| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2004 | 270.00 | 00016011090400 | JOSE ELENILDO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, DURANTE OS DIAS 12 E 13/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Aquisição de veículo para o GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000056 | 02/01/2004 | 25500.00 | 08134975000114 | SANT'ANA VEÍCULOS | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO USADO MARCA VOLKSWAGEM(SANTANA 1.8, QUATRO PORTAS), MOD.2001/2002, RENAVAN, MOVIDO A GASOLINA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE UM VEÍCULO USADO, MARCA VOLKSWAGEM (SANTANA 1.8 - QUATRO PORTAS), CHASSI 9BWAC03X32P001874, COR VERMELHO, ANO/MOD 201/2002, MOVIDO A GASOLINA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2004 | 349.50 | 05193589000105 | RECICLA-IZIDRO GABRIEL LOIOLA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OITO CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORAS A JATO DE TINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 22652.81 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE D COSTA SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 2010.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO F. GONÇALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 2612.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 2634.05 | 00000000000000 | AGAMENON RODRIGUES FILHO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 2192.00 | 00000000000000 | ARISTÓTELES ARAÚJO CARNEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 2840.00 | 00000000000000 | DIRCEU SOARES BATISTA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 3520.00 | 00000000000000 | DONACIANA DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (CARGOS COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 2190.00 | 00000000000000 | GERALDO MARGELO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 2010.00 | 00000000000000 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (CARGOS COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 151.05 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ÁGUA MINERAL, COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONF. NOTAS FISCAIS DATADAS DE ABRIL E OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2004 | 309.89 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, CONF. NOTAS FISCAIS DATADAS DE MARÇO, JULHO E OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2004 | 3863.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA CJS-1364/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2004 | 903.20 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PASSAGEM AÉREA COM TRECHO JOÃO PESSOA-PB/BRASÍLIA-DF, DESTINADA AO SR. PREFEITO JOSÉ ELENILDO QUEIROZ, CONFORME NOTA DE FATURA DATADA DE 31.12.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2004 | 385.02 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF DATADA DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2004 | 180.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANÇA EM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 31.12.2003 NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2004 | 306.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA O CONSERTO DE GALERIA NA RUA GETÚLIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 244.40 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2004 | 216.00 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2004 | 252.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2004 | 90.40 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA-O REI DAS TINTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2004 | 75.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA-O REI DAS TINTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ROLAMENTO DESTINADO A VEÍCULO DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 522.50 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS PARA CONSERTO DA GALERIA DA RUA JOÃO RAMALHO LUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2004 | 205.20 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | VALOR CORRESPONDENTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 18730.67 | 00000000000000 | ALBERTO MEDEIROS SOARES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 6524.00 | 00000000000000 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 3503.00 | 00000000000000 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE - PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 41016.00 | 00000000000000 | ALLYNE LEITE GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL D0 PSF SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 9240.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | FRANKLIS MACHADO DA SILVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 495.30 | 00003868504451 | VANIA BEZERA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2004 | 400.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VENDAS E ASSIST.TÉCNICA ODONT. E HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DATADA DE 22.12.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2004 | 1304.15 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME NF DATADA DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2004 | 700.00 | 05116361000111 | T.F COM.DE PNEUS LTDA - DA FONTE PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE, CONFORME NF DATADA DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2004 | 1986.60 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME NF DATADA DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2004 | 2243.17 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DATADA DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2004 | 500.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 2756.30 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2004 | 993.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. CONFORME NF DATADA DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2004 | 719.75 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME NF DATADA DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2004 | 175.60 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME NF DATADA DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 2406.70 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS ANEXA E NF DATADA DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2004 | 1604.20 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2004 | 304.80 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, CONF. NF DATADA DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2004 | 294.00 | 00002859582401 | CARLOS ANTÔNIO T. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2004 | 130.00 | 00004445546453 | JOSEFA GOMES DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2004 | 70.00 | 00002333069864 | IVONE DOS ANJOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2004 | 200.00 | 00023635924415 | EUSTÁQUIO ALVES DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 15932.51 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2004 | 150.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2004 | 70.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DO ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2004 | 90.00 | 00021859957404 | MANOEL MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS REALIZADOS NA E.M.E.F. BOM JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2004 | 100.00 | 00098256130415 | SANDOVAL SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTOS EM GERAL REALIZADOS NA E.M.E.F VICENTE VITAL LEITE NO SÍTIO ONOFRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2004 | 73.20 | 00004180874407 | ROBERTO RIVELINO DA COSTA SOUZA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO TELECURSO 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 18.00 | 00013506977881 | BAR E RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SE. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2004 | 20.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA HP DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2004 | 499.90 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2004 | 959.20 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2004 | 369.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 3420AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 3420 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2004 | 158.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | FORNECIMENTO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA, COLORIDO E PRETA, PARA IMPRESSORA HP, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2004 | 211.00 | 10959070000125 | A TEIXEIRENSE TECIDOS-ANTONIO R. BATISTA | FORNECIMENTO DE TECIDO (MORIM), DESTINADO A DIRETORIA DE INCENTIVO A CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2004 | 2500.00 | 00071422790444 | JOSÉ ADILSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE ASO SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNE-0051 E KIC-1523, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2004 | 221.64 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/01/2004 | 700.00 | 08812596000136 | RENOVAÇÃO DE PNEUS CAMPINENSE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2004 | 58.00 | 00004395341438 | GILLIARDI CLEMENTINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE TEIXEIRA, DURANTE QUATRO DOMINGOS DO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2004 | 75.00 | 00001430431458 | ALEX BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2004 | 50.