | 142.20 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | AQUISIÇÃO DE 158 FOLDERS INFORMATIVOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000838 ANEXO, CONVENIO 1431/02 - PESMS/MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/09/2004 | 150.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | AQUISIÇÃO DE 100 CARTAZES INFORMATIVOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000837 ANEXO, CONVENIO 1431/02 - PESMS/MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/09/2004 | 2250.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | AQUISIÇÃO DE 900 CARTILHAS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000839 ANEXO, CONVENIO 1431/02 - PESMS/MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/09/2004 | 150.00 | 00067443397453 | PREMIO ART-OUT-DOOR | AQUISIÇÃO DE 30 mts. DE FAIXA, NO VALOR UNITÁRIO DE 5,00 O mt. DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM RECIBO ANEXO, CONVENIO 1430/02 - PESMS/SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/09/2004 | 400.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | AQUISICAÇÃO DE 186,04 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO USO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO, CONVENIO 1430/02 - PESMS/SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/09/2004 | 1000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | AQUISIÇÃO DE 1000 FOLDERS INFORMATIVOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000840 ANEXO, CONVENIO 1430/02 - PESMS/SISTEMA ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/09/2004 | 150.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | AQUISIÇÃO DE 100 CARTAZES INFORMATIVOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000836 ANEXO, CONVENIO 1430/02 - PESMS/SISTEMA ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/09/2004 | 5370.00 | 24149841000123 | LUIZ VIEIRA SILVA | AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 1074 CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº.0004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/09/2004 | 629.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-BENFAM | DEBITO EM C/C 8.555-3 ICMS, EM FAVOR DE BENFAM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00003340187495 | CARLOS PEREIRA DA ROCHA | PRSTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIK-2479,TRANSPORTANDO PROFESSORA DA LOCALIDADE ALECRIM P/LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE PANELA DO BODE, DURANTE OS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2004 CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/09/2004 | 7176.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-SAELPA/CONSUMO | Debito em C/C 8.555-3, referente ao pagamento pelo fornecimento de ENERGIA no mes de SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/09/2004 | 1037.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-CAGEPA/CONSUMO | DEBITO EM C/C 8.555-3,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE SETEMNRO/2004 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/09/2004 | 1860.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Fornecimento de pneus e camaras destinados ao caminhão ford-1200 pertecente a secretaria de agricultura deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº. 000217 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/09/2004 | 210.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | serviços prestados no caminhão ford-1200 pertecente a secretaria de agricultura deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal de serviços nº. 000755 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/09/2004 | 2715.00 | 00000000000000 | JOSE GONÇALVES DA ROCHA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE AGRICULTURA,correspondente ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/09/2004 | 5830.00 | 00000000000000 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, correspondente ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/09/2004 | 3800.00 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da Secretario de Obras e Serviços Urbanos (LIMPEZA PUBLICA) do mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/09/2004 | 3230.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SEC.DETRABALHO E ASSIST.SOCIAL correspondente ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/10/2004 | 200.00 | 00096099208453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO | Prestação de serviços em moto de sua propriedade de placa KKY-7046,transportando Professora da localidade Ladeira Grande, para Lecionar na escola municipal da localidade Sipauba de Cima deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Prestação de servicos em veiculo de sua propriedade de placa NEL-6904,transportando estudantes do Ensino fundamental das localidades ALECRIM/SIPAUBA, para frequentarem aulas nesta cidade durante o mes de JUNHO/2004 conforme Contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00088004287468 | BIANOR RAIMUNDO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MUF-0541-TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CHA DE CATIRINA,PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,DURANTE O MES DE JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/10/2004 | 608.00 | 00033859663534 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE CORREIA | prestação de serviços na tiragem de copias xerograficas para atender a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/10/2004 | 1000.00 | 00004191022482 | WILLIAM CORREIA BASTOS DA SILVA | Vlr.referente ao pagamento pelos serviços.prestados a Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3855-PB,transportando estudantes do Ensino Fundamental da Localidade Curral do Saco e Mumbucas para frequentarem aulas nesta cidade,durante os mes março/2004 conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/10/2004 | 1000.00 | 00004191022482 | WILLIAM CORREIA BASTOS DA SILVA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3855-PB,transportando estudantes do Ensino Fundamental da Localidade Curral do Saco e Mumbucas para frequentarem aulas nesta cidade,durante os mes agosto/2003, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/10/2004 | 11120.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | Aquisição de generos Alimenticios diversos, destinados a preparação de Merenda Escolar, para atender aos alunos do programa JOVENS E ADULTOS/PEJA, deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Cidadania e Saúde | Aquisição de Medicamentos para distribuição Gratuíta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/10/2004 | 10650.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | Fornecimento de medicamentos destinados a distribuição junto a pessoas carentes deste municipio, atraves do Centro de Saude Sinha Pessoa desta cidade conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/10/2004 | 846.30 | 04280842000103 | UMS - COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DE LOUGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 000908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/10/2004 | 5001.02 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 3.572,16 litros de oleo combustivel destinados ao abastecimento da motoniveladora pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,para os serviços de recuperação, conservação e manutençao de estradas vicinais deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal nº 000529 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/10/2004 | 5000.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | fornecimento de 3.427,01 litros de oleo combustivel,destinados ao abastecimento do TRATOR VALTRA-VALMET,pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 000056 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/10/2004 | 2344.98 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 1.122 litros de gasolina comum, para o abastecimento do veiculo Fiat Fiorino Ambulancia, pertencente a Secretaria da Saude deste municipio,durante o periodo de 22/07 a 19/08/2004,conforme discriminação em nota fiscal nº 000528. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/10/2004 | 2750.00 | 24103343000140 | JHC-GRAFICA E PAPELARIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DISCRIINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 004180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/10/2004 | 3000.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL Nº. 1670 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/10/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | Prestação de servicos no Assessoramento, Elaboração e acompanhamento de Projetos encaminhados pela Edilidade,destinados a atração de recursos,para o desenvolvimento deste municipio, refernete ao mes de JULHO/2004.conforme contrato de prestação de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/10/2004 | 784.16 | 68704923000249 | BSE S.A | Vlr.referente ao pagamento de ligações telefonicas,realizadas atraves do 9332-7766, que atende ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/10/2004 | 1000.00 | 00004191022482 | WILLIAM CORREIA BASTOS DA SILVA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3855-PB,transportando estudantes do Ensino Fundamental da Localidade Curral do Saco e Mumbucas para frequentarem aulas nesta cidade,durante os mes Setembro/2003, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/10/2004 | 700.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JTK-5579-PB, TRANSPORTANDO ESTUDATES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES PICADAS/TAPUIO DESTE MUNICIPIO,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/10/2004 | 500.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTADO ESTUDANTES DA LOCALIDADE JUCA DESTE MUNICIPIO,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/10/2004 | 5070.25 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | Fornecimento de material de limpeza diversos, destinados a manutenção, conservação e funcionamento das escolas da Rede Municipal de Educação deste municipio conforme discriminação em notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/10/2004 | 1300.00 | 03118281000170 | ANDERSON ANDRADE CAVALCANTE | Prestação de Serviços, na recupração de 150 carteiras Escolares pertencentes a Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme discriminação e nota fiscal de Serviços nº 000109 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/10/2004 | 7177.58 | 05402952000155 | IVAN MENDES PALMEIRA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO MOTOR, RECUPERAÇÃO DA CAPA DIFERENCIAL E RECUPERAÇÃO GERAL DA CAIXA DE MARCHAS DO CAMINHÃO FORD - F-1200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000119 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/10/2004 | 6272.42 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 4.480,3 litros de oleo combustivel destinados ao abastecimento da motoniveladora pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,para os serviços de recuperação, conservação e manutençao de estradas vicinais deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/10/2004 | 190.00 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Prestação de serviços, na tiragem de copias xerograficas, para atender as escolas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/10/2004 | 1500.