| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,PARA A MESMA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2004 | 1304.00 | 03176045000100 | JOSE DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2004 | 98.48 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA DI- VERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2004 | 95.02 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 97.60 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2004 | 97.88 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2004 | 83.70 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2004 | 97.40 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MU-NICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2004 | 97.84 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MU-NICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2004 | 95.80 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2004 | 12.00 | 00000000000000 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- COES DE SERVICOS DE DOZE AUTENTICACOES DE DOCS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LINDINALVA MARIA DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS P/FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS EM CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE PAR-TICIPAR DOS PCN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2004 | 89.26 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2004 | 99.80 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 2100.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2004 | 1212.00 | 41152521000141 | ITAUPECAS -ITAMAR COM.DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS P/ VEICULO SPRINTER DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2004 | 300.00 | 11897691000194 | MARIA SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO SPRINTER DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2004 | 98.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JO-SE ADRIANO DE ANDRADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2004 | 98.00 | 00000000000000 | RITA LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAR ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GAMELAS.DESPESA DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIALESCOLAR.DESPESA DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA--CAO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2004 | 99.00 | 00000000000000 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLAR DOSITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 70.00 | 00005128312461 | MARIA JULIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA QUITERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LEVI APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZ NEUDO CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA QUARESMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE ICO -CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA ANA COUTINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 9.76 | 00000000000000 | FRANCISCO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRASNCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | ESPEDITO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MANOEL PEIXOTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A VARZEA ALEGRE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2004 | 10.54 | 00000000000000 | MARIA EDILANDIA PARNAIBA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2004 | 350.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-FUNER.S.V.PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS CAIXOES FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2004 | 900.00 | 00000000000000 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2004 | 25.00 | 00000000000000 | ALZENIR FRANCISCA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA E COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDMILSON ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | IVANILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARCELINO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MADALENA BARBOSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2004 | 40.00 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO N.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | EXPEDITO NUNES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2004 | 36.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2004 | 22.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2004 | 36.00 | 00000000000000 | ROSANGELA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ALCILEIDE GONCALO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | ERENECE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SALVADOR FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA GONCALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | VANDA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE--TRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GLORIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2004 | 35.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BRIGIDA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | GELCIMAR MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCILUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MACIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JUSTINA GONCALO ALVES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ESPEDITO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2004 | 16.43 | 00000000000000 | MARIA DECIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ALDENI ROSA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR CIMENTO PARA CONSERVAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SANDRA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR A SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARILENE GLORIA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2004 | 28.00 | 00000000000000 | MARLUCIA PEDRINA RIBEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PRESTACAO DO OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2004 | 38.37 | 00000000000000 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA E COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 32.85 | 00000000000000 | JOAO BOSCO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2004 | 30.00 | 00004910514414 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE ROSA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAIS PARA CONSERVACAO DESUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | IVANIA IRENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOANA DARC ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TIRAR DOCUMENTO DE CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2004 | 22.00 | 00000000000000 | VALDELHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR CIMENTO PARA CONSERVACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | IVANILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOANA DARC TRAJANO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JOSELENE CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZ LIMA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2004 | 11.46 | 00000000000000 | TEREZINHA ANTONIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FLAVIO SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE VILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ROSALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ELADIO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCUALDO ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | GERALDO ROBERTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2004 | 48.00 | 00000000000000 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEFA CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DO N.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2004 | 22.00 | 00000000000000 | GERALDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR A PRESTACAO DO OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 28.00 | 00000000000000 | MARLUCIA PEDRINA RIBEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA O MESMO COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2004 | 19.59 | 00000000000000 | FRANCISCA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ROSILANEA GABRIEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2004 | 44.33 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2004 | 18.21 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDIVALDO JULIAO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSEFA ANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JOSICLEIA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA IVANEIDE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2004 | 22.00 | 00000000000000 | ANTONIO TEODOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE ALVES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2004 | 16.48 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | LUZIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JULIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CICERA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2004 | 11.67 | 00000000000000 | AUCILENE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | SANDRA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCILUCIA FERREIRA DA SILVA . | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ADALGIZA ROLIM E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSEFA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCUALDO ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2004 | 35.00 | 00000000000000 | MARINA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | AURIGLEY ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM EM SEU VEICULO DE PLACA MMP 5826/PB DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DO UIRAUNA COM O CARENTE LUIZ CUNHA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2004 | 44.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SEGUN-DA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2004 | 88.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE QUATRO SEGUNDASVIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE CARENTES DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 25.00 | 00000000000000 | ANELITA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE GONCALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2004 | 35.00 | 00000000000000 | ADALGIZA GOMES DO ESPIRITO SANTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DECIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | GELCIMAR MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PAGAR CORTE DE TERRA PARA SUAS PLATA-COES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA ERILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2004 | 22.00 | 00000000000000 | MARIA IVANILDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR CIMENTO PARA CONSERVACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2004 | 9.99 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MIRIAN DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2004 | 10.00 | 24100554000129 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | GERALDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ROMUALDO CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA PARA SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2004 | 48.00 | 00000000000000 | JOCILENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | CINILDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2004 | 20.53 | 00000000000000 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2004 | 35.00 | 00000000000000 | LUIZA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2004 | 35.00 | 00000000000000 | ADALGIZA ROLIM E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA PARA SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2004 | 35.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR PARCELA DE OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | GELCIMAR MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ESPEDITA MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2004 | 35.78 | 00000000000000 | JOSE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUT.DA CRECHE MUNICI--PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2004 | 76.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2004 | 60.00 | 08641953000302 | MARIA RAIMUNDA PINHEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2004 | 48.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2004 | 65.00 | 00000000000000 | ALZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ADELAIDE GONCALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | HEROTILDES BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | TEREZINHA CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2004 | 30.00 | 04132145000105 | JOAO BOSCO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2004 | 21.17 | 00000000000000 | ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2004 | 20.00 | 35570258000108 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOANA DARC DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2004 | 25.00 | 35570233000104 | LUCIA BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | AURINETE MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2004 | 48.00 | 00000000000000 | PEDRO ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2004 | 15.00 | 00391528000139 | JOANA DAR C MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ADALBERTO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2004 | 40.00 | 02437307000180 | EGIDIO JOEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | HILDA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FERREIRA PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ERISMAR DE FREITAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR PARA SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR PARA SEU FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAIS ESCOLARES PARA SEUSFILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEDRINA DE LIMA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2004 | 20.00 | 03099647000100 | JOSEFA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | VICENCIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR PARA SEU FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA ROSALINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BRIGIDA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ENXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2004 | 10.62 | 00000000000000 | ALBERTINA BRASILEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2004 | 35.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2004 | 4127.40 | 09086802000130 | MACENA E DUARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FABIANO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2004 | 230.00 | 00000000000000 | DR.CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPU-TADORIZADA DO CRANEO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2004 | 54.00 | 00000000000000 | ANTONIO CIRILO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE UMA TAMPA DE ZINCO , PARA A CAIXA D AGUA DO BAIRRO BELA VISTA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2004 | 2500.00 | 01829210000150 | CLEANTHO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2004 | 885.87 | 09135930000127 | ATAC.EST.E CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2004 | 11008.02 | 00000000000000 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 5617.00 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DO PAB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2004 | 84.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA AMBULANCIA DESTA EDILIDADE,EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2004 | 200.00 | 11897691000194 | MARIA SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO FIAT FAIREPSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2004 | 100.00 | 41152521000141 | ITAUPECAS -ITAMAR COM.DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA PARA AMBULANCIA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2004 | 969.00 | 41152521000141 | ITAUPECAS -ITAMAR COM.DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS P/ UNO MILLE - PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2004 | 40.00 | 11897691000194 | MARIA SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA /SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2004 | 108.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COLCHAO PARA MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE VACINACAO CONTRA A RAIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO P/FUNCIONAR POSTO MEDICO MUNICIPAL.DESPESA DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM PESSOA CARENTE PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2004 | 70.00 | 00000000000000 | DR.MARCIO R.STUDART DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DR. LEONID SOUSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE A SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVICO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2004 | 780.00 | 00000000000000 | EXPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA, RELATIVO AO MES 12/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2004 | 98.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA AT 5691 DEINTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO SITIO PILOES A TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR DA CAIXA D AGUA DE BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2004 | 6000.00 | 04431263000106 | SERVTEC -SERV.TEC.DE ENG E CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | AURIGLEY ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MMP 5826, DO SI-TIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO TRA-PIA-UMARI-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2004 | 98.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE INTERE--SSE DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2004 | 878.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 3101.33 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2004 | 7780.50 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2004 | 5370.63 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO/RETEN- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2004 | 9080.18 | 00000000000000 | CELICLAUDIA E.PINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA ACAO SOCIAL E ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2004 | 17230.96 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2004 | 67.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO E PREDIO DA ASSOCIA- CAO COMUNITARIA DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 99.90 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2004 | 35.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA JOSEDIAS DO NASCIMENTO DO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB, A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2004 | 7.00 | 00000000000000 | JOAO BARROSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS RELATIVO AO CONSERTO DO FOGAO DA CANTINA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2004 | 28.56 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2004 | 95.00 | 00000000000000 | LAURINETO NUNES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFEFCAO DE FAIXAS E CARTAZES PARA DESFILE NO DIA DA CIDADE 22/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2004 | 38.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2004 | 60.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2004 | 39.00 | 00000000000000 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHO MASTER TO 38 DESTINADO A IMPRESSORA DAPREFEITURA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE MUNICI-PAL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA AMESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SOSSE-GO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO TELEFONICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SOSSE-GO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO TELEFONICO MUNICIPAL.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE WILLIAN DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA PA-RA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2004 | 70.00 | 00000000000000 | AVANI ALVES PINHEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VALDIVINOLISBOA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | RONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONFEC -CAO DE UMA CHAVE PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA RIA CONCEDIDA A FUNCIIONARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS A SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2004 | 840.00 | 00000000000000 | DAMIANA DE ALMEIDA F.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DEFENSORIA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2004 | 7987.44 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA TEIXEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO EXERCICIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2004 | 98.00 | 00000000000000 | JOSICLEIA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2004 | 77.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINALDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCS. DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2004 | 85.00 | 00000000000000 | VICENTE ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DEAR DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOAQUIM ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2004 | 98.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS RELATIVO A CONSERVACAO DA PASSAGEMMOLHADA DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2004 | 142.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DEILUMINACAO PUBLICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- COES DE SERVICOS DA MANUTENCAO DA ARBORIZACAO URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2004 | 98.00 | 00000000000000 | JOSE VALCINEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU TRATOR NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO DESERTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2004 | 72.00 | 00000000000000 | NEI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO SOBRE A REVITALIZACAO DA CULTURA DO ALGODAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/01/2004 | 142.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CACIMBA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/01/2004 | 396.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTEN-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E ASS.JURID.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AMAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO A.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA AMAP-ASSOCIACAO DOS MUNI-CIPIOS DO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/01/2004 | 120.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/01/2004 | 7428.03 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CLAUDIO JOSE PIRES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NAS DIVULGACOES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE 22/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/01/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDROTRAJANO NESTA CIDADE DESTINADO AO DEPOSITO DA ME- RENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDROFERREIRA N/ CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DACASA DE APOIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/01/2004 | 715.00 | 00000000000000 | JOSE STRAUSS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/01/2004 | 67.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS D AGUA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA O HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/01/2004 | 340.00 | 00000000000000 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NAS INSTALA--COES ELETRICAS DOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/01/2004 | 235.00 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE FORNECIMENTOS DE 19 CARTEIRAS DE IDENTIDADEDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/01/2004 | 503.00 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA- GENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/01/2004 | 607.54 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA BEMFAM RELA-TIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/01/2004 | 1945.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA CAGEPA RELA-TIVO A TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO/PARCELAMENTO/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/01/2004 | 199.00 | 00000000000000 | F.F.INFORMATICA E CELULAR E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM APARELHO CELULAR PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EDILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA PAREDE DO ACUDE PILOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ERINALDO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/01/2004 | 2800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/01/2004 | 140.00 | 00000000000000 | UMBERTO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NAS DIVULGACOES DO DESFILE DO DIA DA CIDADE NO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANKLIN ROOSEVELT HONORATO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO POR OCASIAO DO DIA DA CIDADE NO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | GERALDO MOISES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DA BANDA DE MUSICA DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO PROGRAMA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE DE- ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/01/2004 | 1750.00 | 00000000000000 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU TRATOR NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/01/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/01/2004 | 217.30 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/01/2004 | 525.00 | 00000000000000 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEI VEICULO DE PLACA MXJ DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/01/2004 | 4639.00 | 02521147000152 | SANTA MARIA DISTRIBUID.DE MEDICAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/01/2004 | 562.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/01/2004 | 517.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MMO 6278 DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/01/2004 | 2100.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE SANEAMENTOBASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/01/2004 | 407.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA AT 5691, CONDUZINDO PESSO-AS DONETES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, UIRAUNA-PB E SOUSA-PB, PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/01/2004 | 603.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLEIDE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMS 5408 DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/01/2004 | 611.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHD 4205 DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/01/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868 DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/01/2004 | 540.10 | 00000000000000 | MAMORARIA RIO DO PEIXE-IND.COM.REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MARMORE PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DR.JOANA ANANIAS GONCALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE CONSULTAS MEDICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/01/2004 | 1675.00 | 11900784000120 | BATISTA E MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/01/2004 | 534.40 | 00000000000000 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NOS MOTORES ELETRICOS NOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS CACIMBA VELHA , TABOLEIRO GRAN-DE E SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/01/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO/PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/01/2004 | 280.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/01/2004 | 520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/01/2004 | 1357.88 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/01/2004 | 186.00 | 08670077000180 | JOSE LIBERATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS DESTINADO A MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/01/2004 | 170.00 | 00016122831875 | GILVAN NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA PINTURA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/01/2004 | 1293.80 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/01/2004 | 340.00 | 00000000000000 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE TRIUNFO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/01/2004 | 160.00 | 00000000000000 | NILDOMAR MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SER-VICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO ALOJAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE EM SERVICO N/MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BENISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MUP 0903 DE TRIUNFO-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMS 5414 COM A DURACAO DE 15 DIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/01/2004 | 374.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MN 9936, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCO-LA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/01/2004 | 424.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA BMI 4546 TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/01/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HUL 3117 TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO CUSTODIA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/01/2004 | 308.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HWK 8768 TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO C.NOVA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2004 | 309.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA CA 9158 TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO GERIMUM DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/01/2004 | 501.00 | 00000000000000 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MXJ 0810 TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO RIACHAO E BARRA DO JUA P/ A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/01/2004 | 308.00 | 00000000000000 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ 7417 TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MULUNGU E SOSSEGO N/MUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/01/2004 | 395.00 | 09269929000195 | HELIO JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KTP 2486 TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/01/2004 | 239.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/01/2004 | 490.00 | 00000000000000 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | CONSTRUMAQ-CONSTRUTORA KELP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM COM TRATOR DE ESTEIRA NA ABERTURA DE AVENIDAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/01/2004 | 780.00 | 00000000000000 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE 22 HORAS E MEIA DE TRATOR NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/01/2004 | 140.00 | 00000000000000 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/01/2004 | 50700.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PSH DOS SERVIDORES TEMPORARIOS , CONTRATADOS PARA EXECUCAO DAS CASAS POPULA-RES DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE CESARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA DO SITIOCARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA TRAVESSA DO CHAFARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/01/2004 | 1484.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2004 | 2000.00 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNACIMENTO DE REFEICOES A PROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVICO DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/01/2004 | 366.00 | 00000000000000 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES | VALOTR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REPETIDORA DE TV E TELEFONES CELULARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2004 | 2000.00 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 43 POSTES DESTINADOS A 6 KM DE RE-DE DE TELEFONIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/01/2004 | 21.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA COTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP/RE-TENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/01/2004 | 350.00 | 00000000000000 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DE ODI-NILDO QUEIROGA RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/01/2004 | 5264.45 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/01/2004 | 622.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/01/2004 | 2198.00 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | IVANIR CHAVES FAGUNDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CESAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM DIVERSAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/01/2004 | 1099.60 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/01/2004 | 297.00 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A-HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE HOSPEDA-GEM E ALIMENTACAO DE TECNICO A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/01/2004 | 239.00 | 00000000000000 | MARIA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, FOME ZERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/01/2004 | 87.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE PINTURA NA ABERTURA DE LETREIROS NA PAREDE DO ACUDE DE PILOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/01/2004 | 220.00 | 00000000000000 | JOAO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DURANTE A FESTA DO DIA DA CIDADE NO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DE PREDIO PARA DEPOSITO DE ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/01/2004 | 613.00 | 00000000000000 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL TECNICO QUE ESTA A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES E XEROX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/01/2004 | 385.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHEQUES E CARIMBO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCO- LAR .DESPESA DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2004 | 1000.00 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA- GENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAJA- REM A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/01/2004 | 1500.00 | 02444935000192 | AASS-ASSOC.DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE DESLOCAM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/01/2004 | 635.00 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA- GENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PATRICIA MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/01/2004 | 184.00 | 01513986000166 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA--GENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/01/2004 | 151.20 | 00000000000000 | MARIA FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA SEU FILHO VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | CHEKAPE VOLKS COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/01/2004 | 4500.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA DO FORRO COLO DE MENINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/01/2004 | 124.00 | 00000000000000 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BATERIA E22ME DESTINADO A VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/01/2004 | 150.00 | 05471862000116 | NAIRTON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DE GRUPO ESCOLAR DOSITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/01/2004 | 430.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE PINTURA DE FAIXAS DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/01/2004 | 130.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTIUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA UMARI-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA EDUCACAO PARA O MESMO VIAJAR AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/01/2004 | 40.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/01/2004 | 697.40 | 03418706000166 | SUELDA DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MOURA E MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SOBREDIVULGACOES E POTENCIALIDADES TURISTICAS NA EDICAO24A DA REVISTA OBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2004 | 720.00 | 00000000000000 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO - ARQUITETO NA ELABORACAO DE PROGETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/01/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO FIAT DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM MUNICIPAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA COTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DE CON-SULTORES PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL RELATIVO A ELABORACAO DE PROGETOS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/01/2004 | 135.35 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO CELULAR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/01/2004 | 86.10 | 00000000000000 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCS.DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/01/2004 | 120.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE REGISTROS, ATA , RECONHECIMENTODE FIRMAS , AUTENTICACOES, CERTIDOES E XEROX DE DOCS. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/01/2004 | 239.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AMAURY FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/01/2004 | 815.77 | 00000000000000 | REDE CAPTA-CONTRATO DE PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRIMEIRAPARCELA DE TAXAS TELEFONICAS, CONFORME CONTRATO DEPARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/01/2004 | 800.00 | 12613238000171 | RADIO AUTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NAS DIVULGACOES DE NOTAS,AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMOVIAJAR A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/01/2004 | 115.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE REGISTRO DE ESTATUTO, ATA,CERTIDAO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/01/2004 | 357.07 | 09318593000103 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS /DESONERACAO EM FAVOR DA JUSTICA DO TRABALHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2004 | 190.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2004 | 671.45 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA ESTELA DE ARAUJO BEZERRA,RELATIVO A PRECATORIO JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2004 | 1608.22 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RELATIVO A PRECATORIOS JUDICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2004 | 3696.66 | 00000000000000 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /2003 DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E ADM E FINAN- CAS. PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/01/2004, EM FAVOR DE RICAR-DO GUERRA RELATIVO A UM MES DE LOCACAO DE UM SISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2004 | 1.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP/ RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2004 | 141.80 | 79418240000160 | ODORIZZI EMBALAGENS DE PVC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2004 | 105.00 | 10771517000138 | ELETRONICA SAO FRANCISCO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MO NITOR DO COMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2004 | 5090.00 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO.DESCONTO DO DIA 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 26/01/2004 EM FAVOR DA SOCIE--DADE RADIO DA PARAIBA LTDA, RELATIVO AOS SERVICOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 26/01/2004, EM FAVOR DA SOCIE-DADE RADIO DA PARAIBA LTDA RELATIVO A PRESTACAO DESERVICOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2004 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 27/01/2004, EM FAVOR DA A UNI-AO E SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA LTDA RELATIVO A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/01/2004, EM FAVOR DA SOCIE-DADE RADIO DA PARAIBA LTDA RELATIVO A PRESTACAO DESERVICOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2004 | 445.20 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS-IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA, RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS O MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2004 | 4690.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DO MES 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DEEDUCACAO-FPM, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | CELICLAUDIA E.PINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DA ACAO SOCIAL / JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2004 | 7206.66 | 00000000000000 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM EFINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2004 | 11856.66 | 00000000000000 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2004 | 21178.20 | 00000000000000 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2004 | 16058.00 | 00000000000000 | ALBERTINA BRASILEIRA DE ABREU E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEF-40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2004 | 220.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HZB 4875, TRANSPORTANDO ESTUDANTES SO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE.DESPESA RELATIVA A 15 DDIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2004 | 374.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE.DESPESA RELATIVA A 15 DDIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2004 | 220.00 | 00002934354482 | AURIGLEY ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA IF 9869, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CAJUI DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE.DESPESA RELATIVA A 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2004 | 5400.00 | 05198774000192 | INCOMCARTS IND.COM.DE CART.E CAD.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO PAGAMENTO DA AQUISI- SICAO DE 200 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERS. COMVERNIZ PARA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2004 | 10963.33 | 00000000000000 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2004 | 18600.00 | 00000000000000 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PAB-PSF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2004 | 5280.00 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2004 | 2546.66 | 00000000000000 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO EXERCICIO DE 2003. PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2004 | 58.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA VENDA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTOES TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/02/2004 | 72.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DEAGUA EM FAVOR CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA DA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA DIVERSOSORGAOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A BARBALHA -CE PARA CONDUZIR JOVEM FALECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDOPESSOA DOENTE PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/02/2004 | 40.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC.DE SAUDE PARAA MESMA PARTICIPAR DE UM CURSO DE EPIDEMIOLOGIA NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE PARAO MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, JOAO PESSOA-PBA SERVICO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINADA A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO NORTE-CE COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE E TRAZER PESSOA FALECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVI-CO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/02/2004 | 30.00 | 00003257998490 | MANOEL PEREIRA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MNJ 1339/PB, DE TRIUNFO A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A SERVICO DA SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/02/2004 | 780.00 | 00000000000000 | EXPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO MUNICIPAL.DESPESA DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FAZENDO VIAGEM EM SEU VEICULO DE PLACA MNO 7393/PB DE TRIUNFO-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/02/2004 | 100.00 | 00018115365491 | ANTONIO BATISTA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO NO BALDE DO ACUDE DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/02/2004 | 220.00 | 00002397843404 | FRANCISCO ALCIDES MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MXV 3878, DE VILA MACENA A TRIUNFO-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EXTRAS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/02/2004 | 120.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EXTRAS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/02/2004 | 150.00 | 00001038804884 | ADECIO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS N/LIMPEZA DE CAIXA D AGUA DE VILA MACENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/02/2004 | 27.31 | 00000000000000 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/02/2004 | 102.81 | 00000000000000 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTA EDILI-DADE, LOCALIZADO NO SITIO PILOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/02/2004 | 45.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINACAO PUBLICA DE PREDIO PUBLICO DO SITIO CAJUI E ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CITADO SITIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/02/2004 | 91.30 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/02/2004 | 75.00 | 00004988915425 | JOSE FILHO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA DO SITIOCAJUI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/02/2004 | 4026.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA NOS SETORES DE ABASTECIMENTO D AGUA E MANUT. DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2004 | 30.00 | 00044197357400 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EXTRAS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MATOS NO TERRENO BALDIO DO BAIRRO TEODULINO MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/02/2004 | 100.00 | 00004724584424 | BERTUCIO ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SI-TIOS BARRAGEM E PILOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/02/2004 | 170.00 | 00000889487499 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DE PILOES, RETIRADA DE MATOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/02/2004 | 120.00 | 00054961823368 | MARILENE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EXTRAS NA SECRETARIA DE INFRA-ES--TRUTURA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DO ACUDEPUBLICO DE PILOES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/02/2004 | 95.00 | 00000000000000 | SIDCLAY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ENCHIMENTO DE CARTUCHO PARA AS IMPRESORAS DO SETOR DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA RAIMUNDA PINHEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2004 | 29.30 | 00000000000000 | MARIA ZILMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O PAPEL DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LEVI APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JANDIRA CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ALZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | ELENICE GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A ICO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | ADRIANA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR PARA SEU FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | VANDA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA PARNAIBA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2004 | 52.93 | 00000000000000 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EAGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2004 | 30.00 | 05448348000160 | MARIA DO SOCORRO GONCALO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2004 | 80.00 | 08755456000173 | JOROASTO HIGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSER- VAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2004 | 25.00 | 05698099000160 | ANTONIO GONCALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2004 | 36.25 | 00000000000000 | LIDUINA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR PARA SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2004 | 25.00 | 00007424454889 | CLEONICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR A PARCELA DO OCULO DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | ANA PAULA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | ANAIZA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2004 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA DANIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DECIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARINA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | OLIVEIRA LIBERATO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2004 | 90.00 | 00000000000000 | FLORENCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUA ESPOSA VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2004 | 64.00 | 05549625000120 | ANTONIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | RIZALMA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2004 | 22.00 | 00000000000000 | GERALDO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR CIMENTO PARA A CONSERVACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FI- LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | APARECIDA DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TE- RRA PARA FAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2004 | 37.96 | 00005276329451 | FRANCISCA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DERCY DIAS NUNES DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR DE SEU FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2004 | 15.04 | 00000000000000 | HEROTILDES BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | ESPEDITO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA ERILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2004 | 35.00 | 00000000000000 | GERLUCIA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA MARLENE GONCALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA PARA SUAS PLANTA- COES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA ALICE BARBOSA DE MOURA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR O MATERIAL ESCOLAR DE SEUS FI- LHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOANA DARC TRAJANO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR REDE PARA SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARLENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA, AFIM DE FAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JUDITE ROSALINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR DE SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EXPEDITO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2004 | 98.00 | 00000000000000 | LUCIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE FAZER TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARCELINO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2004 | 53.00 | 08399743000198 | JOSE VILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAR CONSUMO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | CICERA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM VASO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2004 | 22.00 | 00000000000000 | MARIA DIZONEIDE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EDIMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA LETICE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | IRENE MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2004 | 76.10 | 00000000000000 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA E COMPRAR MEDICAMENTO PARA SUA IRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2004 | 5.00 | 00000000000000 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA AFIM DE FAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | VALDEMIR ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SALVADOR FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE PARA A MESMA VIAJAR PARA MISSAO VELHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR TELHAS PARA CONSERVAR SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | ADRIANA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | GERALDO GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA, AFIM DE FAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2004 | 10.00 | 05698099000160 | ANTONIO GONCALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MAXININO CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA, AFIM DE FAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA ERILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR CIMENTO PARA CONSERVAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | GERALDA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MATERIAIS ESCOLARES DE SEUS FI-LHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | VICENTE BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ELIZABETE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA AFIM DE FAZER SUASPLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDGREUMA FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA SEU IRMAO VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | HOSANA MARIA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCUALDO ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA COSME TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DECIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR DE SEUS FILHOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ERIVANEIDE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERTO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2004 | 20.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | CONCEICAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2004 | 20.00 | 24103483000118 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | GERALDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR O MATERIAL ESCOLAR DE SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR LEITE EM PO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2004 | 44.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR DOIS SACOS DE CIMENTO PARA CONSERVACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE PINHEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERVAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM ROLO DE ARAME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2004 | 35.00 | 00000000000000 | EVERALDO DUCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA PARA FAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | AUCILENE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | APARECIDA CAMPOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GREGORIO MARCELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/02/2004 | 115.00 | 00000000000000 | ANTONIO IRAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TE- RRA PARA FAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JESUS GONCALO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR VENENO MATA MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER CORTE DE TERRA PARA SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR TELHAS PARA CONSERVACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/02/2004 | 49.48 | 00000000000000 | ESPEDITA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR OS PAPEIS DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/02/2004 | 31.00 | 00012967755850 | OTACIANA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PARCELA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA AMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASUNTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCO URSULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | NELSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR DE SEUS FI- LHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GILBERTO DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE EM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE UMA ASSOCIACAO COMUNITARIA.DESPESA DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MACINEIDE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/02/2004 | 66.00 | 00000000000000 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO TERRENO DESTINADO A HORTA COMUNITARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/02/2004 | 60.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA PRACA PUBLICA MENINO DEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/02/2004 | 150.00 | 00014237944867 | ELIZABETE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ELENIZIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/02/2004 | 150.00 | 00090684729334 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/02/2004 | 120.00 | 00001162635126 | FRANCISCA RIVONIA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA FOME-ZERO NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/02/2004 | 25.