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CLAUDENOR DE ARAUJO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/01/2004 | 1017.95 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/01/2004 | 1051.29 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/01/2004 | 511.40 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS CONFORME TERMOS DE DOAÇÕ EM ANEXO E NF DATADA DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/01/2004 | 528.00 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS CONFORME TERMOS DE DOAÇÕ EM ANEXO E NF DATADA DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/01/2004 | 385.00 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS CONFORME TERMOS DE DOAÇÕ EM ANEXO E NF DATADA DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/01/2004 | 130.50 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA A ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE TEIXEIRA CONFORME NFS DATADAS DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2004 | 252.00 | 00001993530428 | JARDISON AMORIM DE QUEIROZ | VALOR REF. A QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 17/12/2003 E 05 A 06/01/2004, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/01/2004 | 159.34 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME NFS DATADAS DE JULHO E NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2004 | 81.90 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRTAÇÃO DE TEIXEIRA, CONFORME NF DATADA DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/01/2004 | 240.00 | 00001025043421 | EDILÁSIO LIMA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/01/2004 | 146.00 | 00000000000000 | JOSÉ OLIVAN COSTA MONTEIRO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MOTO DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/01/2004 | 50.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/01/2004 | 155.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/01/2004 | 82.00 | 00058676350400 | EDILBERTO DE ALMEIDA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE PORTAS QUE DÁ ACESSO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/01/2004 | 120.00 | 00079738907420 | ROSILDA GRACIANO MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO FORUM JUDICIÁRIO LOCAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, EM GOZO DE LICENÇA GESTANTE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/01/2004 | 97.00 | 00000000000000 | JOSÉ OLIVAN COSTA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO DA SEDE DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/01/2004 | 50.00 | 00083953752472 | LUCEMAR JORGE MARÇAL DA COSTA | SERVIÇOS DE BORRACHARI PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/01/2004 | 105.00 | 00083953752472 | LUCEMAR JORGE MARÇAL DA COSTA | SERVIÇOS DE BORRACHARI PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/01/2004 | 95.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO VECTRA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFS DATADA DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/01/2004 | 105.75 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE DE OBRAS PÚBLICAS CONFORME NOTAS FISCAIS DATADAS DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/01/2004 | 217.75 | 02421421001606 | INTELIG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWENTO DE NOTAS DE FATURAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/01/2004 | 516.43 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWENTO DE NOTAS DE FATURAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2003, ATRAVÉS DE DIVERSAS LINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/01/2004 | 93.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E PINTURAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2004 | 214.17 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472.2213, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/01/2004 | 103.09 | 00014406802487 | GERALDO BELMIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAÇAMBÃO DO LIXO DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/01/2004 | 210.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS-C.MARCONE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS CÃMARAS DE AR DESTINADAS A CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2004 | 50.00 | 00098255975420 | JOSÉ IVANDRO PEREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2004 | 60.00 | 00005616267406 | MARIA AUXILIADORA FREITAS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2004 | 4100.00 | 02877029000181 | FRANCISCO W. DE ARAÚJO-COMERCIAL DEDETIZAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO EM GERAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA RURAL (24 ESCOLAS) E ZONA URBANA (CINCO ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2004 | 82.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2003 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2004 | 8675.47 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABSTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/01/2004 | 8187.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (10% MDE), REFERENTE A RESÍDUOS DO EXERCÍCIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2004 | 1253.05 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA APLICAÇÃO EM TRATOR AGRÍCOLA FORD MODELO 7630 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2004 | 16879.26 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO PARC./RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2004 | 1343.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2004 | 160.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA-SIS COMPUTER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, EM MICRO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2004 | 400.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS-GRÁFICA PONTUAL | FORNECIMENTO DE TALÕES DE PEDIDO E TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2004 | 5000.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE TAPEROÁ, CONFORME PROCESSO Nº0242.1998.021.13.00-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2004 | 1690.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE TAPEROÁ, CONFORME PROCESSO Nº0099.1998.021.13.00-2, AO ESPÓLIO DE RITA AIRES MARTINS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2004 | 126.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2004 | 240.00 | 00051834880459 | JOSÉ DE ASSIS SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2004 | 240.00 | 00002848382414 | JOÃO EVANGELISTA B. DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2004 | 240.00 | 00005695664446 | MÁRCIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003, EM SUBSTITUIÇÃOA LICENÇA DOENÇA DA FUNCIONÁRIA MARIZETE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2004 | 240.00 | 00004623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2004 | 240.00 | 00004221878444 | JOSINETE SOUZA DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 (PERÍODO DE 01/11/2003 A 30/11/2003) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2004 | 240.00 | 00085313106449 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2004 | 240.00 | 00098260480468 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2004 | 240.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2004 | 240.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA DOENÇA DO FUNCIONÁRIO MANOEL OLIVEIRA SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2004 | 240.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2004 | 240.00 | 00082682348491 | JOSEVALDO M. DE SOUZA BASÍLIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2004 | 240.00 | 00005049468469 | JOSÉ NILSON CLAUDINO DO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2004 | 240.00 | 00002108260706 | MACIEL GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2004 | 240.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2004 | 240.00 | 00095334831487 | WALFREDO LUIS BARBOSA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, COMO GUARDA NA PRAÇA MARIA DO ROSÁRIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/01/2004 | 45.00 | 02083874000185 | PROJETOS TECNOLÓGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM E GRAVAÇÃO DE CD'S DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2004 | 1200.00 | 00063967189449 | MARINÊZ SILVA DE L. QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA D-20, DE PLACA MMK-8346/PB, PARA O PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2004 | 450.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/01/2004 | 68.50 | 01549695000128 | H & H PHOTO CENTER-OSMARINA DO N.SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEIT0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2004 | 90.00 | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA COM TROCA DE RODAS E RECUPERAÇÃO TOTAL COM PINTURA DE UM BIRÔ, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2004 | 207.00 | 00002210376408 | RHAIKA NUNES LEITE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS INSTALADAS NO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM MOTOCICLETA PRÓPRIA DE PLACA MNU 8388/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2004 | 480.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2004 | 5625.90 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE A MANDADO DE SEQUESTRO Nº 116/2003 EFETUADO PELA VARA DO TRABALHO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0069.1997.021.13.00-5, EM FAVOR DA EXEQUENTE RITA DE CÁSSIA FRAGOSO RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2004 | 21.65 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE A MANDADO DE SEQUESTRO Nº 115/2003 EFETUADO PELA VARA DO TRABALHO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0357.1997.021.13.00-0, EM FAVOR DO EXEQUENTE ANTÔNIO BERNARDINO FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/01/2004 | 357.70 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS HP, AGENDAS E RESMAS DE PAPEL DESTINADOS A DEIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2004 | 220.00 | 00004220204431 | HARLEY KLEI O. GABRIEL | SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE OBRAS, EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2004 | 535.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2004 | 184.65 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2004 | 50.00 | 00005447955475 | MARIA DO SOCORRO NUNES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2004 | 50.00 | 00037433296468 | JOSERINO GABRIEL DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2004 | 112.00 | 00004622952491 | OTÁVIO JUSTINO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL NO DIA 23/12/203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2004 | 1300.