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TOPIC MITSUBICHI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/10/2004 | 2400.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA LOCAÇAO DE VEICULO POPULAR DE PLACA MMO-0195, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 14/08 A 14/10/2004, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/10/2004 | 230.00 | 00084045370463 | ALVARO ANSELMO DA SILVA FARIAS | PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIM-5676,PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/10/2004 | 6641.00 | 01273570000118 | JR.IND.E SERV.INFORMATICA LTDA. | Prestação de Serviços,na manutenção na rede de processamento de dados da Edilidade conforme discriminação em nota fiscal de serviços nº 12251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/10/2004 | 190.00 | 00005640172487 | Venilson Lobato Bezerra | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM REGIME INTRENSINO JUNTO A SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/10/2004 | 500.00 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | prestação de Serviços na tiragem de copias xerograficas para atender a Secretaria de Educação e Cultura conforme omprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/10/2004 | 1509.71 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 722,35 litros de gasolina comum, para o abastecimento do veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria da Saude deste municipio,durante o periodo de 22/07 a 14/08/2004,conforme discriminação em nota fiscal nº 000533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/10/2004 | 3491.29 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 2.493,78 litros de Oleo combustivel para o abastecimento do Caminhão Ford-F-12000 pertencente a Secretaria da Agricultura deste municipio,no periodo de 20/09 a 15/10/2004 conforme discriminação em nota fiscal nº 00534 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/10/2004 | 530.00 | 00049314734404 | ANTONIO HERMINIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/10/2004 | 700.00 | 24103343000140 | JHC-GRAFICA E PAPELARIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DISCRIINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/10/2004 | 1000.00 | 00004191022482 | WILLIAM CORREIA BASTOS DA SILVA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3855-PB,transportando estudantes do Ensino Fundamental da Localidade Curral do Saco e Mumbucas para frequentarem aulas nesta cidade,durante os mes Outubro/2003, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/10/2004 | 1305.00 | 35349513000197 | MARIA DULCE INTERAMINENSE-ME | Fornecimento de material de expediente destinados ao Órgão Municipal de Ensino, para serem distribuidos junto as escolas da Rede Municipal de Educação deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/10/2004 | 70700.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PERSTADORA DE SERV E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REF. A 1ª. MEDIÇÃO DOS SERV. DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE MATINADAS CONTRATO CC Nº. 05/2004 E CONTRATO REPASSE Nº. 0159531-64/2003-PROINFA/CEF/PMU. | 00142002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/10/2004 | 4200.00 | 00034327150487 | JOSE FERREIRA NEVES | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA,1155-PB,PARA O TRANSPORTE DE (42) CARRADAS D'AGUA, DA LOCALIDADE ORONDONGO,OROBO-PE, PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE AFETADA PELA AÇÃO DA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/10/2004 | 6000.00 | 02811275000130 | FRIGOBOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA | Aquisição de generos alimenticios diversos destinados a preparação de merenda Escolar para atender aos alunos do Programa JOVENS E ADULTOS - PEJA, conforme discriminação em nota fiscal nº em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/10/2004 | 600.00 | 05248833000190 | PETROBEL - PETROLEO BELTRÃO LTDA | Fornecimento de 389,61 litros de oleo combustivel para o bastecimento do CAMINHÃO FORD-F-12000 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº 000336 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00004191022482 | WILLIAM CORREIA BASTOS DA SILVA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3855-PB,transportando estudantes do Ensino Fundamental da Localidade Curral do Saco e Mumbucas para frequentarem aulas nesta cidade,durante os mes novembro/2003, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/10/2004 | 960.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC MITUBISHI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000334 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/10/2004 | 3985.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de 1.915,8 litros de gasolina comum, para o abastecimento do veiculos Fiat Fiorino Ambulancia,Fiat-Uno pertencentes a Secretaria da Saude deste municipio,durante o periodo de 20/08 a 08/09/2004,conforme discriminação em nota fiscal nº 000057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/10/2004 | 8900.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 4.258,37 litros de gasolina comum, para o abastecimento do veiculos Fiat Fiorino Ambulancia,Fiat-Uno PSF,pertencentes a Secretaria da Saude deste Municipio,bem como ao Fiat-Uno locado pela a Edilidade para atender a Secretaria da Saúde,durante o periodo de 08/09 a 20/10/2004,conforme discriminação em nota fiscal nº 000536 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/10/2004 | 2244.00 | 02343134000130 | PAC - PEÇAS E ASSESSORIOS P/AUTOS LTDA | REVISÃO DO VEICULO FIAT-UNO PERTECENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/10/2004 | 2841.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO REPARO GERAL DO MOTOR, COM RETIFICA, NO VEICULO FIAT-FIORINO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/10/2004 | 610.14 | 05248833000190 | PETROBEL - PETROLEO BELTRÃO LTDA | Fornecimento de 278,60 litros de gasolina para o abastecimento do FIAT-UNO e AMBULANCIA FIORINO pertencentes a Secretaria da Saúde deste municipio conforme discriminação em nota fiscal nº 000335 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/10/2004 | 2100.00 | 35349513000197 | MARIA DULCE INTERAMINENSE-ME | Fornecimento de material de expediente destinados ao Órgão Municipal de Ensino, para serem distribuidos junto as escolas da Rede Municipal de Educação deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/10/2004 | 1510.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | fornecimento de 1034,25 litros de oleo combustivel,para o abastecimento do veiculo TOPIC-MITSUBISHI pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Mmunicipio,conforme discriminação em nota fiscal nº 000538 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/10/2004 | 2120.00 | 00002506247459 | JOSE RICARDO HENRIQUE CORREIA | prestação de serviços em veiculo de sua propriedade de placa:KBS-8389 transportando pessoas enferams desta cidade, para receberem tratamento medico na cidade de Campina Grande, durante os meses de fevereiro, março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/10/2004 | 2130.00 | 00002506247459 | JOSE RICARDO HENRIQUE CORREIA | prestação de serviços em veiculo de sua propriedade de placa: KBS-8389 transportando pessoas enferams desta cidade, para receberem tratamento medico na cidade de Campina Grande, durante os meses de maio,junho,julho,agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/10/2004 | 1000.00 | 00004191022482 | WILLIAM CORREIA BASTOS DA SILVA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3855-PB,transportando estudantes do Ensino Fundamental da Localidade Curral do Saco e Mumbucas para frequentarem aulas nesta cidade,durante os mes dezembro/2003, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/10/2004 | 2442.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Fornecimento de material eletrico destinados aos servicos de manutenção e conservação da rede de iluminação publica desta cidade, conforme discriminação em nota fiscal nº 0137 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Distribuição da Energia Elétrica | Extensão e Ampliação da Rede de Energia Elétrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/10/2004 | 8000.00 | 41240565000123 | FLAVIO DA COSTA - ME | ELETRIFICAÇÃO RURALPrestação de serviços,na construção das Eletrificações Rurais das localoidades:OLHO D´ÁGUA DOCE; AGUDO,SIPAUBA DE CIMA,ALECREIM, SAPUCAIA E MUMULNGÚ deste municipio, conforme discriinação em nota fiscal de Serviços nº 0122 EM ANEXP | 00152002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Cidadania e Saúde | Aquisição de Medicamentos para distribuição Gratuíta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/10/2004 | 2124.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA PARA DISTRIBUICÃO COM A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/10/2004 | 1697.04 | 68704923000249 | BSE S.A | Vlr.referente ao pagamento de ligações telefonicas,realizadas atraves do 9332-7766, que atende ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/10/2004 | 530.00 | 01038414000172 | IRMÃOS GUIMARÃES PEÇAS E SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 5385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/10/2004 | 2715.00 | 00000000000000 | JOSE GONÇALVES DA ROCHA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE AGRICULTURA,correspondente ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/10/2004 | 7639.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-SAELPA/CONSUMO | Debito em C/C 8.555-3, referente ao pagamento pelo fornecimento de ENERGIA no mes de OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/10/2004 | 970.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-CAGEPA/CONSUMO | DEBITO EM C/C 8.555-3,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO/2004 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/10/2004 | 5830.00 | 00000000000000 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, correspondente ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/10/2004 | 3800.00 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da Secretario de Obras e Serviços Urbanos (LIMPEZA PUBLICA) do mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/10/2004 | 3950.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SEC.DETRABALHO E ASSIST.SOCIAL correspondente ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/10/2004 | 900.00 | 04355919000159 | GENTIL E SILVA - ME | Fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes falecidas neste municipio conforme discriminação em nota fiscal nº0025 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/10/2004 | 3785.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEGADO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal GABINETE DO PREFEITO, correspondente ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/10/2004 | 1000.