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/02/2004 | 845.00 | 99999999999999 | MANOEL BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPALMENINOS DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO, NA CONSERVACAO DA CRECHE MENINOS DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/02/2004 | 89.26 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA PA- SSAGEM CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/02/2004 | 92.96 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS PA-SSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SEDESLOCARAM DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/02/2004 | 52.50 | 02219406000195 | INES MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELAS PARA FUNCIONAR ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, PARA A MESMA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O IEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA MOTORISTA DA EDUCACAO, EM VIAGEM A JOAO-PESSOA-PB, A SERVICO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/02/2004 | 1440.44 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA TEIXEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SEC.DE EDUCACAO, CUL-TURA E DESPORTOS NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/02/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ROSA DANIEL TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TAPERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/02/2004 | 298.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE O EVENTO DOCARNAVAL NO SITIO PILOES, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/02/2004 | 143.00 | 41452236000146 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO TERRENO PARA CARNA--VAL DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/02/2004 | 584.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2004 | 93.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS EFEUTUADAS PELO TELEFONE 539.1211 DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/02/2004 | 99.24 | 34028316083726 | EMPREDA BRASILEIRA DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/02/2004 | 97.78 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/02/2004 | 98.58 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/02/2004 | 99.72 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/02/2004 | 20.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMBUSTIVEIS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADO A VEICULO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/02/2004 | 99.72 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/02/2004 | 15.00 | 63393250000159 | JOAO ANDRADE MOREIRA | PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADOS A TECNICOS E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/02/2004 | 5.15 | 34028316366353 | EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTINADAS AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/02/2004 | 32.00 | 04174948000114 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA VALEU BOI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E TECNICOS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/02/2004 | 80.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS TECNICO QUE ESTAO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/02/2004 | 60.00 | 00020623917491 | LUCEMY E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TECNICOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRI-UNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA VIAJAR A CAPITALDO ESTADO JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DA COSTA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA J.GUAL- BERTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PU- BLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS PB A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/02/2004 | 70.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E JUNTA DE SERVICO MILITAR-DESPESA RELATIVA AO MES JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/02/2004 | 45.00 | 11902871000117 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/02/2004 | 65.00 | 00000000000000 | COPIADORA FIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE POSTAGEM E XEROX DE INTERESSE DA SEC.DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/02/2004 | 174.00 | 12684403000186 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CRIACAO LOGOMARCA E COPIAS HE- LIOGRAFICAS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MU-NICIO PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB, A SERVICO DA CON- TABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | AVANI ALVES PINHEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VALDIVINOLISBOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO, SETOR DE EXPEDICAO-CTPS E INCRA. DESPESA DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/02/2004 | 9.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE QUATRO CHAVES DES--TINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA O TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE VIAJARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/02/2004 | 43.50 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFIGURACAO DE UM COMPUTADOR E MANUTENCAO DA IMPRESSORA LX300 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ERINALDO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADM E FINANCAS DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORRO DE GESSO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO GERAL CORRESPONDENTE A 16 METROS DE GESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/02/2004 | 840.00 | 99999999999999 | VICENTE GONCALO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TELEFONISTAS DOS POSTOS TELE-FONICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/02/2004 | 166.50 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EXTRAS NA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/02/2004 | 35.00 | 00019166069890 | FRANCISCO CIPRIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SUA MOTO TAXI DE PLACA MNF 0719FAZENDO TRES VIAGENS-DUAS DE CAJAZEIRAS A SAO JOAODO RIO DO PEIXE-PB E UMA DE CAJAZEIRAS A TRIUNFO- PB A SERVICO DA SEC.DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E ASS.JURID.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO ESCRITORIO NOBEL DE VITA DE JOAO PESSOA, REPRESENTADO PELO O SR.JOHNSON GONCALVES ABRANTES, RELATIVO A SERVICOSDE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DE INTERE-SSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/02/2004 | 1500.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 PNEUS E 05 CAMARAS DE AR, DESTINADAS A MANU-TENCAO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/02/2004 | 2091.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO D-20 DA SEC.MUNICI--PAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/02/2004 | 46.48 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PASSA- GEM DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/02/2004 | 182.22 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA- GENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS TRAJETOS- JOAO PESSOA/SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/ E CAJA-ZEIRAS/JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/02/2004 | 448.90 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/02/2004 | 1085.06 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/02/2004 | 12364.20 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/02/2004 | 349.45 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA PREFEITURA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/02/2004 | 1340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A SPRINTER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/02/2004 | 583.50 | 00000000000000 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2004 | 340.00 | 00000000000000 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO 7417-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DE MULUNGUZINHO E SOSSEGO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2004 | 2083.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E PECAS PARA VEICULO A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2004 | 140.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BATERIA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ANUNCIO-PERIODO /2004( PUBLICACAO DE MATERIA)DE INTERESSE DA PRE- FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2004 | 400.00 | 02437307000180 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA CAO DE SERVICOS DE VEICULACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2004 | 820.00 | 00000000000000 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE JINGLE PARA A ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2004 | 811.63 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS EFETUADAS PELO TELEFONE CELULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2004 | 358.72 | 00080526519487 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE DOCUMENTOS DE IN-TERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,DU- RANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2004 | 350.00 | 03835828000158 | AFIM -ALUISIO FILHO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO AO TREINAMENTO DE UM FUN-CIONARIO DA PREFEITURA SOBRE O CADASTRAMENTO UNICOBVOLSA ESCOLA, CONECTIVIDADE SOCIAL E STA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2004 | 715.00 | 00000000000000 | JOSE STRAUSS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA CAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ADMINIS--TRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2004 | 3742.52 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO-JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA JUNTA DE CONCILIACAO DE CAJAZEIRAS-PB-JUSTICA DO TRABALHO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA DE MARIA IRANDY LISBOA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2004 | 1432.00 | 03176045000100 | JOSE DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DA PRE- FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2004 | 1109.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 10.02.2004, EM FAVOR DO PASEP/ RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2004 | 3914.38 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 10.02.2004, EM FAVOR DO FGTS / RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2004 | 12161.69 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 10.02.2004, EM FAVOR DO INSS / EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2004 | 333.84 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 10.02.2004, EM FAVOR DO INSS / JUROS /MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2004 | 5600.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 10.02.2004, EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2004 | 9375.34 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2004 | 300.00 | 02509716000144 | JOSE HAMILTON MENDES-J.H.EST.E CEREAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2004 | 1420.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EFETUADAS EM SEU VEICULO DE PLACA HVC 1275, CONDU-ZINDO OSD AGENTES DE SAUDE DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS PARA TREINAMENTO DO PROFAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2004 | 10086.48 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2004 | 834.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUT.DA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2004 | 4550.00 | 00475760000155 | QUEIROZ E LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM POSTE DE FERRO PM C/4-PETALAS C/LAMPADA E REATOR V.MERCURIO-400W+UM POSTE DE FERRO PM C/3-PE -TALAS C/LAMPADA REATOR V.MERCURIO-400W E CONJUNTO DE LUMINARIA COM PETALAS, LMAPADA REATOR VAPOR MERCURIO-400W, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/02/2004 | 6000.00 | 04431263000106 | SERVTEC -SERV.TEC.DE ENG E CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DOMICIANO GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEU VEN-CIMENTO COMO ASSESSOR TECNICO DE NIVEL 1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/02/2004 | 180.00 | 00003600299492 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB, PARA A MESMA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASUNTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/02/2004 | 1000.00 | 00036847712449 | LUZIA LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL AOS MORADO-RES DO CONJUNTO TEODULINO MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/02/2004 | 3000.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/02/2004 | 592.75 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMO 6278/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF.DESPESA DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2004 | 239.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE TRIUNFENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/02/2004 | 23193.00 | 02352070000134 | PAP-PLANEJAMENTO ASSE.E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAOCONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCACAO PRE-ESCO--LAR, COMF. CONTRATO, OBJETO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE MEC/FNDE/PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/02/2004 | 627.75 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/02/2004 | 890.00 | 00000000000000 | JOSE DARKES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS DESTA EDILIDADE NO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/02/2004 | 100.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/02/2004 | 294.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE DE GADO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DU- RANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/02/2004 | 220.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO KHD 4205, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE, DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/02/2004 | 120.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM DE MOV.E EQUIP.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM TONER SHARP AL 1000 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/02/2004 | 741.02 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03 PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA MESMA VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/02/2004 | 386.67 | 00000000000000 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PRO- GRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2004 | 386.67 | 00000000000000 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PRO- GRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI-PROG.DE ERRADDO TRAB.INFANTIL N/ MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2004 | 386.67 | 00000000000000 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI-PROG.DE ERRADDO TRAB.INFANTIL N/ MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO VICE COOEDENADORA DO PROGRAMADO PETI DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2004 | 465.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2004 | 1641.38 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2004 | 3931.30 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2004 | 22.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2004 | 42.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DOS GRU-POS ESCOLARES DOS SITIOS GERIMUM E JUA NESTE MUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/02/2004 | 150.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DAS RUAS DO BAIRRO TEODULINO MANGUEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2004 | 556.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2004 | 168.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DE OITO ABASTECIMENTOS D AGUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2004 | 200.00 | 00054920779453 | HUMBERTO RODRIGUES DURAND. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FRETE DA CIDADE DE SOUSA-PB A TRIUNFO EM SEU CARRO BAU COM O SOM PARA FESTIVIDADE DO CARNAVAL/2004 .VEI-CULO DE PLACA KJC 0819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/02/2004 | 210.00 | 00000000000000 | RAIMUINDO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZES DESTINADOS A FESTA DE CARNAVAL/2004 DO SITIO PI- LOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2004 | 1320.57 | 03610337000109 | AYRES E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCO- LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2004 | 815.76 | 00000000000000 | REDE CAPTA-CONTRATO DE PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO E A REDE CAPTA, RELATIVO A DESPESAS DE TAXAS TELEFONICAS DESTE EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2004 | 0.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2004 | 2800.00 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE RECUPERACAO DE 6 KM DE REDE DE TELEFONIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ERINALDO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE , O SR.ERINALDO MANGUEIRA DE SOUSA-ASSISTENTE TECNICO NIVEL 1 PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2004 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAOE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMT 5365-PB,DESTINADO AO GABI-NETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2004 | 120.00 | 00043134840359 | FRANCISCO FRANCINALDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE IMPLANTACAO DE PEDRAS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2004 | 2200.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA DESTINADOS AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2004 | 1800.00 | 10853083000115 | G.S.LEITE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SERVICOSDE 30 HORAS NO TRATOR D4D NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2004 | 540.00 | 10853083000115 | G.S.LEITE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE TERRAPLENAGEM DO ATERRO SANITARIO -LIXAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2004 | 9200.00 | 12682753000103 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, RECOLHENDO LIXOS E ENTULHOS DE RESIDENCIAS E RUAS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2004 | 11423.33 | 00000000000000 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2004 | 33292.35 | 00000000000000 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. RECURSOS DO FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2004 | 16318.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2004 | 240.00 | 00057668159487 | LUIZ MARCONI FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA E MANUT.DA CADEIRA ODONTOLOGICA COM OBSTRUCAO DE CI-LINDRO D AGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2004 | 2546.66 | 00000000000000 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2004 | 10270.00 | 00000000000000 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. RECURSOS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2004 | 5280.00 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE -PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2004 | 18600.00 | 00000000000000 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2004 | 130.00 | 02975145000133 | CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS-CEMEC. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS NA CARENTE MARIA APARECIDA BARROSO, PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2004 | 949.24 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS EFETUADAS PELO CELULAR DESTA EDILIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2004 | 1000.00 | 03108714000106 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM, CONFECCAO DE 08 FAI- XAS EM LONA E CONFECCAO DE DOIS PAINEIS EM PVC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2004 | 5190.00 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2004 | 1550.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI--CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2004 | 292.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2004 | 367.00 | 00000000000000 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DO MERCADO PUBLICOE CONFECCAO DE DECALCO POR OCASIAO DO CARNAVAL /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2003 DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2004 | 5136.40 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DO MES DE FEVEREIRO/2004. RECURSOS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2004 | 290.00 | 40961617000198 | JOSE DE FREITAS BARBOSA | VALOR REF. A CONFECCAO DE 40 CAMISAS PARA OS ORGA NIZADORES DO CARNAVAL PUBLICO DO MUNICIPIO DE TRI UNFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2004 | 240.00 | 00005249153429 | ISABEL CRISTINA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI--COS COMO ASSESSOR TECNICO NIVEL 1 , DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, NA SECRET. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2004 | 3696.66 | 00000000000000 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /2003 DO PESSO-AL LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADM E FINANCAS E IN- FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2004 | 15.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MOUSE 03 BOTOES 520 DP DESTINADO AO COMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2004 | 9180.00 | 00000000000000 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINAN-CAS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2004 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO A LOCACAO DE UM SOFLT DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2004 | 2044.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR UMA CIRURGIA DERMATOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2004 | 2050.00 | 00000000000000 | CELICLAUDIA E.PINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2004 | 6500.00 | 99999999999999 | MARIA BETANIA DE ANDRADE O.SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DAS MAES CARENTES CADASTRADAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. DESPESA RELATIVA A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2004 | 100.00 | 00013246394822 | JOSE PEDRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | TEREZA MARIA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2004 | 29.19 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOANA DARK SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2004 | 20.00 | 00003085067400 | MARIA LUCELIA CESARIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2004 | 40.00 | 00002934354482 | DAMIANA DIAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2004 | 10.00 | 05198774000192 | GERALDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2004 | 51.42 | 79418240000160 | MARIA APARECIDA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR VENENO PARA DEDETIZAR SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | IDELZUITE EUGENIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A FORTALEZA-CE, AFIM DE FAZER RETORNO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MANOEL PEIXOTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PAGAR CORTE DE TERRA, AFIM DE FAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MANOEL MARINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PAGAR CORTE DE TERRA, AFIM DE FAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | TEREZINHA ANTONIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | EXPEDITO NUNES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOAO CAMELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FI- LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MADALENA BARBOSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE VALDERI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA FAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOANA DARC PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDMILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2004 | 17.82 | 00000000000000 | ANA LEITE NETA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | ANAIZA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | EVANIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCI-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR PASSAGEM DE SUA FILHA DE BRASILIA-DF PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2004 | 20.27 | 00000000000000 | ANTONIA QUARESMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EDINETE MIGUEL FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR DEFENSIVO AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | EUNICE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA JULIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR O MATERIAL ESCOLAR DE SEUS FI--LHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOELITON LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA FAZER AS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EGIDIO JOEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA FAZER AS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RU-RAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEDRINA DE LIMA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2004 | 17.57 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2004 | 17.57 | 00000000000000 | RAIMUNDA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2004 | 17.57 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | REGINA FRANCISCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2004 | 35.60 | 00000000000000 | LUCICLEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | GELCIMAR MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MIRIAN DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO NICACIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR HORAS DE TRATOR PARA FAZER O COR-TE DE TERRA PARA SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ADRIANA BRAZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2004 | 25.64 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR DESPESAS DE DOCUMENTOS PARA APO- SENTADORIA DE SEU MARIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2004 | 15.04 | 00000000000000 | MARIA DECIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ILZA DAVID AFONSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA NUCILIA SILVA GRANGEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR DE SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FABIO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2004 | 44.00 | 00000000000000 | ROBERTO GONCALO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR DEFENSIVO AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | GERALDA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA PAGAR HORA DE TRATOR PARA SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2004 | 25.36 | 00000000000000 | CICERA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA PAGAR OS PAPEIS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JAIS MERE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CONCEICAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA FAZER O CORTE DE TERRAPARA SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ADRIANA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENER-GIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | TEREZINHA CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCUALDO ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA PAGAR DUAS HORAS DE TRATOR AFIM DE FAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EDMILSON SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA PAGAR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA P/ SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DO N.TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O SERVICO DE CONSERVACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O SERVI-CO DE CONSERVACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EGNALDO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOAO LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA FAZER PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA RAIMUNDA PINHEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2004 | 9.73 | 00000000000000 | MARIA DECIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CLEONICE ALVES DE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PARCELA DE SEUS OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARILENE ORTELINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA AFIM DE FAZER SUASPLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA ALVELINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ANA DA SILVA DUARTE DE SA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA FAZER SUAS PLANTACOES. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCI FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2004 | 13.14 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JUSTINA GONCALO ALVES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | COSMO BRAZ DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAPARA FAZER AS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA PORFIRIO DE SOUSA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR MATERIAL DE ESCOLAR DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2004 | 35.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA PARA FAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2004 | 18.89 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDEN- CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE RAFAEL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2004 | 17.54 | 00000000000000 | GERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FELIX PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE OROS-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2004 | 30.00 | 00002934354482 | DAMIANA DIAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARILENE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2004 | 35.00 | 00000000000000 | ROMUALDO CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR HORA DE TARTOR NO CORTE DE TERRA PARA FAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2004 | 37.34 | 00000000000000 | MARIA DANIEL DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO E PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2004 | 47.86 | 00000000000000 | MARIA FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR A PARCELA DO OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2004 | 35.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR A PARCELA DO OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA HORA E MEIA DE CORTE DE TERRA DE TRATOR PARA FAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | APARECIDA CAMPOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A UM APOIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | GERALDO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA BEVANIA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA PARA FAZER SUAS PLANTA-COES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2004 | 19.17 | 00000000000000 | MARIA ARLETE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ELIO EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARAFAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZ TEIXEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA AFIM DE FAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2004 | 23.39 | 00000000000000 | MARIA LUCIMAR DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA, AFIM DE FAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA ROSALINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2004 | 17.57 | 00000000000000 | CICERA ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | RITA FERNANDES DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA, AFIM DE FAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RU-RAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2004 | 14.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RU-RAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | TEREZINHA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RU-RAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JORGE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RU-RAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FERNANDO SILVA DUARTE. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR DEFENSIVO AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2004 | 4.50 | 00000000000000 | FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR UMA CAMARA DE AR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARCELINO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2004 | 20.99 | 00000000000000 | ANTRONIO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2004 | 17.57 | 00000000000000 | GERALDA TOMAZ FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ROUPA PARA SEU BEBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ALCILEIDE ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | APARECIDA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CICERA ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | EXPEDITO NUNES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA ZILMA FREITAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA FRANCISCA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | ANA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JAISMEIRE PROFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEDRINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | ERISMAR DE FREITAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ZULEIDE SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIA ELISANGELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2004 | 24.00 | 00000000000000 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE ICO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA SUA FILHA PAGAR DOCUMENTOS PARA NATALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JOAQUIM EMIDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2004 | 14.56 | 00000000000000 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2004 | 22.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR UM SACO DE CI-MENTO PARA CONSERTO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA VIAJAR A ICO -CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA GONCALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2004 | 35.00 | 00000000000000 | FRANCISCA SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEFA ANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ELIZETE MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | IRENE MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR DE SEUS FI- LHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2004 | 47.25 | 00000000000000 | JOAO BOSCO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | OLIVEIRA LIBERATO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARLENE CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2004 | 31.68 | 00000000000000 | MANOEL SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUS RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EDEGINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, O SR.EDEGINO MANOEL DA SILVA,PARA A MESMAPAGAR O CORTE DE TERRA PARA SUA PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | SEVERINA COSME TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR P/ SUA NETA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2004 | 21.99 | 00000000000000 | FRANCISCA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2004 | 21.38 | 00000000000000 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUSILVIA DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, PARA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2004 | 20.42 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ELIEZIA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RAMALHO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2004 | 17.57 | 00000000000000 | MARIA NUCILIA SILVA GRANGEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | GLESCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MAXININO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2004 | 20.05 | 00000000000000 | MARIA IVANILDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCO URSULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2004 | 17.57 | 00000000000000 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2004 | 29.91 | 00000000000000 | SIMPLICIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2004 | 17.57 | 00000000000000 | ESPEDITA LUIZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MANOEL COELHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | VALDENILDA MAURILO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2004 | 25.00 | 05698099000160 | ANTONIO GONCALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EDNALDO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EVERALDO DUCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | PEDRO ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA AMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ELILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSULTA DE OCULISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOPCALIZADO NO BAIRRO LUIZGOMES DE BRITO, DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA.DESPESA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2004 | 25.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA ALAIDE BARBOSA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMQ 7417-PB, CONDUZINDO JOGADORES DO SITIO SOSSEGO AO SITIO TRES IRMAOS N/MUNICIPIO E PARA SITIO TIMBAUBA MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RIVONIA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NO PROGRAMA FOME ZERO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2004 | 39.50 | 00000000000000 | VIACAO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA PA- SSAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A FORTALEZA-CE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM SEU VEICULO MOTO DE PLACA MNF 0775, CON- DUZINDO PESOA CARENTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ILZA PEREIRA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MNJ 1339/PB DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE 15 CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO TRATOR TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ROSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | WILSON ADAUTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA BATER TOMOGRAFIA NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | COSMO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS COMO TELEFONISTA NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ADM E FINANCAS NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NESTA CIDADE DESTINADO AO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDO AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DA CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2004 | 70.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FE-RREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR, SECRETARIA DA AGRICULTURA E FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA J.GUALBERTO DE ANDRADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LINHA TELEFONICA DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOANA DARC ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TELEFONISTA DO SITIO TRES IR-MAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | VICENTE GONCALO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS COMO TELEFONISTAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB, A SERVICO DA CONTABILI-DADE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDA-DE MUNICIPAL, PARA O MESMO VIAJAR AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB NOS DIAS 09 E 12 DE MARCO DE 2004, A SERVICO DA CONTABILI- DADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2004 | 47.00 | 03753826000110 | SOUSA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM DRIVE 1.44 PRETO DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2004 | 17.69 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA PREFEITURA, A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2004 | 95.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA CAO DE SERVICOS EM VIAGEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA HWK 8768 DE TRIUNFO-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DE INTERESSE DA SEC.DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/03/2004 | 125.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA NUMERO MUP 0903 DE TRI-UNFO-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONDUZINDO A TESOUREIRA QUE ESTA A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | GERALDA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MI-LITAR DESTA CIDADE, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE FAZER ENTREGA DE DOCS.NADECIMA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/03/2004 | 10.00 | 04245625000174 | LANCHONETE ARNOBIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE P/ O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB, A SERVICO DA CONTA-BILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, NO DIA 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE P/ O MESMO VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE REPRODUCAO DE XEROX DE DOCS. DA SEC.MUNICI-PAL DE ADM E FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE CONTABIL DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2004 | 1400.00 | 03553489000117 | JOSE CARLOS ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UMA REPETIDORA DE TV NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/03/2004 | 273.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/03/2004 | 964.95 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/03/2004 | 2311.17 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | IVANEIDE LIRA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE TECNICO NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2004 | 49500.00 | 88611835000129 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR, COR BRANCA,MODELO VOLARE A6, LOTACAO 24 LUGARES + UM CONDUTOR, MOTOR 131 CV, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE OTAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI--COS DE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEI- CULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DES-PORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDO AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MU-NIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO,JOAOPESSOA-PB A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HONORATO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DOS GRUPOS ESCOLA- RES DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM A SOUSA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARLOS CLEITON EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPALDE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIA-NO DE ANDRADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS EM VIAGEM A JOAO PE- SSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2004 | 35.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DES-PORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAME- LAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA ESCOLA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2004 | 2855.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA TEIXEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE DEDETIZACAO NAS ESCO-LAS DOS SITIOS VERTENTES,SACO, TRES IRMAOS,MULUNGUZINHO,PILOES E PRE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2004 | 31.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NOS CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS PARA O MESMO VIAJARA JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE JANES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO VIGIA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO, PARA ELE VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/03/2004 | 2250.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EXPLOSIVOS PARA FESTIVIDADE CULTURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2004 | 885.00 | 03418706000166 | SUELDA DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/03/2004 | 820.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2004 | 97.62 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/03/2004 | 99.26 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/03/2004 | 12.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DE DOCUMENTOS DA PRE- FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PELA TRANSPORTADORA EXPRESSO GUANABARA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2004 | 12.00 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS-POSTO SILVIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DE PLACA MMT 5365 LOCADO A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL NA SEC.GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DDE DIARIASCONCEDIDAS AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICACAO PARAO MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE CONDUZIR CEDULAS DE IDENTIDADE NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFI-CACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/03/2004 | 99.32 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DECORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2004 | 31.20 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUTENTI-CACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/03/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/03/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA MMT 5365-PB, DESTINADOAOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO.DESPESA RELA-TIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2004 | 120.00 | 03716376000195 | MAURUS MARQUES DE ALMEIDA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GERLANDIA MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ALDINA CEZARIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI--COS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2004 | 73.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2004 | 65.00 | 00000000000000 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NOS CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICU- LOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2004 | 28.47 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SANDRA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIJAR A SOUSA-PB, A SERVICO DE INTERESSE DA MENCIONADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | DRA.MARIA TEREZA DE VASCONCELOS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM EXA- ME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO, A SENHORA MARIA APARECIDA BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/03/2004 | 18.80 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA PREFEITURA A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2004 | 44.33 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/03/2004 | 80.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO DENOMINADO HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA CARENTE MARIA APARECIDA BARROSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/03/2004 | 650.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -SANEAMENTO BASICO .DESPESA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VICENTE ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NOS CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO ACUDE DO .SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DR.MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2004 | 80.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO-P.SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO BATISTA BERNARDO JUNIORPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MANOEL DELFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA MOQ 2373 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/03/2004 | 780.00 | 00000000000000 | EXPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS COLABO-RADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | VICENTE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DENTARIOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, RELATIVO A 08 DIAS TRABALHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO SERVENTE NA CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZ DIAS TRABALHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZ DIAS TRABALHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/03/2004 | 96.00 | 00000000000000 | ELESBAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU 0019/PB, DE TRIUNFO-PBA CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO DOENTE PARA O HOSPITALDAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/03/2004 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DIVERSOS ORGAOS DAPREFEITURA E DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SANDRA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/ A MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA -PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVICO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/03/2004 | 24.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE LIMPEZA DE MATOS NA VARANDA DO ACUDE DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | VICENTE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DENTARIOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/03/2004 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868, DE TRIUN-FO-PB, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONDUZIN-DO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SANDRA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MESMAVIAJAR A SERVICO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2004 | 160.00 | 04368144000156 | ISETE MANGUEIRA LIMA-DEMARMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BELICHE MARINA BG CIENEL DESTINADA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/03/2004 | 3060.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA/MEDICAMENTOS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2004 | 30350.00 | 88611835000129 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR, COR BRANCA,MODELO VOLARE A6, LOTACAO 24 LUGARES + UM CONDUTOR, MOTOR 131 CV, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOAQUIM ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TRES MILHEIROS DE TIJOLOS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2004 | 48.00 | 00000000000000 | JANIO MACIEL AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2004 | 18.05 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2004 | 3670.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALBERTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA.DESPESA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/03/2004 | 2632.00 | 00000000000000 | BENEVAN BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA-SETOR-VIAS URBANAS .DESPESA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/03/2004 | 1702.00 | 00000000000000 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SEC.MUNICIPAL DE IN- FRA ESTRUTURA, SETOR VIAS URBANAS.DESPESA DE FEVE-REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | INACIO FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS EXTRAS COMO FUNCIONARIO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/03/2004 | 242.50 | 00000000000000 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO TRATOR FAZENDO CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ELIAS MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EM SEU TRATOR NO SERVICO DE CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI--COS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/03/2004 | 35.50 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/03/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MOREIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ESTRADAS MUNICI--PAIS NA CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/03/2004 | 290.00 | 00000000000000 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA DO MERCA-DO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/03/2004 | 822.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/03/2004 | 2200.00 | 01829210000150 | CLEANTHO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/03/2004 | 850.00 | 35503721000107 | DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO PL MOQ 2373, MODELO SAVEIRO, MARCA VOLKS, COR BRANCO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/03/2004 | 780.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQ.E PSICO.DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICASEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/03/2004 | 110.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE UM PNEU DES-TINADO A VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E ASS.JURID.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA- DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DES-TE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/03/2004 | 497.00 | 12937330000197 | PROMACON PROJ. MATLS. E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSERVACAODE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/03/2004 | 689.70 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO POR OCASIAO DO CARNAVAL REALI- ZADO NO DIA 15/02/2004 NO SITIO PILOES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/03/2004 | 1490.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM.DE PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/03/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DE FESTA DE CARNAVAL/2004 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/03/2004 | 381.00 | 10765543000234 | LUIZ GONCALVES DA SILVA-CASA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDO POLIESTER, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO DESFILE DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/03/2004 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM SOFLT DE FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/03/2004 | 1501.50 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DA VIATURA DA DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ARQUITETO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/03/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA ESTELA DE ARAUJO BEZERRA RELATIVO A PARCELA DE RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/03/2004 | 3000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL DURANTE O MES DE JA- NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/03/2004 | 350.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GONCALO PINHEIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ARMARIO DE ACO 13V HAMAX DESTINADO A SECRE- TARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/03/2004 | 400.00 | 04174948000114 | JOSE DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DES- TINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/03/2004 | 1600.00 | 02444935000192 | AASS-ASSOC.DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E INTERNAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A CA-PITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/03/2004 | 765.00 | 08345126000100 | SEVERINO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS E PECAS DESTINADAS A D-20 DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/03/2004 | 145.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE REPARO NA DIRECAO DA SPRINTER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/03/2004 | 21.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DE MOTOR DESTINADO A SPRINTER DA SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/03/2004 | 128.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM.DE PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA MOQ DE PLACA 2373PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/03/2004 | 4600.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/03/2004 | 1714.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA--DAS AO PESSOAL TECNICO A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 200 MUDAS DE FIGUS DESTINADAS A ARBORIZACAO DASVIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2004 | 708.60 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/03/2004 | 18000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E MATERIAIS ESCOLARES P/DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE NIVELAMENTO DA REDE ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MEDICOS RELATIVO A REALIZACAO DE 40 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2004 | 1280.00 | 03168487000104 | ARESACCESS -TELECOM.E SEGUR.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REPETICAO DE TV DO SINAL DA TV GLOBO DESTA CIODADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2004 | 6996.26 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2004 | 5970.51 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO INSS/ RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2004 | 381.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/JUROS/MULTAS/ RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2004 | 12176.69 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2004 | 2921.06 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENCAO / FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2004 | 827.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENCAO / PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE QUADRA NO SITIO PILOES PARA FESTA DO CARNAVAL/2004, NO REFERIDO SITIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/03/2004 | 962.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DOIS TELEFONES DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/03/2004 | 715.00 | 00000000000000 | JOSE STRAUSS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA CASA RESIDEN-CIAL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/03/2004 | 481.36 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS PA- SSAGENS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES N/ MUNICI- PIO, PARA OS MESMOS VIAJAREM COM DESTINO A SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-SSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/03/2004 | 3581.