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2004 | 45.00 | 00001027887406 | EMANOEL GUEDES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 NA PINTURA DA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE TEIXEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2004 | 1067.66 | 00000000000000 | IOLANDA GOMES DE L. SALVINO | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2004 | 500.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2004 | 1379.42 | 00000000000000 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO JUNTO AO PSF III, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVA TEIXEIRA, DURANTE OS DIAS 23,24,27,28,29,30 E 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2004 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA UNIÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TP Nº 01/04 NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 16.01.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2004 | 138.50 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFÓRNIA-CORETO II | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2004 | 46.50 | 00000000000000 | ADALBERTO ARAÚJO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VIDRO TRASEIRO DO VEÍCULO SANTANA DA PLACA MYD-6403 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2004 | 270.00 | 00016011090400 | JOSE ELENILDO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 21 A 22/01/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2004 | 81.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 21 A 22/01/04 COMO MOTORISTA DO SR. PREFEITO JOSÉ ELENILDO QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2004 | 7342.22 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2004 | 37.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2004 | 952.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2004 | 450.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE FILMAGENS E TELÃO, DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DO ANO DE 2003 REALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2004 | 150.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS REALIZANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E TAPEROÁ-PB EM VEÍCULO DE PLACA MUB-4888/AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2004 | 1000.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CARMELITA DA GRAÇA FONSECA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O SINE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2004 | 250.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2004 | 650.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2004 | 570.45 | 00004894919443 | KAROL VASCONCELOS DA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2004 | 80.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES-SABOR DA TERRA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2004 | 36.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2004 | 13.00 | 08271322000187 | DECARLITO-SERVIÇO NOTARIAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICA E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2004 | 56.70 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2004 | 50.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES-SABOR DA TERRA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2004 | 46.50 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES-SABOR DA TERRA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2004 | 33.50 | 00002035237416 | ANTÔNIO FLÁVIO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2004 | 27.65 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF, CÓDIGO 8186, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2004 | 140.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO SERRÃO,35 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2004 | 200.00 | 00049175289415 | JOSÉ ROBERTO NUNES DE LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2004 | 210.00 | 00034505792404 | DAMIÃO ALVES DA COSTA | AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2004 | 45.00 | 00013218875404 | JOÃO BATISTA LEITE | AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SUMÉ, JOÃO PESSOA-PB DURANTE OS DIAS 13/10/2003, 03/11/2003 E 03/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2004 | 30.00 | 00058678182415 | JOSÉ DIMAS DE OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB DURANTE OS DIAS 19/11/2003 E 07/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTÕNIO IVAN CORIOLANO GUEDES | AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE E JOÃO PESSOA-PB DURANTE OS DIAS 15/09, 30/10, 20/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2004 | 402.00 | 00012613851520 | PEDRO IVO LEITE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2004 | 180.00 | 00042175208400 | RAIMUNDO RONALDO FERREIRA CAMPOS | AJUDA DE CUSTO PARA LANCHES E REFEIÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2004 | 600.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2004 | 500.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2004 | 160.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO CG-125 TITAN, DE PLACA MNU-8246, A QUAL PRESTA SEREVIÇO JUNTO AO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2004 | 302.00 | 00012613851520 | PEDRO IVO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2004 | 192.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NO EXTRA PAB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2004 | 234.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2004 | 400.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37, ONDE FUNCIONA O PSF I, CONFORME CONTRATO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2004 | 240.00 | 00072597232468 | MARIA DE FATIMA P. DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA, 10, ONDE RESIDEM PARA REPOUSO E APOIO OS PROFISSIONAIS DO PSF, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2004 | 250.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE E HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, EM VEÍCULO DE PLACA MNB 4443 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2004 | 400.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO C. SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS QUE PROCURAM OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2004 | 1058.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA GWR-0495, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2004 | 101.00 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO PSF E SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2004 | 400.00 | 00042175909468 | REGINALDO FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA KGH-4046 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2004 | 285.47 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472.2183 DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2004 | 21.40 | 00000000000000 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2004 | 310.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2004 | 200.00 | 00021348609877 | MARIA DAGUIA DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO NUNES DA COSTA,S/N, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA DIRETORIA DE INCENTIVO A CULTURA,CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2004 | 240.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O DORJÃO", JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2004 | 30.00 | 00073934151434 | HOSANA DE SOUZA LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2004 | 40.00 | 00085313106449 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2004 | 90.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO E AGASALHO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA LEITE E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA F. DOS SANTOS E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2004 | 200.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE TEIXEIRA, DURANTE QUATRO DOMINGOS DO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | DAMIANA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2004 | 482.40 | 00000000000000 | MARIA ELENIR A. M. LUCENA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2004 | 1165.00 | 00000000000000 | PAULO FARIAS DE BRITO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2004 | 680.00 | 00000000000000 | MÁRCIO GLEGK C. FERREIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2004 | 195.00 | 00000000000000 | ELANY LIMA DE LIRA E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2004 | 170.00 | 00076859746491 | INÊS DE SELIZETE SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2004 | 180.00 | 00006119709452 | MARIA DE LOURDES SILVA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES,AGASALHOS E MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2004 | 30.00 | 00021923868420 | SILVEIRA JOSÉ BRAZ | SERVIÇOS PRESTADOS NO TROCADOR DA ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE TEIXEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2004 | 230.00 | 00000000000000 | IVALDO BATISTA CAMPOS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MACIEL GOMES DA SILVA E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2004 | 677.