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONCEDIDAS A SERVIDORES E COLABORADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/10/2004 | 5000.00 | 00018589103404 | CARLOS PESSOA NETO | Pagamento de vencimentos e represetação do Prefeito Municipal correspondente ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - E.P.C | DEBITO EM C/C 8,555-3-ICMS,REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE COBEZA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NO MES DE OUTUBRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-FAMUP | DEBITO EM C/C 8,555-3 ICMS, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DE FAMUP NO MES DE OUTUBRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/10/2004 | 1.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,069-6 ITR, REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE OUTUBRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/10/2004 | 45.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,880-8 F.ESPECIAL, REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE OUTUBRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/10/2004 | 27431.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/EMPRESA | DEBITO EM C/C 4.062-9,referente ao repasse do INSS/EMPRESA no mes de OUTUBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/10/2004 | 1230.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/TAR/MULTAS | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento de juros/multas em favor de INSS, no mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/10/2004 | 5963.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO/ADM | Debito em C/C 40.092-9,referente ao parcelamento administrativo do mes de OUTUBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/10/2004 | 7344.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento do INSS/PARCELAMENTO devido pela Edilidade no mes de OUTUBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/10/2004 | 3560.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,062-9 F.P.M.REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE OUTUBRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/10/2004 | 7461.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO/F.G.T.S | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.,REF.A RETENÇAO/FGTS. NO MES DE OUTUBRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/10/2004 | 83.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.063-7, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de OUTUBRO/2004, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/10/2004 | 197.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.062-9, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de OUTUBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/10/2004 | 22.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C - 8.555-3 - ICMS, referente ao pagamento de tarifas no mes de OUTUBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/10/2004 | 68.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.880-8, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de OUTUBRO/2004, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C - 7.258-3 - PETI, referente ao pagamento de tarifas no mes de OUTUBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/10/2004 | 3.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C - 9.671-7 CEX, referente ao pagamento de tarifas no mes de OUTUBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/10/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.Fin.Ltda. | Serviços Técnicos especializados de contabilidade e finanças públicas informatizados, relativo ao mes OUTUBRO de 2004, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/10/2004 | 16.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C - 283.142-2, referente ao pagamento de tarifas no mes de OUTUBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/10/2004 | 85.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C - 8.831-5 - CIDE, referente ao pagamento de tarifas no mes de OUTUBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/10/2004 | 103.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C - 9.736-5 referente ao pagamento de tarifas no mes de OUTUBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/10/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C - 5.473-9 referente ao pagamento de tarifas no mes de OUTUBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Provisorio | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/10/2004 | 2765.81 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DEVIDO AO INSS CONFORME PROCESSO Nº03.1819/97, POR ORDEM DA JUSTIÇA DO TRABALHO,CONF.MANDADO DE BLOQUEIO/SEQUESTRO Nº 0801/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Provisorio | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/10/2004 | 838.17 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DEVIDO AO INSS CONFORME PROCESSO Nº03.1182/97, POR ORDEM DA JUSTIÇA DO TRABALHO,CONF.MANDADO DE BLOQUEIO/SEQUESTRO Nº 0802/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/10/2004 | 3650.00 | 00000000000000 | RENATO ELIZIO SERRANO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, correspondente ao mes de OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/10/2004 | 135.12 | 00000000000000 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da Secretaria de Administração,referente ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/10/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | VIUVA ANTONIO DA COSTA E OUTROS | Pagamento da folha de PENSINISTAS, correspodente ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/10/2004 | 2730.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de INATIVOS, correspondente ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/10/2004 | 78.82 | 00000000000000 | JOAO MANOEL DE LUNA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de Pessoa da SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, correspondente ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/10/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | FERNANDO DA COSTA GOMES E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DA SECRETARIA ESPORTE E TURISMO,correspondente ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/10/2004 | 4840.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ALEXANDRE DE SOUZA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/10/2004 | 90.08 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES FILHO E OUTROS | pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/10/2004 | 427.88 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Pagamento do salario familia da folha de pessoal da secretaria de serviços urbanos - limpeza publica, relativo ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/10/2004 | 5953.94 | 00000000000000 | JANETE PIRES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/10/2004 | 270.24 | 00000000000000 | PAULA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de pessal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/10/2004 | 629.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-BENFAM | DEBITO EM C/C 8.555-3 ICMS, EM FAVOR DE BENFAM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/10/2004 | 1510.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | fornecimento de 1034,25 litros de oleo combustivel,para o abastecimento dos veiculos TOPIC-MITSUBISHI e FIAT-DUCATO pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste Mmunicipio,conforme discriminação em nota fiscal nº 000539 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/10/2004 | 32916.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BARBOSA E OUTROS | Pagamento da Folha de Pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF MAGISTERIO correspondente ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/10/2004 | 1182.30 | 00000000000000 | ROSIMERE DE LIMA SOARES E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA,da folha de pessoal FUNDEF-MAGISTERIO,correspondente ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/10/2004 | 25337.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/10/2004 | 844.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/10/2004 | 1115.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 58.023-6, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de OUTUBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/10/2004 | 2992.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 2.049,32 litros de Oleo combustivel para o abastecimento do veiculo FIAT-DUCATO, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura conforme discriminação em nota fiscal nº 000537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/10/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Umbuzeiro, relativo ao mês de outubro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/10/2004 | 3.40 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Umbuzeiro, relativo ao mês de outubro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/11/2004 | 3220.00 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULSO E MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE P/12 PASSAGEIROS NO PERÍODO DE 20/09/2004 A 20/10/2004 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 366 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/11/2004 | 90.00 | 01136141000107 | ALTINO NEPONECENO | Prestação de serviços na manutenção e Substituição da memoria RAM, do Micro-Computador PENTIUN III 700 MHZ, pertencente a Secr de Finanças deste Municipio,Conforme discriminação em nota fiscal de Serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/11/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | FURNE | CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO REPASSE DA 11ª E 12ª PARCELAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/11/2004 | 5108.75 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMIAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/11/2004 | 1000.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Serviços de revisão de uma bomba injetora e quatro bicos injetores da Motoniveladora pertencente a Secretaria da Agricultura deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal de serviços nº. 1081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/11/2004 | 920.00 | 01038414000172 | IRMÃOS GUIMARÃES PEÇAS E SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 1017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/11/2004 | 1500.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | FORNECIMENTO DE 1.027,40 LITROS DE OLEO COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO L-3000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DISCRMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/11/2004 | 5384.60 | 03341410000194 | MAXIM`S COM SERV REP LTDA | Fornecimento de generos alimenticios diversos destinados a preparação da merenda escolar para atendenr aos alunos da Rede Municipal de Educação deste Municipio, conf. convenio P.M.U/PNAE e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/11/2004 | 10078.80 | 02153446000181 | EMEL ELETRICO METALURGICA LTDA | PAGO VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTA CIDADE E ADJACENCIAS, CONFORME DISCRIMINAÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/11/2004 | 3000.