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/03/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM ONIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DESTE MUNICIPIO DE PLACA CGS 9631, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/03/2004 | 315.50 | 00000000000000 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/03/2004 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE EDITAIS, NOTAS E DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DECARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CON-SULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMO 6278 PARA A MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA-PSF,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/03/2004 | 250.88 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GPS DO INSS RELATIVO AO PROC.VTC NR 01.0606/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/03/2004 | 1925.00 | 00000000000000 | ODILON ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHR 2559, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A QUARTA PARCELA DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/03/2004 | 1612.50 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HVX 5527, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A QUARTA PARCELA DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/03/2004 | 875.00 | 00000000000000 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MUA 5736, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A QUARTA PARCELA DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/03/2004 | 1612.50 | 00000000000000 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA DAJ 1152, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB P/ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A QUARTA PARCELA DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/03/2004 | 1612.50 | 00000000000000 | MARIA EDMILZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HZJ 2276 DA ZONA RURAL P/ ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES.DESPESA RELATIVA A QUARTA PARCELA DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/03/2004 | 1725.00 | 00000000000000 | VALTER MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 1598 DA ZONA RURAL P/ ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES.DESPESA RELATIVA A QUARTA PARCELA DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/03/2004 | 1612.50 | 00000000000000 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HUG 4253 DA ZONA RURAL P/ ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES.DESPESA RELATIVA A QUARTA PARCELA DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/03/2004 | 1612.50 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA BFJ5846 DA ZONA RURAL P/ ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES.DESPESA RELATIVA A QUARTA PARCELA DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/03/2004 | 1612.50 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA CNY 0668 DA ZONA RURAL P/ ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO CONDUZINDO ESTUDANTES.DESPESA RELATIVA A QUARTA PARCELA DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/03/2004 | 1925.00 | 00000000000000 | AUGUSTO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MNX 5090 CONDUZINDO ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA DA SEDE.DESPESA RELATICA A QUARTA PARCELA DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/03/2004 | 625.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 0677 CONDUZINDO ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA DA SEDE.DESPESA RELATICA A QUARTA PARCELA DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/03/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMS 5414 CONDUZINDO ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA DA SEDE.DESPESA RELATICA A QUARTA PARCELA DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/03/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | SUELY FERREIRA MONTEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA CYD 9765 CONDUZINDO ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA DA SEDE.DESPESA RELATICA A QUARTA PARCELA DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/03/2004 | 1925.00 | 00000000000000 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA DA SEDE.DESPESA RELATIVA A QUARTA PARCELA DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/03/2004 | 750.00 | 03723669000108 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | NEUMIRA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS CONTABEIS DE INTERESSE DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/03/2004 | 300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS PNEUS PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/03/2004 | 239.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NAS DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE TRIUNFENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/03/2004 | 445.20 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/03/2004 | 458.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/03/2004 | 39.80 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGEMDE CAJAZEIRAS - PB A FORTALEZA -CE PARA A CARENTEDESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA JOSE DO NASCIMEN-TO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/03/2004 | 89.26 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA- GEM DE PESSOA CARENTE DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PE- SSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/03/2004 | 305.00 | 00000000000000 | JOSE DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 50 CAMISAS PARA O PROJETO MEMORIAL TRIUNFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/03/2004 | 100.00 | 35503721000107 | DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO REBOQUE DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB DO VEICULO QUE ESTA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/03/2004 | 270.00 | 00000000000000 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS ( JINGLE ) NA DIVULGACAO DO CARNA-VAL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/03/2004 | 230.00 | 00000000000000 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/03/2004 | 9576.61 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINA- DOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/03/2004 | 62.19 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS/INSS-EMPRESA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA-PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/03/2004 | 165.63 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS/INSS-EMPRESA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA-PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/03/2004 | 169.29 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA GPS-INSS-EMPRESA DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/03/2004 | 167.46 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA GPS-INSS-EMPRESA DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/03/2004 | 1030.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004 NO VEICULO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/03/2004 | 3106.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/03/2004 | 395.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SETOR-LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/03/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO PROGRAMA FOME ZERO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | CICERA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE HONORARI-OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA JUSTICA COMUM, DO FUNCIONARIO CAVALCANTE DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/03/2004 | 400.00 | 02437307000180 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS POR CONTA DE VEICULACAO DE NOTICI-AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE MARCO/2004, RELATIVO A AVISOS, EDITAIS E CONVOCACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/03/2004 | 120.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA-O.N.REAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BIFOCAL KRIPTOK INCOLOR E ARMACAO ZILO ARO PARAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/03/2004 | 120.00 | 09318593000103 | ROBERLITA DA ROCHA ALVES MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS REF. A REGISTRO DO ESTATUTO DA ATADA FUNDACAO MARIANA MOREIRA ALVES E TAXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/03/2004 | 315.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA PARA CONSERVACAO DE VIAS URBA- NAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/03/2004 | 4993.60 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/03/2004 | 4456.79 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/03/2004 | 1860.78 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/03/2004 | 527.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/03/2004 | 3162.00 | 00000000000000 | CHEKAPE VOLKS COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A SPRINTER E KOMBI DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/03/2004 | 79.60 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGEMDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB A FORTALEZA-CE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/03/2004 | 5566.30 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA P/VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/03/2004 | 776.00 | 03176045000100 | JOSE DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/03/2004 | 710.00 | 02588247000104 | EDITORA GRAFICA ISABEL CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CALENDARIOS DE IN-TERESSE DA MUNICIPALIDADE TRIUNFENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/03/2004 | 22.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PA-SEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/03/2004 | 2110.00 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/03/2004 | 383.70 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A-HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO PE-SSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS A SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/03/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- COES DE SERVICOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTOS DEN-TARIOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/03/2004 | 280.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GONCALO PINHEIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI- CAO DE UMA MESA 85X60X74 REF.3420 REALME E DUAS ESTANTES ABERTAS 198X92X26, 6 PTS, ACO FORTE DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 10 KG DE CARBORETO EM PEDRA PARA O FORCAO DESTACIDADE DE TRIUNFO-PB, O QUAL PERTENCE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/03/2004 | 618.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HWK 8768, CONDUZINDO ESTU-DANTE DO SITIO TABOLEIRO GRANDE DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/03/2004 | 748.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MN9936 , CONDUZINDO ESTU-DANTE DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/03/2004 | 902.00 | 00000000000000 | JOSE MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMN 7767, CONDUZINDO ESTU-DANTE DO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/03/2004 | 618.00 | 00000000000000 | VALTER MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 1598, CONDUZINDO ESTU-DANTE DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/03/2004 | 440.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA CB 4205 , CONDUZINDO ESTU-DANTE DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/03/2004 | 618.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA CA 9158 , CONDUZINDO ESTU-DANTE DO SITIO GERIMUM N/ MUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/03/2004 | 440.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HZB 4875, CONDUZINDO ESTU-DANTE DO SITIO CAJUI N/ MUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/03/2004 | 848.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MBL 4546, CONDUZINDO ESTU-DANTE DO SITIO JUA N/ MUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/03/2004 | 748.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868, CONDUZINDO ESTU-DANTE DO SITIO CAPOEIRAS N/MUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/03/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDO MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDARDELOCALIZADA NA SEDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/03/2004 | 3000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/03/2004 | 55.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PECA DESTINADA A CPU DO COMPUTADOR DO SETORDE EMPENHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/03/2004 | 385.51 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE TARIFAS TELEFONICAS EFETUADAS PELO CELULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/03/2004 | 162.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE TARIFAS TELEFONICAS EFETUADAS PELO TEL. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/03/2004 | 815.76 | 00000000000000 | REDE CAPTA-CONTRATO DE PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DE TARIFAS TELEFONICAS, COMF.CONTRATO DE PARCELA--MENTO DE DEBITO COM A REDE CAPTA-CLARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/03/2004 | 840.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO SPRINTER DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/03/2004 | 412.00 | 00000000000000 | LYSANDRO CLAUDINO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA DIGITACAO DO PROGRAMA DO PETI E BOLSA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | LUZIA ROLIM LEITE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA SOCIAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/03/2004 | 924.00 | 41152521000141 | ITAUPECAS -ITAMAR COM.DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO SPRINTER DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/03/2004 | 12.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ENVIO DE ENCOMENDA PARA JOAO PESSOA CONFORME BILHETE NUMERO 101855 DE 24.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/03/2004 | 60.00 | 41152521000141 | ITAUPECAS -ITAMAR COM.DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/03/2004 | 595.00 | 41152521000141 | ITAUPECAS -ITAMAR COM.DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DR.FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/03/2004 | 428.69 | 09135930000127 | ATAC.EST.E CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/03/2004 | 616.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JAISMARES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ 7414, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO MULUNGU E SOSSEGO DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAUDO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRAD,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2004 | 200.00 | 10852945000195 | APARELHOS ORTOPEDICO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PARTE DE UMA PERNA MECANICA PARA A CARENTE DESTE MUNICIPIO JOANA MACIEL DE MOURA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2004 | 140.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2004 | 495.33 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2004 | 800.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA C DESTINADA A MANUTENCAO DA VIATURA DADELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2004 | 1186.39 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2004 | 445.20 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIAE ELABORACAO DE PROGETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO FIRE, ANO 2000, PLACA MXZ 6347 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2004 | 6800.00 | 00000000000000 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO FIRE, ANO 2000 PLA-CA MXZ 6347 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS POR UM PEDIODO DE 120 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO TRAJANO DE SOUSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2004 | 1053.00 | 05979650000144 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE IMFORMATICA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2004 | 161.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DOS SITIOS PILOES E LAZAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2004 | 1235.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 20 TUBOS DE ESGOTO DE 100MM E 09 TUBOS DE ESGO-TOS DE 150MM DESTINADO AO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2004 | 990.40 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI- CAO DE MOTOR 2CV E UMA BOMBA ANAUGER 6 DESTINADOS AO SANEMANTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2004 | 417.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCOMO ODONTOLOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2004 | 160.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO DA SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2004 | 7852.00 | 05434624000130 | L.J.CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO NAS RUAS VICENTE FERREIRA E JOAQUIM TEODORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MES-MO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE CONDUZINDO PACIENTEDESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/03/2004 | 2546.66 | 00000000000000 | MARLEIDE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/03/2004 | 10486.33 | 00000000000000 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2004 | 5360.00 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PAB DO SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/03/2004 | 18600.00 | 00000000000000 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FOLHA DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/03/2004 | 800.00 | 35503721000107 | DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2004 | 11390.00 | 00000000000000 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/03/2004 | 16048.00 | 00000000000000 | ALZENIR FERREIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF - 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/03/2004 | 39547.55 | 00000000000000 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF - 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2004 | 1300.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA TRANSMISSAO DO CARNAVAL/2004 DO SI-TIO PILOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/03/2004 | 4877.33 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS-FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/03/2004 | 5190.00 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/03/2004 | 63.00 | 35503721000107 | DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA EVANGELISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE 05 DIARI-AS CONCEDIDAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB,A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/03/2004 | 3696.66 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA SECRETARIAS DE ADM E FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/03/2004 | 9213.33 | 00000000000000 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS RELATIVO AO MES MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA DE LOURDES GUALBERTO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/03/2004 | 2050.00 | 00000000000000 | CELICLAUDIA E.PINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL RELATI-VO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ESMERALDO EVANGELISTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CIRURGIA DERMATOLOGICA DE SUA MAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2004 | 34.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JUCIER AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDMILSON ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | HEROTILDES BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ROMUALDO CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR DEFENSIVO AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DOCUMENTO DA NATALIDADE DE SUA IRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | BRAZ JOEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | ELIETE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA MANDAR BUSCAR O FILHO QUE ESTA DOENTE EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARILENE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | EDINETE MIGUEL FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA PARA FAZER SUAS PLANTA-COES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2004 | 35.00 | 00000000000000 | JACINTA ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PRESTACAO DE OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2004 | 41.20 | 00000000000000 | MARIA FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2004 | 13.87 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | AURILENE MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DO OUVIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2004 | 98.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | LUIZA FERNANDES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA JULIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR DE SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ERIVANEIDE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR DE SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA ROSALINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | AUDENI ROSA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ADRIANA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA DECIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CICERA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2004 | 21.72 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2004 | 35.00 | 00000000000000 | JOSE VILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | VENANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA PARA FAZER SUAS PLANATACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2004 | 9.73 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARINA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PEDRO WELLITON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCILUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | VANDA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | OSMIRO GONCALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2004 | 62.00 | 00000000000000 | MAXIMIANO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JOANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | WILSON ADAUTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/04/2004 | 17.50 | 00000000000000 | MARIA QUARESMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOAO ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR A PRESTACAO DO OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ADALBERTO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MADALENA BARBOSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ELILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | ALBERTINA BRASILEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2004 | 69.58 | 00000000000000 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA NEUMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR LEITE PARA SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/04/2004 | 16.43 | 00000000000000 | MARIA LUCIMAR DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | TEREZINHA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR VESTIMENTA PARA SEU BEBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2004 | 42.41 | 00000000000000 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELE- TRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | ESPEDITO NUNES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CICERA CLEIDE ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAME MEDICO REALIZADO EM SEU ESPOSO IZAU LEITE TEIXEIRA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA PARA FAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2004 | 29.48 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | OLIVEIRA LIBERATO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO DE SEU PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DOCS. PARA NATALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2004 | 85.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONINA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA AFIM DE FAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA RITA VITURIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA ENCAMINHAR DOCUMENTOS PARA APOSENTA- DORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR TRANSLADO DE SEU ESPOSO FALECI-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | ELENISE GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | ANATILDE MANGABEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2004 | 25.53 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PRESTACAO DO OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA TORRES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR TRANSPORTE ESCOLAR DE SUA FILHAQUE ESTUDA NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE- PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JULIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR TRANSPORTE ESCOLAR DE SUA FILHAQUE ESTUDA EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | GERALDINA FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2004 | 13.65 | 00000000000000 | LUIZ LIMA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2004 | 5.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA ENCAMINHAR DOCS.P/APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | ELIETE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DERCY DIAS NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM LIVRO ESCOLAR PARA A SUA SOBRINHA FRANCIVANIA BATISTA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARLENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JUVENAL EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2004 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA MANDAR BUSCAR SEU FILHO EM SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERVAR SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | IVANILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA PARA FAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | GERALDA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO A RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA HORTA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ASSOCIACAO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2004 | 25.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENT0 DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE UMA SEGUNDA VIADE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2004 | 15.80 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DO-CUMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHO-RA MARIA LEITE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2004 | 177.32 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS CONCEDIDAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO PARA AS MESMAS VIAJAREM NO TRAJETO CAJAZEIRAS-JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/04/2004 | 87.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 0677 NO TRAJETO TRIUNFO-PB-SAO GONCALO-SOUSA-PB COM O CARENTE GERALDO NICOLAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC7393-PBDE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DA ACAO ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | AURIGLEY ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA HVY 3459 DE TRIUNFO-PB AO SITIO MARACANA-ICO-CE, COM PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/04/2004 | 85.00 | 00000000000000 | JOSELI DUARTE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KGB 4844 NO TRAJETO TRES IRMAOS-MELANCIAS-SACO-VAQUEJEDOR E TRES ORMAOS A VAQUEJEDOR. VIAGENS DE INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/04/2004 | 25.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE UMA SEGUNDA VIADE REGISTRO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/04/2004 | 106.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARA A MESMA COMPRAR MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/04/2004 | 12.92 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA BENEDITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/04/2004 | 19.97 | 00000000000000 | FRANCISCA PEDRINA DE LIMA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEDRINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ROSIELIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER O AUXILIO DE NATALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANGELINA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/04/2004 | 39.60 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DUAS CACAMBAS DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A SEU ESPOSO ARRUMAR DOCUMENTACAO PARA APO- SENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA JULIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/04/2004 | 18.00 | 00000000000000 | VANDA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/04/2004 | 22.93 | 00000000000000 | MARIA DIZONEIDE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | VICENTE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA , AFIM DE FAZER SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/04/2004 | 21.74 | 00000000000000 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | NILCE LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/04/2004 | 30.72 | 00000000000000 | LUIZ RAIMUNDO BILA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR 0 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/04/2004 | 24.00 | 00000000000000 | ADRIANA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA ARLETE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DOS REMEDIOS URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/04/2004 | 48.00 | 00000000000000 | LINDOMARLEY RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA QUARESMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LEUSIENE RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA A SENHORITA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ANDRADEPARTICIPAR DO CONGRESSO SOBRE TURISMO EM JOAO PE- SSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA A SENHORITA MARIA DE LOURDES GUALBERTO PARTI-CIPAR DO CONGRESSO SOBRE TURISMO EM JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/04/2004 | 69.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS E PREDIO PUBLICO DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/04/2004 | 92.00 | 00000000000000 | GENTIL ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/04/2004 | 17.56 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DO-CUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/04/2004 | 748.00 | 00000000000000 | WILSON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2004 | 70.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO DO FUNDEC,LOCALIZADO A RUA PEDRO FERREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECDE AGRICULTURA, JUNTA DE SERVICOS MILITAR E PROGRAMA FOME ZERO.DESPESA DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA TRAVESSA DO CHAFARIZ S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-POSITO DE ALMOXARIFADO.DESPESA DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCALDESPESA DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2004 | 42.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DES-TINADAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2004 | 60.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE SOMAR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2004 | 12.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB, AFIM DE RESOLVER ASUNTOS DA CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 13/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA.DESPESA DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2004 | 210.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI PARA FUNCIONAR ALMOXARIFADO DA PREFEITURA.DES-PESA DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | VICENTE GONCALO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TELEFONISTAS DOS POSTOS TELEFONICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | AVANIR ALVES PINHEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VALDIVINO LISBOA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE EXPEDICAO,INCRA E SETOR DE IDENTIFICACAO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA O TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE PARA OMESMO VIAJAR A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,AFIM DEPEGAR EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL P/A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB, A SERVICO DA CONTABILI-DADE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL PARA A MESMA VIJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/04/2004 | 248.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA NO VEICULO DE PLACA MUP 0903 DA CIDADE DE TRIUNFO-PB A SOUSA-PB, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PBE IPAUMIRIM-CE DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/04/2004 | 55.00 | 00000000000000 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL TECNICO A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/04/2004 | 179.00 | 00000000000000 | ERONILDE JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO TRANSMISSOR DA PARABOLICA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A TECNICO CONTABIL PARA O MESMO VIA-JAR A SOUSA-PB, A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/04/2004 | 4800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRA- TO DE LOCACAO DE SISTEMA FINANCEIRO, ORCAMENTARIO,CONTABILIDADE GERAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/04/2004 | 1197.08 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/04/2004 | 397.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS TARIFASTELEFONICAS DO TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO DENUMERO 539.1114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/04/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS REF.A PUBLICACAO DE ANUNCIO-PERIO-DO 2004, DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB VIAJAR A CIDADE DE J. PESSOA-PB,A SER-VICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENT0 DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2004 | 92.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GOMES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENT0 DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS , NO DIA DO CARNAVAL ANTECIPADO REALIZA-DO NO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANA VILMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENT0 DA PRESTA--CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PRE--ESCOLAR DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDIMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 12 CAIXAS DE FOGOS COM 3 TIROS, POR OCASIAO DA ENTREGA DO VEICULOS ONIBUS DESTA CIDADE, PARTENCEMTE A SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LINDALVA ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM APOIOCULTURAL PARA A REALIZACAO DE UMA PECA TEATRAL NA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIARES DE SER- VICOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAI CULTURA E DES- PORTOS NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAME--LAS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA FUNCIONAR ESCOLA DO SITIO GAMELAS.DESPESA DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE PINTURA DO PRE -ESCOLAR DESTA CIDADE E DEDETIZACAO DA ESCOLA DO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR LUIZ GOMES DE BRITO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE TRES DIA-RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | GILBERTO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO PILOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DE ESCOLAS MUNICI--PAIS DO SITIO SOSSEGO E ESCOLA JOSE ADRIANO DE AN-DRADE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/04/2004 | 304.00 | 12937330000197 | PROMACON PROJ. MATLS. E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVA CAO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/04/2004 | 850.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MOTOR DEPARTIDA LUCAS F-1000 C/MT MAXIU- 35258660, PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/04/2004 | 949.00 | 00000000000000 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO MOTOR DA SPRINTER HS 25 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/04/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | TRANSNICOLAU LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE E SEGURO DE VIAGEM DE UM MICRO ONIBUS(VOLARE A-6) DE SAO PAULO(SP) A PARAIBA (PB), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DA CIDADE DE TRI-UNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/04/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | IVAN RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO A MENSALIDADE DO CURSO DECOMPUTACAO WINDWOUS, WORD,EXCEL, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2004 | 138.00 | 00000000000000 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU TRATOR NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2004 | 105.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868 DE TRIUNFO A ZONARURAL DESTE MUNICIPIO E DE TRIUNFO-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDILSON JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENT0 DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EXTRAS COMO FUNCIONARIO DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2004 | 82.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JUNTA DE SERVICO MILITARE FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2004 | 17.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2004 | 1695.00 | 00000000000000 | CICERO BATISTA SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DES-TA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2004 | 2895.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DES-TA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2004 | 2672.00 | 00000000000000 | DONNER RIVER PINHEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2004 | 1118.00 | 00000000000000 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DES-TA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CICERO RUFINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS RECOLHENDO ANIMAIS QUE FICAM CIRCULANDO PELAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJUI AO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2004 | 170.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GAMELAS -SITIO ERMO N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868 DE TRIUNFO-PB PARA A ZONA RURAL A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | OLINDRINA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FERREIRA DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | LUIZ MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMADEIRA PARA CERCAR O TERRENO ONDE FICA OS ANIMAISQUE ENCONTRAM-SE SOLTOS PELAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO BAIRRO TEODULINO MANGUEIRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GONCALO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO CERCADO ONDE SE RECOLHE OS ANI-MAIS QUE ENCONTRAM-SE SOLTOS NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/04/2004 | 36.00 | 00000000000000 | JOSE ALEX DE SOUSA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NO CONJUNTO HA-BITACIONAL TEODULINO MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2004 | 46.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO NA CARENTE SAMILLE ALMEIDA DE FREITAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2004 | 20.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM-METODOS DIAG.POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME RAIO X EM CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2004 | 30.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO EM SAMILLE ALMEIDA DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A PATOS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ELZA MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE SERVICOS EXTRAS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2004 | 113.00 | 00000000000000 | VICENTE ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDROFERREIRA S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ALOJAMEN-TO DAS EMFERMEIRAS DO PSF.DESPESA DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2004 | 105.00 | 00000000000000 | SIDCLAY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IM-PRESSORAS DESTA EDILIDADE PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RETORNO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2004 | 40.00 | 09233339000102 | GRAFICA EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/04/2004 | 650.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ABASTECIMENTO D AGUADESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATOMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAR POSTO MEDICO NO SITIO CAJUI.DESPESA DE FEVEREIRO E MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2004 | 131.00 | 00000000000000 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA HWO 6630 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO MEDICO DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIA- RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNICI PAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA -CE, CONDUZINDO DOENTE PARA FAZER EXAME MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ASSIST-MEDICA INFDANTIL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA-- CAO DE SERVICOS DE DESPESAS MEDICAS DE ATENDIMENTOEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOAO LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 1407 DE TRIUNFO-PB A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO A UMA DIA--RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE , PARA A MESMA VIAJAR A BARBALHA -CE, CONDUZINDO PESSOA DOENTE PARA FAZER EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/04/2004 | 118.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUR SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO CONSERTO E SERVICOS DE TORNO MECANICO EM MOTORES DO ABSTECIMENTO D AGUA DO SITIO BA- RRA DO JUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SANDRA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE DE GADO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/04/2004 | 1000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | AUGUSTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/04/2004 | 850.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/04/2004 | 178.60 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA- GENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS MESMAS VIAJAREM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARCELO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA TRANSMISSAO E DIVULGACAO PELA RADIO PROGRESSO DE SOUZA, NO SITIO PILOES NO DIA 15/02/2004, POR OCASIAO DO CARNAVAL DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/04/2004 | 418.00 | 00000000000000 | NAIRTON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DE LIMPEZA DO GRUPOESCOLAR DO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FC-PUBLICIDADE-FERNANDO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AOS ME- SES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/04/2004 | 470.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/04/2004 | 750.00 | 03723669000108 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI- CAO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/04/2004 | 3581.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/04/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | SUELDA DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE PUBLICIDADE NO GUIA TURISTICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/04/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA ESTELA ARAUJO BEZE-RRA, RELATIVO A PARCELA DE RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/04/2004 | 175.00 | 00000000000000 | JOSE MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAU--DE MARIA DO SOCORRO ADRIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/04/2004 | 380.00 | 00000000000000 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAU--DE MARIA DO SOCORRO ADRIANO, COMO PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/04/2004 | 430.00 | 02975145000133 | CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS-CEMEC. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXA -MES MEDICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/04/2004 | 380.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 0677, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/04/2004 | 607.54 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/04/2004 | 1010.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/04/2004 | 730.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/04/2004 | 219.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DENUMERO 539.1211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/04/2004 | 132.00 | 00000000000000 | JAIRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 40 KG DE SACOLAS PARA DISTRIBUICAO DE PAES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/04/2004 | 388.64 | 01513986000166 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA- GENS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA VIAJAREM DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/04/2004 | 8158.78 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/04/2004 | 6520.29 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE INSS-PARCELAMENTO -RETEN-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/04/2004 | 441.62 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE INSS-JUROS -MULTAS-RETEN-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/04/2004 | 965.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/04/2004 | 3406.44 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR FGTS-RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/04/2004 | 12176.69 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/04/2004 | 1894.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA- SONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/04/2004 | 206.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS NESTE LABORA-TORIO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/04/2004 | 393.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DU-RANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/04/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFAS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/04/2004 | 360.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AMAURY F. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NAS DIVULGACOES DE NOTAS , AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/04/2004 | 715.00 | 00000000000000 | JOSE STRAUSS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/04/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA CGS 9631,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/04/2004 | 358.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DO PROGRAMA FOME ZERO, DURANTE O DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICI--PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/04/2004 | 2091.26 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL ADITIVADO PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DES-PORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/04/2004 | 500.00 | 11897691000194 | MARIA SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS GERAIS NO MOTOR DA SPRINTER DA SECEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/04/2004 | 185.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS-CONSTRUSUL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SORAYA RODRIGUES DE SOUZA DA CUNHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NO CENTRO DE SAUDE E POSTO MEDICO MARIA DO SOCORRO ADRAINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/04/2004 | 295.00 | 41152521000141 | ITAUPECAS -ITAMAR COM.DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/04/2004 | 120.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | LUCIANA VALE DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO FARMACEUTICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/04/2004 | 2050.00 | 01829210000150 | CLEANTHO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/04/2004 | 210.70 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/04/2004 | 1174.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/04/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/04/2004 | 91.96 | 01513986000166 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/04/2004 | 1170.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/04/2004 | 78.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDO PARA FAZER FAIXA DO CARNAVAL/2004 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO DE OBRAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/04/2004 | 980.00 | 00000000000000 | SUELDA DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS BUTANO PARA MANUTENCAO DAS ES- COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/04/2004 | 5000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA REF. AO PAGAMENTO DE O5 DIARI-AS CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICI-PIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/04/2004 | 630.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA CONFECAO DE 5000 CARTOES POSTAIS DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/04/2004 | 497.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/04/2004 | 1757.03 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS -RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/04/2004 | 1599.42 | 00000000000000 | DARF-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS DARFS- PASEP, RELATIVO AO MESES 12/03, 01/04,02/04,03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | INES MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEPAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/04/2004 | 200.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEPARABRISA FIAT, DESTINADO A VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/04/2004 | 2390.00 | 03223262000103 | ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/04/2004 | 780.00 | 00000000000000 | EXPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/04/2004 | 618.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HWK, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TABOLEIRO GRANDE DESTE MUNICI-PIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRI- MEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/04/2004 | 520.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HUL 3117 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CUSTODIA DESTE MUNICI-PIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRI- MEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/04/2004 | 618.00 | 00000000000000 | VALTER MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 1598 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICI-PIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRI- MEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/04/2004 | 440.00 | 00007580364859 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA CB 4205 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICI-PIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRI- MEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/04/2004 | 618.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA CA 9158 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICI-PIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRI- MEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/04/2004 | 748.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICI-PIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRI- MEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/04/2004 | 440.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HZB 4875 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICI-PIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRI- MEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/04/2004 | 616.00 | 00032546160818 | FRANCISCO JAISMARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ 7414 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MULUNGU DESTE MUNICI-PIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRI- MEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/04/2004 | 748.00 | 00009495657415 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MBL 4546, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/04/2004 | 902.00 | 00038298937104 | JOSE MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMN 7767-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICI-PIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRI- MEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/04/2004 | 748.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MN 9936 ,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICI-PIO DE TRIUNFO-PB PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRI- MEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/04/2004 | 20297.50 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS GPS INSS- EMPRESA DOS MESES DE JANEIRO/24, FEVEREIRO /2004 E MARCO/2004 DA FOLHA DO PESSOAL-FUNDEF- 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/04/2004 | 490.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDEMARIA DO SOCORRO ADRIANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/04/2004 | 1500.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO EM SEU VEICULO GOL NUMERO MMO 6278, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/04/2004 | 500.00 | 00007580364859 | GERALDO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO CB 42O5, PARAA CIDADE DE CAJAZEIRAS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/04/2004 | 20.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP/RETEN- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/04/2004 | 1592.00 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS E TECNICOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/04/2004 | 828.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO DE NUMEROS 539.1324 E 539.1041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/04/2004 | 3000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO/24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/04/2004 | 120.00 | 00046826190478 | CLAUDIO JOSE PIRES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA TRANSMISSAO DA ENTREGA DO VEICULO ONIBUS ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, ATRAVES DA RADIO DIFUSORA DE CAJAZEI- RAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/04/2004 | 415.00 | 00002934354482 | AURIGLEY ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA IF 9869, CONDUZINDOESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/04/2004 | 1948.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/04/2004 | 1260.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA PINTURA GERAL, SERVICO NA PARTEELETRICA COM RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA D20 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EUREMINTON DE SOUSA PINHEIR0 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DO MERCADO PUBLICOPARA FESTA DO CARNAVAL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/04/2004 | 10700.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/04/2004 | 208.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM.DE PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO QUE ESTA A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/04/2004 | 684.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/04/2004 | 88.66 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA- GENS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEI-RAS A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/04/2004 | 360.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/04/2004 | 380.00 | 00011655923803 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 0677, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO DE ANDRADE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/04/2004 | 240.00 | 11900784000120 | BATISTA E MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO DA SAUDE | CONST.DE POCOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/04/2004 | 2500.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PERFURA-CAO DE UM POCO NO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/04/2004 | 200.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A REGISTRO DE ASSO-CIACAO, COM ATA, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, CERTIDOES E XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/04/2004 | 1482.00 | 03168487000104 | ARESACCESS -TELECOM.E SEGUR.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS GERAL NA ANTENA PARABOLICA DE TRANSMISSAO DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/04/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOM- PANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF.AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/04/2004 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA DE SERVICO BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/04/2004 | 4208.30 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/04/2004 | 120.00 | 00005564776429 | PEDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/04/2004 | 370.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISI- CAO DE UMA MESA GINECOLOGICA ESTOFADA LM DESTINADAAO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/04/2004 | 455.00 | 10955557000130 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO SPRINTER DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/04/2004 | 936.00 | 10955557000130 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA PECAS DESTINADAS A VEICULO SPRINTER DA SEC.MUNICI-PAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2004 | 650.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO REBOQUE DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACA MNC 7657 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2004 | 686.77 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTOS, CADASTRO NO RENAVAM,SEGURO BOMBEIRO,VISTO-RIA LACRE E SEGURO OBRIGATORIO DA D-20 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2004 | 4750.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS-FPM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2004 | 5090.00 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVOAO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2004 | 1555.64 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2004 | 184.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENCAO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2004 | 649.50 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENCAO-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2004 | 93.80 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DA IMPRESSORA LX 300 DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2004 | 53.