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DIAS DE LIRA EOUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2004 | 50.00 | 00040344169472 | DAMIÃO GUEDES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE GARANHUS-PE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2004 | 45.00 | 00025961741893 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA AGRICULTURA, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2004 | 35.00 | 00001900539411 | ELIZABETE SOARES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2004 | 50.00 | 00002859582401 | CARLOS ANTÔNIO T. FERREIRA | SERVIÇOS PRESATDOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO ACAMPAMENTO DE ARAÇÃO DE TERRAS DO SÍTIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2004 | 160.00 | 00095337385453 | LUIZ HENRIQUE DE ASSIS | SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, DURANTE QUATRO DOMINGOS DO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2004 | 131.90 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2004 | 504.60 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS A TRAVÉS DA LINHA 472.2133 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2004 | 51.51 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTA, REFERENTE AO EXERCÍO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2004 | 50.00 | 00098425811449 | JOSÉ BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA E.M.E.F. ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTO SANTO AGOSTINHO, PARA UMA VISITA PEDAGÓGICA NO PICO DO JABRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2004 | 30.00 | 10959070000125 | A TEIXEIRENSE TECIDOS-ANTONIO R. BATISTA | FORNECIMENTO DE DEZ METROS DE TECIDO(MORIM), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2004 | 60.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA MNU-7889 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2004 | 110.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DO VEÍCULO DE PLACA MNE 0051 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2004 | 122.90 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE REFEIÕES DESTINADOS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IOLANDA SILVA GRACA | SERVIÇOS PRESTADOS NA E.M.E.F. ANTÔNIO LISBOA LOCALIZADA NO SÍTIO FAVA DE CHEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2004 | 168.40 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2004 | 189.00 | 00000000000000 | LUIZ ALBERTO B. DE ARAÚJO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS PROFESSORES E COORDENADORES DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2004 | 120.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F. ANTÔNIO VICENTE HELENO LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2004 | 185.00 | 00002853075419 | GENIVALDO LIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2004 | 50.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SEWRVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CADEIRA DO ÔNIBUS DE PLACA MNE 0051 QUE CONDUZ OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2004 | 3600.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANTAS BAIXAS, CORTES E FAIXAS DAS UNIDADES DE ENSINO DAS ZONAS RURAL E URBANA, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA BÁSICA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2004 | 40.00 | 00067657389400 | MAGIONE AMORIM GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MAURÍCIO GUEDES NO SÍTIO POÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2004 | 400.00 | 00004250156451 | VANEIR BATISTA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIRA NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, EM VEÍCULO DE PLACA KJJ-0293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2004 | 80.00 | 00071420908472 | JOÃO BATISTA ARAÚJO DA SILVA | TRANSPORTE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2004 | 100.00 | 00004245700416 | JOSE ROBERTO PALMEIRA GUIMARAES | TRANSPORTE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO ROSÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2004 | 260.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F.MANOEL PEDRO CARVALHO LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2004 | 300.00 | 00013237373400 | RAUL NUNES DE MENDONÇA | TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F.ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIRA LOCALIZADA NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2004 | 135.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F.ANICETA NUNES LEITE LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO FRANCISCO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2004 | 573.61 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472.2133 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2004 | 108.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DO PACS,PSF, SEC. DE SAÚDE E HOSPITAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2004 | 360.00 | 00004105296485 | MARIA VERÔNICA DE OLIVEIRA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA MANOEL MENDES, S/N, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-05, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2004 | 0.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2004 | 800.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNE-0087/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2004 | 240.00 | 00005006455403 | HÊNIO RAMALHO BATISTA | SERVIÇOS PRESATDOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COM DIGITAÇÃO E BANCOS DE DADOS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2004 | 440.00 | 00020326467491 | FERNANDO TADEU DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2004 | 3210.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | VALOR CORRESPONDETE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2004 | 500.00 | 00066051355472 | JOSÉ ANTÔNIO ALEIXO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2004 | 292.48 | 41154238000159 | HERBERTH DE O. ARAÚJO & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (MATERIAL DE CONSUMO) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2004 | 2154.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SEC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2004 | 661.34 | 03459212000120 | FARMÁCIA SANTA IZABEL-MOACI A. M. MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO E NF DATADAS DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2004 | 150.00 | 00025086790468 | MARIA ELIZETE PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2004 | 3700.00 | 00002073005420 | FERNANDO VICENTE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, NA ARAÇÃO DE TERRAS COM TRATOR, DURANTE 77,5(SETENTA E SETE HORA E MEIA) TRABALHADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE COSTAS,ONOFRE E POÇOS DE BAIXO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2004 | 81.00 | 00042496179472 | AURILENE V. DE HOLANDA | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 26 E 27/01/2004 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMAM SE LIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2004 | 70.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, EM VEÍCULO DE PLACA KLQ-4517 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2004 | 200.00 | 00020652941400 | JOSÉ AMORIM DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA E.M.E.F.JOSÉ ELIAS DE AMORIM, PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS NO PONTO CULMINANTE DA PARAÍBA, NA CIDADE DE MATURÉIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2004 | 90.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS ÔNIBUS QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2004 | 275.00 | 01433682000199 | A CASA DOS VENTILADORES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DA E.M.E.F JOSÉ ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2004 | 2770.00 | 00049175386453 | ANTÔNIO AYRES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECER A POPULAÇÃO RESIDENTE NA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2004 | 270.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2004 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FGTS, INSSE PASEP, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2004 | 153.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E CERTIDÕES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2004 | 400.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQUINAS, SUPLEMENTOS AGRIC.PROD.P/AGRIC. | FORNECIMENTO DE UMA BOMBA D'ÁGUA, UM FAROL DE MILHA EUM FAROL, DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2004 | 20.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS/BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2004 | 240.00 | 00004316799401 | ALDEIR MEDEIROS DE CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2004 | 181.17 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA , REF. AO EXERCÍCIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2004 | 135.00 | 00000000000000 | JOSÉ CARLOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 29 A 31/01/2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA, INCRA, AGEVISA E CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2004 | 240.00 | 00005979252401 | FERNANDO HENRIQUE GOMES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2004 | 45.00 | 00005516454409 | JANEIDE BASILIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2004 | 55.00 | 00000000000000 | JUSCELINO FELIX DE OLIVEIRA E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2004 | 125.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES F. NUNES E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ANTÔNIA GOMES DOS SANTOS E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2004 | 80.00 | 00004258278440 | FRANCISCO SALVINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2004 | 385.90 | 12910758000146 | JOÃO LUCIANO DE ANDRADE-ME | FORNECIMENTO DE 123M DE LONA PRETA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2004 | 100.00 | 00085313033468 | CLEONICE SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2004 | 433.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, REF. A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2004 | 51.