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Fornecimento de ataudes de verniz p/adultos, ataudes de verniz p/criança, destinados ao sepultamento de pessas carentes que residiam neste municipio, conforme discriminação em nota fiscal nº. 000038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/11/2004 | 4050.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Fornecimento de material de expediente,destinados a manutenção e funcionamento das escolas da rede municipal de Educação deste municipio,conforme discriminação em nota fscal nº 000713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/11/2004 | 9648.38 | 01968971000192 | DIAS E SARAIVA LTDA | Prestação de serviços de detetização em (19) unidades Escolares deste muncipio, conforme discrimiação em nota fiscal de serviços nº 000101 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/11/2004 | 7041.40 | 02811275000130 | FRIGOBOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA | Fornecimento de generos alimenticios diversos destinados a preparação da merenda escolar para atender aos alunos da Rede Municipal de Educação deste Municipio, conf. convenio P.M.U/PNAE e nota fiscal nº. 241 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/11/2004 | 300.00 | 00034493980400 | JOSE ROBERTO GUEDES | pretação de serviços em apresentação musical realizada no Distrito de Mata Virgem deste Municipio, durante as comemorações alusivas a Padroeira da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/11/2004 | 4950.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Aquisição de material de expediente destinados a manutenção e funcionamento da Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/11/2004 | 500.00 | 00073256919804 | JOSE VICENTE FERREIRA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade transportando desta cidade, pessoas enfermas para receberem tratamento medico nas cidade de Campina Grande,no mes de setembro do corrente exericio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/11/2004 | 3000.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL Nº.001684 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/11/2004 | 8.20 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | VALOR COMPLEMENTAR DA NOTA DE EMPENHO Nº 1505/2004,referente a Prestação de servicos,na tiragem de copias xerograficas, para a secretaria de Finanças conforme discriminação em nota fiscal de servicos nº 001971 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Provisorio | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/11/2004 | 8182.47 | 00000000000000 | JOSEFA LUCIA DE AGUIAR | Pagamento de sequestro de numerário, por ordem da Justiça do Trabalho, conforme processo 02.1127/04 em favor de JOSEFA LUCIA DE AGUIAR,no mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços Jurídicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/11/2004 | 18815.00 | 00075960648415 | CARLOS FREDERICO N FARIAS | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (T.R.T) E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2003,E DE JAN A NOV/2004 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/11/2004 | 3156.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de oleo combustivel destinados ao abastecimento da motoniveladora pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,para os serviços de recuperação, conservação e manutençao de estradas vicinais deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/11/2004 | 11000.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | fornecimento de oleo combustivel, destinados ao abastecimento do Caminhão Ford-F-1200; Pick-up toyota Bandeirantes, Trator e Motoniveladora pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/11/2004 | 1844.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | fornecimento de oleo combustivel,destinados ao abastecimento do Caminhão Ford-F-1200; Pick-up toyota Bandeirantes e Trator pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Organização Agrária | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dagua da Zona Rural | Construção de Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/11/2004 | 3450.00 | 01968971000192 | DIAS E SARAIVA LTDA | RECUPERAÇÃO DO BALDO DO AÇUDE DE SIPAUBA DE CIMA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00032002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/11/2004 | 500.00 | 01372610000189 | SALOMÃO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | AQUISIÇÃO DE 05 OCULOS DE GRAU VISÃO SMP/GS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000315 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/11/2004 | 2700.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROJETO ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/11/2004 | 15000.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | FORNECIMENTO DE 9.554.0 LITROS DE OLEO COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO L-3000 E DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DISCRMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000548 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/11/2004 | 455.00 | 05248833000190 | PETROBEL - PETROLEO BELTRÃO LTDA | fornecimento de olao combustivel para o abastecimento do Veiculo DUCATO, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura conforme discriminação em nota fiscal nº 373 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/11/2004 | 454.56 | 05248833000190 | PETROBEL - PETROLEO BELTRÃO LTDA | fornecimento de gaolina comum destinada ao abastecimento do Veiculo Fiat-Uno pertencente a secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminação em nota fiscal 374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/11/2004 | 650.00 | 05248833000190 | PETROBEL - PETROLEO BELTRÃO LTDA | fornecimento de oleo combustivel destinados ao abastecimento do Caminhão Ford-F-1200 pertencente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento conforme discriminação em nota fiscal nº 375 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/11/2004 | 622.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Fornecimento de material destinados a manutenção da limpeza Publica desta cidade, conformew discrimiaçao em nota fiscal nº 032743 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/11/2004 | 600.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MMN-7637-PB,TRANSPORTANDO DESTA CIDADE, LEITE PARA SER DISTRIBUIDO JUNTO A PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES ALECRIM E SIPAUBA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/11/2004 | 498.00 | 02261822000151 | VALMIR COUTINHO DA SILVA | Fornecimento de refeições concedidas a pessoas carentes residentes deste municipio por ocaião de esta da cidade de João Pessoa, para receberem atendimento junto ao INSS conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/11/2004 | 800.00 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | Prestação de Servicos em veiculo de sua propriedade de placa KKV - 4177-PE, transportando supervisores de ensino em inspersão as escolas da rede municipal de ensino deste municipio durante os meses de março,abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/11/2004 | 1311.00 | 24225245000185 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | fornecimento de material de limpeza diversos, destinados a manutenção consevaçao e limpeza das escolas do Programa de Educação Jovens e Adultos deste municipio, conforme discriinação em nota fiscal nº39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/11/2004 | 200.00 | 00003489304454 | SANDRA DE MOURA AGUIAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA TEMPORARIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS-PEJA,NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/11/2004 | 14329.57 | 03856678000169 | KAL - CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | RECUPERAÇÃORECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DOS SITIOS OLHO D'AGUA DOCE/AÇUDINHO/ALECRIM DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº. 051 ANEXO. | 00052002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/11/2004 | 2000.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | fornecimento de oleo combustivel destinados ao abastecimento dos veiculo Fiat-Ducato e Topic Mitsubishi, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/11/2004 | 1900.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | fornecimento de gasolina destinada ao abastecimento dos veiculos Fiat-Uno;Fiorino Ambulancia pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIANO AGUIAR BARBOSA | Prestação de Serviços como Moto-taxi, para atender ao Gabinete do Prefeito, durante os meses de agosto,setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/11/2004 | 1150.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | Prestação de Serviços em veiculo de sua propriedade de placa MOF-2374, transportando desta cidade o Secretario de Finanças para tratar de assuntos de interesse da Edilidade,nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, nos meses de agosto, setembro e outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/11/2004 | 1326.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/11/2004 | 250.00 | 00071416404449 | ROSENILDA ALEIXO DE SOUZA | Ajuda financeira para custear despesas com Passagem Umbuzeiro/São Paulo, por ser pessoa de reconhecido estado de pobreza. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ROSILANE ALEIXO DE SOUZA | Ajuda financeira para custear despesas com Passagem Umbuzeiro/São Paulo, por ser pessoa de reconhecido estado de pobreza. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/11/2004 | 230.00 | 00084045370463 | ALVARO ANSELMO DA SILVA FARIAS | PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIM-5676,PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/11/2004 | 10740.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 4.689,9 litros de gasolina comum, para o abastecimento do veiculos Fiat Fiorino Ambulancia, Fiat-Uno PSF,pertencentes a Secretaria da Saude deste Municipio, bem como ao Fiat-Uno locado pela a Edilidade para atender a Secretaria da Saúde, durante o periodo de 08/10 a 20/11/2004, conforme discriminação em nota fiscal nº 000549 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/11/2004 | 4066.00 | 09599358000157 | MERCADÃO DAS ESQUADRIAS LTDA | Fornecimento de material destinados a manutenção e pitura de predios publicos deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal nº2398 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/11/2004 | 3400.