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL TECNICO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2004 | 9280.00 | 00000000000000 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINAN-CAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERACAO EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2004 | 80.00 | 00003309297470 | WILSON ADAUTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2004 | 2050.00 | 00000000000000 | CELICLAUDIA E.PINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2004 | 1879.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMA- CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2004 | 17100.00 | 00000000000000 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PSF E SAUDE BUCAL,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2004 | 10760.00 | 00000000000000 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -FPM RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2004 | 5040.00 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | GERALDA VIEIRA ROLIM LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIA LOTADA NA FOLHA DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2004 | 34320.32 | 00000000000000 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2004 | 16128.00 | 00000000000000 | ALZENIR FERREIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF-40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2004 | 11520.00 | 00000000000000 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/05/2004 | 100.00 | 00000938121405 | ROBERVAL GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO MOTO DE PLACA MMV 8397/PB PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/05/2004 | 15.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DE VILAMACENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/05/2004 | 8144.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE DE TRIUNFO-PB, NO PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/05/2004 | 120.00 | 00050589504304 | CICERO RUFINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS QUE FI-CAM CIRCULANDO PELAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2004 | 35.00 | 00031058398873 | FRANCISCO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NAS IMEDIACOES DOS POSTOS TELEFONICOS DOS SITIOS SACO E TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/05/2004 | 20.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DE- FENSORIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/05/2004 | 151.53 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A PREFEITU-RA E DIVERSAS ASSOCIACOES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/05/2004 | 200.00 | 00031483095886 | GILBERTO DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO MOTO,DE TRIUNFO-PB PARA A ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/05/2004 | 80.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU TRATOR NA RETIRADA DE LIXOSDE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/05/2004 | 50.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ABASTECIMENTO D AGUA DE VILA MACENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/05/2004 | 100.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/05/2004 | 65.00 | 00055928102372 | ANTONIO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC 7393, DE TRIUN-FO-PB A CIDADE DE SANTA HELENA-PB COM OS FAMILIA- RES DE MARIA DA SILVA DUARTE E DE TRIUNFO-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB A SERVICO DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/05/2004 | 300.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATER.S.VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO CARENTES WILSON ADAUTO DO NASCIMENTO, PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/05/2004 | 60.00 | 00018603157472 | AUGUSTO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA JHH 2449, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/05/2004 | 40.00 | 00064339211320 | SANDRA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/05/2004 | 60.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SELOS MECANICOS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS D AGUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/05/2004 | 80.00 | 01609038000129 | GUALBIO MENDES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAIXA DE OXIGENIO 30 MG PARA A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/05/2004 | 70.00 | 00061934984191 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POS-TO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/05/2004 | 650.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NOS ABASTECIMENTOS DAGUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/05/2004 | 100.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FE-RREIRO, NESTA CIDADE DESTINADO AO ALOJAMENTO DO PESSOAL DO PSF DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICI- PAL A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/05/2004 | 80.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SER-VICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/05/2004 | 60.00 | 00002778425497 | GERLANDIA MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/05/2004 | 140.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE DE GADO P/MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/05/2004 | 240.00 | 00021977208487 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/05/2004 | 3.70 | 34028316366353 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS/TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/05/2004 | 65.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA NO VEICULO DE PLACA NUMERO HVC 1275 DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE SOUSA-PB, COM PESSOAS PARA FAZER EXAME MEDICO NO HOSPI-TAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/05/2004 | 80.00 | 00064339211320 | SANDRA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 04 DIA- RIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PBE CAJAZEIRAS-PB, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA CITADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/05/2004 | 210.00 | 00004518577477 | FRANCISCO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE CONSERVACAODA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/05/2004 | 140.00 | 00003307900480 | JOSE MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO SERVENTE NA CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/05/2004 | 60.00 | 00019103956415 | MIZAEL FERNANDES N.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM FEITA NO VEICULO DE PLACA KIG 1836, DE TRIUNFO A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTE PARA HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/05/2004 | 50.00 | 00002934354482 | AURIGLEY ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM FEITA NO VEICULO DE PLACA CIX 8165, DE TRIUNFO A CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONDUZINDO PESSOA CARENTE DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/05/2004 | 100.00 | 00003307864408 | JOSE GONCALO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM SUA CARROCA PARA A CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/05/2004 | 200.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MXZ 0608 DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB E DE TRIUNFO-PB A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/05/2004 | 120.00 | 00018115365491 | ANTONIO BATISTA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO MATO DO ACUDE DE CA-POEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/05/2004 | 80.00 | 00064339211320 | SANDRA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPARA A MESMA VIAJAR AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/05/2004 | 76.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA AT 5691,DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO PARA O POSTO MEDICO DESTA CI-DADE CONDUZINDO DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/05/2004 | 20.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE PARA O MESMO VIAJAR PARA BARBALHA-CE, CONDUZIN-DO DOENTE PARA EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/05/2004 | 149.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA CNY 0668 DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO PARA O POSTO MEDICO DESTA CIDADE E DO SITIO PILOES PARA A CIDADE DE CAJAZEI-RAS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/05/2004 | 100.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, COM PESSOAS DOENTES P/ FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | TOMOCENTER-DIAGNOS.MED.POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRA-FIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA NA PESSOACARENTE A SRA. CRISTIANE ALENCAR DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/05/2004 | 120.00 | 00050048600415 | GERALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO POSTO MEDICO.DES-PESA DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/05/2004 | 80.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT DO PSF DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/05/2004 | 35.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA AREA DE SAUDE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/05/2004 | 50.00 | 99999999999999 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 1688/2004 EMITIDO EM 30/04/2004 CONTABILIZADO A MENOR,RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/05/2004 | 450.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA CNY 0668, CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMO 6278 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PROGRAMAPSF.DESPESA DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/05/2004 | 384.00 | 00004504219883 | ANTONIO CLEIDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A VIAGENS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MMS 5408, CONDUZINDO PACIENTES DE TRIUNFO-PB PARA CAJAZEIRAS-PB PARA SEREM ATENDIDOSNO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/05/2004 | 2100.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TUBOS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE SANEA-MENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDINALDO ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS////COMO EMFERMEIROS QUE ACOMPANHA PACIENTES DESTEMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/05/2004 | 20.00 | 00005206881473 | MARIA DE FATIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/05/2004 | 35.19 | 00005111950443 | FRANCISCO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/05/2004 | 32.66 | 00004340738492 | FRANCISCA BENEDITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/05/2004 | 15.00 | 00005643111462 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2004 | 10.00 | 00042510503472 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE ICO-CEARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2004 | 55.00 | 00003526244421 | MARIA ROSALINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2004 | 17.62 | 00005502424499 | MARIA RAIMUNDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2004 | 20.00 | 00004682478400 | FRANCINETE HOLANDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/05/2004 | 25.00 | 00003026529494 | MARIA ALDERIZA FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2004 | 36.00 | 00003014758493 | ANTONIA GOMES SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/05/2004 | 32.00 | 00002967484474 | MANOEL LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/05/2004 | 10.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/05/2004 | 41.00 | 00002298345406 | MARIA ANA COUTINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/05/2004 | 20.00 | 00002987106416 | MARIA ANACLETO GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/05/2004 | 25.00 | 00014661181808 | MARIA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/05/2004 | 100.00 | 00001039653430 | FRANCISCO LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS DO SEPULTAMENTO DO SR.JOSE LEITE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/05/2004 | 20.00 | 00004828152482 | TEREZINHA ANTONIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CARUARU-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ZILDAMIR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA BERLANIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR E PAGAR VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/05/2004 | 15.00 | 00005219006460 | MARIA DECIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2004 | 50.00 | 00057009651434 | MARIA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/05/2004 | 10.00 | 00054961351334 | MARIA BARBOSA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/05/2004 | 20.00 | 00060112980449 | JOSE VALCINEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/05/2004 | 50.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/05/2004 | 40.00 | 00002593348470 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/05/2004 | 50.00 | 00054962072315 | FRANCISCA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/05/2004 | 22.00 | 00004377259440 | MARIA IVANILDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR DOIS SACOS DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/05/2004 | 40.00 | 00005934012479 | CICERA TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/05/2004 | 30.00 | 00003307535412 | GERALDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/05/2004 | 15.00 | 00003863598490 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/05/2004 | 20.00 | 00006147896482 | FRANCI FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/05/2004 | 5.00 | 00003307487426 | FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/05/2004 | 30.00 | 00005895439462 | FRANCISCA SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/05/2004 | 20.00 | 00003297079495 | IRENE MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/05/2004 | 60.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR EXAME MEDICO REALIZADO EM SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/05/2004 | 30.00 | 00057064890410 | AURIVAN FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/05/2004 | 20.00 | 00003223133410 | MARIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/05/2004 | 60.00 | 00002968628437 | MARIA LETICE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/05/2004 | 19.76 | 00005767252424 | ESPEDITA LUIZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/05/2004 | 50.00 | 00003306972428 | CICERA BENEDITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/05/2004 | 20.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/05/2004 | 12.26 | 00000000000000 | ELENIZIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/05/2004 | 100.00 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/05/2004 | 20.00 | 00002963192444 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/05/2004 | 27.00 | 00003912616493 | FRANCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/05/2004 | 30.00 | 00003308331462 | MARIA CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/05/2004 | 230.00 | 00003306799459 | ALZENIR FRANCISCA DA SILVA LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR VIAGEM DE SUA FILHA QUE ESTA EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/05/2004 | 25.00 | 00002885954400 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/05/2004 | 16.00 | 00003831475490 | ELIALEDA TORRES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/05/2004 | 25.00 | 00004856535404 | RAIMUNDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/05/2004 | 33.00 | 00006417489493 | MARIA BETANIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR A PRESTACAO DO OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/05/2004 | 44.03 | 00003306932477 | AUCILENE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/05/2004 | 20.00 | 00003307773437 | JOAQUINA FERREIRA PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/05/2004 | 18.70 | 00003307380460 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA FRANCISCA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/05/2004 | 50.00 | 00003308379406 | MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESAS DO FUNERAL DE SEU GEN-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/05/2004 | 22.00 | 00002293545482 | ANA CLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/05/2004 | 22.00 | 00093129220410 | DAMIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/05/2004 | 25.00 | 00004835788435 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/05/2004 | 40.00 | 00001379955475 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/05/2004 | 30.00 | 00003429472490 | MIRIAM DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/05/2004 | 30.00 | 00031712784803 | AIRTON JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/05/2004 | 35.00 | 00097049301434 | VANUZA MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/05/2004 | 50.00 | 00005128312461 | MARIA JULIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/05/2004 | 84.00 | 00003794133455 | ROSANGELA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR PARA O MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/05/2004 | 50.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/05/2004 | 40.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/05/2004 | 17.57 | 00004397778442 | MARILENE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/05/2004 | 40.00 | 00004320706480 | MARIA CLESIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/05/2004 | 100.00 | 00042468060482 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESA DO FUNERAL DE SUA ESPO-SA MARIA COELHO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/05/2004 | 30.00 | 00005430589489 | ROSILANDIA GABRIEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTOS DE DOCUMENTACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/05/2004 | 150.00 | 00092933025434 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/05/2004 | 50.00 | 00014267585881 | FRANCISCO ALDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/05/2004 | 90.00 | 00005697923473 | JOSE VALDEIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/05/2004 | 15.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/05/2004 | 50.00 | 00052603407368 | MARIA JOSEFA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/05/2004 | 50.00 | 00002968044443 | MARIA DAS NEVES SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/05/2004 | 15.00 | 00005798087425 | ANTONIA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/05/2004 | 20.00 | 00002977823476 | MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/05/2004 | 50.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS E TIRARSEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/05/2004 | 50.00 | 00058909338415 | NILA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/05/2004 | 25.00 | 00000975195379 | FRANCISCO FLAVIO SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR PARA O ESTADO DO CEARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO EMIDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PASSAGEM DE SEU FILHO DE BRASI-LIA-DF A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/05/2004 | 80.00 | 00001895503841 | ROSA DANIEL TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/05/2004 | 40.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/05/2004 | 30.00 | 00000908739478 | MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/05/2004 | 30.00 | 00055927440304 | OSCIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/05/2004 | 40.00 | 00005768254412 | EVERALDO DUCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/05/2004 | 50.00 | 00079837301449 | ROSA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEU FILHO VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/05/2004 | 50.00 | 00073473057304 | BENEVAN BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | OTACIANA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR A PRESTACAO DO OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/05/2004 | 50.00 | 00001966361408 | MARIA DACI DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR MATERIAL DE CONSTRUCAO P/CONSERVAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/05/2004 | 88.00 | 00009629513404 | JOAO BRAZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR MATERIAL DE CONSTRUCAO P/CONSERVAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/05/2004 | 16.00 | 00024271071587 | MAXIMIANO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/05/2004 | 30.00 | 00006323093421 | ANTONIA MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/05/2004 | 30.00 | 00006147896482 | FRANCI FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/05/2004 | 20.50 | 00019459371817 | MARIA ERIVANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/05/2004 | 35.00 | 00004320696409 | FRANCINALDO ACACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CORTE DE TERRA PARA SUAS PLANTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/05/2004 | 20.00 | 00001063937400 | MARIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/05/2004 | 30.00 | 00005276329451 | FRANCISCA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR FARDAMENTO E MATERIAL ESCOLAR DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/05/2004 | 15.00 | 00003153483485 | JOANA DARC PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/05/2004 | 25.00 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/05/2004 | 40.00 | 00012466560860 | OLIVEIRA LIBERATO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SEU PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/05/2004 | 30.00 | 00005502424499 | MARIA RAIMUNDA PINHEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/05/2004 | 25.00 | 00005430594482 | MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/05/2004 | 47.30 | 00010960769854 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/05/2004 | 50.00 | 00004078564470 | ROBERTO GUEDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERVAR SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/05/2004 | 22.00 | 00003353055479 | MARIA IZABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/05/2004 | 15.00 | 00004309965431 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/05/2004 | 40.00 | 00001384665480 | LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/05/2004 | 30.00 | 00005768337466 | MARIA IRANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/05/2004 | 10.00 | 00005890346423 | APARECIDA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/05/2004 | 100.00 | 00003860076400 | DAMIAO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAME MEDICO REALIZADO EM SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/05/2004 | 20.00 | 00003308273403 | MARIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/05/2004 | 100.00 | 00002338296443 | FRANCISCA LEANDRO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR A CIRURGIA DE CRIOAPLICACAO EM PAPILAS CONJUTIVAIS REALIZADO EM SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, A SENHORA MARIA LEITE DE ANDRADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/05/2004 | 21.50 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, A SENHORA TEREZINHA VICENTE PEREIRABEZERRA, PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/05/2004 | 15.00 | 00003308226405 | MANOEL PEIXOTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/05/2004 | 30.00 | 00004963891492 | FRANCISCA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/05/2004 | 20.00 | 00005389603451 | MARCOS CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/05/2004 | 100.00 | 00006061039450 | MARLUCE PEDRINA RIBEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/05/2004 | 50.00 | 00002882402430 | EUNICE DE FREITAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/05/2004 | 60.00 | 00006597782461 | AILA GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/05/2004 | 30.00 | 00004940670473 | ROSA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DOCUMENTOS PARA A NATALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ELIZANGELA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/05/2004 | 10.00 | 00006333652466 | FRANCISCA VALDICLEA FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/05/2004 | 20.42 | 00002964575401 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/05/2004 | 27.56 | 00004864909474 | MAGNA LUCIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/05/2004 | 67.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RU- RAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/05/2004 | 75.00 | 00008974040840 | JOAO NIVALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR UMA ESCRITURA PARTICULAR DE DOA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/05/2004 | 24.00 | 00004624685423 | JOSEFA QUITERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/05/2004 | 50.00 | 00005606236400 | TEREZA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EDEGINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/05/2004 | 20.00 | 00004518581407 | MARIA LUCIA GONCALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/05/2004 | 50.00 | 00013642073468 | FURTUNATO HERMINEGILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/05/2004 | 25.00 | 00005040820437 | MARIA NUCILIA SILVA GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/05/2004 | 30.00 | 00004257699418 | ANTONIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/05/2004 | 35.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/05/2004 | 100.00 | 00021594605831 | MANOEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/05/2004 | 10.00 | 00006639183404 | MARIA MARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR A CARTEIRA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/05/2004 | 30.00 | 00006323093421 | ANTONIA MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/05/2004 | 70.00 | 00004910514414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/05/2004 | 30.00 | 00003308971445 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/05/2004 | 35.00 | 00060118865404 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/05/2004 | 35.00 | 00005643106469 | JACINTA ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PRESTACAO DE OCULOS DE GRAU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/05/2004 | 100.00 | 00046616438368 | MARIA BERLANIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/05/2004 | 50.00 | 00003173679431 | GERALDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/05/2004 | 60.00 | 00003309297470 | WILSON ADALTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/05/2004 | 18.00 | 00087295555668 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/05/2004 | 20.00 | 00005557438459 | APARECIDA CAMPOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/05/2004 | 120.00 | 00024735800816 | MARIA CANDIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SEIS MESES DE ALUGUEL DE UMA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/05/2004 | 50.00 | 00001836130317 | ERLANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/05/2004 | 30.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/05/2004 | 50.00 | 00003015331485 | DERLANDIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER UM ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/05/2004 | 15.00 | 00030017884888 | DIOBERTO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/05/2004 | 50.00 | 00025841687824 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DOCUMENTO DE CERTIDAO DE CASA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/05/2004 | 30.00 | 00037438859487 | ANTONIO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/05/2004 | 20.00 | 00001379452481 | ANTONIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/05/2004 | 10.00 | 00006528369410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/05/2004 | 21.00 | 00005659879411 | JORGE GERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/05/2004 | 50.00 | 00057009651434 | MARIA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/05/2004 | 70.00 | 00033484988487 | GERALDO BATISTA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR CIMENTO PARA O SERVICO DE CONSERVACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/05/2004 | 22.00 | 00005165323404 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RU-RAIS DE TRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/05/2004 | 50.00 | 00018678234890 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/05/2004 | 20.00 | 00003519971488 | MARIA IRANILZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/05/2004 | 15.00 | 00005219006460 | MARIA DECIDERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | GELCIMAR MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/05/2004 | 30.00 | 00002883752460 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/05/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868, DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE ICO- ZINHO, MUNICIPIO DE ICO-CE, COM A FAMILIA DO CARENTE JOSE LISBOA SOBRINHO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/05/2004 | 55.00 | 00003731129477 | ELIEUDA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, A SENHORA ELIEUDA BEZERRA DA SILVA,PA-RA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O SERVICO DE CONSERVACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/05/2004 | 22.95 | 00046616349349 | ANA LEITE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/05/2004 | 20.00 | 00043155936134 | JOAO BOSCO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/05/2004 | 20.00 | 00004963891492 | FRANCISCA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/05/2004 | 22.00 | 00002306784400 | SEBASTIAO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/05/2004 | 40.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/05/2004 | 100.00 | 00005768221409 | JOBERTO KENNEDY GUALBERTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MATERIAIS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/05/2004 | 100.00 | 00045105189434 | MARIA ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/05/2004 | 30.00 | 00098273191400 | EDICARLOS GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/05/2004 | 20.00 | 00014267585881 | FRANCISCO ALDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/05/2004 | 100.00 | 00023640537491 | RAIMUNDO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO A RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA HORTA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO NO BAIRRO LUIZ GO-MES DE BRITO, DESTINADO A UMA ASSOCIACAO COMUNITA-RIA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2004 | 70.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA HW0 663 DO SITIOTRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO ACAUA MU-NICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/05/2004 | 25.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DA SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DO JOVEM DIRCEU BATISTA MA-CENA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/05/2004 | 185.00 | 00062854933834 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 16 CARTEITRAS DE IDENTIDADES CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | OCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA*RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/05/2004 | 100.00 | 00041463897472 | ELESBAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/05/2004 | 15.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SACOS DE NAYLON PARA A SEC.MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/05/2004 | 150.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A UMA FILMAGEM DO ACUDE DE PILOES, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/05/2004 | 110.00 | 00004869804484 | SIDCLAY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA ASIMPRESSORAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/05/2004 | 160.00 | 00089343018487 | NADILANE ADRIANO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A CHEFE DO SETOR DE EXPEDICAO CTPSPARA A MESMA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB AFIM DE CONDUZIR CARTEIRAS DE TRABALHO NO MI-NISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/05/2004 | 36.50 | 00015393458827 | MARTA GERUZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REFEI- COES CONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/05/2004 | 250.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS TECNICOS A SERVICO DA ADMINISTRA--CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/05/2004 | 30.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNMCIONARIOS QUE ESTAO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA TRAVESSA DO CHAFARIZNESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRI-UNFO-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/05/2004 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA CONTABILIDADE PUBLICA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/05/2004 | 80.00 | 00054959020334 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/05/2004 | 70.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL.DESOPESA DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/05/2004 | 70.00 | 00054962765353 | AVANIR ALVES PINHEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA VALDIVINO LISBOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS OR--GAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | VICENTE GONCALO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TELEFONISTA DURANTEO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/05/2004 | 70.00 | 00004709763496 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE ALMOXARIFADO.DESPESA DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/05/2004 | 20.00 | 00058909109491 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL VIA- JAR A SOUSA-PB A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2004 | 50.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868 DE TRIUN- FO-PB A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE -PB/ A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/05/2004 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTA CIDADE, PARA A MESMA VIAJAR A CAJA--ZEIRAS-PB, PARA A MESMA FAZER ENTREGA DE DOCUMEN TOS NA DECIMA DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/05/2004 | 40.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICI--PAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PE--SSOA -PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2004 | 250.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MUP 0903, DETRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVICO DASECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/05/2004 | 241.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL TECNICO QUE ESTA A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/05/2004 | 3.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/05/2004 | 49.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS LOCAIS PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/05/2004 | 20.00 | 00058909109491 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB A SERVI-CO DA CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/05/2004 | 60.00 | 00018115292400 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO PARA VIAJAR A SOUSA-PB E CAJAZEIRAS- PB RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/05/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/05/2004 | 85.00 | 01747586000115 | INJET BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINAN- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/05/2004 | 800.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA AREA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/05/2004 | 366.00 | 00055261450420 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TV E TELEFONICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/05/2004 | 200.00 | 02437307000180 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTICIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/05/2004 | 20.00 | 00020623917491 | LUCEMY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS E TECNICOS DESTA EDILIDADE A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/05/2004 | 48.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DA REMESSA DE DOCUMENTOS PARA JOAOPESSOA-PB, DESTINADOS A DIVERSOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/05/2004 | 80.00 | 00062854933834 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/05/2004 | 100.00 | 00062854933834 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/05/2004 | 183.02 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB,PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/05/2004 | 182.89 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2004 | 30.00 | 00011234040468 | DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE S.MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CON-TRIBUICAO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUAL PRES-TA SERVICOS AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/05/2004 | 30.00 | 00011234040468 | DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE S.MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CON-TRIBUICAO PARA A DECIMA DELEGACIA DE SERVICO MILI-TAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUAL PRESTA SERVICOS A ES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/05/2004 | 170.60 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/05/2004 | 182.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/05/2004 | 2.95 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REMESSA DE CORRESPON- DENCIA PARA JOAO PESSOA-PB DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/05/2004 | 12.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/05/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL-PERIODO MAIO/24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/05/2004 | 1000.00 | 12680971000109 | FERNANDO CALDEIRA-FC-PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO A PROPAGANDAS E ANUNCIOS DESTA EDILIDADE NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/05/2004 | 1000.00 | 03176045000100 | JOSE DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSFOTOGRAFICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/05/2004 | 600.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMOVIAJAR A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/05/2004 | 20.00 | 00032769890425 | MARIA IRES GUALBERTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS PARA A MESMA PARTICI-PAR DE UMA REUNIAO SOBRE O CENSO ESCOLAR NA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/05/2004 | 10.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA CONFEFCAO DE CHAVES PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/05/2004 | 60.00 | 00096566426434 | ANTONIA ADELINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/05/2004 | 187.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CIONSERTOS DE PNEUS E CAMARA DEAR DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/05/2004 | 20.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/05/2004 | 2775.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO CULTURA E DESPORTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/05/2004 | 200.00 | 00003308328402 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO TRAJANO DE SOUSA NESTA CIDADE, DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/05/2004 | 70.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAME- LAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/05/2004 | 188.00 | 00011655923803 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 0677 PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/05/2004 | 120.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA DEDETIZACAO DE ESCO- LAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/05/2004 | 65.00 | 00088564967472 | IRINEU ROLIM DE L. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS TECNICOS E REPOSICAO DE PECAS DO VIDEO CASSETE CCE DA ESCOLA LUIZ GOMES DE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/05/2004 | 34.00 | 00016120256415 | JOSELI DUARTE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO FAZENDO VIAGEM DO SITIO BEZERRO AMARRADO E SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA ES-COLAS DOS CITADOS SITIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/05/2004 | 20.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/05/2004 | 80.00 | 00004534526474 | ERONILDES EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/05/2004 | 100.00 | 00003307641441 | IRENE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VERTENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/05/2004 | 120.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/05/2004 | 80.00 | 00011207698415 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA -PB A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/05/2004 | 100.00 | 00003901012494 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM APOIOCULTURAL PARA A OITAVA SERIE DESTA CIDADE REALIZARUMA SERESTA DANCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/05/2004 | 100.00 | 00000457650818 | FRANCISCO CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO PILOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/05/2004 | 37.24 | 04076245000153 | ASSIS AUTOPECAS-MARIA L.FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TRES PNEUS 225/70/15 GOODY DESTINADOS A VEICU-LO MUNICIPAL DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/05/2004 | 1119.30 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/05/2004 | 52.00 | 09353889000165 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.F.IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/05/2004 | 150.00 | 09353889000165 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.F.IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/05/2004 | 927.40 | 00000723285845 | JOAQUIM LISBOA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA NO MICRO ONIBUS DE PLACA NUMERO J KS 3002 CONDUZINDO ESTUDANTES DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/05/2004 | 4893.90 | 02521147000152 | SANTA MARIA DISTRIBUID.DE MEDICAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/MANUT.DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/05/2004 | 3581.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICA0 DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA ESTELA ARAUJO BEZE-RRA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIREITOS TRABALHIS-TAS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/05/2004 | 8.66 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO PEVA EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/05/2004 | 610.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-FUNER.S.V.PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TRES CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTA- MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/05/2004 | 165.63 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTY DO MUNICIPIO DE TRI- UNFO-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/05/2004 | 163.80 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE GPS DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA(PEAA), DE PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTY DO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/05/2004 | 176.62 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE GPS DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA(PEAA), DE PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTY DO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/05/2004 | 2800.00 | 00048626171404 | FRANCISCA MOREIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO A 14 DIARIAS DE CACAMBA NA TERRAPLENAGEM DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/05/2004 | 950.00 | 00003224459492 | ROBERTA HILANA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE-PSF,NO MES DEABRIL DE 2004, RELATIVO A 19 DIAS TRABA- LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/05/2004 | 185.92 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE PASSAGENSDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/05/2004 | 750.00 | 03723669000108 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/05/2004 | 2198.00 | 03811633000178 | A.F.INFORMATICA CELULAR E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA AQUISICAODE DOIS APARELHOS CELULARES DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/05/2004 | 265.83 | 01015132000150 | JOSE RIVANALDO DE FREITAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMATERIAIS DE COZINHA E DE DECORACAO DESTINADOS A CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/05/2004 | 800.00 | 00004133859499 | SUZANA DE OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2004 | 1674.63 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 07 PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/SAO PAULO E RIO DE JANEIRO, AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2004 | 980.00 | 03208756000119 | CONS.INTER.DE SAUDE DO A.PIRANHAS-CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PARTICI-PACAO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PI- RANHAS-CISAP QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2004 | 393.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, COMFORME CONTRATO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2004 | 4000.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DE SERVICO DE CURSO DE INFORMATICA BASICA COMPREENDENDO OS APLICATIVOS DE IPD-WINDOWS ME-WORD 2000- EXCEL 2000 E POWER POINT 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2004 | 382.88 | 00000000000000 | JOSE RICARDO ADRIANO JACO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2004 | 369.40 | 00000000000000 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/05/2004 | 585.00 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2004 | 1200.00 | 08765299000187 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DOCES PARA ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2004 | 79.96 | 05717939000519 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02FILTROS DE CERAMICA DESTINADO AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2004 | 715.00 | 00007374321368 | JOSE STRAUSS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, DURANTE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2004 | 3500.00 | 00006774822487 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF.A LOCA-CAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA NUMERO CGS 9631,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2004 | 12618.70 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL P/MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/05/2004 | 1000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS DA SEC.MUNICI- PAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2004 | 694.08 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETROLEO DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DES-PORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSLICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2004 | 5276.91 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO/ INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2004 | 635.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/JUROS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2004 | 13894.97 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2004 | 4266.99 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2004 | 1208.97 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2004 | 102.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM DE MOV.E EQUIP.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI--CAO DE UMA CADEIRA SEC.4013 CAVALETTI DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2004 | 10219.86 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR BANCO REAL RELATIVO A TARI-FA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2004 | 3000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/05/2004 | 370.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADER- NACOES DE DOCUMENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/05/2004 | 150.00 | 07688005000106 | ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSREFERENTE A RECUPERACAO DA CAIXA DE REVELACAO EM UMA MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AL.1041, DA SECMUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/05/2004 | 355.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ARMACAO DE MATERIAIS OTICOS DESTINADOS A PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/05/2004 | 580.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS MEDICOS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/05/2004 | 793.27 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/05/2004 | 110.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/05/2004 | 1259.16 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A TRATOR DA PREFEITURA MUNI-CIPAL A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/05/2004 | 2942.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, A SABER SPRINTER, ONIBUS E KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/05/2004 | 394.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/05/2004 | 1265.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LIVRETOS DA HISTO-RIA DE TRIUNFO-PB E 52 IMPRESSAO DE FOTOS PARA ME-MORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/05/2004 | 91.96 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS PA-SSAGENS DE PESSOAS DE CARENTES DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/05/2004 | 755.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NA CARENTE SAMILLE ALMEIDA DE FREITAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/05/2004 | 133.89 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE TRES PA-SSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A MESMAS VIAJAREM NO TRAJETO CAJAZEIRAS- PB/JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/05/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM MUNICIPAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DE CONSULTORES, PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL,RELATIVO A ELABORACAODE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/05/2004 | 570.25 | 00003654207430 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/05/2004 | 248.86 | 00000000000000 | MARIA GESSILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA GESSILDA DA SILVA RELATIVO A PARCELA DE SEUS DIREITOS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/05/2004 | 1500.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DELOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMO 6278, DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/05/2004 | 44.63 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/05/2004 | 748.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MN 9936, TRANSPOR--TANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/05/2004 | 618.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO CA 9158, TRANSPOR--TANDO ESTUDANTES DO SITIO GERIMUM NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/05/2004 | 902.00 | 00038298937104 | JOSE MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMN 7767 TRANSPOR--TANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA NOVA E BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/05/2004 | 616.00 | 00032546160818 | FRANCISCO JAISMARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMQ 7767 TRANSPOR--TANDO ESTUDANTES DO SITIO MULUNGU NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/05/2004 | 748.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MZI 1868 TRANSPOR--TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS N/ MUNICIPIO PARA A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/05/2004 | 748.00 | 00009495657415 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MBL 4546, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/05/2004 | 618.00 | 00000000000000 | VALTER MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 1598, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA N/MUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/05/2004 | 520.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HUL 3117, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUSTODIA DESTE MUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/05/2004 | 440.00 | 00007580364859 | GERALDO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA CB 4205, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/05/2004 | 440.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HZB 4875, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/05/2004 | 380.00 | 00011655923803 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 0677, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES IRMAOS N/ MUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/05/2004 | 228.06 | 00011655923803 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 0677, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES IRMAOS N/ MUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO PERIODO 01 A 18/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/05/2004 | 618.00 | 00055928722320 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HWK 8768, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TABOLEIRO GRANDE N/MUNICIPIO P/ESCMUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/05/2004 | 1180.00 | 00045101701491 | HELIO JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC 8172, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/05/2004 | 35.00 | 09085903000197 | ERIVAM PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2KG E 300G DE CORDA, 1 KGF DE CORDA COMUM E TRES PARES DE LUVAS DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/05/2004 | 990.00 | 00000000000000 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CAREN- TES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/05/2004 | 861.63 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/05/2004 | 359.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NAS DIVULGACOES DE NOTAS,AVISOS, INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SEU PROGRAMA DE RADIOFUSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/05/2004 | 3995.59 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/05/2004 | 24.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/05/2004 | 1668.23 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/05/2004 | 472.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/05/2004 | 484.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA. CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/05/2004 | 400.00 | 00021882860497 | JOAO QUARESMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/05/2004 | 451.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/05/2004 | 550.00 | 00056048378491 | JULIO NETO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO TRATOR COM ROCADEIRA MECANICA NO ROCO DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/05/2004 | 4000.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA EXECUCAO DE SERVICO DE CURSO DE INFORMATICA BASICA, CORRES-PONDENTE AOS APLICATIVOS IPO-WINDOWS, MEWORD 2000, EXCEL 2000 E POWER POINT 2000 PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/05/2004 | 7279.34 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA GPS DA FOLHA DO PAGAMENTO DO FUNDEF-60% DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/05/2004 | 11500.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/05/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/05/2004 | 1300.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/05/2004 | 265.00 | 41224379000109 | DR.FRANCISCO CLEIDSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS ATRAVES DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS EMANADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/05/2004 | 70.00 | 00026105632304 | DR.MARCIO R.STUDART DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/05/2004 | 133.89 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA-- GENS NO TRAJETO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/05/2004 | 250.00 | 00321983000168 | DANTAS E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/05/2004 | 3400.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE EM PO PARA MANUTENCAO DA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/05/2004 | 205.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/05/2004 | 445.20 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/05/2004 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA VIAJAR A CAPITALDO ESTADO JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/05/2004 | 417.00 | 00098273191400 | EDICARLOS GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO DE GESSO NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/05/2004 | 240.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EXTRAS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/2004 NO SITIO CA- POEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/05/2004 | 160.00 | 00064339211320 | SANDRA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-IAS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, PARAA MESMA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/05/2004 | 220.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 11 SACOS DE CIMENTO NASSAU DESTINADOS A SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/05/2004 | 720.00 | 01299327000179 | SUELDA DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO APOIO CULTURAL, POR OCASIAO DO TRIUNFEST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/05/2004 | 1600.00 | 02444935000192 | AASS-ASSOC.DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A CAPITALDO ESTADO JOAO PESSOA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/05/2004 | 844.03 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/05/2004 | 92.96 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS PA-SSAGENS PARA PESSOAS CARENTES VIAJAR DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/05/2004 | 500.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DA HISTORIA DE TRIUNFO,CONTADA EM CORDEL OU SEJA EM VERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/05/2004 | 286.00 | 00000000000000 | ROSE CLEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE EMPLACAMENTO DA D-20 E MICROONIBUS DA SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/05/2004 | 380.00 | 00000000000000 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE GRAVACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DAADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/05/2004 | 1999.66 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 28.05.2004, EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAU- SAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/05/2004 | 236.