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE, REF. A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2004 | 630.00 | 41137241000164 | CAMPINA GRANDE AUTO PEÇAS-JOSÉ LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE GRADE DA ENTRADA DE AR, TROCA DE FORRO INTERNO E RETIRADA DE VAZAMENTO DO TETO DE VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2004 | 54.00 | 00000000000000 | ELIFRANCIO DANTAS DE SOUZA | VALOR REF. A MEIA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/01/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2004 | 62893.02 | 00000000000000 | ALBA LÚCIA BARBOSA DE ARAÚJO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2004 | 44536.16 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2004 | 12590.29 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2004 | 1950.00 | 00000000000000 | ALÍRIO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CARLUS DEMETRIUS L. FERNANDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2004 | 4200.00 | 00000000000000 | LUCIANA SUZIER NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SAOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2004 | 1570.00 | 00000000000000 | DIRCÉLIA MARIA B. RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA JÚNIOR E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2004 | 740.00 | 00000000000000 | DIRCEU SOARES BATISTA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DO MEIO AMBINETE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2004 | 290.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2004 | 3.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2004 | 2192.00 | 00000000000000 | ARISTÓTELES ARAÚJO CARNEIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2004 | 2010.00 | 00000000000000 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2004 | 2634.05 | 00000000000000 | AGAMENON RODRIGUES FILHO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2004 | 960.00 | 00000000000000 | EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | GERALDO MARGELO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2004 | 3132.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2004 | 4070.00 | 00000000000000 | DONACIANA DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2004 | 18462.00 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2004 | 2211.94 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.30 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2004 | 1330.80 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.36 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2004 | 206.37 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.39 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS / FGTS do Pessoal da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2004 | 3564.42 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2004 | 21224.30 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE D COSTA SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2004 | 2010.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO F. GONÇALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2004 | 18233.55 | 00000000000000 | ALBERTO MEDEIROS SOARES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2004 | 6626.08 | 00000000000000 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2004 | 3503.00 | 00000000000000 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE - PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2004 | 41016.00 | 00000000000000 | ALLYNE LEITE GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL D0 PSF SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2004 | 9240.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | FRANKLIS MACHADO DA SILVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2004 | 1621.20 | 00016518846844 | JAIR BONFIM MARTINS | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2004 | 2392.80 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO MÉDICO DESTINADO AS UNIDADES DO PSF, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2004 | 99.00 | 02975237000113 | DADO AUTOPEÇAS-AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2004 | 99.00 | 02975237000113 | DADO AUTOPEÇAS-AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2004 | 2831.00 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, UNIDADES DO PSF ME SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2004 | 885.40 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AOS MESE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2004 | 5256.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADE MÓVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2004 | 1801.67 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADES DO PSF, CONFORME NOTAS FISCAIS DATADAS DE JUNHO E NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2004 | 99.00 | 04648666000101 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRA SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PPU, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2004 | 99.00 | 04648666000101 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRA SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PPU, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME NF DATADA DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2004 | 1201.36 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2004 | 499.20 | 00003868504451 | VANIA BEZERA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2004 | 320.00 | 00020769350704 | JOSÉ NUNES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA MMQ-4525, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, PROGRAMAS DO PSF E SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2004 | 190.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TEIXEIRA A PATOS E ZONA RURAL EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7187, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE E PROGRAMAS DO PSF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2004 | 247.00 | 00011268646768 | ERNANE ELIAS DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE E PROGRAMAS DO PSF E HOSPITAL SANCHO LEITE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2004 | 243.00 | 00003095227493 | JOSÉ LENILSON TORRES REGO | SERVIÇOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS NOS PROGRAMAS DO PSF, PACS, ESTRUTURAÇÃO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÉGICA E SEC. DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2004 | 137.00 | 00002853075419 | GENIVALDO LIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COMPLETAS NAS AMBULÂNCIAS E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2004 | 40.00 | 00003509882423 | ALEXSANDRO DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA D'ÁGUA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, EFERENTE AOS DIAS 15 E 16/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2004 | 15.00 | 00004450518411 | ANTONIO DA SILVA MACENA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL NA UNIDADE DO PSF IV, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, S/N NAS MALVINAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2004 | 90.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AO SÍTIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA, EM VEÍCULO DE PLACA MNZ-1172, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2004 | 16.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE FAIXA PARA A "I FEIRA DE SAÚDE" REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2004 | 40.00 | 00009148930415 | PEDRO ALCÂNTARA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE TEIXEIRA A PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NO HOSPITAL REGIONAL EM VEÍCULO DE PLACA MNE-0131, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2004 | 100.00 | 00067650864472 | EDIVALDO ALEXANDRE BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A JUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNCÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2004 | 50.00 | 00007895430874 | ACILON GUEDES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A JUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNCÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2004 | 15.00 | 00001027887406 | EMANOEL GUEDES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM MANUTENÇÃO E DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2004 | 120.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A JUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNCÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2004 | 100.00 | 00058679294420 | LÚCIA DE FÁTIMA M. FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A JUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNCÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2004 | 56.55 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PACS NA MICROÁREA 26, TIRANDO LICENÇA DE MARIA DO SOCORRO LIRA DOS SANTOS DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2004 | 326.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE GELO PARA AS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELA SEC.DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2004 | 400.00 | 00013141422400 | MARIA MADALENA VITAL MORORÓ | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE,37 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-II, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2004 | 200.00 | 00004709943478 | LEÔNIDAS CASIMIRO DANTAS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE,S/N - MALVINAS, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-IV, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2004 | 240.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA EXPEDITO FARIAS ALVES, S/N,- MALVINAS, ONDE FUNCIONA A UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA-III, REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2004 | 520.92 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDETE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002 E MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2004 | 100.00 | 00047821825468 | MARIA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A JUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNCÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2004 | 110.60 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÕES DESTINADOS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2004 | 200.