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDENCIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/11/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.Fin.Ltda. | Serviços Técnicos especializados de contabilidade e finanças públicas informatizados, relativo a confecção do orçamento/2005, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 9.736-5 - PEJA, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de NOVEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/11/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 8.828-5- T.ESCOLAR, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de NOVEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/11/2004 | 66.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 8.555-3 - ICMS, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de NOVEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/11/2004 | 6.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.880-8, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de NOVEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 7.258-3 - PETI, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de NOVEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/11/2004 | 3.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 9.671-7 - CEX, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de NOVEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/11/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 283.142-2 - DESON. referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de NOVEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/11/2004 | 4966.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ALEXANDRE DE SOUZA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/11/2004 | 90.08 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES FILHO E OUTROS | pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/11/2004 | 427.88 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Pagamento do salario familia da folha de pessoal da secretaria de serviços urbanos - limpeza publica, relativo ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/11/2004 | 132.53 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Debito em C/C 50-1, referente ao pagamento de tarifas bancarias conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.Fin.Ltda. | Serviços Técnicos especializados de contabilidade e finanças públicas informatizados, relativo ao mes NOVEMBRO de 2004, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/11/2004 | 39.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.063-7, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de NOVEMBRO/2004, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/11/2004 | 46.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.062-9, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de NOVEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/11/2004 | 0.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,069-6 ITR, REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE NOVEMBRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/11/2004 | 3435.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEGADO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal GABINETE DO PREFEITO, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/11/2004 | 5000.00 | 00018589103404 | CARLOS PESSOA NETO | Pagamento de vencimentos e represetação do Prefeito Municipal correspondente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/11/2004 | 49.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,880-8 F.ESPECIAL, REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE NOVEMBRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/11/2004 | 6360.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento do INSS/PARCELAMENTO devido pela Edilidade no mes de NOVEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/11/2004 | 1922.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,062-9 F.P.M.REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE NOVEMBRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/11/2004 | 9081.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO/F.G.T.S | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.,REF.A RETENÇAO/FGTS. NO MES DE NOVEMBRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/11/2004 | 27431.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/EMPRESA | DEBITO EM C/C 4.062-9,referente ao repasse do INSS/EMPRESA no mes de NOVEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/11/2004 | 1294.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/TAR/MULTAS | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento de juros/multas em favor de INSS, no mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/11/2004 | 6024.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO/ADM | Debito em C/C 40.092-9,referente ao parcelamento administrativo do mes de NOVEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/11/2004 | 3650.00 | 00000000000000 | RENATO ELIZIO SERRANO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/11/2004 | 135.12 | 00000000000000 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da Secretaria de Administração,referente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/11/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | VIUVA ANTONIO DA COSTA E OUTROS | Pagamento da folha de PENSINISTAS, correspodente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/11/2004 | 2520.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de INATIVOS, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/11/2004 | 78.82 | 00000000000000 | JOAO MANOEL DE LUNA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de Pessoa da SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/11/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | FERNANDO DA COSTA GOMES E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DA SECRETARIA ESPORTE E TURISMO,correspondente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/11/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/11/2004 | 4804.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/11/2004 | 5953.94 | 00000000000000 | JANETE PIRES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/11/2004 | 270.24 | 00000000000000 | PAULA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de pessal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/11/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | FURNE | CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO REPASSE DA 12ª E 13ª PARCELAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/11/2004 | 17.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 58.023-6, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de NOVEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/11/2004 | 33767.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BARBOSA E OUTROS | Pagamento da Folha de Pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF MAGISTERIO correspondente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/11/2004 | 1193.56 | 00000000000000 | ROSIMERE DE LIMA SOARES E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA,da folha de pessoal FUNDEF-MAGISTERIO,correspondente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/11/2004 | 25337.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/11/2004 | 844.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/11/2004 | 3950.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SEC.DETRABALHO E ASSIST.SOCIAL correspondente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/11/2004 | 5830.00 | 00000000000000 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/11/2004 | 3800.00 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da Secretario de Obras e Serviços Urbanos (LIMPEZA PUBLICA) do mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/11/2004 | 2715.00 | 00000000000000 | JOSE GONÇALVES DA ROCHA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE AGRICULTURA,correspondente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/11/2004 | 3640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE (02) PNEUS 1300X24 10 L,(02) PNEUS 750/18 TR, DESTINADOS A MOTONIVELADORA E AO TRATOR WALMET/750 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 7217 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dagua da Zona Rural | Perfuração e Implementação de Poços Artesianos, Caixas e Chafarizes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/12/2004 | 5276.00 | 03315184000177 | CONSTRUTORA COSTA LTDA | REFERENTE A PERFURACAO DE UM POCO, CONFORME DISCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº. 00223 ANEXO. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/12/2004 | 12380.00 | 02153446000181 | EMEL ELETRICO METALURGICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE E ADJACENCIAS, CONFORME DISCRIMINAÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº. 000029 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DA RESTITUICAO AOS COFRES PUBLICOS DA IMPORTANCIA NAO APLICADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº. 236/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/12/2004 | 7200.00 | 35486455000143 | GRAFICA PHOENIX E EDITORA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL Nº.004182 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/12/2004 | 2800.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 008095 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/12/2004 | 119.10 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO JURÍDICO DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/12/2004 | 400.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade de placa MZQ-7677-PE,tansportando merenda escolar desta cidade, para as escolas da rede municipal de ensino fundamental deste municipio,no mes de JUNHO/2004.conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/12/2004 | 500.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | PRESTACAO DE SEREVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MZQ-9686 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA/AGUDO PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA-VIRGEM,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/12/2004 | 1000.00 | 00005866570459 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 4360-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE MATA-VIRGEM PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/12/2004 | 900.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-0096-PE,TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2004 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/12/2004 | 500.00 | 00071416323449 | MARLENE MARTA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GQB-5038-MG,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CHA DE LADEIRA PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALDIADE ALECRIM DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/12/2004 | 500.00 | 00011033940453 | JOÃO ALVES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJN- 0335-PE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTEAL DESTA CIDADE,PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUCÁ DESTE MUNCIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/12/2004 | 500.00 | 00092349447715 | JOSE JOAO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR-1123-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADES DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004 CONFORME CONTRASTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/12/2004 | 900.00 | 00003073209441 | JOSE LAILDO B.DA SILVA | Prestação de serviços em veiculo de sua propriedade de placa NEI-1010-PE, transportando estudantes do Ensino Fundamental da localidade Curral do Saco, para frequentarem aulas nesta cidade durante o mes de JUNHO/2004,conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/12/2004 | 500.