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/05/2004 | 834.88 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2004 | 2501.99 | 00000000000000 | PAULO SABINO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTOS EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE PAULO SABINO DE SANTA-NA,FRANCISCO MARCOS PEREIRA,ANDRE CORCINO DE SOUSAJANUZA MARIA DE SOUSA,MARIA GORETE DE SOUSA,GENIL-DO CORCINIO DE SOUSA E OUTROS RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS E RECLAMACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP/RETEN-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2004 | 9280.00 | 99999999999999 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/05/2004 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA I T R EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/05/2004 | 5090.00 | 99999999999999 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2004 | 4750.00 | 99999999999999 | ANTONIO NILTON PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS-FPM DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | LUZIA LEITE ROLIM COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO BAIRRO TEODULINO MANGUEIRA NESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2004 | 2050.00 | 99999999999999 | CELICLAUDIA E.PINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2004 | 11620.00 | 99999999999999 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2004 | 34391.99 | 99999999999999 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS-FUNDEF-60% DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2004 | 16220.74 | 99999999999999 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS-FUNDEF-40% DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2004 | 400.00 | 00098273191400 | EDICARLOS GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO DE GESSO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2004 | 10970.00 | 99999999999999 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E SANEA RELATIVO AO MES MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2004 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A UMA CONSULTA NEUROLOGI-CA E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2004 | 5040.00 | 99999999999999 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2004 | 18600.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2004 | 780.00 | 99999999999999 | EXPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE FOLHA DOSCOLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA RELATIVO AO MES DEABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2004 | 33.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM EM SEU VEICULO DE PLACA KFV 9936 DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO DOENTE PARA O POSTO MEDICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2004 | 410.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRA-FIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM SUPERIOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DENOMINADA EUCLIDES XAVIER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2004 | 20.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM PESSOA DOENTE AFIM DE FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2004 | 15.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE P/ A MESMA VIAJAR A BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2004 | 150.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE, JOAO PESSOA-PB E MOSSORO-RN, CONDUZINDO PESSOA DOENTE PARA FAZER EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2004 | 100.00 | 00002397843404 | FRANCISCO ALCIDES MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MXV 3878, FAZENDO VIAGENS DE VILA MACENA DESTE MUNICIPIO P/ CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E DE VILA MACENA PARA A CIDADE DE TRIUNFO -PB, CONDUZINDO PE-SSOA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2004 | 160.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB EM VIAGENS A PATOS-PB,MOSSORO-RN,JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOAO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2004 | 509.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO SAVEIRO A SERVICO DA SEC.MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/06/2004 | 100.00 | 41150954000168 | DR.ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIA-LIZADA E ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2004 | 250.00 | 00009848622420 | INACIO ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CI- RURGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/06/2004 | 146.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2004 | 3111.50 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAS A VEICULOS DA SEC.MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2004 | 840.00 | 99999999999999 | EXPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTY DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2004 | 10000.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2004 | 2480.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAIXA D AGUA,TUBOS ESGOTO E TUBO COLA GRANDE DESTINADO AO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2004 | 200.00 | 41342817000125 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPU-TADORIZADA DE COLUNA NO PACIENTE RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2004 | 190.00 | 00007879237453 | JOAO BATISTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO EMFERMEIRO, SERVICOS DE ACOM-PANHAMENTO A CAMPINA GRANDE -PB, EM FAVOR DO SR. RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA NO DIA 3/6/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2004 | 150.00 | 00013259040404 | MARIA APARECIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO EMFERMEIRA, ATENDENDO PACIEN-TE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2004 | 60.00 | 00025136836415 | DR.SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA NA CARENTE MARIA ERILENE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2004 | 100.00 | 09290693000179 | DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME ECOGRAFICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2004 | 7000.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA/MEDICAMENTOS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2004 | 2270.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2004 | 120.00 | 03862428000131 | POSTO SANTA LUZIA -VICENTE P.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2004 | 100.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FERREIRA, NES-TA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMEN-TO PARA AS EMFERMEIRAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2004 | 260.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EXTRAS COMO AGENTE DE SAUDE NA CO-MUNIDADE DE CAPOEIRAS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/06/2004 | 230.00 | 00000000000000 | JOSE MARLIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/ TECNICOS A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/06/2004 | 230.00 | 00000000000000 | TOMOCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO NO CARENTE FRANCISCO XAVIER LIBERATO DE SOUSA,PE-SSOA POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2004 | 240.00 | 99999999999999 | GERALDA VIEIRA ROLIM LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI- MENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS-FUNDEF-60%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2004 | 4000.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CURSO DE INFORMATICA BASICA CO-RRESPONDENTE AOS APLICATIVOS IPD,WINDOWS ME,WORD 2000,EXCEL 2000 E POWER POINT 2000 EM FAVOR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2004 | 902.00 | 00038298937104 | JOSE MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMN 7767/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA NOVA E BARRA DO JUA PARA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2004 | 380.00 | 00011655923803 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 0677, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRES IRMAOS NESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2004 | 616.00 | 00032546160818 | FRANCISCO JAISMARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ 7414, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU E SOSSEGO N/MUNIC. PARA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2004 | 520.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HUL 3117, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUSTODIA NESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2004 | 440.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HZB 4875, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2004 | 440.00 | 00007580364859 | GERALDO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA CB 4205, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2004 | 618.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA CA 9158, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2004 | 618.00 | 00000000000000 | VALTER MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 1598, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA N/MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2004 | 748.00 | 00009495657415 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MBL 4546, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2004 | 748.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MN 9936 , CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2004 | 748.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICI- PIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2004 | 70.00 | 00003899971450 | ANTONIO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM(LIMPEZA PUBLICA) NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2004 | 50.00 | 00083941800434 | OLINDRINA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FE-RREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCRITORIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2004 | 120.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EM SEU TRATOR RECOLHENDO ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/06/2004 | 239.00 | 00004846212890 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA DO SITIOCAMBITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2004 | 50.00 | 00004474133412 | VILANILDO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CAMPINAGEM NO BAIRRO TEODULINO MANGUEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2004 | 778.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2004 | 1050.00 | 09525981000165 | J.AMILTON MATOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS RELATIVO AO ESGOTAMENTO DE DOIS FOSSOES E A DESOBSTRUCAO DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2004 | 179.00 | 00057065969487 | JOSE VILMAR ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO GUARDA MUNICIPAL NESTA CIDADENO PERIODO 01 A 31/MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2004 | 300.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2004 | 190.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2004 | 394.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2004 | 862.50 | 04417151000109 | LUCIANO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MADEIRA SERRDA APROV., CAIBROS E RIPAS DESTINA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/06/2004 | 190.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2004 | 141.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FAZENDO VIAGENS EM TRATOR DE PNEUSDE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2004 | 50.00 | 00089281080397 | JOAO MOREIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2004 | 80.00 | 00002675776483 | SINDORAL DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2004 | 10.00 | 00005580842490 | ESPEDITO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2004 | 35.00 | 00004963891492 | FRANCISCA PROFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2004 | 30.00 | 00067627897491 | FRANCISCO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2004 | 120.00 | 00057064890410 | AURIVAN FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2004 | 50.00 | 00060112980449 | JOSE VALCINEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2004 | 100.00 | 00001046795490 | MARIA LUZINETE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2004 | 115.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA 1868 DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DO UIRAUNA-PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2004 | 20.00 | 00018346894813 | CINILDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2004 | 30.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2004 | 30.00 | 00087290570430 | MARIA FILOMENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2004 | 141.33 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA- GENS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2004 | 772.00 | 00087289172434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO, MARCO,ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2004 | 772.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO, MARCO,ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2004 | 772.00 | 00054961661368 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO, MARCO,ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2004 | 400.00 | 00049863428434 | MARIA LUCIETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVICOSCOMO VICE COORDENADORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO, MARCO,ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2004 | 400.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVICOSCOMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI-PROG.E.T.INFANTILDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO, MARCO,ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2004 | 3326.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2004 | 363.90 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2004 | 90.61 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA- GENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO TRAJE-TO CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2004 | 300.00 | 00039580814449 | MARIA LUCIETE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICVIPIO PARA A MESMA PAGAR HONORARIOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2004 | 1255.23 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2004 | 50.00 | 00002297786409 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ASSOCIACAO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2004 | 30.00 | 00006510119498 | RAIMUNDO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/06/2004 | 100.00 | 00055927807372 | ERISTEVAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2004 | 100.00 | 00004647815315 | JOAQUIM VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2004 | 20.00 | 00077971680406 | MARIA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2004 | 770.00 | 00003696706809 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE EM SEU VEICULO DE PLACA BFJ 5846, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2004 | 700.00 | 00008021790881 | ANTONIO SOARES LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TROUNFO-PB E A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE EM SEU VEICULO DE PLACA XB 8977-RN,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2004 | 748.00 | 00003450505416 | ADENILDO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TROUNFO-PB E A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE EM SEU VEICULO DE PLACA MMF 9903 ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2004 | 440.00 | 00003839271452 | SUELY FERREIRA MONTEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TROUNFO-PB E A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE EM SEU VEICULO DE PLACA CYD 9765 ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2004 | 645.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TROUNFO-PB E A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE EM SEU VEICULO DE PLACA CNY 0668 ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2004 | 350.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TROUNFO-PB E A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE EM SEU VEICULO DE PLACA MUA 5736 ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2004 | 770.00 | 00003479342698 | ODILON ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TROUNFO-PB E A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE EM SEU VEICULO DE PLACA KHR 2559 ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2004 | 645.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TROUNFO-PB E A SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE EM SEU VEICULO DE PLACA DAJ 1152 ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2004 | 770.00 | 00000000000000 | AUGUSTO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM SEU VEICULO DE PLACA MNX 5090 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2004 | 645.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM SEU VEICULO DE PLACA HUG 4253 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2004 | 300.00 | 00055928102372 | ANTONIO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM SEU VEICULO DE PLACA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2004 | 645.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM SEU VEICULO DE PLACA BFJ 5846 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2004 | 645.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM SEU VEICULO DE PLACA HVX 5527 DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2004 | 645.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM SEU VEICULO DE PLACA HZJ 2276 DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2004 | 645.00 | 00000000000000 | JOSELY DUARTE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM SEU VEICULO DE PLACA KGB 4844 DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2004 | 140.00 | 00006116758460 | ROBERVANIA DE SOUSA QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM APOIOCULTURAL PARA O GRUPO DE QUADRILHA DESTA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2004 | 35.00 | 00003696703885 | JOSE BATISTA FEITOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM(LIMPEZA DE MATOS) NASIMEDIACOES DA ESCOLA DO SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2004 | 150.00 | 00044193564487 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM APOIOCULTURAL PARA A REALIZACAO DA VAQUEIJADA DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2004 | 20.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAU-LICA PARA DIRECAO DO VEICULO D-20 DA SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2004 | 120.00 | 00002983852440 | ANTONIA ELISANGELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM APOIOCULTURAL PARA A FORMACAO DE UMA BANDA PE DE SERRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/06/2004 | 1438.74 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2004 | 20.00 | 00032769890425 | MARIA IRES GUALBERTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DO CENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2004 | 2400.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS EXPLOSIVOS DESTINADOS A ATIVIDADE CULTURAL(SAO JOAO ANTECIPADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2004 | 1169.43 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2004 | 280.00 | 35500230000102 | MARIA DO SOCORRO SILVA-SOLINHARES. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2004 | 1460.00 | 02765546000169 | ALAN MOURA FERNADES - PNEUS CAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DEZ PNEUS PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2004 | 7950.00 | 02352070000134 | PAP-PLANEJAMENTO ASSE.E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2004 | 150.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2004 | 3581.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2004 | 160.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO EM VIAGENS A JOAO PE- SSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2004 | 180.00 | 00041433351404 | RAIMUNDO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E ANTEDOOR POR OCASIAO DO PRIMEIRO TRIUNFEST NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2004 | 252.76 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE GPS-INSS SEGURADOS DO MES DE JUNHO/2004 RELATI-VO AO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2004 | 40.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVI-CO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2004 | 130.00 | 40956393000126 | LASER VIDEODISC E FILMAGENS ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A UMA FILMAGEM DE EVENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2004 | 70.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/06/2004 | 120.00 | 00003307641441 | IRENE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO VERTENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/06/2004 | 55.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE SERVICOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BARRA NOVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2004 | 175.28 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2004 | 173.57 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB P/DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2004 | 12.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DEREMESSA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2004 | 25.00 | 00000000000000 | RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE MOTO TAXI DE CAJAZEIRAS-PB A IPAUMIRIM-CE, CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA O ASSESSOR JURIDIC0 DESTA EDILIDADE MUNICIPAL EM SEU VEICULO MOTO DE PLACA MNO 5669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2004 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIVULGA-COES DE NOTAS, AVISOS,E EDITAIS DO INTERESSE DA PREFEITURAS MUNICIPAL-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2004 | 300.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA TECNICA EM JOAO PE--SSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2004 | 715.00 | 00007374321368 | JOSE STRAUSS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ADVOGADO DA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2004 | 761.94 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM MUNICIPAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR CONSULTORES PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL, RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS REF. A PUBLICACAO DE ANUNCIO- PERIODO JUNHO/2004 DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2004 | 400.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2004 | 188.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MUP 0903 DE TRIUNFO-PB A SOUSA-PB, CAJAZEIRAS-PB E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2004 | 174.00 | 00036973599320 | VICENTE ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA TRAVESSA DO CHAFARIZ NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DE UM DEPOSITO DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2004 | 180.00 | 00009080929468 | ERONILDE JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REPETIDORA DE TV DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2004 | 60.00 | 00005017208470 | MARIA DE LOURDES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS COMO TELEFONISTA DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2004 | 2.00 | 00013280600472 | ALUIZIO MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO ENVIO DE UM FAX DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2004 | 20.00 | 00058909109491 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA ESTELA ARAUJO BEZERRA RELATIVO A DIREITOS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2004 | 132.50 | 04368144000156 | ISETE MANGUEIRA LIMA-DEMARMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BALCAO DE PIA LILIAN BR/CZ-ARAMOVEIS E UMA CADEIRA PLASTICA PAOLA BR-VERONA DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2004 | 1335.60 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DA VIATURA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2004 | 720.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ARQUITETO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2004 | 6210.77 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2004 | 30.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SOSSE-GO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE ALMOXARIFADO.DESPESA DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2004 | 96.50 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO, LUBRIFICACAO E MANU--TENCAO EM 03 IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2004 | 100.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAN DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR TECNICO NIVEL 1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGENS A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2004 | 60.00 | 00016040244453 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DA ADM E FINANCAS PA-RA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2004 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEI-RAS-PB,AFIM DE FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DECIMA DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2004 | 70.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM PREDIO P/FUNCIONAR DIVERSOS DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2004 | 158.50 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS E TECNICOS DESTA EDILIDADE EM VIAGENSA SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2004 | 682.44 | 00000000000000 | SES/PPI/ECD | VALOR QUE SE EMPENHA REF A DEVOLUCAO DA IMPORTAN- CIA DE R$ 682,44 EM FAVOR DA SES/PPI/ECD, CREDITA-DO A MAIOR NA CONTA DO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO AEDES AEGYPTY DE NUMERO 9561-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2004 | 4.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | DEUSDETE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIA--RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2004 | 30.00 | 00011234040468 | DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE S.MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA DECIMA DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUAL PRES-TA SERVICOS AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2004 | 70.00 | 00004709763496 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DE-POSITO DE ALMOXARIFADO.DESPESA DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2004 | 80.00 | 00054959020334 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA J.GUALBERTO DE ANDRADE NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DE UMA DELEGACIA DE POLICIA.DESPESA DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/06/2004 | 20.00 | 00080526519487 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MES-MO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/06/2004 | 366.00 | 00007580364859 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA CB 4205, CONDUZINDO ESTU--DANTES DO SITIO CAJUI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/06/2004 | 40.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLI-CA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/06/2004 | 300.00 | 00080525547487 | LUCIANA VALE DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/06/2004 | 500.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HVC 1295,CON-DUZINDO AGENTES DE SAUDE DO SITIO PILOES E TRES IRMAOS PARA A SEDE NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/06/2004 | 120.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,JUAZEI-RO -CE COM OS CARENTES MARIA ELIZABETE FILHA,JA-CINTA AVELINA PINHEIRO E LINDALVA E JOSE VICENTE DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/06/2004 | 40.00 | 00011207698415 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS EM VIAJEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOCILENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADEPESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/06/2004 | 400.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEFETUADAS COM O PESSOAL DO PSF, EM VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/06/2004 | 80.00 | 00015142043472 | EDMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE QUATRO TAMBORES DE 20O LITROS, DESTINADO A SE- CRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, SETOR-LIMPEZA PUBLI- CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/06/2004 | 700.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO MUNICIPIODE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/06/2004 | 12950.00 | 99999999999999 | ADALGIZA BARBOSA LISBOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS MAES CADASTRADAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO DOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/06/2004 | 40.00 | 00011207698415 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, CULTURA E DESPORTOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA--PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/06/2004 | 734.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/06/2004 | 2593.11 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/06/2004 | 11814.53 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/06/2004 | 436.06 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-JUROS MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/06/2004 | 5812.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO-RE-TENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/06/2004 | 375.00 | 00095029508449 | LAURINETO N.DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE NOVE FAIXAS E DUASPLACAS DESTINADAS A ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/06/2004 | 650.00 | 00006890890310 | FRANKLIN ROOSEVELT HONORATO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO DURANTE EVENTO CUL-TURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHODE 2004, NA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/06/2004 | 300.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM APOIOCULTURAL PARA APRESENTACAO DE QUADRILHA ROSA LINDADA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS, NESTA CIDADE NODIAS 06 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/06/2004 | 200.00 | 02437307000180 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE NOTICIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/06/2004 | 92.96 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGEMDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CAJA-ZEIRAS-JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/06/2004 | 500.00 | 00039512738449 | CARLOS ALBERTO TORRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTODA PRESTACAODE SERVICOS EM SUA CACAMBA DE PLACA MNL3661, CAJA-ZEIRAS-PB,FAZENDO SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ES- TRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/06/2004 | 481.36 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAREM A SAO PAULO-SP, AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/06/2004 | 413.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDUTRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/06/2004 | 180.00 | 00015432645491 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO ASSISTENTE NO TREINAMENTO COM OS FUNCIONARIOSSOBRE A TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/06/2004 | 382.88 | 00003944148452 | JOSE RICARDO A. JACO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO TECNICIS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/06/2004 | 369.40 | 00005017202439 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/06/2004 | 260.00 | 00003295667411 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE DIVULGACOES DE CAPANHA DE VACINAS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/06/2004 | 98.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINACAO PUBLICA DA PRACA 07 DE SETEMBRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/06/2004 | 240.68 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGEMCONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRA-JETO UIRAUNA/SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/06/2004 | 40.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, VIA-JAR A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOA CARENTE PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/06/2004 | 9.00 | 08670077000180 | JOSE LIBERATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/06/2004 | 1500.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/06/2004 | 53.00 | 00095183612404 | MARINETE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS EXTRAS DE CADASTRO USUARIO CARTAO SUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/06/2004 | 127.30 | 00000000000000 | FRANCISCO VAGNER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EXTRAS DE CADASTRO USUARIO CARTAO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/06/2004 | 70.00 | 00061934984191 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAR POSTO MEDICO MUNICIPALNO SITIO CAJUI.DESPESA DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/06/2004 | 650.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/06/2004 | 420.00 | 99999999999999 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DIFEREN-CA SALARIAL DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/06/2004 | 41.30 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EXTRAS DE CADASTRO USUARIOS-CARTAO DO SUS, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/06/2004 | 5460.00 | 99999999999999 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/06/2004 | 19850.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/06/2004 | 11050.00 | 99999999999999 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FPM RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/06/2004 | 780.00 | 00000000000000 | DR.FRANCISCO DAS CHAGAS O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA- SOM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/06/2004 | 250.00 | 00002234656400 | CESAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS TOPOGRAFICOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/06/2004 | 50.00 | 00083941800434 | OLINDRINA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ESCRITORIO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/06/2004 | 10368.00 | 99999999999999 | ROBERTO GUEDES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/05/2004 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/06/2004 | 618.00 | 00055928722320 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HWK 8768, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TABOLEIRO GRANDE DESTE MUNICI-PIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTEO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/06/2004 | 25.00 | 00003308633477 | MARIA ERILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/06/2004 | 180.00 | 00084085177400 | FRANCISCA CARMINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSULTA E EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO RIBEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO CURSO DE ARTESANA-TO,REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/06/2004 | 768.00 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/06/2004 | 100.00 | 00023640537491 | RAIMUNDO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA HORTA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/06/2004 | 2050.00 | 99999999999999 | CELICLAUDIA E.PINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/06/2004 | 1700.00 | 00013640518420 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMT 5365, LOCADOAO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/06/2004 | 20.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/06/2004 | 1700.00 | 00013640518420 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAODO VEICULO FIAT DE PLACA MMT 5365 PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/06/2004 | 5090.00 | 99999999999999 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/06/2004 | 396.00 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE HOSPEDA-GEM DO PESSOAL DA ABANDA AMAZAN, DURANTE EVENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/06/2004 | 158.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BATERIA 20 ME, DESTINADA A VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/06/2004 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO SITIOGENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/06/2004 | 4550.00 | 99999999999999 | ANTONIO NILTON PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTU-RA E DESPORTOS DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/06/2004 | 20.00 | 00058909109491 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB, A SERVICO DA CONTABILI-DADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/06/2004 | 180.00 | 00009080929468 | ERONILDE JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS NA MANUTENCAO DA ANTENA PARABOLICA (REPETIDORADO SINAL) DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/06/2004 | 30.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SOSSE-GO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/06/2004 | 736.34 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A-HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVICOSDE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO DE TECNICOS A SERVICODA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/06/2004 | 3000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/06/2004 | 770.00 | 05896652000170 | BALCAO DOS MUNICIPIOS-ASS.E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDAPARCELA DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA A FORMA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO 07/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/06/2004 | 20.00 | 00058909109491 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADM E FI- NANCAS DESTA EDILIDADE VIAJAR PARA SOUSA-PB A SER-VICO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/06/2004 | 120.00 | 00039577929400 | JOSE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/06/2004 | 366.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/06/2004 | 1292.46 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS .RETENCAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | VICENTE GONCALO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TELEFONISTAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/06/2004 | 9300.00 | 99999999999999 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/06/2004 | 200.16 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRI- UNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/06/2004 | 3095.58 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OU-TROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/06/2004 | 22.91 | 00000000000000 | PASEP | CALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/06/2004 | 2995.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/06/2004 | 2935.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PA-RA MANUTENCAO DA CRECHE E DO TRABALHO DE ERRADICA-CAO DO TAABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E ASS.JURID.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO ESCROTO- RIO NOBEL VITA DE JOAO PESSOA RELATIVO A SERVICOS DE ADVOCATICIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/06/2004 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS, RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRI- UNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/06/2004 | 70.00 | 02975145000133 | CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS-CEMEC. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM RAIO XDE TORAX EM PA E PERFIL REALIZADO NO PACIENTE CA- RENTE DENOMINADO TIAGO MONTEIRO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2004 | 50204.29 | 99999999999999 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2004 | 16895.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO-FUNDEF-40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2004 | 13410.00 | 99999999999999 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DA INFRA-ESTRU-TURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2004 | 144.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2004 | 509.22 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2004 | 1219.66 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP/RETEN-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2004 | 445.20 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO RELATIVO AOS SERVI- COS TECNICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2004 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO RELATIVO AOS SERVI- COS DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2004 | 72.01 | 07483266000262 | PICOS-PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PRE- FEITO EM VIAGEM A PICOS-PI.A SERVICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2004 | 210.00 | 01299327000179 | SUELDA DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2004 | 900.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO- O NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DO TRIUNFORRO E TRIFEST DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2004 | 91.48 | 00000000000000 | RENATO GABRIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR MULTA PARA A JUSTICA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2004 | 13.40 | 08798795000137 | OLIVEIRA E CIA-SEPERM DO POVO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMATERIAI DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/07/2004 | 46.48 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA PA- SSAGEM NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2004 | 40.00 | 00073812536404 | SALVIANA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA PAGAR UM EXAME DE COL-POSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2004 | 155.00 | 00006052862483 | JOCILENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVC 1275, CONDUZINDO JOGADORES DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO LOGRADOR MUNICIPIO DE UMARI-CE E DE TRIUN-FO-PB A CAJAZEIRAS A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2004 | 89.26 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS PA-SSAGENS CONCEDIDAS A JOSE CLEIDE ALVES E PARA SEU PAI, PARA O MESMO CONDUZIR SEU PAI A JOAO PESSOA, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/07/2004 | 783.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/07/2004 | 704.30 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CRE- CHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO VICE-COORDENADORA DO PROGRA-MA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/07/2004 | 193.33 | 00000000000000 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PETI DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/07/2004 | 193.33 | 00000000000000 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PETI DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/07/2004 | 193.33 | 00000000000000 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2004 | 95.00 | 00000000000000 | VICENTE ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO TRAJANO DE SOUSA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2004 | 40.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/07/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ADENILDO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE VIAGEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MMS 9903/PB, CONDU-ZINDO ESTUDANTES PARA O SITIO MULUNGU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/07/2004 | 44.00 | 00044330855372 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA LIMPEZA DO TELHADO E DO MATO DA ES-COLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E LETREIRO, PA=RA EVENTO JUNINO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2004 | 128.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2004 | 645.00 | 00000000000000 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO DAJ 1152, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO-SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO PREFEITURA/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2004 | 645.00 | 00000000000000 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HVG 4253, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO-SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO PREFEITURA/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO XD 8777, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO-SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO PREFEITURA/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/07/2004 | 645.00 | 00000000000000 | MARIA EDMILZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MZI 0936, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO-SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO PREFEITURA/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2004 | 645.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HVX 5527, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO-SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO PREFEITURA/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MNC 7393, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO-SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO PREFEITURA/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2004 | 645.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO CNY 0668, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO-SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO PREFEITURA/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2004 | 645.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO KFW 9291, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO-SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO PREFEITURA/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MUA 5736, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO-SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO PREFEITURA/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/07/2004 | 748.00 | 00000000000000 | ADENILDO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMS 9903, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO-SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO PREFEITURA/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/07/2004 | 770.00 | 00000000000000 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMN 7767, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO-SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO PREFEITURA/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/07/2004 | 770.00 | 00000000000000 | ODILON ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO KHR 2559, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO-SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO PREFEITURA/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/07/2004 | 440.00 | 00000000000000 | SUELY FERREIRA MONTEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HVO 2927, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO-SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO PREFEITURA/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/07/2004 | 645.00 | 00000000000000 | JOSELY DUARTE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO KGB 4844, CONDUZIN-DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO-SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO PREFEITURA/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/07/2004 | 2000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E ASS.JURID.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA, TENDO COMO REPRESENTANTE O SR. JOHN-SON GONCALVES DE ABRANTES-JOAO PESSOA-PB, RELATIVOAOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/07/2004 | 36.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REMESSA DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIAS E TRIBUNAL DE CONTAS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/07/2004 | 20.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX,FORNECIMEN-TO AUTENTICACOES E CERTIDAO NEGATIVA DE TITULOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2004 | 176.20 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2004 | 195.70 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/07/2004 | 196.00 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB, PARA OUTRAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CA-PITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB,AFIMDE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2004 | 35.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE CONSERTO E LIMPEZA NA MAQUINA DE SOMAR OLIVETTI DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/07/2004 | 181.90 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI.MENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS QUEESTAO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2004 | 215.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MUP 0903 DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE SOUSA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/07/2004 | 20.00 | 00058909109491 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIA- RIA PARA A FUNCIONARIA DA SECDE ADM E FINANCAS VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/07/2004 | 2.00 | 00019268251876 | CLAUDIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A SOUSA-PB, A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2004 | 4.00 | 00006147903446 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ALIMENTACAO PARA TECNICO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/07/2004 | 3.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/07/2004 | 36.00 | 00000872714861 | JOSE COSMO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UMA VIA- GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MMZ 2306, CONDU-ZINDO FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/07/2004 | 42.00 | 00000000000000 | ESPEDITO RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM SEU VEICULO MOTO MARCA HONDA MODELO CG125TITAN DE TRIUNFO-PB, PARA A CIDADE DE IPAUMIRIM-CE E DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E DE TRIUNFO-PB AO SITIO GERIMUM NESTE MUNICIPIO A SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/07/2004 | 120.00 | 00020623917491 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/07/2004 | 37.32 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868 DE TRIUNFO-PB, PARA SANTA RITA MUNICIPIO DE SANTAREM-PB E DETRIUNFO-PB PARA O SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/07/2004 | 180.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2004 | 11.96 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRI-UNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/07/2004 | 110.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2004 | 44.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FUNDEC ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTA DE SERVICO MILITAR E PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/07/2004 | 10.53 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/07/2004 | 95.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MMS 5127/PB, PARA OS SITIOS CAPOEIRAS E RIACHAO A SERVICO DA SEC MU-NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2004 | 191.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS PUBLICOS E ASSOCIACAO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/07/2004 | 1314.56 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRANS- PORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOA DOENTE PARA FAZER EXA-ME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2004 | 28.00 | 03553489000117 | JOSE CARLOS ALVES BEZERRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM CARREGADOR DE CELULAR, ADQUIRIDO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2004 | 44.00 | 00055260110463 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO POSTO MEDICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2004 | 157.60 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE DE GADO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO DOENTES PARA HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2004 | 120.00 | 00016770551896 | GERALDO EVANGELISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MUW 9230 DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E PARA O SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE BUSCAR O FALECIDO,SR.JOSE VICENTE DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2004 | 155.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NOS CONSERTOS DE MOTORES DE ABASTECIMENTOS D AGUA DOS SITIOS CACIMBA NOVA RIACHAO, CAJUI, BARRAGEM E BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2004 | 40.00 | 00019268251876 | CLAUDIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB, CONDUZINDO DOENTE PARA EXAME ME-DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VAIJAR A PATOS PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTE P/ FAZER EXAME MEEICO E PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDECONDUZINDO PESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PE- SSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/07/2004 | 150.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA CAIXA D AGUA DO SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2004 | 178.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS DO MES 05/2004 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/07/2004 | 846.00 | 00000000000000 | EXPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTY DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/07/2004 | 177.66 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTY DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/07/2004 | 8000.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/07/2004 | 240.00 | 00026855879187 | RENO BARROS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTONAS CANETAS ODONTOLOGI-CA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA ESTELA ARAUJO BEZE-RRA,RELATIVO DIREITOS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/07/2004 | 53.89 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 13.772-3 EM FAVOR DO PASEP / RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/07/2004 | 16.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 13.296-9, EM FAVOR DO PASEP/RETEN-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/07/2004 | 6880.19 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/07/2004 | 770.00 | 00000000000000 | AUGUSTO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A TRANS- PORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL EM SEU VEICULO DE PLA-CA DAJ 1152, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/07/2004 | 770.00 | 00000000000000 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO KBF 9015 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEI-RO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE AN- DRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/07/2004 | 9953.61 | 05434624000130 | L.J.CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DE GRUPOS ESCOLARESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/07/2004 | 90.00 | 00033046687800 | ROBERTO GABRIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA O MESMO PAGAR A TAXA DE MULTA DA PENA DE SEU IRMAO RENATO GABRIEL ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/07/2004 | 7.00 | 00055927440304 | OSCIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA O MESMO TIRAR SEGUNDA VIA DA CARTEIRA DE RESER-VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/07/2004 | 240.68 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGEMPARA SAO PAULO-SP, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/07/2004 | 715.00 | 00000000000000 | JOSE STRAUSS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEI- TURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/07/2004 | 6769.71 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO INSS/ RETENCAO, RELATIVO AO MES JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/07/2004 | 485.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO INSS/ JUROS/MULTAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/07/2004 | 11814.53 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS - EMPRESA/RETEN--CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/07/2004 | 2872.60 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/07/2004 | 813.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/07/2004 | 35.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 13772-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/07/2004 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NAS DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS EMATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/07/2004 | 110.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/07/2004 | 36.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO PANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | HELIO JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC 8172, CONDUZINDO ESTU-DANTES DO SITIO CANTINHO NESTE MUNICIPIO PARA O PRE-ESCOLAR DO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO NESTA CIDADE NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/07/2004 | 382.88 | 00003944148452 | JOSE RICARDO A.JACO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS TECNICOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS TECNICOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/07/2004 | 5.00 | 00005278103477 | GERSILVAN GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/07/2004 | 341.59 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANTENCAO DA SECMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/07/2004 | 199.00 | 00016770551896 | GERALDO EVANGELISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MUW 9230 DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E SOUSA-PB, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/07/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | ADALGIZA BARBOSA LISBOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DAS MAES CA-DASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA LUIZ GOMES DE BRITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ASSO- CIACAO COMUNITARIA.DESPESA DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/07/2004 | 199.33 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELAS PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/07/2004 | 27.