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, TIRANDO FÉRIAS DE OSMÁRIO DE SOUZA JÚNIOR, DURANTE O MÊS DE DEAEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2004 | 390.00 | 00003312778409 | MARIA DE LOURDES CATANDUBA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM LIMPEZA EM GERAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, COBRINDO PLANTÕES DE FUNCIONÁRIOS EM FALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2004 | 180.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | AQUISIÇÃO DE TRINTA CAMISETAS DE ALGODÃO DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2004 | 94.50 | 00000958203458 | TEREZINHA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2004 | 300.00 | 00058678182415 | JOSÉ DIMAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO MOTORISTA DAS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2004 | 1329.70 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DATADA DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2004 | 202.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS E SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2004 | 504.40 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICA E SERVIÇOS URBANOS PARA MANUTENÇÃO DO SANITÁRIO PÚBLICO E CONSERTO DE GALERIAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2004 | 268.75 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A TELEMAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2004 | 381.50 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA USO EM GALERIAS DA RUA JOSÉ JERÔNIMO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM RUAS DO BAIRRO ÁGUA AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2004 | 2927.80 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2004 | 3202.40 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2004 | 550.00 | 02899351000101 | TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 CADEIRAS DE PLÁSTICOS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2004 | 80.00 | 08880668000182 | EDSON BENEDITO LEITE -AKI DISCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ FITAS DE VÍDEO VHS T120, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2004 | 81.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 05 E 06/02/2004, COMO MOTORISTA DO SR. PREFEITO JOSÉ ELENILDO QUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2004 | 145.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS-E.C. PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SUSPENSÃO PRESTADOS NO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MYD-6403, DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2004 | 200.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS-E.C. PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS AMORTECEDORES 3QD16 DESTINADOS AO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MYD-6403, DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2004 | 210.40 | 01549695000128 | H & H PHOTO CENTER-OSMARINA DO N.SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E OUTROS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2004 | 125.40 | 01549695000128 | H & H PHOTO CENTER-OSMARINA DO N.SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2004 | 240.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2004 | 1602.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TONNERS E210 LEXMARK E UMA CI DJ 800 COL.51641A E DOIS CI DJ 800 PRE.51645A, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2004 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2004 | 960.00 | 00000000000000 | EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2004 | 780.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE UM IMPRESSORA LEXMARCK E-210, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE UM IMPRESSORA LEXMARCK E-210, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2004 | 1935.10 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS MA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF DATADAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2004 | 1281.00 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS MA SEC.DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF DATADAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2004 | 166.20 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS MA SEC.DE SEMEARH, CONFORME NF DATADA DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000352 | 02/02/2004 | 5448.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CUJAS PLACAS MNU-0005/PB E PP-6027/PB E TRATORES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000353 | 02/02/2004 | 5950.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS (CARRO-PIPA, MOTOR BOMBA E TRATOR DO PRONAF) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2004 | 683.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF DATADA DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2004 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTO DE FOLHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2004 | 49.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTO DE FOLHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2004 | 200.00 | 00473836000103 | J.A.PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA EDIÇÃO Nº 45 DA REVISTA "O NOSSO rECADO.", DO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2004 | 280.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2004 | 300.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE QUEBRA DE PEDRA NO BAIRRO TRÊS POSTES DURANTE O PERÍODO DE QUINZE DIAS, A R$ 20,00(VINTE REAIS),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2004 | 400.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2004 | 669.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2003, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2004 | 160.00 | 00049187295415 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS COROAS DE FLORES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS DATADA DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2004 | 342.64 | 00431274000488 | DIMEX-DIST. IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00066051355472 | JOSÉ ANTÔNIO ALEIXO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2004 | 255.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO TRATOR NEW HOLLAND 7630 DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2004 | 4200.00 | 00000000000000 | LUCIANA SUZIER NUNES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2004 | 1570.00 | 00000000000000 | DIRCÉLIA MARIA B. RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CARLUS DEMETRIUS L. FERNANDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2004 | 450.00 | 09333667000180 | PROMORADA COLCHÕES(PROMORADA MÓVEIS LTDA) | FORNECIMENTO DE QUINZE COLCHÕES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2004 | 306.90 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA (PROGRAMA PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA TOMAZ DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2004 | 600.00 | 00072599510449 | ROBERTO F. CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DEZ PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2004 | 4613.50 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI (RECURSOS DO PETI),CONFORME NF DATADA DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2004 | 217.20 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2004 | 140.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO SERRÃO,35 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2004 | 103.40 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2004 | 16950.00 | 00000000000000 | AILTON SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFEREWNTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003 (RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/02/2004 | 218.50 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA (PROGRAMA PAC), CONFORME NF DATADA DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2004 | 1950.00 | 00000000000000 | ALÍRIO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2004 | 790.70 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2004 | 2600.00 | 05116361000111 | T.F COM.DE PNEUS LTDA - DA FONTE PNEUS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (QUATRO PNEUS 185 X 65 R-14, DOIS PNEUS 215 X 75 R-17,5 E DOIS PNEUS RECAPEADOS 900 X 20), | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2004 | 1328.40 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇAO DA E.M.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2004 | 3000.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | FORNECIMENTO DE TINTAS E OUTRAS MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2004 | 3146.22 | 01765332000120 | D.PEREIRA COM. E COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALREF. AOS MESE DE SETEMBRO, OUTURBO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2004 | 623.90 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF DATADA DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2004 | 1566.00 | 00083954775468 | IOLANDA GOMES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENFDA ESCOLAR DAS E.M.E.F DA REDE MUNICIPAL DE NESINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2004 | 268.50 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE CINCO ESTANTES ABERTAS EA-2626 COM SEIS PORTAS EM AÇO FORTE. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROEJAAQUISIÇÃO DE CINCO ESTANTES ABERTAS EA-2626 COM SEIS PORTAS EM AÇO FORTE. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2004 | 200.00 | 00003673398466 | VALDERIR DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS DURANTE DOIS DIAS NA E.M.E.F SILVEIRA DANTAS, DURANTE O ENCONTRO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES DO TELECURSO 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2004 | 500.00 | 00066051355472 | JOSÉ ANTÔNIO ALEIXO NUNES | SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO E REFORMA DOS ASSENTOS DO ÔNIBUS DE PLACA MNE-0051, QUE CONDUZ OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2004 | 900.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE 50 KG DE CARNE DE CARQUE E 199 OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/02/2004 | 162.