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JTK-5579-PB, TRANSPORTANDO ESTUDATES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES PICADAS/TAPUIO DESTE MUNICIPIO,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/12/2004 | 1000.00 | 00088004287468 | BIANOR RAIMUNDO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MUF-0541-TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CHA DE CATIRINA,PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,DURANTE O MES DE JULHO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/12/2004 | 500.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Prestação de servicos em veiculo de sua propriedade de placa NEL-6904,transportando estudantes do Ensino fundamental das localidades ALECRIM/SIPAUBA, para frequentarem aulas nesta cidade durante o mes de JULHO/2004 conforme Contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/12/2004 | 700.00 | 00071413111491 | JOSE LAILSON FREIRE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFL-0175,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE LEITÕES/PENDENCIAS,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/12/2004 | 1000.00 | 00021316937453 | JOSE GERALDO ALVES DE PAULA | Prestação de servicos em veiculo de sua propriedade de placa KFD-3237-PE,transportando Estudantes do ENSINO FUNDAMENTAL das localidades Açudinho e Olho d'água doce deste municipio,para frequentarem aulas nesta cidade,durante o mes de AGOSTO do corrente conforme contrato de prestação de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/12/2004 | 500.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTADO ESTUDANTES DA LOCALIDADE JUCA DESTE MUNICIPIO,PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/12/2004 | 1000.00 | 00002539662480 | JOSE CABRAL DE LIMA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:BIN-6093,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES BALANÇA, LADEIRA GRANDE, SIPAUBA DE BAIXO E ALECRIM, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/12/2004 | 1000.00 | 00099014050410 | MANOEL ANDRE | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-KFF-1581,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE JUCÁ,DESTE MUNICIPIO PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/12/2004 | 500.00 | 00003396071492 | RISALVO JOSE MAXIMIANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:BIN-6093,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUDO, BOA VISTA, E MATA VIRGEM, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MESES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/12/2004 | 1000.00 | 00005970903191 | JOSE INACIO RICARDO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGS-8820-PE, TRASPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PANELA DO BODE;SIPAUBA DE BAIXO; SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS, PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADE ALECRIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/12/2004 | 1000.00 | 00029981972487 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KGW-2388-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES ESTIVAS/JARDIM PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO,EM DOIS TURNOS: MANHÃ E TARDE, DURANTE OS MESE DE AGOSTO DO CORRENTE,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/12/2004 | 500.00 | 00098989448468 | ROGERIO JOSE MAXIMIANO | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKH-0576,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES AGUDO/BOA VISTA/MATA VIRGEM, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE NO MES DE JULHO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/12/2004 | 500.00 | 00003392776459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JTO-7374,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES CHA DE LADEIRA/BORGES PARA FREQUENTAREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BARBOSA DE SOUZA DA LOCALIDADEDE ALECRIM, DURANTE O MES DE JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/12/2004 | 500.00 | 00003915798436 | FRANCISCO RAFAEL DA ROCHA | Prestação de serviços em cvericulo de sua propriedade de placa KHR-9254, transportando estudantes do Ensino Fundamental da localidade Ladeira Grande, para frequentarem aulas na escola municipal da localdiade Alecrim deste municipio, referente ao mes de setembro/2004 conforme cotrato de prestação de serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção da Unidade de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/12/2004 | 6213.00 | 02811275000130 | FRIGOBOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA | Fornecimento de generos alimenticios diversos destinados a preparação da merenda escolar para atender aos alunos da Rede Municipal de Educação deste Municipio, conf. convenio P.M.U/PNAE e nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/12/2004 | 34145.42 | 04904242000160 | PRESTACON - PERSTADORA DE SERV E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REF. A 2ª. MEDIÇÃO DOS SERV. DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE MATINADAS CONTRATO CC Nº. 05/2004 E CONTRATO REPASSE Nº. 0159531-64/2003-PROINFA/CEF/PMU. | 00142002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/12/2004 | 13700.00 | 04026816000145 | CONSTRUTORA SOARES COM E CONST LTDA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO QUE LIGA A OLHO D`AGUA DOCE/ACUDINHO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº. 000000 ANEXO. | 00032002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/12/2004 | 1256.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇAO EM NOTA FISCAL Nº. 9734 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/12/2004 | 1333.00 | 03040634000166 | J.C.D. FRANCA-ME | FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 0518 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/12/2004 | 1070.80 | 05248833000190 | PETROBEL - PETROLEO BELTRÃO LTDA | Fornecimento de 645,06 litros de olheo combustivel, destinado ao abastecimento do caminhão pertencente a Secretaria da Agricultura deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal nº. 424 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/12/2004 | 1108.20 | 05248833000190 | PETROBEL - PETROLEO BELTRÃO LTDA | Fornecimento de 667,59 litros de olheo combustivel, destinado ao abastecimento da toyota pertencente a Secretaria da Agricultura deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal nº. 425 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/12/2004 | 738.00 | 05248833000190 | PETROBEL - PETROLEO BELTRÃO LTDA | Fornecimento de 312,71 litros de gasolina comum,destinada ao abastecimento do veiculo Fiat-Fiorino-Ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminação em nota fiscal nº. 423 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/12/2004 | 2000.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | FORNECIMENTO DE 1.156,07 LITROS DE OLEO COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DAS TOPIC-MITSUBISHI E DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 32578 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/12/2004 | 1824.00 | 24149841000123 | LUIZ VIEIRA SILVA | Fornecimento de material esportivo destinados aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -PETI, deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal nº 0506 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/12/2004 | 2000.00 | 40947632000181 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 2288 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/12/2004 | 7500.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | Fornecimento de material de generos alimenticios destinados a preparação da Merenda Escolar, para atender aos alunos das Escolas do Programa de Erradicação Infantil Peti deste municipio, conforme discriminação em Notas Fiscais nºs. 0173 e 0174 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/12/2004 | 4100.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | Aquisição de material de limpeza, destinados a limpeza e conservacao das Escolas do programa JOVENS E ADULTOS/PEJA, deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/12/2004 | 7500.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | Aquisição de generos Alimenticios diversos, destinados a preparação de Merenda Escolar, para atender aos alunos do programa JOVENS E ADULTOS/PEJA, deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/12/2004 | 300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviços na regulagem geral do motor do CAMINHÃO FORD F-12000,pertencente a Secr. de Agricultura e Abastecimento, conforme discriminaçao em nota fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/12/2004 | 7000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | prestaçao de serviços, em 03 (tres) apresentações da BANDA XAMEGO, nas comemorações dos festejos juninos/2004, conforme discriminação em nota fiscal de serviços nº.16 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/12/2004 | 3000.00 | 24500613000156 | REP`S BRINDES LTDA | AQUISIÇÃO DE 100 BLCS RECEITURARIO MEDICO, 50 BLCS REQUISICAO DE EXAMES, 40 BLCS AVEIANM, 20 BLCS FICHA DE ATENDIMENTO, 20 BLCS DE RELATORIO DE SINTESE E 10 BLCS NS HIPERDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL Nº. 000982 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-DJAIR J.MORAIS | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M. EM FAVOR DE DJAIR J. MORAIS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO F.G.T.S NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Provisorio | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/12/2004 | 10903.22 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE -PB | Pagamento de MANDADO DE SEQUESTRO das 1ª. e 3ª. Varas do Trabalho de Campina Grande, relativos aos Processos nº. 784/2004, 792/2004 e 0909/2004, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/12/2004 | 1000.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | fornecimento de refeições concedidas a servidores dos Sitios Distritos e Povoados deste municipio por ocasião de estada nesta cidade, tratando de assuntos de interesse da Edilidade durante os meses de outubro e novembro do corrente exercicio, conforme discriminação em nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/12/2004 | 1000.