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA COTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO EM FAVORDO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ZILMA MANGUEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIA- RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CAMPINA GRANDE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTA CIDADE PARA MESMA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DECIMA DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SOSSEGO DESTE MU-CIPIO PARA FUNCIONAR POSTO TELEFONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NOCENTRO DESTA CIDADE DES-TINADO AO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA J.GUALBERTO DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/07/2004 | 2455.88 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/07/2004 | 1025.37 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/07/2004 | 290.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/07/2004 | 3000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/07/2004 | 720.00 | 00000000000000 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE INTE-RESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/07/2004 | 670.00 | 00000000000000 | VICENTE GONCALO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TELEFONISTAS DESTE MUNICIPIO NOS POSTOS LOCALIZADOS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/07/2004 | 315.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DAS DIVULGA-COES DE NOTAS , AVISOS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/07/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM MUNICIPAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO ADM MUNICIPAL, RELATIVO A ELABORA- CAO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/07/2004 | 337.12 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA-- GENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO TRAJE-TO CAJAZEIRAS-JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/07/2004 | 260.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAUDENA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 09 ENDOSCOPIA DI-GESTIVA ALTA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/07/2004 | 48.00 | 00005704334440 | FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2004 | 4000.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE CURSO DE INFORMATI-CA BASICA CORRESPONDENDO OS APLICATICOS DE IPD, WINDOWS ME,WORD 2000, EXCEL 2000 E POWER POINT 2000 PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/07/2004 | 394.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/07/2004 | 6814.00 | 99999999999999 | BENEVAN BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/07/2004 | 650.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EXTRAS COMO AGENTE DE SAUDE NA CO-MUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/07/2004 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CON-TRIBUICAO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUAL PRES-TA SERVICOS AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMWENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO SISTEMA ELETRICO E INSTALACAO DOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PE-DRO TRAJANO DE SOUSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR.DESPESA DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/07/2004 | 70.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM PREDIO(FUNDEC), LOCALIZADO A RUA PEDRO FERREIRA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTA DE SERVICOS MILITAR E O PROGRAMA FOME ZERO.DESPESA DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/07/2004 | 140.00 | 00054962765353 | AVANI ALVES PINHEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA VALDIVINO LISBOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE EX-PEDICAO C.T.P.S, SETOR DE IDENTIFICACAO, INCRA,RE-LATIVOS AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/07/2004 | 748.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA KFV 9936, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/07/2004 | 440.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA KMD 4205, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI N/ MUNICIPIO, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/07/2004 | 748.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA BML 4546, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA N/ MUNICIPIO, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/07/2004 | 618.00 | 00000000000000 | VALTER MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 1598, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO C.NOVA N/ MUNICIPIO, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/07/2004 | 616.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JAISMARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ 7414, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MULUNGU DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE JUN-HO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/07/2004 | 380.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 0677, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRES IRMAOS N/MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE JUN-HO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/07/2004 | 440.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA HZB 4875, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE JUN-HO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA HUL 3117 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CUSTODIA N/ MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE JUN-HO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/07/2004 | 618.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA CA 9158 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA N/MUNICIPIOPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE JUN-HO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/07/2004 | 748.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS N/MUNICIPIOPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE JUN-HO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/07/2004 | 286.00 | 00006366625433 | EDMILSON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE LIMPEZA DO MATO NA PAREDE DO ACUDE DE PI- LOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/07/2004 | 50.00 | 00083941800434 | OLINDINA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FERREIRA NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/07/2004 | 40.00 | 00002778425497 | GERLANDIA MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE VIAJAR A SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/07/2004 | 2700.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/07/2004 | 9500.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS PARA A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/07/2004 | 20.00 | 00058909109491 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA AMESMA VIAJAR A SOUSA-PB, A SERVICO DA CONTABILIDA-DE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/07/2004 | 24.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE AUTENTICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/07/2004 | 0.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR DE NUMERO 8306-2 EM FAVOR DO PASEP/ RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/07/2004 | 445.20 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DE IRAMILTONSATIRO DA NOBREGA RELATIV0 A SERVICOS DE ELABORA- CAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA EDILI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/07/2004 | 880.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/07/2004 | 93.64 | 00000000000000 | JOCELIO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/07/2004 | 120.00 | 00002203049472 | DR.FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS NAS CARENTES ALAIDE MARIA DA CONCEICAO E ANA CLAUDIA CLAUDINO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA DO MENOR LUCAS ABRANTES DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/07/2004 | 8330.00 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E ESCAVACAO DE TERRAS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/07/2004 | 902.00 | 00000000000000 | JOSE MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/07/2004 | 618.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE TRIUN-FO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/07/2004 | 390.00 | 03208756000119 | CISAP-CONS.INTER.DE SAUDE DO A.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALI-ZADOS EM CARENTES DO MUNICUIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/07/2004 | 167.04 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/07/2004 | 3.15 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE REPRODUCAO DE XEROX DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/07/2004 | 190.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/07/2004 | 672.35 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/07/2004 | 9460.00 | 00000000000000 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA F0LHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM EFINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2004 | 53.00 | 00000000000000 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/07/2004 | 40.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGEM FEITA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB AO SITIO RIACHAO,MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS EM SEU VCEICULO DE PLACA MOR 0595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/07/2004 | 20.00 | 00058909109491 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/07/2004, A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/07/2004 | 1225.31 | 00000000000000 | DARF-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS DARFS PASEP DOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP/RETEN-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2004 | 1610.36 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/07/2004 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 13.296-9, EM FAVOR DO PASEP/ RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/07/2004 | 5090.00 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINE-TE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2004 | 38.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICIOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/07/2004 | 240.00 | 99999999999999 | CLAUDIA URSSINA GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/07/2004 | 4630.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS-FPM, RELATIVO AO MES JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2004 | 174.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS-CONSTRUSUL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS PARA CONSERVACAO DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE 2 DIARIASCONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, CULTURA E DESPORTOS EM VIAGEM A SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/07/2004 | 845.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/07/2004 | 480.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTODO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/07/2004 | 2275.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERREIRA DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | CELICLAUDIA E.PINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2004 | 215.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEUM MICROFONE C/SUPORTE E FIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2004 | 11130.00 | 00000000000000 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/07/2004 | 20090.00 | 00000000000000 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE-PSF E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/07/2004 | 5460.00 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE-AGENTES DE SAUDE.DESPESA DO MES JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2004 | 60.00 | 09290693000179 | DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EXAME DO TORAX (PA) REALIZADO EM ANA BATISTA DE ANDRADEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/07/2004 | 450.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA MUP 0903, CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/07/2004 | 846.00 | 00000000000000 | EXPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO AEDES AEGYPTY-PEAA, DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/07/2004 | 177.66 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS REF.AO MES DE JULHO/2004 DA FOLHA DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS AS CI-DADES DE CAJAZEIRAS -PB E SOUSA-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA DE TRI-UNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/07/2004 | 16600.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS-FUNDEF-40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/07/2004 | 35443.99 | 00000000000000 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTOS-FUNDEF-60%, RELATIVO AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/07/2004 | 13410.00 | 00000000000000 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/07/2004 | 200.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS PRESTADOS EM SEU TRATOR NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/07/2004 | 900.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE /INFRA ESTRUTURA-SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/08/2004 | 195.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HW0 6630 DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PBE DE TRIUNFO-PB A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/08/2004 | 60.00 | 00060108100430 | HELENO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/08/2004 | 70.00 | 00002341560407 | GELCIMAR MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA NO CONJUNTO HA-BITACIONAL TEODULINO MANGUEIRA NESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/08/2004 | 60.00 | 00003308994496 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/08/2004 | 83.50 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS NOS ARREDORES DO ACUDE DE PILOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/08/2004 | 53.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO FUNDEC, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTA DE SERVI CO MILITAR E PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/08/2004 | 3094.00 | 99999999999999 | LUCELIO TAVARES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/08/2004 | 50.00 | 00083941800434 | OLINDINA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FE-RREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ESCRITORI0 DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/08/2004 | 100.00 | 00003450505416 | ADENILDO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMS 9903/PB,DE TRIUNFO-PB AO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/08/2004 | 70.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DOALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FERREIRA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTA DE SERVICO MILITAR E PROGRAMA FOME ZERO.DESPESA DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/08/2004 | 92.10 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE DE GADO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/08/2004 | 48.00 | 00032351696875 | MARCOS FABIO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/08/2004 | 125.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868 DE TRIUNFO-PB A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/08/2004 | 1605.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE NOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/08/2004 | 60.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A PATOS PB, CONDUZINDO DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/08/2004 | 120.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, COM PESSOA DOENTE DO MUNICIPIO AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/08/2004 | 20.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM PESSOA DOENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/08/2004 | 40.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBERM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/08/2004 | 177.30 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE DE GADO DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/08/2004 | 25.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HVX 5527 CONDUZINDO O SR.ADENILDO LISBOA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB AO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/08/2004 | 173.00 | 00055928102372 | ANTONIO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MNC 7393 PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E PA-RA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/08/2004 | 60.00 | 00002297786409 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA ASSOCIACAO COMUNITARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/08/2004 | 105.00 | 00044329830353 | ANTONIO DIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA KFF 1978 DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E SANTA HELENA-PB A SERVICO DA PREFEITURA MUNICI--PAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/08/2004 | 200.00 | 00023640537491 | RAIMUNDO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO A RUA VICENTEFERREIRA DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA HORTA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/08/2004 | 100.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/08/2004 | 193.33 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMA DO PETI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/08/2004 | 193.33 | 00054961661368 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/08/2004 | 100.00 | 00049863428434 | MARIA LUCIETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO VICE COORDENADORA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/08/2004 | 193.33 | 00087289172434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/08/2004 | 88.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 04 CERTIDOES DENASCIMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/08/2004 | 160.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/08/2004 | 179.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO NA PRESTA- CAO DE SERVICO NA PALESTRA SOBRE DST, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/08/2004 | 160.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCA--CAO E CULTURA E DESPORTO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/08/2004 | 100.00 | 00003308328402 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO TRAJANO DE SOUSA, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR.DESPESA DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/08/2004 | 70.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUIGUEL DE UM PERDIO SITUADO NO SITIO GAMELAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/08/2004 | 200.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICI- PIO DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJAR AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/08/2004 | 298.65 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PB PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA TRAVESSA DO XAFARIZ PUBLICO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UM DEPOSITO DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL.DESPESA DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/08/2004 | 60.00 | 00018115292400 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA D AGRICULTURA DO MUNICIPIO,EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB RESOL-VENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/08/2004 | 4.00 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/08/2004 | 2.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REPRODU-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/08/2004 | 280.00 | 00060112980449 | JOSE VALCINEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/08/2004 | 10.80 | 00003654207430 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/08/2004 | 20.00 | 00058909109491 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FI-NANCAS VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABILIDADE PUBLI- CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/08/2004 | 7.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA FUNCIONARI0 DA PREFEITURA EM VIAGEM A SOUSA-PB, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINAN--CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/08/2004 | 8.80 | 00003654207430 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCS.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/08/2004 | 5.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCS.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/08/2004 | 2.40 | 00003654207430 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCS.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/08/2004 | 0.25 | 00003654207430 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICO NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOC.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/08/2004 | 670.00 | 99999999999999 | VICENTE GONCALO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TELEFONISTAS DOS POSTOS TELE-FONICOS SITUADOS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/08/2004 | 70.00 | 00054962765353 | AVANI ALVES PINHEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VALDIVINOLISBOA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOSETOR DE IDENTIFICACAO, SETOR DE EXPEDICAO E INCRANO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/08/2004 | 70.00 | 00004709763496 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNI-CIPIO DESTINADO AO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO.DESPE-SA DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/08/2004 | 30.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SOSSE-GO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO POSTO TELEFONICO. DESPESA DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/08/2004 | 20.00 | 00058909109491 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICI--PAL DE ADM E FINANCAS PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA CONTABILIDADE PU-BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/08/2004 | 80.00 | 00054959020334 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA J.GUALBERTO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/08/2004 | 501.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/08/2004 | 600.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAPITALDO ESTADO JOAO PESSOA,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/08/2004 | 300.00 | 00055928102372 | ANTONIO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ANO DE 2004 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNC 7393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/08/2004 | 770.00 | 00003696706809 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ANO DE 2004 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMN 7767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/08/2004 | 748.00 | 00003450505416 | ADENILDO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ANO DE 2004 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMS 9903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/08/2004 | 440.00 | 00003839271452 | SUELY FERREIRA MONTEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ANO DE 2004 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO ESTADO RELATIVO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/08/2004 | 645.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO ESTADO DO ANO 2004, QUE TEM COMO OBJETO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLA-CA NUMERO DAJ 1152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/08/2004 | 645.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO ESTADO DO ANO 2004, QUE TEM COMO OBJETO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLA-CA NUMERO MZI 0936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/08/2004 | 770.00 | 00003479342698 | ODILON ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO ESTADO DO ANO 2004, QUE TEM COMO OBJETO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLA-CA NUMERO KHR 2559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/08/2004 | 645.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO ESTADO DO ANO 2004, QUE TEM COMO OBJETO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLA-CA NUMERO HVG 4253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/08/2004 | 645.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO ESTADO DO ANO 2004, QUE TEM COMO OBJETO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLA-CA NUMERO HVX 5527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/08/2004 | 645.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO ESTADO DO ANO 2004, QUE TEM COMO OBJETO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLA-CA NUMERO BFJ 5846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/08/2004 | 350.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO ESTADO DO ANO 2004, QUE TEM COMO OBJETO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLA-CA NUMERO MUA 5736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/08/2004 | 700.00 | 00008021790881 | ANTONIO SOARES LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO ESTADO DO ANO 2004, QUE TEM COMO OBJETO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLA-CA NUMERO XD 8777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/08/2004 | 645.00 | 00000000000000 | JOSELY DUARTE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO ESTADO DO ANO 2004, QUE TEM COMO OBJETO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLA-CA NUMERO KGB 4844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/08/2004 | 645.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO ESTADO DO ANO 2004, QUE TEM COMO OBJETO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLA-CA NUMERO CNY 0668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/08/2004 | 770.00 | 00000000000000 | AUGUSTO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO ESTADO DO ANO 2004, QUE TEM COMO OBJETO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLA-CA NUMERO MNX 5090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/08/2004 | 435.00 | 00008974040840 | JOAO NIVALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAJOSE ADRIANO DE ANDRADE DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINOFUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/08/2004 | 618.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO CA 9158, TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/08/2004 | 618.00 | 00000000000000 | VALTER MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 1598 TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/08/2004 | 748.00 | 00009495657415 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA BML 4546 TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA NESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/08/2004 | 520.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HUL 3117 TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CUSTODIA NESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/08/2004 | 748.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868 TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/08/2004 | 748.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MN 9936 TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA NESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/08/2004 | 440.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HZB 4875 TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI NESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/08/2004 | 440.00 | 00007580364859 | GERALDO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KMD 4205 TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI NESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/08/2004 | 616.00 | 00032546160818 | FRANCISCO JAISMARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ 7414 TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO MULUNGU NESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/08/2004 | 902.00 | 00038298937104 | JOSE MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DO JUA E BARRA NOVA NESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/08/2004 | 618.00 | 00055928722320 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HWK 8768 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TABOLEIRO GRANDE NESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/08/2004 | 380.00 | 00011655923803 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/08/2004 | 7500.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS PARA A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/08/2004 | 400.00 | 02975145000133 | CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS-CEMEC. | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DE PACI-ENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/08/2004 | 200.00 | 02975145000133 | CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS-CEMEC. | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REALIZACAO DE DUAS ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DE PESSOAS CARENTEAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/08/2004 | 350.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/08/2004 | 1250.00 | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS ODONTOLOGICOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/08/2004 | 200.00 | 02437307000180 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA VEICULACAO DE NOTICIAS DE PREFEITU-RA DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/08/2004 | 100.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO REGISTRO DOS ESTATUTOS E DA ATA DA ASSOCIACAO DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO E ADJACENTES DE TRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/08/2004 | 3730.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOSTO/2004. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/08/2004 | 597.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN- CAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/08/2004 | 369.40 | 00005017202439 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/08/2004 | 253.01 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA- GEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRAJETOUIRAUNA-PB/SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/08/2004 | 369.40 | 00003944148452 | JOSE RICARDO ADRIANO JACO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | ADALGIZA BARBOSA LISBOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DAS MAES CADASTRADAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/08/2004 | 900.00 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2004 | 88.96 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO VIA- JAR NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/JOAOPESSOA/CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/08/2004 | 47.11 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CAJA-ZEIRAS/JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/08/2004 | 155.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/08/2004 | 140.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/08/2004 | 3315.78 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2004 | 290.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2004 | 2210.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/08/2004 | 1035.00 | 00007878516472 | JOAO BOSCO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO D-20 DE PLACA CONDUZINDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/08/2004 | 715.00 | 00007374321368 | JOSE STRAUSS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO--PB,P/ O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/08/2004 | 907.55 | 00000000000000 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TEL.99613694 DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2004 | 9050.41 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/08/2004 | 1070.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM,FAVOR D0 PASEP- RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/08/2004 | 3778.71 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM,FAVOR D0 FGTS - RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/08/2004 | 11814.53 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM,FAVOR D0 INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/08/2004 | 537.34 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM,FAVOR D0 INSS/JU-ROS/MULTAS-RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/08/2004 | 4394.52 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM,FAVOR D0 INSS/PARCELAMENTO/RETENCAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/08/2004 | 5461.91 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DEVOLU- CAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITU-RA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E FUNASA-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2004 | 5000.00 | 08841470000190 | CENTRO TECNICO EM ELETRICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS REDES TELEFONI- CAS DOS SITIOS TAPERA E JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2004 | 720.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ARQUITETO NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2004 | 770.00 | 05896652000170 | BALCAO DOS MUNICIPIOS ASS.E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA A FORMA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INTERESSE DA SECMUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA ESTELA ARAUJO BEZE-RRA RECLAMANTE DE DIREITOS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/08/2004 | 194.30 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE DUAS IMPRESSORAS HP E MICROCOMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICI- PAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/08/2004 | 350.00 | 00055261450420 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMMA DE TV E TELEFONES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,REF.AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/08/2004 | 2117.50 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SEC.MUNI-CIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/08/2004 | 240.00 | 00003309307450 | ZILMA DIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSCOMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFONICO DO SITIO SO- SSEGO DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/08/2004 | 20.00 | 00006790328866 | JANIO LEONEL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICI- PAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEI- RAS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/08/2004 | 20.00 | 00021973121468 | MARIA MENDES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNICI- PAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEI- RAS-PB, AFIM DE FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE TRIUNFO-PB NA DECIMA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/08/2004 | 390.00 | 03208756000119 | CONSORCIO INTER.DE SAUDE DO A.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM ACOES DE PREVENCOES E RECUPERA-CAO DA SAUDE,EXAMES E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/08/2004 | 185.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO-P.SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2004 | 456.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2004 | 805.00 | 00004543075439 | EDNALDO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REFORMA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2004 | 60.00 | 09269929000195 | F.A.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA P/VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2004 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2004 | 1600.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ATRAVES DA SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO 6278 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/08/2004 | 120.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/08/2004 | 3504.50 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/08/2004 | 6000.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/08/2004 | 560.00 | 00021977208487 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA SALA DE PARTO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/08/2004 | 32.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/08/2004 | 140.00 | 00052605450368 | BEATRIZ MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO.DESPESAS DOS MESES JUNHO E JU- LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/08/2004 | 1242.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/08/2004 | 400.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/08/2004 | 200.00 | 00044329830353 | ANTONIO DIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM SEU VEICULO AS CIDADES DE SOUSA-PB E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2004 | 2380.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/08/2004 | 394.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DETRIUNFO-PB,DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2004 | 2856.00 | 99999999999999 | ILDEMAR CIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/08/2004 | 55.00 | 00001337501409 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/08/2004 | 20.00 | 00089616987372 | MARIA QUARESMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/08/2004 | 120.00 | 00002882749465 | FRANCISCO IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ROCO DE MATOS NO CONJUNTO TEODULINO MANGUEIRA, SITUADO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/08/2004 | 260.00 | 00005784312464 | JOSE ALEX DE SOUSA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATOS DO CONJUNTO TEODULINO MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/08/2004 | 890.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PU- BLICAS DESTA CIDADE NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/08/2004 | 80.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO TRATOR NA CONSERVACAO DE ESTRA-DAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/08/2004 | 72.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/08/2004 | 69.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/08/2004 | 5810.00 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E ESCAVACOES NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/08/2004 | 13370.00 | 99999999999999 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/08/2004 | 4000.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE CURSO DE INFORMATI-CA BASICA CORRESPONDENDO OS APLICATIVOS DE IPD, WINDOWS ME, WORD 2000, EXCEL 2000 E POWER POINT 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/08/2004 | 240.00 | 99999999999999 | CLAUDIA URSSINA GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS VENCI--MENTOS DE FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/08/2004 | 16696.66 | 99999999999999 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS-FUNDEF-40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/08/2004 | 35431.99 | 99999999999999 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS-FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/08/2004 | 1215.08 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/08/2004 | 260.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EXTRAS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/08/2004 | 2600.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/08/2004 | 536.90 | 03208756000119 | CONS.INTER.DE SAUDE DO A.PIRANHAS-CISAP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO A ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAUDE,EXAMES E ATENDIMENTOS ESPECIA- LIZADOS DE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/08/2004 | 846.00 | 99999999999999 | EXPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/08/2004 | 100.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/08/2004 | 1250.00 | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI--COS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO MUNICIPIO DE TRI-UNFO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/08/2004 | 140.00 | 02975145000133 | CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS-CEMEC. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI--COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/08/2004 | 100.00 | 41150954000168 | DR.ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVI--COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALI-ZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/08/2004 | 177.66 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/08/2004 | 20090.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/08/2004 | 5460.00 | 99999999999999 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/08/2004 | 10970.00 | 99999999999999 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/08/2004 | 55000.00 | 04831490000129 | FE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAMEDICAO DA MELHORIA SANITARIA NA CIDADE DE TRIUNFO-PB(CONSTRUCAO DE PRIVADAS) EM CONVENIO COM A FUNASA. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/08/2004 | 361.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 20.08.2004 EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/08/2004 | 1277.02 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 20.08.2004 EM FAVOR DO FGTS -RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/08/2004 | 3000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/08/2004 | 135.00 | 00036973599320 | VICENTE ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NOS CONSERTOS DE PNEUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/08/2004 | 270.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL TECNICO QUE ESTA A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/08/2004 | 20.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE O SR. RINALDO GOMES DE BRITO PARA O MESMO CONDUZIR A CIDADE DE PAULISTA-PB,JOSE PEREIRA DA SILVA E SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/08/2004 | 67.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/08/2004 | 8.00 | 00042464790478 | FRANCISCO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, A SERVICO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/08/2004 | 120.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA HWK 3180 DE CAJAZEIRAS-PB A TRIUNFO-PB E DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB A TRIUNFO-PB A SERVICO DA SEC.DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/08/2004 | 114.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNQ 1034 DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVICODA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/08/2004 | 252.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/08/2004 | 890.16 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS-RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/08/2004 | 9360.00 | 99999999999999 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/08/2004 | 3058.60 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/08/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETEN-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/08/2004 | 1500.00 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PROFISSIONAIS E TECNICOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/08/2004 | 753.25 | 00003654207430 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/08/2004 | 445.20 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE PROJETOSDE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/08/2004 | 2170.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LIGACOES EFETUADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/08/2004 | 324.94 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A-HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS REF. A HOSDPEDAGEM E ALIMENTACAO DO PESSOAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/08/2004 | 120.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03 DIA- RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB,PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/08/2004 | 120.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/08/2004 | 42.40 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/08/2004 | 562.00 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE ESTA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/08/2004 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CON-TRIBUICAO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUAL PRESTADE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/08/2004 | 5090.00 | 99999999999999 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/08/2004 | 1844.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE PUBLICA- COES NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/08/2004 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSNA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/08/2004 | 700.00 | 01299327000179 | SUELDA DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUT.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/08/2004 | 2695.00 | 99999999999999 | ADRINA FERREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO CULTURA E DESPORTOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/08/2004 | 32752.40 | 02352070000134 | PAP-PLANEJAMENTO ASSE.E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA EXECUCAODE CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL,OBJETO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO E O MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/08/2004 | 11418.00 | 02352070000134 | PAP-PLANEJAMENTO ASSE.E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA EXECUCAODE CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DA EDUCA-CAO PRE ESCOLAR, OBJETO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO E O MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/08/2004 | 40.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDU-CACAO CULTURA E DESPORTOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/08/2004 | 20.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DUAS DIARIAS CONCE DIDAS AO SECRETARIO DA EDUCACAO CULTURA E DESPOR--TOS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEI-RAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/08/2004 | 40.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO- PB, EM VIAGEM JOAO PESSOA-PB PARA O MESMO CONDU-ZIR PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/08/2004 | 20.00 | 00025495754824 | ANTONIO JOAQUIM PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SI-TIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/08/2004 | 4510.00 | 99999999999999 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS-FPM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/08/2004 | 80.00 | 00004397778442 | MARILENE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITALANTONIO TARGINO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/08/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | ADALGIZA BARBOSA LISBOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO / 2004 DAS MAES CADASTRADAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/08/2004 | 1363.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE EM PO), DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/08/2004 | 193.33 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/08/2004 | 193.33 | 00054961661368 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/08/2004 | 100.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/08/2004 | 193.33 | 00087289172434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/08/2004 | 110.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/08/2004 | 100.00 | 00049863428434 | MARIA LUCIETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO VICE-COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/08/2004 | 1650.00 | 99999999999999 | CELICLAUDIA E.PINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2004 | 2132.03 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA ESTELA ARAUJO BEZERRA, RELATIVO A PARCELA DE DIREITOS TRABALHIS-TAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/08/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP/RE-TENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/08/2004 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO ECONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/09/2004 | 180.00 | 00004504219883 | ANTONIO CLEIDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO COM FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMS 5408 PARA CAJA-ZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/09/2004 | 60.00 | 00018115292400 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE TRES DIA-RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | AUGUSTO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA JWH 2449, CONDU-ZINDO PESSOA PARA A CIDADE DE LUIZ GOMES-RN, A SERVICO DA SEC.DE ADM E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/09/2004 | 264.50 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REFEICAO PARA O PESSOAL TECNICO QUE ESTEVE A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/09/2004 | 670.00 | 99999999999999 | VICENTE GONCALO DE FREITAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/09/2004 | 80.00 | 00054959020334 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO GUALBERTO DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/09/2004 | 70.00 | 00004709763496 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO.DESPESA DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/09/2004 | 30.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO POSTO TELEFONICO NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/09/2004 | 20.00 | 00058909109491 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS PARA A MESMA VIAJAR A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/09/2004 | 70.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO DO FUNDEC ONDE FUNCIONA SEC. DE AGRICULTURA , JUNTA DE SERVICO MILITAR E INCRA.DESPESA DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A RUA TRAVESSA DO CHAFARIZ NESTA CIDADE, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/09/2004 | 169.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MNQ 1034/PB, DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVICO DA SEC.DE ADM E FINANCAS, CONDUZINDO FUNCIONARIOS QUE ESTAO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/09/2004 | 30.00 | 00016770551896 | GERALDO EVANGELISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MUW 9230 DE TRIUNFO-PB A SAO JOAO DO RIO -PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, CONDUZINDO TESOUREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/09/2004 | 120.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DOS TRANSPORTES PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/09/2004 | 45.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/ PESSOAL DA PREFEITURA A SERVICO DA SEC.DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/09/2004 | 90.00 | 00003327694451 | JUDERLANIO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES VIAGENS EXECUTADA NA MOTO DE PLACA MOV 7689 DE SUA PROPRIEDADE DE CAJAZEIRAS-PB A TRIUNFO-PB A SERVI-CO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/09/2004 | 128.50 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/09/2004 | 80.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOCONDUZINDO ESTUDANTES EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/09/2004 | 125.00 | 00045101701491 | HELIO JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLCACA NUMERO MNC 8172 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANTINHO PARA O BAIRRO FRANCISCO LIBERATO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/09/2004 | 100.00 | 00003308328402 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO TRAJANO DE SOUSA NESTA CIDADE DESTINADO AO DEPOSITO DA METRENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/09/2004 | 60.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/09/2004 | 27.00 | 00000000000000 | ATUAL LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE APAGADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/09/2004 | 70.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMAESCOLA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/09/2004 | 2725.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO CULTURA E DESPORTOS NO AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/09/2004 | 25.00 | 00055928331304 | FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DEMATOS EM VOLTADA ESCOLA MUNICIPAL CAMILO GOMES DO SITIO SACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/09/2004 | 120.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA MOTORISTA DA SEC.DE EDUCACAO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/09/2004 | 120.00 | 00060351608400 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSEXTRAS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, COMO AUXILIAR NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/09/2004 | 2234.50 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/09/2004 | 288.20 | 00055928102372 | ANTONIO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MNC 7393,TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/09/2004 | 180.00 | 00078945380434 | NEUMIRA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS CONTABEIS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIORENOVACAO DE CNPJ E DECLARACOES DE IMPOSTO DE REN-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/09/2004 | 4685.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/09/2004 | 160.00 | 00089343018487 | NADILANE ADRIANO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO SETOR DE EXPEDICAO CTPS PARA BUSCAR CARTEIRAS DO TRABALHO NO MINISTE-RIO DO TRABALHO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/09/2004 | 160.00 | 00062854933834 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MES-MO PAGAR CEDULAS DE IDENTIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/09/2004 | 200.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA PEDRO FERREIRA NESTA CIDADE, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/09/2004 | 520.00 | 03176045000100 | JOSE DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DA PRE- FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/09/2004 | 70.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/09/2004 | 90.00 | 00005404888873 | JOSE LUNA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA VIA--GEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO BSV 3129,DE TRIUNFO-PB PARA O SITIO MALHADA, ESTADO DO CEARA, COM O SR.DOMINGOS LUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/09/2004 | 300.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DELEITE DE GADO PARA A CRECHE MENINOS DO FUTURO DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/09/2004 | 60.00 | 00029840716468 | AGAMENON ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PAGAR O TRATAMENTO DE ACUPUNTURA DE SUAFILHA ROBERTA DAYANE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/09/2004 | 93.62 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS PA-SSAGENS DE JOAO PESSOA-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/09/2004 | 67.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/09/2004 | 120.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 05 SEGUNDAS VI-AS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/09/2004 | 120.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE CINCO SEGUNDAS VIAS DE NASCIMENTO, CONCE-DIDAS/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/09/2004 | 60.00 | 00002297786409 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO NESTA CIDADE DESTINADO A UMA ASSO- CIACAO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/09/2004 | 90.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868,TRANSPORTANDO JOGADORES DE TRIUNFO-PB PARA A CIDADE DE UIRAU-NA -PB E DO SITIO SOSSEGO PARA O SITIO PILOES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/09/2004 | 48.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/09/2004 | 89.26 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA--GENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO TRAJE-TO CAJAZEIRAS-PB/JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/09/2004 | 2000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/09/2004 | 1350.00 | 01829210000150 | CLEANTHO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/09/2004 | 200.00 | 00017298989391 | HOZANA ADALGIZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO, DESTINADO AO ALOJAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA DOS MESES JUNHOE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/09/2004 | 35.90 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/09/2004 | 80.00 | 41150954000168 | DR.ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO DA SENHORA ROSENILDA DA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/09/2004 | 120.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARAO MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSO-AS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/09/2004 | 70.00 | 00080228380120 | CLOVES MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM SACO DE FEIJAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/09/2004 | 50.00 | 02975145000133 | CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS-CEMEC. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZAZAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/09/2004 | 120.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADO A MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/09/2004 | 70.00 | 09245424000190 | SUELANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/09/2004 | 670.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/09/2004 | 100.00 | 00017298989391 | HOZANA ADALGIZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALOJAMENTO DA QUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/09/2004 | 120.00 | 00054961289353 | MARIA ERISTELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSEXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB COMO ATENDENTE NO MES DE JUNHO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/09/2004 | 253.