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DO CONSELHO DE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAÍBA DURANTE SO DIAS 05 A 07/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/02/2004 | 180.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM DEZ SEGURANÇAS NOS EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 22, 23 E 24/02/2004, NA PRAÇA MARIA DO ROSÁRIO XAVIER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/02/2004 | 35.00 | 00000000000000 | JOSÉ CARLOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2004 | 270.00 | 00016011090400 | JOSE ELENILDO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 05 A 06/02/2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SETRAS, FAMUP, MINISTÉRIO DA SAÚDE, ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2004 | 1696.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2004 | 641.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS (INSS-JUROS/MULTA), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2004 | 6357.49 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2004 | 17601.84 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO PARC./RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2004 | 684.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2004, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2004 | 370.00 | 00084347325134 | JOSÉ EVANDRO BENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, EM VEÍCULO DE PLACA MNH-8008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2004 | 480.00 | 00066051568468 | EDSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO (COORDENADORIA CERIMONIAL), NA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2004 | 240.00 | 00005006455403 | HÊNIO RAMALHO BATISTA | SERVIÇOS SPECIALIZADOS EM DIGITAÇÃO EM BANCO DE DADOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2004 | 207.00 | 00002210376408 | RHAIKA NUNES LEITE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS INSTALADAS NO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM MOTOCICLETA PRÓPRIA CG 125 TITAN DE PLACA MOB-7702/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2004 | 800.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNE-0087/PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2004 | 1124.06 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÕES DESTINADOS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E SEC. DE FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2004 | 250.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2004 | 150.00 | 00027429644449 | MARIA DAS DORES AURÉLIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CARMELITA DA GRAÇA FONSECA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O SINE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2004 | 240.00 | 00085313106449 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2004 | 240.00 | 00098260480468 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2004 | 240.00 | 00005049468469 | JOSÉ NILSON CLAUDINO DO AMARAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2004 | 240.00 | 00004623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2004 | 240.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2004 | 240.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2004 | 240.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL E NA APREENÇÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2004 | 240.00 | 00002108260706 | MACIEL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2004 | 240.00 | 00082682348491 | JOSEVALDO M. DE SOUZA BASÍLIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2004 | 240.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2004 | 240.00 | 00054878080400 | MOACIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2003, JUNTO A "SEMEARH." | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2004 | 240.00 | 00002848382414 | JOÃO EVANGELISTA B. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA LAVANDERIA PÚBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2004 | 240.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2003, EM SUBSTIRUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA(LICENÇA DOENÇA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2004 | 240.00 | 00004221878444 | JOSINETE SOUZA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2003, EM SUBSTIRUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA INÁCIA ADELAIDE DE SOUZA(LICENÇA DOENÇA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2004 | 145.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 17 DIAS A R$ 7,50 A DIÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2004 | 100.00 | 00033978344491 | FRANCISCA IVONETE LUCAS CIDADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ORNAMENTOS PARA O REVEILLON/2003 NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NO DIA 31/12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2004 | 135.00 | 00020406835420 | LOURIVAL JOVENTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS )TIPO CHAFARIZ) DA COMUNIDADE RURAL COSTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2003, JUNTO A "SEMEARH" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2004 | 118.00 | 00083953752472 | LUCEMAR JORGE MARÇAL DA COSTA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2004 | 480.00 | 00047822880420 | FLÁVIO ROBERTO NOVO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA MNA-7529, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2004 | 480.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2004 | 370.00 | 00084347325134 | JOSÉ EVANDRO BENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS AS CIDADES DE PATOS-PB E TAPEROÁ-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MNH-8008, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2004 | 75.46 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE TAPEROÁ, CONFORME PROCESSO Nº0038.1998.021.13.00-5, EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA DE LOURDES O.BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2004 | 150.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, NA FILMAGEM E EDIÇÃO DE FITAS DAS CASAS COM PROBLEMAS CAUSADOS PELAS CHUVAS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2004 | 50.50 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE PREGOS E TAIPA DE SUMAUMA SERRADA, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2004 | 500.00 | 00058677151400 | ROMERO BATISTA XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2004 | 240.00 | 00020769350704 | JOSÉ NUNES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE TEIXEIRA-PB A PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O HOSPITAL REGIONAL EM CASOS DE URGÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-4525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2004 | 635.00 | 00004432968478 | JOANA DARC AIRES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, COM VIAGENS DE TEIXEIRA A JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, EM VEÍCULO DE PLACA JNC-3158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2004 | 452.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PARTE DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2004 | 10.00 | 00013506977881 | BAR E RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2004 | 240.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O DORJÃO", JUNTO A SEC. DE DESPORTO E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2004 | 290.00 | 00004432968478 | JOANA DARC AIRES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COM VIAGENS DE PATOS-PB A CAMPINA GRANDE-PB, EM VEÍCULO DE PLACA JNC-3158/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2004 | 2000.00 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA (PROGRAMA PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2004 | 92.00 | 00004395341438 | GILLIARDI CLEMENTINO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE TEIXEIRA DURANTE OITO DOMINGOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2004 | 180.00 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER S/N, CENTRO - TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2004 | 200.00 | 00095337385453 | LUIZ HENRIQUE DE ASSIS | SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, NA ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DO SÍTIO SABONETE, DURANTE QUATRO DOMINGOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2004 | 800.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB EM VEÍCULO DE PLACA GWR-0495/PB, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2004 | 300.00 | 00001408260417 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE PODA DE 150 ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2004 | 15129.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2004 | 11647.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2004 | 3376.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2004 | 221.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2004 | 560.00 | 00000000000000 | KILMA DA SILVA BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2004 | 880.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2004 | 160.00 | 00000807534420 | SEVERINO TOMAZ DA COSTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA B. DE SOUZA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | EVA JUSTO DE SOUZA VICTOR E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2004 | 1.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB REFERENTE A EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2004 | 1.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 11.840-0 REFERENTE A EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2004 | 1.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS REFERENTE A EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2004 | 1.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS REFERENTE A EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2004 | 1.