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONCEDIDAS A SERVIDORES E COLABORADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/12/2004 | 1252.00 | 24149841000123 | LUIZ VIEIRA SILVA | Fornecimento de material esportivo destinados aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -PETI, deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal nº 2238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/12/2004 | 7800.00 | 02811275000130 | FRIGOBOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA | Aquisição de generos alimenticios diversos destinados a preparação de merenda Escolar para atender aos alunos do Programa JOVENS E ADULTOS - PEJA, conforme discriminação em nota fiscal nº 000245 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/12/2004 | 29075.00 | 00000000000000 | ALICE MARIA BARBOSA | PAGAMENTO EFETUADOS AS MAES DOS ALUNOS DO PROGRMA DE ERRDICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTA CIDADE, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/12/2004 | 1215.00 | 03716618000140 | MARICÉLIA FIGUEIREDO LEITE | AQUISIÇÃO DE 15 OCULOS DE GRAU BIFOCAL FOTOCROMATICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000041 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/12/2004 | 1698.70 | 08605271000182 | MAGNETTI ELETRICA LTDA | Fornecimento de material eletrico destinados aos servicos de manutenção e conservação da rede de iluminação publica desta cidade e adjacencias, conforme discriminação em notas fiscais nºs. 010266, 010267 e 010268 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/12/2004 | 3896.67 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BARBOSA E OUTROS | Pagamento complementar do 13º. salário da Folha de Pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF MAGISTERIO/ESTATUTÁRIO, correspondente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/12/2004 | 28574.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BARBOSA E OUTROS | Pagamento do 13º. salário da Folha de Pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF MAGISTERIO/ESTATUTÁRIO, correspondente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/12/2004 | 1182.30 | 00000000000000 | ROSIMERE DE LIMA SOARES E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal do 13º. salario FUNDEF-MAGISTERIO/ESTATUTÁRIO, correspondente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Provisorio | Manutenção dos Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/12/2004 | 6000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | prestaçao de serviços, na apresentação realizada com bandas musicais, nas escolas municipais de Mata Virgem, Alecrim e na sede deste municipioe conforme discriminação em Nota Fiscal de serviços 289 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/12/2004 | 1286.00 | 03118281000170 | ANDERSON ANDRADE CAVALCANTI SILVA | Prestação de Serviços, na recupração de 148 carteiras Escolares pertencentes a Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme discriminação e nota fiscal de Serviços nº 000111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/12/2004 | 5160.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/12/2004 | 1179.86 | 68704923000249 | BSE S.A | Vlr. referente ao pagamento de ligações telefonicas, realizadas atraves do 9332-7766, que atende ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/12/2004 | 5200.00 | 02811275000130 | FRIGOBOI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA | Aquisição de generos alimenticios diversos destinados a preparação de merenda Escolar para atender aos alunos do Programa JOVENS E ADULTOS - PEJA, conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/12/2004 | 800.00 | 00003111077454 | IZABEL FELICIANO DA SILVA BRITO | Prestação de serviços como Monitora Temporária da Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, desta cidade nos Turnos MANHÃ/TARDE,referente aos meses de junho, julho, agosto e setembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/12/2004 | 1000.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Prestação de serviços como COORDENADORA TEMPORÁRIA do Programa de Erradicação do TrabalhobInfantil-Peti,deste municipio, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/12/2004 | 14443.34 | 03007452000193 | IMCOM - LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO E 01 (UM) BUEIRO COM ATERRAMENTO, NA LOCALIDADE QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO DOIS RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/12/2004 | 2500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | FORNECIMENTO DE TESTE DE VAZAO COM ANALISE FISICO QUIMICO, EFETUADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº. 3474 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INF.EXP.E.S.INF.LTDA | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M. EM FAVOR DE INF. EXP. E. S. LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO F.G.T.S NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/12/2004 | 3132.50 | 24561292000108 | JOSE NATAL LIMA | Fornecimento de material destinados a manutenção conservação e limpeza de matadouro,açougue,predio sede,museu estadio de Futebol o Rodrigão e Clube municipal conforme discriminação em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/12/2004 | 4120.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TOPIC MITSUBISHI L/300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/12/2004 | 900.00 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROJETO ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/12/2004 | 7600.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 3432 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/12/2004 | 14900.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA | PAVIMENTAÇÃOPrestação de serviços, na Construção de 800M2 de Calçamento em Paralelepipedos, localizado no Distrito de Matinadas deste Municipio, conforme discriminação en Nota Fiscal de Serviços nº. 183 anexo. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/12/2004 | 289.00 | 02261822000151 | VALMIR COUTINHO DA SILVA | Fornecimento de refeições concedidas a pessoas carentes residentes deste municipio por ocaião de esta da cidade de João Pessoa, para receberem tratamento de saude conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/12/2004 | 22400.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A DESPORTISTAS AMADORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL Nº 152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/12/2004 | 3950.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SEC.DETRABALHO E ASSIST.SOCIAL correspondente ao mes de DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/12/2004 | 5830.00 | 00000000000000 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/12/2004 | 3800.00 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da Secretario de Obras e Serviços Urbanos (LIMPEZA PUBLICA) do mes de DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/12/2004 | 2715.00 | 00000000000000 | JOSE GONÇALVES DA ROCHA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE AGRICULTURA,correspondente ao mes de DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/12/2004 | 3435.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEGADO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal GABINETE DO PREFEITO, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/12/2004 | 3650.00 | 00000000000000 | RENATO ELIZIO SERRANO E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/12/2004 | 135.12 | 00000000000000 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da Secretaria de Administração,referente ao mes de DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/12/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | VIUVA ANTONIO DA COSTA E OUTROS | Pagamento da folha de PENSINISTAS, correspodente ao mes de DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/12/2004 | 2520.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de INATIVOS, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/12/2004 | 78.82 | 00000000000000 | JOAO MANOEL DE LUNA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de Pessoa da SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/12/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | FERNANDO DA COSTA GOMES E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DA SECRETARIA ESPORTE E TURISMO,correspondente ao mes de DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/12/2004 | 4966.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ALEXANDRE DE SOUZA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/12/2004 | 90.08 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES FILHO E OUTROS | pagamento do SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/12/2004 | 427.88 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Pagamento do salario familia da folha de pessoal da secretaria de serviços urbanos - limpeza publica, relativo ao mes de DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/12/2004 | 33267.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BARBOSA E OUTROS | Pagamento da Folha de Pessoal da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF MAGISTERIO correspondente ao mes de DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/12/2004 | 1193.56 | 00000000000000 | ROSIMERE DE LIMA SOARES E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA,da folha de pessoal FUNDEF-MAGISTERIO,correspondente ao mes de DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/12/2004 | 844.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao mes de DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/12/2004 | 5953.94 | 00000000000000 | JANETE PIRES DA SILVA E OUTROS | Pagamento da folha de pessoal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/12/2004 | 270.24 | 00000000000000 | PAULA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento do SALARIO-FAMILIA da folha de pessal da SECRETARIA DE SAUDE,correspondente ao mes de DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/12/2004 | 42000.00 | 02273724000134 | GILMAR BEZERRA DO NASCIMENTO | RECUPERAÇÃOREFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TRECHOS QUE LIGA SEDE DO MUNICIPIO AO JUCÁ; SIPAUBA DE BAIXO, SIPAUBA DE CIMA, PANELA DO BODE, LADEIRA GRANDE, BALANCA E CHA DE ALEGRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00052002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/12/2004 | 1328.00 | 10575637000160 | JOSE GOIANA FILHO - ME | Fornecimento de material de limpeza destinados limpeza e conservacao das Escolas do Programa de Erradicação Infantil - Peti deste municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/12/2004 | 8000.00 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | FORNECIMENTO DE 5.095.54 LITROS DE OLEO COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO L-3000 E DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DISCRMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000557 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/12/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.Fin.Ltda. | Serviços Técnicos especializados de contabilidade e finanças públicas informatizados, relativo ao mes DEZEMBRO de 2004, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/12/2004 | 2237.80 | 05248833000190 | PETROBEL - PETROLEO BELTRÃO LTDA | FORNECIMENTO DE 1.381.36 LITROS DE OLEO COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DISCRMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000455 