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/09/2004 | 430.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ATENDI- MENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/09/2004 | 755.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA A SEREM DOADOS AOS CARENTES IRENE LISBOA E ADRIANEIDE FERREIRA DE SOUSA RESIDENTES RESPECTIVAMENTE DOS SITIOS CAPOEIRA E TRES IRMAOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/09/2004 | 291.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NOS CONSERTOS DE MOTORES DESTINA--DOS AO SANEAMENTO BASICO DOS SITIOS DEZERTO E OLHO D AGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/09/2004 | 4500.00 | 08924060000102 | ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00007879105468 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMO 6278,LO-CADO A SECRETARIA DE SAUDE -PSF NO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/09/2004 | 480.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SANEAMENTO BASICO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/09/2004 | 60000.00 | 04831490000129 | FE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA RELATIVO CONSTRUCAO DE PRIVADAS-CONVENIO FUNASA( MELHORIA HABITACIONAL). | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/09/2004 | 670.00 | 00007580364859 | GERALDO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KMD 4205 NO TRAJETO TRIUN-FO-PB/SOUSA-PB/CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | DR.CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DANIEL ALVES,PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/09/2004 | 2000.00 | 11900784000120 | BATISTA E MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/09/2004 | 618.00 | 00055928722320 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA HWK 8768, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO TABOLEIRO GRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADEDURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/09/2004 | 435.00 | 00008974040840 | JOAO NIVALDO GOMES | VALOR QUE SE ENMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA CONDUZINDO ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE-SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/09/2004 | 440.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE ENMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA HZB,4875 CONDUZINDO ALUNOSDO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNI-PAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/09/2004 | 616.00 | 00032546160818 | FRANCISCO JAISMARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MMQ 7414 CONDUZINDO ALUNOSDO SITIO MULUNGU N/ MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL / PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/09/2004 | 440.00 | 00007580364859 | GERALDO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA KMD 4205 CONDUZINDO ALUNOSDO SITIO CAJUI N/ MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNI-PAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/09/2004 | 902.00 | 00038298937104 | JOSE MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA MMN 7767 CONDUZINDO ALUNOSDOS SITIOS BARRA NOVA E BARRA DO JUA P/ESC. MUNI-CIPAL /PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/09/2004 | 748.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MZI CONDUZINDO ES- TUDANTES DOS SITIOS MULUNGU E SOSSEGO DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DE PEIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/09/2004 | 380.00 | 00011655923803 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 0677 CONDUZINDOALUNOS DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/09/2004 | 748.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA KFV 9936 CONDUZINDOALUNOS DO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO DESTI-NADOS A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/09/2004 | 618.00 | 00000000000000 | VALTER MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 1598 CONDUZINDOALUNOS DO SITIO CACIMBA NOVA N/MUNICIPIO DESTINADOS A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/09/2004 | 748.00 | 00009495657415 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA BML 4546 CONDUZINDOALUNOS DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/09/2004 | 520.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA HUL 3117 CONDUZINDOALUNOS DO SITIO CUSTODIA NESTE MUNICIPIO DESTINADOS A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/09/2004 | 618.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA CA 9158 CONDUZINDOALUNOS DO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO DESTINADOS A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/09/2004 | 210.00 | 00002808267452 | LEIDIRAN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSNAS LATERAIS DA ESTRADA DE TRES IRMAOS A PILOES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVICOSNO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNI-CIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/09/2004 | 250.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRATOR NO SERVICO DE CONSERVACAO DE ESTRADA DE TRIUNFO-PB AO SITIO CAJUI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/09/2004 | 180.00 | 00033931461491 | BERNARDINO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA EM-PLEITA DE ROCO NA ESTRADA DOSITIO TRES IRMAOS PARAO SITIO TABOLEIRO GRANDE DESTE MUNICIPIO, NO MES AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/09/2004 | 107.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO E ASSOCIACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/09/2004 | 50.00 | 00083941800434 | OLINDINA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE PREDIO SITUADO A RUA PEDRO FERREIRA NESTA CIDADE DESTINADO AO ESCRITORIO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/09/2004 | 170.00 | 00001376967871 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE CONTAS TRANSPORTANDO AREIA E BARRO PARA ATERRA-MENTO NAS RUAS DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/09/2004 | 239.00 | 00005580842490 | ESPEDITO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MONTE BELO AO SITIO LAZAN NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/09/2004 | 239.00 | 00032351696875 | MARCOS FABIO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MONTE BELO AO SITIO LAZAN NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/09/2004 | 262.00 | 00010804436819 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MONTE BELO AO SITIO LAZAN NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/09/2004 | 300.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM SEU TRATOR NA CONSER-VACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/09/2004 | 20.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO-250 W PARA POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/09/2004 | 5206.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/09/2004 | 393.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/09/2004 | 3850.00 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E ESCAVACOES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/09/2004 | 400.00 | 00005017202439 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/09/2004 | 369.40 | 00003944148452 | JOSE RICARDO ADRIANO JACO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SEC.MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/09/2004 | 316.00 | 00006086138869 | JOSE MARLO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/09/2004 | 715.00 | 00007374321368 | JOSE STRAUSS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/09/2004 | 750.00 | 03723669000108 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/09/2004 | 477.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO POR OCASIAO DO TRIUNFEST REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/09/2004 | 4500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/09/2004 | 777.20 | 00000000000000 | VIACAO PLANAUTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DEPASSAGENS PARA PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BRASILIA- DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/09/2004 | 700.00 | 00000000000000 | NOBILINO KENNEDY EGIDIO A.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO PROFESSOR DO CURSO DE INFORMATICAPARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/09/2004 | 4587.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/09/2004 | 210.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO 5279/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/09/2004 | 600.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR AS CIDADES DE SOUSA-PB,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/09/2004 | 6749.07 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3, EM FAVOR DE ROSAIRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAU- SAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/09/2004 | 798.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/09/2004 | 2817.85 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/09/2004 | 11814.53 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-EMPRESA/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/09/2004 | 589.19 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/JUROS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/09/2004 | 4570.02 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO/RE- TENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/09/2004 | 120.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM DE MOV.E EQUIP.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TONER SHARP AL-1000 DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/09/2004 | 180.00 | 00080526519487 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO SETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,PARAO MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/09/2004 | 3000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/09/2004 | 400.00 | 00007878524491 | ERINALDO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR TECNICO DE NIVEL 1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/09/2004 | 600.00 | 00006320112468 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/09/2004 | 38.60 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE MENINOS DOFUTURO DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/09/2004 | 50.00 | 00008004059864 | DAMIAO BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA HVC 1064 NO TRAJETOTRIUNFO-PB/DISTRITO DE PIO DECIMO, MUNICIPIO DE UMARI-CE, CONDUZINDO O SR. OSMANDO MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/09/2004 | 280.00 | 08798605000181 | CERVARP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA NO BAIRRO TEODU-LINO DE SOUZA MANGUEIRA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/09/2004 | 3164.00 | 99999999999999 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/09/2004 | 4000.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE CURSO DE INFORMATICA BASICA CORRES-PONDENTE AOS APLICATIVOS DE IPD WINDOWS-ME , WORD 2000,EXCEL 2000 E POWER PONT 2000, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/09/2004 | 5500.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LABORATORIO DE ANAL.E CLIN.DR.I.LORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/09/2004 | 90.00 | 02975145000133 | CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS-CEMEC. | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REALIZACAO ECOCARDIOGRAMA DE ELIVANDA VIEIRA DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/09/2004 | 1166.45 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR G.DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES POBRES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/09/2004 | 90.00 | 02975145000133 | CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS-CEMEC. | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA EMFAVOR DE SEBASTIAO PATRICIO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/09/2004 | 240.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EXTRAS COMO AGENTE DE SAUDE, REALIZADONO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HVC 1275, CONDUZIN-DO AGENTES DE SAUDE DO SITIO PILOES E SITIO TRES IRMAOS, NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SE- TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/09/2004 | 6234.52 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/09/2004 | 300.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS FEITAS NO TRAJETO/TRIUNFO-PB/SOUSA/PB,CON-DUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CONSULTA REALIZADA EM GERALDO PEDRO, PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/09/2004 | 720.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ARQUITETO DAS OBRAS MUNICI--PAISDE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/09/2004 | 120.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO,CONCEDIDASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/09/2004 | 530.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/09/2004 | 1871.20 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/09/2004 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/09/2004 | 835.62 | 00000000000000 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO TELEFONE CELULAR DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/09/2004 | 770.00 | 05896652000170 | BALCAO DOS MUNICIPIOS ASS.E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA FORMA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INTERESSE DA SEC.GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NAS DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOSE EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/09/2004 | 5369.34 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/09/2004 | 3500.00 | 00006774822487 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/09/2004 | 790.00 | 02588247000104 | EDITORA GRAFICA ISABEL CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/09/2004 | 12959.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU--LOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/09/2004 | 5800.00 | 04513044000176 | LIMPEZA URBANA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/09/2004 | 170.00 | 00036973599320 | VICENTE ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DES-POSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/09/2004 | 250.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO-POSTO S.LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/09/2004 | 12084.00 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/09/2004 | 20.00 | 00021973121468 | MARIA MENDES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE FAZER ENTREGA DE DOCUMEN-TOS NA DECIMA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/09/2004 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB,A QUAL PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/09/2004 | 240.00 | 00003309307450 | ZILMA DIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFONICO DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/09/2004 | 20.00 | 00058909109491 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE CONDUZIR BALANCETE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/09/2004 | 316.00 | 00006086138869 | JOSE MARLO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CRECHE MENINOS DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/09/2004 | 88.96 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA- GENS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/09/2004 | 2239.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRANMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/09/2004 | 1524.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/09/2004 | 89.66 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/09/2004 | 200.00 | 00004400375498 | BENICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/09/2004 | 200.00 | 00003521647439 | RAIMUNDO EMIDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI---NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/09/2004 | 80.00 | 00005218955450 | FRANCISCO VAGNER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOPARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/09/2004 | 120.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/09/2004 | 140.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE,PATOS-PB, CONDUZINDO PACIEN- TES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/09/2004 | 1500.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS, IDA E VOLTA, CADA VIAGEM, A JOAO PESSOA,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/09/2004 | 6000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/09/2004 | 137.60 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUT.DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2004 | 5460.00 | 99999999999999 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- AGENTES DE SAUDE DO PAB, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/09/2004 | 10750.00 | 99999999999999 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/09/2004 | 20090.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2004 | 60.00 | 00002203049472 | DR.FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DA PESSOA CARENTE JOSE FRANCISCO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2004 | 1250.00 | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO PSF NO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GA SOLINA P/VEICULOS DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/09/2004 | 13170.00 | 99999999999999 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2004 | 4334.00 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE POSTES DESTINADOS A PRACA PUBLICA DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/09/2004 | 16606.66 | 99999999999999 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2004 | 35743.99 | 99999999999999 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2004 | 400.00 | 99999999999999 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZERRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO ADRIANO JACO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/09/2004 | 1650.00 | 99999999999999 | CELICLAUDIA E.PINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2004 | 42.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNI-CIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/09/2004 | 130.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2004 | 459.79 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/09/2004 | 9360.00 | 99999999999999 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | V ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINAN-CAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2004 | 0.75 | 00003654207430 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2004 | 4481.74 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA ESTELA ARAUJO BEZE-RRA RELATIVO A DIREITOS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2004 | 28.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DDO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/09/2004 | 0.10 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA /CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EM FAVOR DO BANCO DIVERSOS, REF.A SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2004 | 5090.00 | 99999999999999 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A0 MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2004 | 6.00 | 00013280600472 | ALUIZIO MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DOIS FAX DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/09/2004 | 4606.66 | 99999999999999 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2004 | 1500.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA PECAS PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/10/2004 | 100.00 | 00003308328402 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO TRAJANO DE SOUSA, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR.DESPESA DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/10/2004 | 2875.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/10/2004 | 70.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAME- LAS DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/10/2004 | 300.00 | 00049864041487 | VALDIR LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO TRES IRMAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/10/2004 | 120.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/10/2004 | 4510.00 | 99999999999999 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/10/2004 | 430.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE 14 FOGOES E UM REFRIGERADOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/10/2004 | 700.00 | 01299327000179 | SUELDA DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 20 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/10/2004 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/10/2004 | 60.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA IMPRESSORADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/10/2004 | 20.00 | 00062854933834 | ALCIDES FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FUNCIONARIO DA GABINETE DO PREFEITO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/10/2004 | 120.00 | 00003029643476 | ERINALDO DE SOUZA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FIAT DE PLACA MST 6553 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONSERTOS DE AR CONDICIONADO DO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/10/2004 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRI- BUICAO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, A QUAL PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/10/2004 | 300.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA TECNICA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/10/2004 | 250.00 | 00026523687880 | ISLENIO LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS EM VIAGEM FEITA EM SEU VEICULO DE PLACA QMB 0667-RJ DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE PATOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/10/2004 | 300.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA TECNICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/10/2004 | 5090.00 | 99999999999999 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO N/ MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/10/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/10/2004 | 40.00 | 00005840236420 | JOSE MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AP CHEFE DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEI-RAS E SOUSA-PB A SERVICO DE INTERESSE DA EDILIDADENO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/10/2004 | 20.00 | 00058909109491 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA TRAVESSA DO CHAFARIZDESTINADO AO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO.DESPESA DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/10/2004 | 80.00 | 00054959020334 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA J.GUALBERTO DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE PO-LICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/10/2004 | 30.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SOSSEGO DESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO POSTO TELEFONICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/10/2004 | 70.00 | 00052605450368 | BEATRIZ MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI NESTE MUNI-CIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/10/2004 | 21.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/10/2004 | 20.00 | 00021973121468 | MARIA MENDES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTA CIDADE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/10/2004 | 40.65 | 00002145315462 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX PARA A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/10/2004 | 280.00 | 00015065472149 | LUIZ HOLANDA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/10/2004 | 12.00 | 00003654207430 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DA SEC.DE ADM E FINANCAS DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/10/2004 | 20.00 | 00058909109491 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARA A FUNCIONARIA DA SEC.DE ADM. E FINANCAS PARA VIAJAR PARA PARA SOUSA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/10/2004 | 9466.66 | 99999999999999 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/10/2004 | 210.00 | 01299327000179 | SUELDA DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/10/2004 | 100.00 | 00023640537491 | RAIMUNDO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PEDRO FERREIRA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA HORTA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/10/2004 | 192.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE OITO SE- GUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DAS SEGUIN--TES PESSOAS CARENTES ABAIXO RELACIONADAS ZANAILSON CLAUDIO FERREIRA,JEORGE LUIZ FONSECA E SILVA,JEIRGE LUIZ S.JUNIOR,ANTONIA E.F.DANTAS,LEO-NARDO D.DIAS,MARISA L.DUARTE,ERILANDA X.DA SILVA EHESMON R.DUARTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/10/2004 | 193.33 | 00054961661368 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/10/2004 | 100.00 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/10/2004 | 100.00 | 00049863428434 | MARIA LUCIETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO VICE COORDENADORA DO PETI NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/10/2004 | 193.33 | 00087289172434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/10/2004 | 193.33 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DO PETI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/10/2004 | 44.63 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA PA- SSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VIAJAR DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/10/2004 | 93.62 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS PA-SSAGENS DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PB, CONF. BILHETE ANEXO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/10/2004 | 100.00 | 00023640537491 | RAIMUNDO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA VICENTE FERREIRA NESTA CIDADFE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA HORTA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/10/2004 | 60.00 | 00002297786409 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ GO- MES DE BRITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ASSOCIACAO COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/10/2004 | 200.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM FEITA NO VEICULO DE PLACA NUMERO MYC 2155,DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE CEDRO-CE A SERVICO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/10/2004 | 200.00 | 00002952855404 | ANA LUCIA AMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAA MESMA MANDAR BUSCAR O SEU IRMAO EM SAO PAULO-SP,QUE SE ENCONTRA COM UM PROBLEMA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/10/2004 | 72.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS RELATIVO A TRES SEGUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DAS SEGUINTES PESSOAS ABAI-XO RELACIONADAS-ANTONIA CARLOS DOS SANTOS,JOSEFA BEZERRA ROLIM ,ANA MARIA GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/10/2004 | 150.00 | 00039577929400 | JOSE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TIRAR DOCUMENTOS EM JOAO PESSOA-PB, PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/10/2004 | 1650.00 | 99999999999999 | CELICLAUDIA E.PINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/10/2004 | 43.30 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA PA- SSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VIAJAR DE CAJAZEIRAS-PB A FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/10/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | ADALGIZA BARBOSA LISBOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS MAES CADASTRADAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/10/2004 | 2503.92 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/10/2004 | 400.00 | 99999999999999 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/10/2004 | 43.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA E PROGRAMA FOME ZERO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/10/2004 | 70.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FERREIRA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE--CRETARIA DE AGRIVULTURA E PROGRAMA FOME ZERO.DES- PESA DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/10/2004 | 16400.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, CULTURA E DESPORTOS FUNDEF-40%,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/10/2004 | 237.00 | 00044193564487 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSNA EMPLEITA DE ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/10/2004 | 50.00 | 00083941800434 | OLINDINA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FERREIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ESCRITORIO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/10/2004 | 70.00 | 00004709763496 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTE MUNI-CIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/10/2004 | 9531.00 | 99999999999999 | VICENTE GONCALO DE FREITAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVICOS EVENTUAIS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/10/2004 | 100.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO TRATOR, NA CONSERVACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO TAPERA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/10/2004 | 140.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO TRATOR FAZENDO A RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/10/2004 | 150.00 | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO TRECHO TRES IRMAOS AO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/10/2004 | 12930.00 | 99999999999999 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/10/2004 | 4000.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 200 SACOS DE CIMENTO DE CIMENTO NASSAU PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A CONSER-TOS DE CALCAMENTO,ESGOTOS E PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/10/2004 | 1.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/10/2004 | 70.00 | 00052605450368 | BEATRIZ MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO AO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/10/2004 | 86.25 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO-POSTO S.LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/10/2004 | 40.00 | 10852945000195 | APARELHOS ORTOPEDICOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA TIPOIA ORTOPEDICA PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/10/2004 | 120.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/10/2004 | 60.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/10/2004 | 200.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS ME-SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDROFERREIRA, NESTA CIDADE DESTINADO AO ALOJAMENTO PA-RA PESSOAL A SERVICO DA SEC.DE SAUDE.DESPESA DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/10/2004 | 224.00 | 00098273191400 | EDICARLOS GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO DO FORRO DE GESSO NO POSTO MEDICO DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/10/2004 | 150.00 | 00026523687880 | ISLENIO LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM VIAGENS FEITAS DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM SEU VEICULO DE PLACA QMB 0667-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/10/2004 | 250.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM VIAGENS FEITAS DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM SEU VEICULO DE PLACA MNV 4550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/10/2004 | 846.00 | 99999999999999 | EXPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAA DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/10/2004 | 100.00 | 00017298989391 | HOZANA ADALGIZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE DESTINADO AO ALOJAMENTO PARAFUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE.DESPESA DO MES DE SE- TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/10/2004 | 5460.00 | 99999999999999 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-AGEN- TES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/10/2004 | 10830.00 | 99999999999999 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/10/2004 | 20090.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/10/2004 | 2800.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TUBOS 25MM,20MM E 32MM , TUBO ESGOTO 100 E PECAS DESTINADAS AO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/10/2004 | 2000.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPRA DE PECAS FIO 12,BOMBA ANAUGER ECCO,TUBO ESGOTO 40MM,PECAS MAN- GUEIRA PRETO 1,TUBO ESGOTO TIGRE 100 MM PARA SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/10/2004 | 6500.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/10/2004 | 490.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DE MOTORES DE POCOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE GERIMUM, CACIMBA NOVA,CAJUI,SACO,BARRAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/10/2004 | 1487.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO--RIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/10/2004 | 50.00 | 00012337943453 | FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA USG.OBSTETRICA EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/10/2004 | 393.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/10/2004 | 618.00 | 00055928722320 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM SEU VEICULO HWK 8768,DO SITIO TABOLEIRO GRANDE NESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A.DE ANDRADE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/10/2004 | 618.00 | 00000000000000 | VALTER MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM SEU VEICULO MMW 1598,DO SITIO TCACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A.DE ANDRADE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/10/2004 | 902.00 | 00038298937104 | JOSE MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM SEU VEICULO MMN7767/PB DOSITIO BARRA DO JUA NESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A.DE ANDRADE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/10/2004 | 748.00 | 00003085067400 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM SEU VEICULO MZI1868, DOSSITIOS MULUNGU E SOSSEGO NESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A.DE ANDRADE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/10/2004 | 380.00 | 00011655923803 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM SEU VEICULO MMW 0677, DO SITIO TRES IRMAOS NESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A.DE ANDRADE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/10/2004 | 748.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM SEU VEICULO KFV 9936, DO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A.DE ANDRADE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/10/2004 | 748.00 | 00009495657415 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM SEU VEICULO BML 4546, DO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A.DE ANDRADE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/10/2004 | 616.00 | 00032546160818 | FRANCISCO JAISMARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM SEU VEICULO MMQ 7414, DO SITIO MULUNGU NESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A.DE ANDRADE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/10/2004 | 440.00 | 00007580364859 | GERALDO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA KMD 4205,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/10/2004 | 520.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM SEU VEICULO HUL 3117, DO SITIO CUSTODIA NESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A.DE ANDRADE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/10/2004 | 440.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM SEU VEICULO HZB 4875, DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A.DE ANDRADE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/10/2004 | 618.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES EM SEU VEICULO CA 9158, DO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE A.DE ANDRADE, DURANTE O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/10/2004 | 4000.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO CURSO DE INFORMATICA BASICA DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/10/2004 | 86.60 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGEMDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CAJA-ZEIRAS-PB/FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/10/2004 | 748.53 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES PA-SSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIA-JAREM A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/10/2004 | 154.26 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT.DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/10/2004 | 934.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3, EM FAVOR DO PASEP- RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/10/2004 | 3296.66 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3, EM FAVOR DO FGTS - RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/10/2004 | 12752.66 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3, EM FAVOR DO INSS - EMPRESA/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/10/2004 | 953.26 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3, EM FAVOR DO INSS - JUEROS/MULTAS/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/10/2004 | 5945.52 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3, EM FAVOR PARCELAMENTO/RETENCAO/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/10/2004 | 1261.69 | 00000000000000 | DARF-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS DARFS PASEP RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/10/2004 | 715.00 | 00007374321368 | JOSE STRAUSS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/10/2004 | 300.00 | 05356756000191 | DIGITAL PHOTOS-E.B.DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA GALERIA DE FOTOS DE PREFEITO,VICE-PREFEITO E VERIADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/10/2004 | 1000.00 | 00061712485415 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO,JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/10/2004 | 3310.50 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/10/2004 | 960.00 | 02765546000169 | ALAN MOURA FERNADES - PNEUS CAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 06 PNEUS PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/10/2004 | 4439.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/10/2004 | 810.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TRES PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/10/2004 | 1000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/10/2004 | 31.50 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTACAO PARA PESSOAL TECNICO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/10/2004 | 1700.00 | 00013640518420 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMT 5363 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/10/2004 | 446.00 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE HOSPEDA-GEM PARA PESSOAL TECNICO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/10/2004 | 374.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/10/2004 | 1320.76 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/10/2004 | 3000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/10/2004 | 240.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EXTRAS COMO AGENTE DE SAUDE NA COMUNIDADE DE CAPOEIRAS NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/10/2004 | 435.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU5030 DE TRIUNFO-PB A SOUSA E CAJAZEIRAS,CONDUZINDO INDIGENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/10/2004 | 7000.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MEDICA- MENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/10/2004 | 250.00 | 02975145000133 | CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS-CEMEC. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM FAVOR DO CARENTE EUGE NIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/10/2004 | 70.00 | 00000000000000 | DR.FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/10/2004 | 14800.00 | 03660345000160 | LORENARK EMPREITEIRA DE O.BONITENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM DIVERSOS SITIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/10/2004 | 2100.00 | 05984512000153 | AUT CAR-MS MECANICA E SERVICOS A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/10/2004 | 900.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO AAPAS- ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/10/2004 | 900.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AAPAS-ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDA-RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/10/2004 | 89.26 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA- GENS DE CARENTES DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO JOAO PESSOA-CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/10/2004 | 518.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENCAO DA CRECHE ME-NINOS DO FUTURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/10/2004 | 191.00 | 03208756000119 | CISAP-CONS.INTER.DE SAUDE DO A.PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALI-ZADOS EM CARENTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/10/2004 | 80.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M.FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE DOIS TETES INALANTE E ALIMENTOS EM CARENTE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/10/2004 | 60.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQ.E PSICO.DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSULTAMEDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUN-FO -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/10/2004 | 150.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REGISTRORECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/10/2004 | 5000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/10/2004 | 25.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DO REGISTRO DE UMA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/10/2004 | 1101.27 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3, EM FAVOR DE ROSA I-RACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSASTRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/10/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DE NUMERO 7001117, EM FAVOR DO BANCOREAL RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/10/2004 | 7895.84 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3, EM FAVOR DE MARIA ESTELA ARAUJO BEZERRA,RELATIVO A DIREITOS TRABA- LHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/10/2004 | 3163.37 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3, EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAU- SAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/10/2004 | 30.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/10/2004 | 2.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/ RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/10/2004 | 150.00 | 00027791432315 | ENEAS GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJU-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FORTALEZA-CE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SR. ENEAS GONCALVES BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/10/2004 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA JANICEIA RIBEIRO VIANA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/10/2004 | 300.00 | 00009073671434 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS PARA A UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCO-RRO DE ADRIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/10/2004 | 177.66 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GPS-INSS-EMPRESA DO FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTY DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/10/2004 | 300.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 400 METROS DE RE-DE BAIXA TENSAO DOS SITIOS CAMBITO E PILOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/10/2004 | 36400.22 | 99999999999999 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTU-RA E DESPORTOS-FUNDEF-60%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/10/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO ADRIANO JACO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/10/2004 | 565.00 | 06010608000183 | DENTAL-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/10/2004 | 120.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/10/2004 | 1250.00 | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/10/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS /DESONERACAO DE NUMERO 10.882-0 EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/10/2004 | 252.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP- RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/10/2004 | 892.69 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS - RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/10/2004 | 2138.11 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/10/2004 | 245.64 | 00000000000000 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESEN.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTODA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/10/2004 | 1500.00 | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA DE DIVUL-GACOES DO TRIUNFEST/2004 NO PERIODO DE 5 A 7 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/10/2004 | 10.00 | 00049125320459 | CHURRASCARIA N.S.DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTACAO PARA TECNICO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/10/2004 | 17.50 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SERVICO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/10/2004 | 12.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, PELA TRANS-PORTADORA EXPRESSO GUANABARA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E ASS.JURID.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA DE JOAO PESSOA-PB, TENDO COMO REPRESEN-TANTE O SR. JOHNSON GONCALVES ABRANTES,RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/10/2004 | 10.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO A SERVICO DA SEC.MUNICI--PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/10/2004 | 9701.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DA SAELPA,RELA-TIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/10/2004 | 58.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE N§ 13.772-3,EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/11/2004 | 8.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADM E FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA J.GUAL- BERTO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DELEGACIA DE POLICIA.DESPESA DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/11/2004 | 121.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS PA--SSAGENS DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE- VERSA, CONDUZINDO O FUNCIONARIO ERINALDO MANGUEIRADE SOUSA A SERVICO NA CAPITAL DO ESTADO,RESOLVENDOASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE SOUSA- PB, A SERVICO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/11/2004 | 120.00 | 00088559343415 | JUCIENE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSEXTRAS REALIZADO NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/11/2004 | 30.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO SOSSE-GO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO POSTO TELEFONICO. DESPESA DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/11/2004 | 670.00 | 99999999999999 | VICENTE GONCALO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS NO PERIODO 1 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO SETOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,PARAO MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPARDO SEMINARIO REGIONAL REDUCAO DA PABREZA RURAL NO NORDESTE DO BRASIL-PARTICIPACAO E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | VITAL MIGUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ES-TADO JOAO PESSOA-PB,COM O GRUPO FLOCLORICO BANDA CABACAL DE TRIUNFO-PB, PARA FAZER APRESENTACAO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSO-AL DESTA EDILIDADE MUNICIPAL,PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/11/2004 | 1.00 | 00002145315462 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/11/2004 | 1000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA ELABORACAO DO CODIGO TRIBUTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | VERONICA DANTAS MACAMBIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDI-LIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/11/2004 | 17.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/11/2004 | 10.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSRELATIVO A DESPESAS DE REFEICOES COMO FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,QUE ESTA A SERVICO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/11/2004 | 198.30 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/11/2004 | 7.00 | 00002145315462 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/11/2004 | 82.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO A 82 AUTENTICACOES DE DO-CUMENTOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/11/2004 | 140.00 | 00002809943460 | VANESSA BRITO DE OLIVEIRA ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VALDIVINO LISBOA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SETOR DE EXPEDICAO,SETOR DE IDENTIFICA-CAO E INCRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/11/2004 | 333.50 | 00000000000000 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/11/2004 | 300.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HWK 8768,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANTIN-HO DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/11/2004 | 136.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/11/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAME- LAS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/11/2004 | 160.00 | 00000000000000 | VICENTE ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NOS CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SEC.DA EDUCACAO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/11/2004 | 96.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/11/2004 | 2000.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DO CURSO DE INFORMATI-CA BASICA PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/11/2004 | 480.00 | 00016770551896 | GERALDO EVANGELISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA CONDUZIN-DO ESTUDANTES DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/11/2004 | 740.00 | 02765546000169 | ALAN MOURA FERNADES - PNEUS CAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS PNEUS PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/11/2004 | 748.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MZI 1868, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAUDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/11/2004 | 748.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO BML 4546, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/11/2004 | 748.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO KFV 9936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNI-CIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/11/2004 | 902.00 | 00000000000000 | JOSE MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMN 7767/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA NOVA E BARRA E BARRA DO JUA N/ MUNICIPIO P/ESCOLA 1 GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/11/2004 | 616.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JAISMARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMQ 7414, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MULUNGU DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/11/2004 | 618.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO CA 9158, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA N/ MUNICIPIO P/ A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/11/2004 | 440.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HZB 4875, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO P/ A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/11/2004 | 618.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HWK 8768, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TABOLEIRO GRANDENESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEI-RO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO HUL 3117, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CUSTODIA DESTE MUNICIPIO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/11/2004 | 440.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO KMD 4205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/11/2004 | 380.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMW 0677, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRES IRMAOS N/ MUNICIPIO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/11/2004 | 618.00 | 00000000000000 | VALTER MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA NUMERO MMW 1598, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA N/ MUNICIPIO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/11/2004 | 645.00 | 00000000000000 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA NUMERO HVG 4253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/11/2004 | 770.00 | 00000000000000 | AUGUSTO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA NUMERO MNX 5090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/11/2004 | 645.00 | 00000000000000 | MARIA EDMILZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA NUMERO MZI 0936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/11/2004 | 645.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA NUMERO HVX 5527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/11/2004 | 645.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA NUMERO BFJ 5846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/11/2004 | 440.00 | 00000000000000 | SUELY FERREIRA MONTEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA NUMERO HVO 2927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/11/2004 | 645.00 | 00000000000000 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA NUMERO DAJ 1152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/11/2004 | 350.00 | 00000000000000 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO- LARDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MUA 5736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/11/2004 | 770.00 | 00000000000000 | ODILON ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO- LARDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KHR 2559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/11/2004 | 770.00 | 00000000000000 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO- LAR DA ZONA RURAL E A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULODE PLACA MMN 7767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/11/2004 | 645.00 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO- LAR DA ZONA RURAL E A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULODE PLACA CNY 0668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/11/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB E A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO ESTADO DA PARAIBA,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCO- LAR DA ZONA RURAL E A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULODE PLACA XD 8777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU JOSE ADRIANO DE ANDRADE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/11/2004 | 500.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO-POSTO S.LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEI- CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/11/2004 | 2725.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/11/2004 | 750.00 | 03723669000108 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/11/2004 | 3400.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/11/2004 | 1386.11 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/11/2004 | 3800.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS GRAFICOS DE INTERESSE DA SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/11/2004 | 4790.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR COM RE--CURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/11/2004 | 30.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR INSCRICAO DA SEGUNDA JORNADA PARAIBANA DE IMUNIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/11/2004 | 131.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA DIVERSOA ORGAOS DA PREFEITURA A SERVICO DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, ONDE FUNCIONA UMA ASSOCIACAO COMU-NITARIA.DESPESA DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO A RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DE UMA HORTA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/11/2004 | 70.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FE-RREIRA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,JUNTA DE SERVICOS MILITAR E PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/11/2004 | 720.00 | 00000000000000 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICI--PAL MENINOS DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/11/2004 | 500.00 | 01732659000103 | ROSA DE SARON-CENTRO DE V.E FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSFUNERARIOS EM FAVOR DE JOSE IRISBERTO GUALBERTO DE SA,POR OCASIAO DE SEU FALECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CARTEIRA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/11/2004 | 138.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OVOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/11/2004 | 136.07 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TRES PASSAGENS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAREM A JOAO PE- SSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/11/2004 | 2000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MU-NICIPAL MENINOS DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/11/2004 | 300.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA INSTALACAO DE 220 METROS DE REDE DEBAIXA TENSAO DO SITIO CANTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | OLINDINA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FE-RREIRA NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUM ESCRITORIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA TRAVESSA DO CHAFARIZ NESTA CIDADE,DESTINADO AO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA.DESPESA DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/11/2004 | 7207.00 | 00000000000000 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE NO PERIODO 01 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/11/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO DEPOSITO DE ALMOXARI-FADO.DESPESA DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/11/2004 | 941.00 | 99999999999999 | VICENTE LISBOA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE DE TRIUNFO-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/11/2004 | 600.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA CIMENTO PORTLAND DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/11/2004 | 393.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE,DURANTE OMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/11/2004 | 22680.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS GPS DO FUNDEF-60%, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/11/2004 | 20.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/11/2004 | 300.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE CONDUZIR A SENHORA LUZIA TEIXEIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/11/2004 | 95.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGI-CO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/11/2004 | 100.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE TRES DIA-RIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE A SABER- DUAS DIARIAS P/JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICI-PAR DA SEGUNDA JORNADA PARAIBANA DE IMUNIZACAO E UMA DIARIA P/VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FERREIRA, DESTINADO AO ALO-JAMENTO PARA A EQUIPE DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/11/2004 | 570.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO ABASTECI-MENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/11/2004 | 846.00 | 00000000000000 | EXPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOA DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/11/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03 DIA- RIAS PARA MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE VIAJAR A JUA- ZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO E CAMPINA GRANDE-PB,AFIM DE CONDUZIR PESSOA FALECIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/11/2004 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO E R.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/11/2004 | 3000.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA ANAUGER ECCO E COMPLEMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/11/2004 | 10000.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/11/2004 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGEM NO TRAJETO TRIUNFO-PB/JUAZEIRO DO NORTE-CE/IPAUMI-RIM-CE-TRIUNFO-PB, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MNU 4550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO DA SAUDE | CONST.DE POCOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/11/2004 | 2000.00 | 03925004000179 | JUDIVAN DE SOUZA FORMIGA-PERVAPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA PERFURACAO DE POCO ARTESIANO TUBULAR DE 50 METROS DE PROFUNDIDADE NO SITIO CACIM-BA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/11/2004 | 80.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO CARENTE IVANILDO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/11/2004 | 300.00 | 00004504219883 | ANTONIO CLEIDE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MMS 5408/PB DE TRI-UNFO-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO PE- SSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/11/2004 | 120.00 | 09290693000179 | DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/11/2004 | 1215.08 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA REMESSA MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01/10/2004 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/11/2004 | 400.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO NASAU,DESTINADO A CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/11/2004 | 100.00 | 00003306937436 | AURISBERTO ROSENDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOANA DARC PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/11/2004 | 499.02 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE PASSAGENSDE TRIUNFO-PB A SAO PAULO-SP,CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A SABER DORALICE TEIXEIRAABRANTES E INASTELSON FERREIRA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/11/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | ADALGIZA BARBOSA LISBOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/11/2004 | 1410.00 | 40961617000198 | JOSE DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 06 PADROES DE FUTEBOL(CAMISAS E SHORTS) PARA EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/11/2004 | 5800.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE DIESEL E GA-SOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC.MUNICI-PAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/11/2004 | 300.00 | 05698090000150 | EDILSON VASCONCELOS VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PAPEL TRIMBADO PA-RA A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NEUMIRA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS CONTABEIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE INTERESSE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/11/2004 | 201.65 | 00000000000000 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PESSOAL TECNICO A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/11/2004 | 720.00 | 00000000000000 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/11/2004 | 920.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/11/2004 | 3247.09 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3,EM FAVOR DO FGTS/RE-TENCAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/11/2004 | 12752.66 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3,EM FAVOR DO INSS EM-PRESA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/11/2004 | 1013.24 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3,EM FAVOR DO INSS/JU-ROS MULTAS NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/11/2004 | 5148.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/11/2004 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PROGRAMA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/11/2004 | 330.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/11/2004 | 1167.93 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS/RETENCAO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/11/2004 | 3000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/11/2004 | 7777.12 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3, EM FAVOR DE ROSA I-RACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSASTRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/11/2004 | 2797.33 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3, EM FAVOR DE ROSA I-RACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSASTRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/11/2004 | 0.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CORREIA TORRES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/11/2004 | 20.00 | 00021973121468 | MARIA MENDES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PARA FAZER ENTRE-GA DE DOCUMENTOS NA DECIMA DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/11/2004 | 510.00 | 05570101000111 | MARCOS A. FERREIRA DA SILVA-INFOSERV. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERTO E LIMPEZA DO DISCO RIGIDO E BACKUP DO SISTEMA DO COMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/11/2004 | 715.00 | 00000000000000 | JOSE STRAUSS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB DURANTE O MES OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/11/2004 | 1500.00 | 05129081000148 | JULIA MARIA GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A TECNICOS A SERVICO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/11/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DO VEICULO FIATLOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MST 5365 RELATIVO AO MES OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/11/2004 | 200.00 | 02437307000180 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS POR CONTA DA VEICULACAO DE NOTICIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA CON--TRIBUICAO PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB,A QUAL PRESTA SER- VICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUN-FO-PBPARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/11/2004 | 967.00 | 00003308238411 | MANOEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COM DESPESAS DE REFEICOES PARA PROFI--SSIONAIS TECNICOS QUE ESTAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO E EMCAMINHAMEN-TO DE PROJETOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICI--PAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/11/2004 | 893.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E ASS.JURID.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO DE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DO ESCRITORIO NOBEL VITA REPRESENTADO PELO SR.JOHNSON ABRANTES,RELATIVO A SERVICO DE ASSESS0-RIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/11/2004 | 31.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COM DESPESAS DE REFEICOES PARA PESSOALDA PREFEITURA MUNICIPAL A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/11/2004 | 4.40 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE TRIUNFO-PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE TRES DIA-RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDU-CACAO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DELOCACAO DE PREDIO SITUADO A RUA PEDRO TRAJANO DE SOUSA NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/11/2004 | 4000.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO CURSO DE INFORMATICA BASICA CORRES-PONDENDO AOS APLICATIVOS DE IPD,WINDOWS ME,WORD 2000,EXCEL 2000 E POWER POINT 2000,PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/11/2004 | 1700.00 | 00065420136872 | VALCENY HERMINIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE MARCA FIAT,PARA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/11/2004 | 80.00 | 00000951749404 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA BANDA CABACAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EVENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/11/2004 | 91.96 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGEMPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VIAJAR NO TRA-JETO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/11/2004 | 1481.00 | 01829210000150 | CLEANTHO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPALDESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/11/2004 | 193.33 | 00000000000000 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PE-TI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/11/2004 | 193.33 | 00000000000000 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICO DO PROGRAMA DO PE-TI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/11/2004 | 193.33 | 00000000000000 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICO DO PROGRAMA DO PE-TI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO VICE COORDENADORA/PROGRAMA DO PE-TI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/11/2004 | 200.00 | 00064656594415 | MARIA MARNEIDE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA NO TRATAMENTO DE CARLA CANDIDA DA SILVA RELATIVO A TOMOGRAFIA DE CRANIO EM JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/11/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MOREIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE SUA CACAMBA NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE JUNH0/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/11/2004 | 120.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA LIMPEZA E HIGIENE DO PREDIO DA PRE-FEITURA,DELEGACIA,ACOUGUE PUBLICO E NO PREDIO ONDEFUNCIONA O SUPLETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/11/2004 | 179.48 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA GPS DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTY RELATIVO AO MES DE 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/11/2004 | 10.49 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGASOLINA PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 23/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE VALCINEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DU- RANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/11/2004 | 31.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/11/2004 | 0.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA COTA FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 6392-4,EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/11/2004 | 70.00 | 00000000000000 | AVANI ALVES PINHEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VALDIVINO LISBOA NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOSSETORES DE EXPEDICAO,IDENTIFICACAO E INCRA.DESPESADE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/11/2004 | 144.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SEIS SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA PREFEITURA EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CONDU-ZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/11/2004 | 264.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 11 SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/11/2004 | 305.41 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3, EM FAVOR DO PASEP- RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/11/2004 | 1077.92 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3, EM FAVOR DO FGTS - RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/11/2004 | 120.00 | 00003309307450 | ZILMA DIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/11/2004 | 2581.74 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3, EM FAVOR DE ROSA I-RACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSASTRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/11/2004 | 6.50 | 00002145315462 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA REPRODU- CAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/11/2004 | 4000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ACOES EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/11/2004 | 700.00 | 00000000000000 | SUELDA DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/11/2004 | 2000.22 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/11/2004 | 3250.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO DE 50KG,E 56 TUBOS ROSC DESTINADOS AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/11/2004 | 6000.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICADESTA CIDADE COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/11/2004 | 287.90 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSA GENS DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA,IDA E VOLTA PARA PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/11/2004 | 158.70 | 04174948000114 | CHURRASCARIA CASARAO-ADM-DORALICE E JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS E TECNICOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/11/2004 | 66.00 | 00067617247400 | FOTOCOPIADORA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/11/2004 | 45.00 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUN-CIONARIOS E TECNICOS DESTA EDILIDADE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/11/2004 | 245.00 | 00000000000000 | SUELDA DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGAS DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/11/2004 | 434.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO DARF- PASEP DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/11/2004 | 750.00 | 00000000000000 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MENI- NOS DO FUTURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/11/2004 | 120.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CINCO SEGUNDAS VIASDE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/11/2004 | 60.00 | 00012337943453 | FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO DE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/11/2004 | 67.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA JOSE DIAS DO NASCIMENTO,NO SITIO SOSSEGO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2004 | 13106.66 | 00000000000000 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2004 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA CAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOSPROCESSOS LICITATORIOS DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2004 | 16886.66 | 00000000000000 | ALZENIR FERREIRA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF-40%(SECRETARIA DE EDU-CACAO CULTURA E DESPORTOS),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2004 | 36745.99 | 00000000000000 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF-60%(SECRETARIA DE EDU-CACAO CULTURA E DESPORTOS),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO ADRIANO JACO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS EXTRAS COMO AGENTE DE SAUDE PRESTADO A COMUNIDADE DE CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2004 | 160.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS NA COMPLEMENTACAO DE 50 M DE REDE DE BAIXA TENSAO PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2004 | 21340.00 | 00000000000000 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2004 | 5460.00 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2004 | 10910.00 | 00000000000000 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | CELICLAUDIA E.PINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2004 | 2900.51 | 00000000000000 | MARIA ROSENDO ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DE MARIA ROSEN-DO ALVES E MARIA SALETE E SILVA,RECLAMANTES DE DI-REITOS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP/ RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL,RELATIVO A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2004 | 9549.99 | 00000000000000 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2004 | 320.00 | 02765546000169 | ALAN MOURA FERNADES - PNEUS CAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS 165/70 RX13,PARA VEICUL0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2004 | 1.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR DE NUMERO 8306-2 EM FAVOR DA RETENCAO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2004 | 340.00 | 02765546000169 | ALAN MOURA FERNADES - PNEUS CAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2004 | 11958.36 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2004 | 4510.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA EDESPORTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2004 | 60.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS-ME-Z.INFORMAT. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE UM MI--CRO COMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E ASS.JURID.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA REPRESENTADO PELO SR.JOHN-SON ABRANTES,RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2004 | 5190.00 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/12/2004 | 24.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/12/2004 | 130.00 | 35503721000107 | DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO REPASSE DE UM SALARIO MINIMO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,OBJETO DE UM CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB E O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/12/2004 | 715.00 | 00000000000000 | JOSE STRAUSS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO.DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/12/2004 | 445.20 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERESSEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/12/2004 | 936.10 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A-HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL TECNICO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/12/2004 | 9.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE REPRODU- CAO DE XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/12/2004 | 70.00 | 12721353000160 | FUNDEC-FUNDACAO DESEMV.COMUNITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FE-RREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E JUNTA DE SERVICOS MILITAR,RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/12/2004 | 2.75 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/12/2004 | 10.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS ASSESSORIA TECNICA,EM SERVICOS EVENTU-AIS DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/12/2004 | 22.00 | 09061730000177 | SIND.DO TRAB RURAIS DE SAO J.DO R.PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/12/2004 | 6.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/12/2004 | 11.25 | 00002145315462 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/12/2004 | 350.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE JINGLE PARA DIVULGACAO DO DIA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB, NO DIA 22/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/12/2004 | 9.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/12/2004 | 22.10 | 34028316366353 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO ENVIO DE DOCUMENTO POR CEDEX DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/12/2004 | 13.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/12/2004 | 5.85 | 34028316366353 | EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE S.MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA A DECIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB, QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/12/2004 | 395.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNANBUCANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/12/2004 | 30.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNANBUCANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/12/2004 | 1000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CUL-TURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/12/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA CGS 9631 SP,LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/12/2004 | 5000.00 | 02352070000134 | PAP-PLANEJAMENTO ASSE.E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE EXECUCAO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA MONITORESDO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES,OBJETODE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MEC/FNDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/12/2004 | 400.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MATL.DE CONSTRUCAO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERVACAO DE GRU-POS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/12/2004 | 900.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RE--CURSOS GERENCIADOS PELO AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/12/2004 | 900.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS ATENDIDOS PE- LO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA GERENCIADOSPELO AAPAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/12/2004 | 240.00 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO NASSAU DESTINADO A CONSERVACAO DE PRE- DIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/12/2004 | 902.00 | 00000000000000 | JOSE MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDAN--TES DA ZONA RURAL N/ MUNICIPIO PARA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/12/2004 | 4240.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/12/2004 | 750.00 | 03723669000108 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/12/2004 | 100.08 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/12/2004 | 900.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS ATENDIDOS PELOPROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA GERENCIADOS PELO AAPAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/12/2004 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGACOESDE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE SE--TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO GAME- LAS DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR ESCOLA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO TRAJANO DE SOUSA, DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA MOTORISTA DA SEC.DE EDUCACAO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/12/2004 | 2965.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/12/2004 | 3.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FRANCINILDA G.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/12/2004 | 7.00 | 00002145315462 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/12/2004 | 15.00 | 00002145315462 | TEREZINHA MARIA DE MACENA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,EM VIAGENS A SOUSA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/12/2004 | 442.15 | 00000000000000 | DARF-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO DARF-PA- SEP RELATIVO A COMPETENCIA 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,CONDU-ZINDO PESSOA DA JUSTICA ELEITORAL NO MES DE NOVEM-BRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/12/2004 | 65.00 | 00000000000000 | GERALDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO RELATIVO AOSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/12/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DUARTE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA J.GUALBERTO DE ANDRADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO POLICIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE BORJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI DESTINADO AO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO DA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/12/2004 | 32.00 | 00000000000000 | ATUAL LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 10 PASTAS A-Z LARGA,DESTINADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIA- RIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTA EDILIDADE MUNICI-PAL PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO TELEFONISTA DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS PA-RA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/12/2004 | 20.00 | 00021973121468 | MARIA MENDES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVO DA PREFEITU-RA PARA A MESMA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DE-CIMA DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DA CI-DADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/12/2004 | 20.00 | 00016770551896 | GERALDO EVANGELISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA VIA- EM VEICULO DE PLACA MUW 9230 DE TRIUNFO-PB A CIDA-DE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/12/2004 | 100.00 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/12/2004 | 60.00 | 00088559343415 | JUCIENE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE TRES DIA-RIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVO DA PREFEI-TURA,PARA A MESMA VIAJAR AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/12/2004 | 15.45 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIO A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/12/2004 | 670.00 | 00000000000000 | VICENTE GONCALO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS NO MES DE NOVEMBRO/2004, COMO TELEFONISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/12/2004 | 193.33 | 00000000000000 | LUZINETE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF.A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMA DO PE-TI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/12/2004 | 193.33 | 00000000000000 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF.A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DO PE-TI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/12/2004 | 193.33 | 00000000000000 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF.A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NO PROGRAMA DO PE-TI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF.A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO PROGRAMA DO PE-TI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIETE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF.A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO V.COORDENADORA NO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/12/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | ADALGIZA BARBOSA LISBOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS MAES CADASTRADAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/12/2004 | 2000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/12/2004 | 194.30 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE VIAJAR NO TRAJETO CAJAZEIRAS/ BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/12/2004 | 239.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MU-NICIPAL MENINOS DO FUTURO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/12/2004 | 133.59 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE PASSAGENSPARA PESSOAS CARENTES VIAJAREM A CAPITAL DO ESTADOJOSO PESSOA-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/12/2004 | 430.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE MENINOS DO FU-TURO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/12/2004 | 120.00 | 00088559211420 | JOSAFA AMORIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/12/2004 | 126.50 | 00000000000000 | JOSE CABOCLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MENI- NOS DO FUTURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/12/2004 | 50.00 | 00003236329475 | ESPEDITO NUNES GRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/12/2004 | 50.00 | 00054962382349 | RITA LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO -PB,PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO -PB,PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/12/2004 | 120.00 | 00032315812810 | GILIARDE MACENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER EXAME MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/12/2004 | 150.00 | 00001837734461 | ESPEDITA LURDES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMA CIRURRGIA OCULAR DE SUA SOBRINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LIRISMAR FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ASSOCIACAO COMUNITARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO,SITUADO A RUA VICENTE FERREIRA NESTACIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA HORTA CO-MUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/12/2004 | 150.00 | 00003159417824 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE PARA O MESMO FAZER TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA VIA--GEM FEITA NO VEICULO DE PLACA NUMERO MZI 1868,CON-DUZINDO JOGADORES DO SITIO DEZERTO PARA O SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/12/2004 | 50.00 | 00003308215470 | MARLENE BARBOSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDAPARA COMPRA DE MEDICAMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003900939470 | JOSE RIBEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EM TREINAMENTO A PESSOAS DO MUNICIPIO NO ARTESANATO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NO- VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO IVAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDAPARA TRATAMENTO DE SAUDE(COMPRA DE MEDICAMENTO) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/12/2004 | 139.20 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE DE GADO DESTINADO A CRECHE MENINOS DO FU-TURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/12/2004 | 100.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA DIGITACAO DO PROGRAMA FOME ZERODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/12/2004 | 150.00 | 00003306764400 | ALCICLEIDE GONCALO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/12/2004 | 100.00 | 00024794113897 | MARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/12/2004 | 144.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SEIS SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO,CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIA ELISANGELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/12/2004 | 30.00 | 00055259510453 | MARIA DE FATIMA DE JESUS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUCIELIO ANORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/12/2004 | 846.00 | 00000000000000 | EXPEDITA BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/12/2004 | 2795.00 | 00092447490500 | GERMANO COUTINHO DE SOUSA GERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO QUE SE DESLOCAM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/12/2004 | 450.00 | 00058817425168 | VICENTE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PA-RA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 05 DIA- RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PE-SSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DO VEICULO MOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/12/2004 | 10000.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA/MEDICAMENTOS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/12/2004 | 182.37 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GPS DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,RELATIVOAO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/12/2004 | 490.00 | 00000000000000 | DR.JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXA- MES MEDICOS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/12/2004 | 5460.00 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO PAB,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | BEATRIZ MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DEALUGUEL DE UM PREDIO P/FUNCIONAR POSTO DE SAUDE NO SITIO CAJUI.DESPESA DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/12/2004 | 136.00 | 00000000000000 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DELEITE DE GADO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/12/2004 | 110.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA DE TRI-UNFO-PB,EM VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA TORRES MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/12/2004 | 50.00 | 09269929000195 | F.A.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FE-RREIRA, DESTINADO AO ALOJAMENTO PARA EQUIPE DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, E PARELHAS -RN,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO P/FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MANACEIS MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO ATENDIMENTO NO POSTO MEDICO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB,RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/12/2004 | 15.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGASOLINA PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/12/2004 | 46.80 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/12/2004 | 60.00 | 02975145000133 | CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS-CEMEC. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM MARIA MONTEIRO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MANACEIS MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SERVICOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/12/2004 | 100.00 | 00002593348470 | FRANCISCO ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA--CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA D AGUA DO SITIO PANTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIA- RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,CON- DUZINDO PACIENTE PARA RETORNO MEDICO,O SR.RAIMUNDOANTONIO DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE VALCINEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/12/2004 | 220.00 | 00000000000000 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA UNIDA-DE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA DA PREFEITURA, EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE CONDUZIR PACIENTE PARA TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | BEATRIZ MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DEALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO.DESPESA DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/12/2004 | 200.00 | 00017298989391 | HOZANA ADALGIZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DOIS ME--SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE DESTINADO AO ALOJAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/12/2004 | 616.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JAISMARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA NO VEICULO DE PLACA MMQ 7414,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MULUNGU DESTE MUNICIPIO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/12/2004 | 618.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA NO VEICULO DE PLACA HWK 8768,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TALOLEIRO GRANDE,N/MUNICIPIO P/ ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/12/2004 | 440.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA NO VEICULO DE PLACA HZB 4875,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA NO VEICULO DE PLACA HUL 3117,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CUSTODIA N/MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/12/2004 | 748.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA NO VEICULO DE PLACA BML 4546,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/12/2004 | 380.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA NO VEICULO DE PLACA MMW 0677,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRES IRMAOS N/MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/12/2004 | 748.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 1868,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICI- PIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/12/2004 | 618.00 | 00000000000000 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA CA 9158,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA NOVA N/ MUNICI- PIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/12/2004 | 748.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA KFV 9936,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/12/2004 | 440.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA KMD 4205,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CAJUI N/ MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/12/2004 | 618.00 | 00000000000000 | VALTER MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 1598,CONDUZINDO ESTU- DANTES DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DO ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE,DURANTE O MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO TRATOR WALMET NO SERVICO DE CONSER-VACAO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE OS SITIOS SOSSEGO ECAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | OLINDINA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FERREIRA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/12/2004 | 120.00 | 00003159417824 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO CANTEIRO DA AVENIDA DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/12/2004 | 150.00 | 00000948018437 | INAELTON FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA GARAGEM DO MUNICIPIO NOS SERVICOS GERAIS DA MESMA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/12/2004 | 200.00 | 00004713483419 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE TRATOR NA CONSERVACAO DA ESTRADA NOTRAJETO SITIO CAJUI AO SITIO GERIMUM,NESTE MUNICI-PIO,RELATIVO A 8 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DOIS ME--SES DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA TRAVESSA DO CHAFARIZ,DESTINADO AO DEPOSITO DE ALMOXARI-FADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/12/2004 | 10508.00 | 99999999999999 | ILMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 07/12/2004 | 263.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADEDE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 07/12/2004 | 6192.12 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO DESCONTO EFETUADO NA CONTADO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 07/12/2004 | 732.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/12/2004 | 2585.32 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS /RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/12/2004 | 1075.21 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-JUROS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/12/2004 | 5509.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO/ INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/12/2004 | 12752.66 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS-EMPRESA/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/12/2004 | 278.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPOR-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/12/2004 | 800.00 | 03108714000106 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE DOIS JOGOS DE ADESIVOS PARA ONIBUS E D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURAE DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/12/2004 | 674.00 | 03865083000170 | VITORIA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/12/2004 | 160.00 | 00000000000000 | DAVILA MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIA-RIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA,PARA MESMA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/12/2004 | 36980.00 | 01140694000125 | FRONTAL IND.COM.DE MOVEIS HOSPIT.LTDA | AQUISICAO DE COMP.CICUI ELET.C/CABOS SUPERDIMENCIONADOS ANTI CHAM E NAO EMANAM GAS,SINAL ACUST E VISUAL CONSTI P/UM SINAL DIENT TIPO GIROFLEX C/SIRE-NE ALETROMEC IDENTIF AMBULANCIA LETR ESPALH NA DI-ANT E NORMAIS NAS LAT E TRAS DO VEICULO NA COR BRANCO ORIDE FABR,TUBO DE OXIGENIO,P/SEC DE SAUDE OBJETO DO CONVENIO 1697/2004-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/12/2004 | 66980.00 | 37517158000143 | PLANAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN, 0 KM,MARCA PEUGEOT MODELO BOXER CURTO,POTENCIA DE 103 CV,A DIESEL,COMESPACO INTERNO DE 2,510M DE COMPRIMENTO,DE LARGURADE 1.808M E ALTURA 1,562M,LUGAR PARA 03 PASSAGEI--ROS,04 CILINDROS,DIRECAO HIDRAULICA PARA ATENDIMENTO MEDICO DENOMINADA UNIDADE MOVEL , CHASSI 936232BZ241019765.OBJETO CONVENIO 1697/2004-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/12/2004 | 47146.85 | 04831490000129 | F.E.CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA MELHORIA HABITACIONAL(CONSTRUCAO DE 80 PRIVADAS) NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO-CONVENIO - FUNASA. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/12/2004 | 5440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS 900X20,04 CAMARAS 900X20 PIRELLI,O4 PROTETORES RAD,04 PNEUS 255/75/15-PIRELLI PARA ONIBUS E D-20 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/12/2004 | 80.00 | 00003297079495 | IRENE MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CHAPEUS PARA O PESSOAL DA BANDA CABACAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/12/2004 | 319.00 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PE- SSOAL DO GABINETE DO PREFEITO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/12/2004 | 400.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E.DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA DA PARABOLICA DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/12/2004 | 6579.26 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ROSA IRACY DE ABREU ALVESE OUTROS RECLAMANTES DE CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/12/2004 | 35.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/12/2004 | 778.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/12/2004 | 2746.96 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS -RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/12/2004 | 7502.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/12/2004 | 10910.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/12/2004 | 5000.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/12/2004 | 5000.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/12/2004 | 393.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE,DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/12/2004 | 4000.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA EXECUCAO DE CURSO DE INFORMATICA BASDICA DORRESPONDENDO AOS APLICATIVOS DE IPO, WINDOUS-ME,WORD 2000,EXCEL 2000 E POWER POINT 2000PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JOHNSON GONCALVES BRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS /DESONERACAO EM FAVOR DO SR.JOHNSON GONCALVES ABRANTES,RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/12/2004 | 20.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO - POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUN-CIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB QUE ESTAO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/12/2004 | 0.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP/RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/12/2004 | 1800.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE 90 SACOSDE CIMENTO DESTINADO AO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/12/2004 | 770.00 | 00000000000000 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,CONTRATO FIRMADO EM 07/02/2004,RELATIVO A OITAVA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/12/2004 | 44.63 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE PASSAGEM NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/JOAO PESSOA-PB DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/12/2004 | 55.38 | 00054961670359 | ADALBERTO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UM AUXI- LIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA A MESMA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/12/2004 | 109.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/12/2004 | 275.00 | 00000000000000 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL TECNICO A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/12/2004 | 50.00 | 00004983373403 | ANTONIO AMADEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO ROCO DE MATO DO TRAJETO POR ONDE PASSA A LINHA TELEFONICA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CACIMBA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/12/2004 | 25.30 | 00005104706451 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PROFISSIONAIS TECNICO QUE ESTAO A SERVICO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/12/2004 | 120.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS MECANICO NA VIATURA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB DE PLACA MOH 2234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/12/2004 | 175.00 | 00000000000000 | EDICARLOS GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DO FORRO DE GESSO NO PREDIO DO FUNDEC ALUIGADO A PREFEITURA ONDE FUNCIONA DIVERSOS OR- GAOS DA CITADA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/12/2004 | 75.00 | 00030628259875 | LUCIANO MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MMR 5181/PB,DO SITIO TRES IRMAOS DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE CONDU--ZINDO PACIENTES PARA A UNIDADE DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/12/2004 | 70.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MXZ 0608,DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/12/2004 | 160.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA COMPLEMENTACAO DE 50 METROS DE REDEDE BAIXA TENSAO PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DAGUADO SITIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MMW 0677,DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E DE TRIUNFO-PB AO SITIO SACO E DO SITIO CUSTODIA PARA O SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/12/2004 | 5.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVICOSDE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/12/2004 | 499.02 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DUAS PA- SSAGENS PARA SAO PAULO-SP,CONCEDIDAS A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/12/2004 | 120.00 | 00003164784406 | GUIOMAR VIEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO CAJUI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/12/2004 | 3039.60 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 170 SACOS DE CIMENTO PARA A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA JOSE DUARTE DE SA,COM RECURSOS PRO- PRIOS DO MUNICIPIO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/12/2004 | 1986.35 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CIONSTRUCAO-CIMENTO,CANOS E JOE- LHOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES -CONVENIO -PSH. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA PARA O POBRE | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/12/2004 | 10140.00 | 99999999999999 | LUIZ QUIRINO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSH,CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARAA EXECUCAO DAS CASAS POPULARES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/12/2004 | 902.00 | 00000000000000 | JOSE MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MMN 7767/PBV,CONDU-ZINDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA NOVA E BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/12/2004 | 1700.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EXTRAS COMO AGENTE DE SAUDE NA COMUNI-DADE DE CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/12/2004 | 1500.00 | 11900784000120 | BATISTA E MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/12/2004 | 700.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/12/2004 | 2500.00 | 03723669000108 | JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENCAO DA UNIDA-DE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO GOL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/12/2004 | 30029.50 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DAS GPS DOS MESES DE AGOSTO/2004,SETEMBRO/2004,OUTUBRO/2004 E NOVEMBRO/2004 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/12/2004 | 3000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/12/2004 | 3.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 13.296-9 EM FAVOR DO PASEP/RETEN- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/12/2004 | 2.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERACAO,EM FAVOR DO PASEP/RETEN- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/12/2004 | 3466.63 | 00000000000000 | ROSA IRACY DE ABREU ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3, EM FAVOR DO PASEP/ RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB,RELATIVO A DOIS MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/12/2004 | 2079.13 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ZILMA DIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS EXTRAS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/12/2004 | 485.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO-POSTO S.LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/12/2004 | 11000.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA COMPRA DEGASOLINA COMUM E DIESEL PARA VEICULOS DA SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/12/2004 | 4510.00 | 00000000000000 | ANTONIO NILTON PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO,CULT.E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/12/2004 | 960.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALA-RIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/12/2004 | 5090.00 | 00000000000000 | ALCIDES FONSECA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/12/2004 | 9546.66 | 00000000000000 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/12/2004 | 2650.00 | 00000000000000 | AMELIA SANTANA FEITOSA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINAN-CAS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/12/2004 | 410.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RE.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3, EM FAVOR DO PASEP- RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/12/2004 | 1447.38 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA RE.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3, EM FAVOR DO FGTS-- RETENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/12/2004 | 12.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA-13.296-9,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/12/2004 | 120.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MENINOS DO FU-TURO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/12/2004 | 120.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MENINOS DO FU-TURO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/12/2004 | 120.00 | 00076886565400 | MARIA DE LOURDES MANGABEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MENINOS DO FU-TURO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/12/2004 | 120.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MENINOS DO FU-TURO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/12/2004 | 120.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MENINOS DO FU-TURO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/12/2004 | 120.00 | 00006417492443 | ANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MENINOS DO FU-TURO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | VANUSSIA ANACLETO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MENINOS DO FU-TURO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/12/2004 | 50.00 | 00006366622418 | VENANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR. VENANCIO DE SOUSA PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/12/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | CELICLAUDIA E.PINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/12/2004 | 36194.65 | 00000000000000 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS-FUNDEF-60%,RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/12/2004 | 16480.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTU-RA E DESPORTOS-FUNDEF-40%,RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/12/2004 | 14820.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA CLAUDINO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUC,CUL E DESPORTO/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/12/2004 | 15260.30 | 00000000000000 | ALAIDE LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DO FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/12/2004 | 13170.00 | 00000000000000 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/12/2004 | 10650.00 | 00000000000000 | AFONSO LISBOA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARCIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100001 | 31/12/2004 | 133452.07 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | INCORPORACAO DE BALANCETE DA CAMAARA MUNICIPAL DOEXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100002 | 31/12/2004 | 1946.49 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | INCORPORACAO DE BALANCETE DA CAMAARA MUNICIPAL DOEXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100003 | 31/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | INCORPORACAO DE BALANCETE DA CAMAARA MUNICIPAL DOEXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100004 | 31/12/2004 | 4945.85 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | INCORPORACAO DE BALANCETE DA CAMAARA MUNICIPAL DOEXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100005 | 31/12/2004 | 56010.31 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | INCORPORACAO DE BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DOEXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100006 | 31/12/2004 | 3841.65 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | INCORPORACAO DE BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DOEXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100007 | 31/12/2004 | 139.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | INCORPORACAO DE BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DOEXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO ADRIANO JACO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | AUGUSTO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO DE PLACA MNX 5090,DO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA- PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL DA- QUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIA- RIA PARA MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB,CONDUZINDO PESSOA DOENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/12/2004 | 23098.00 | 00000000000000 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/12/2004 | 5460.00 | 00000000000000 | ALDENOR APOLINARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.SAUDE-AGENTES DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/12/2004 | 10976.66 | 00000000000000 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO-AMBIENTE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/12/2004 | 9351.66 | 00000000000000 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3641
Última atualização: 11/06/2024