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/12/2004 | 279.20 | 05248833000190 | PETROBEL - PETROLEO BELTRÃO LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE SUPER TD SAE 15X40 1LT, FLUIDOS P/FREIO HD DOT3 500ML, LUB. UNIVERSAL EP SAE 140 1LT E LUB. TEXAMATIC B 500 ML DESTINADOS AOS VEICULOS L-300 E DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DISCRMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000456 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/12/2004 | 11215.85 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | Aquisição de generos Alimenticios diversos, destinados a preparação de Merenda Escolar, para atender aos alunos do programa JOVENS E ADULTOS/PEJA, deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/12/2004 | 7100.00 | 00000000000000 | ANDREA MARQUE ANDRE | Prestaçao de serviços como PROFESSORAS TEMPORARIAS,do Programa de Educação Jovens e Adultos deste Municipio referente ao mes de AGOSTO do corrente exercicio, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/12/2004 | 17445.36 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | Aquisição de generos Alimenticios diversos, destinados a preparação de Merenda Escolar, para atender aos alunos do programa JOVENS E ADULTOS/PEJA, deste municipio,conforme discriminação em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/12/2004 | 9500.00 | 00000000000000 | ALICE MARIA BARBOSA | PAGAMENTO EFETUADOS AS MAES DOS ALUNOS DO PROGRMA DE ERRDICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTA CIDADE, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/12/2004 | 3716.67 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Pagamento do 13º. salario da folha da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, correspondente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/12/2004 | 2715.00 | 00000000000000 | JOSE GONÇALVES DA ROCHA E OUTROS | Pagamento do 13º. salario da folha da SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, correspondente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dagua da Zona Rural | Construção de Cisternas Comunitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/12/2004 | 5624.00 | 01968971000192 | DIAS E SARAIVA LTDA | CONSTRUCAO DE SISTERNA NA COMUNIDADE DE SIPAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Rede de Ensino do 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/12/2004 | 13072.57 | 03315184000177 | CONSTRUTORA COSTA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, PINTURA DOS PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO INÁCIO CATÚ NA LOCALIDADE DE MATA VIRGEM E SÃO JOSÉ NA LOCALIDADE DE ALECRIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/12/2004 | 24237.54 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento do 13º. salario da folha de pessoal da SECRETARIA DE EDUCACAO N/FUNDEF, correspondente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/12/2004 | 844.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS E OUTROS | Pagamento do 13º. SALARIO-FAMILIA da folha de EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-OUTRAS,correspondente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/12/2004 | 5803.94 | 00000000000000 | JANETE PIRES DA SILVA E OUTROS | pagamento do 13º. da folha de pessoal da SECRETARIA DE SAUDE, correspondente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/12/2004 | 270.24 | 00000000000000 | PAULA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Pagamento do 13º. SALARIO-FAMILIA da folha de pessal da SECRETARIA DE SAUDE, correspondente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/12/2004 | 5653.03 | 41128513000240 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Fornecimento de 2.589,3 litros de gasolina comum, para o abastecimento do veiculos Fiat Fiorino Ambulancia, Fiat-Uno PSF,pertencentes a Secretaria da Saude deste Municipio, bem como ao Fiat-Uno locado pela a Edilidade para atender a Secretaria da Saúde, conforme discriminação em nota fiscal nº 000558 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/12/2004 | 23.93 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Debito em C/C 990-9, referente ao pagamento de tarifas bancarias conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/12/2004 | 4841.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ALEXANDRE DE SOUZA E OUTROS | Pagamento do 13º. salario da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANCAS, correspondente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/12/2004 | 90.08 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES FILHO E OUTROS | pagamento do 13º. SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da SECRETARIA DE FINANÇAS, correspondente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/12/2004 | 427.88 | 00000000000000 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Pagamento do 13º. salario familia da folha de pessoal da secretaria de serviços urbanos - limpeza publica, relativo ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/12/2004 | 283.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | Prestação de servicos,na tiragem de copias xerograficas, para a secretaria de Finanças conforme discriminação em nota fiscal de servicos nº 00000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/12/2004 | 3525.00 | 00000000000000 | RENATO ELIZIO SERRANO E OUTROS | Pagamento do 13º. salario da folha de pessoal da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, correspondente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/12/2004 | 135.12 | 00000000000000 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento do 13º. SALARIO-FAMILIA, da folha de pessoal da Secretaria de Administração, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/12/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | VIUVA ANTONIO DA COSTA E OUTROS | Pagamento do 13º. salario da folha de pessoal PENSIONISTA, correspondente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/12/2004 | 2520.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Pagamento do 13º. salario da folha de pessoal INATIVOS, correspondente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/12/2004 | 78.82 | 00000000000000 | JOAO MANOEL DE LUNA E OUTROS | Pagamento do 13º. SALARIO-FAMILIA da folha de Pessoa da SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, correspondente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/12/2004 | 600.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE VARIOS PNEUS DE VEICULOS, MOTONIVELADORA E TRATOR PERTENCENTES A EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/12/2004 | 2.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,069-6 ITR, REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE DEZEMBRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/12/2004 | 52.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,880-8 F.ESPECIAL, REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE DEZEMBRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/12/2004 | 6806.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento do INSS/PARCELAMENTO devido pela Edilidade no mes de DEZEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | PASEP de Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/12/2004 | 2372.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO-PASEP | DEBITO EM C/C 40,062-9 F.P.M.REF.A RETENÇAO/PASEP NO MES DE DEZEMBRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/12/2004 | 10682.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-RETENÇÃO/F.G.T.S | DEBITO EM C/C 40.062-9 F.P.M.,REF.A RETENÇAO/FGTS. NO MES DE DEZEMBRO/2004 CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/12/2004 | 27431.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/EMPRESA | DEBITO EM C/C 4.062-9,referente ao repasse do INSS/EMPRESA no mes de DEZEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/12/2004 | 1565.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-INSS/TAR/MULTAS | Debito em C/C 40.062-9,referente ao pagamento de juros/multas em favor de INSS, no mes de DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/12/2004 | 6087.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO/ADM | Debito em C/C 40.092-9,referente ao parcelamento administrativo do mes de DEZEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/12/2004 | 804.92 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores de Umbuzeiro, relativo ao mês de Dezembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/12/2004 | 17.75 | 00000000000000 | BANCO REAL | Debito em C/C 100.1602-5, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de DEZEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/12/2004 | 385.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.063-7, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de DEZEMBRO/2004, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/12/2004 | 310.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.062-9, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de DEZEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 9.658-X, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de DEZEMBRO/2004, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/12/2004 | 32.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.063-7, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de DEZEMBRO/2004, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/12/2004 | 81.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.062-9, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de DEZEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/12/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 9.736-5 - PEJA, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de DEZEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/12/2004 | 15.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.880-8, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de DEZEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/12/2004 | 17.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 7.258-3 - PETI, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de DEZEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/12/2004 | 3.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 9.671-7 - CEX, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de DEZEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/12/2004 | 1.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 40.069-6, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de DEZEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento politico e admnistrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 9.831-5, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de DEZEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Fundo de Manutenção Des.do Ensino Fundamental e Valorização do Magisté | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/12/2004 | 997.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFAS | Debito em C/C 58.023-6, referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de DEZEMBRO/2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1874
Última atualização: 11/06/2024