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AIHS, REFERENTE A EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2004 | 330.00 | 05691545000105 | LOJÃO DOS ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA VÍCULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA (GOL 95) E COLA PARA BARABRISA(VEÍCULO DA SE. DE SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2004 | 950.00 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA NO TURNO DA NOITE, CONF. CONTRATO FIRMADO, EM VEÍCULO DE PLACA KIC-7251 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 (RECURSOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO} | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2004 | 950.00 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA NO TURNO DA NOITE, CONF. CONTRATO FIRMADO, EM VEÍCULO DE PLACA KIC-7251 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 (RECURSOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO} | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2004 | 600.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE, CONF. CONTRATO FIRMADO, EM VEÍCULO DE PLACA HZE-2265/PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 (RECURSOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO} | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2004 | 600.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE, CONF. CONTRATO FIRMADO, EM VEÍCULO DE PLACA HZE-2265/PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 (RECURSOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO} | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2004 | 950.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE CACIMBA SALGADA, NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA KBV 8943/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2004 | 650.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KIQ 6325-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2004 | 650.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-9342/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2004 | 600.00 | 00072597003434 | PEDRO FERREIRA ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DE TAUÁ, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7173/PB CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2004 | 700.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DE ONOFRE, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MNU-7910/PB CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2004 | 700.00 | 00000000000000 | MANOEL ARRUDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DAS COMUNIDADES GUARITA, POÇOS E SÃO FRANCISCO NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA MYV-4840/RN CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2004 | 750.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE BAIXO E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MNZ-9980/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2004 | 850.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPPOS DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE PEDRA VERMELHA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA HUC-1143/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2004 | 600.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA-9975/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2004 | 950.00 | 00054878020415 | SEVERINO ANTÔNIO DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOM JESUS E SÃO JOSÉ DO BELÉM NO TURNO DA MANHÃ EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MMO-9494/PB,CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2004 | 550.00 | 00002538403413 | ANTÔNIO ROSTAND ROCHA DE PAIVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DO ROSÁRIO,CAJUEIRO E ONÇA NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KJA4300/PE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2004 | 950.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DOS COSTAS, FLORES DE CIMA E FLORES DE BAIXO NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KGK-1522/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2004 | 1200.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO, NOS TURNO DA NOITE E MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA KHG-9120/PE CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2004 | 650.00 | 00003798816409 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE CIMA E SÃO FRANCISCO NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNW-0219/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2004 | 650.00 | 00025087894453 | ERASMO MARÇAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES TAMBOR, SABONETE E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNP-7264/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2004 | 650.00 | 00002179461437 | JOSÉ EDIVAN VIEIRA GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA 7459-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2004 | 650.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BASTIANA E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE MNB 0672-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2004 | 600.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMY 7676-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2004 | 585.00 | 00013239236400 | GRIGÓRIO ALEXANDRE MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA,VINDOS DA COMUNIDADE SABONETE I,NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MMQ-5535/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2004 | 550.00 | 00071005374791 | DOMINGOS GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTESZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DO SABONETE II, NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA MXQ 7161-RN, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2004 | 950.00 | 00003400095435 | JOSÉ GERALDO RAMALHO DA COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DO CONGO E SÃO JOSÉ DE BELÉM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNQ 9748/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2004 | 950.00 | 00007774370404 | LUIZ HERCULANO PEREIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGN 6630-PE, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2004 | 950.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO DÁGUA DOS COSTAS E SÃO JOSÉ DE BELÉM, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMV-2687/PB, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2004 | 950.00 | 00063965895400 | JOSE ALVES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOM JESUS, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA BNK-6771/SP, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2004 | 841.24 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉ DA LINHA 472.2133 A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.DA PB | VALOR CORRESPONDENTE A CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME E APREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PARA PRESTAR ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DOS INTERESSES COMUNS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2004 | 700.00 | 00000918156491 | JOSÉ AMORIM GRAÇA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM VEÍCULO DE PLACA KIC-8554/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2004 | 700.00 | 00085313173472 | EDINALDO PEREIRA DE FREITAS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA JNC-3158/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2004 | 700.00 | 00085313173472 | EDINALDO PEREIRA DE FREITAS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA JNC-3158/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2004 | 632.91 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE FERRO DAS E.M.E.F LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2004 | 101.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2004 | 210.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS DUARNTE AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO TELECURSO 2000, REALIZADA NA E.M.E.F. SILVEIRA DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2004 | 349.00 | 00002270505417 | WANDEILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2004 | 150.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2004 | 465.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO RÊGO TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA NUNES FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2004 | 349.00 | 00029518660468 | NILVANDRO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2004 | 565.00 | 00066051355472 | JOSÉ ANTÔNIO ALEIXO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DO TETO DO ÔNIBUES DE PLACA MNE-0051, QUE CONDUZ OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2004 | 775.00 | 00029519322434 | JOSÉ AIRTON ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2004 | 400.00 | 00004165225487 | CLEONES GONÇASVES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IOLANDA SILVA GRACA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO LISBOA, LOCALIZADA NO SÍTIO FAVA DE CHEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2004 | 457.90 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/02/2004 | 211.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DRIVE DE DISQUETE E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL, DA SEC. DE DUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/02/2004 | 58.45 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA E.M.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM,NA REPOSIÇÃO DE VIDROS DAS JANELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/02/2004 | 70.00 | 00003996766432 | JOÃO PAULO MARTINS | SERVIÇOS DE CONSERTOS EM GERAL PRESTADOS NA E.M.E.F. BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/02/2004 | 70.00 | 00035916001487 | EDILAU GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PROFESSORES PARA E.M.E.F JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, NO SÍTIO GUARITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/02/2004 | 170.00 | 00000959337431 | MAXWEL PEREIRA V. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TREINAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/02/2004 | 25.00 | 00009359026867 | SERVCAR-CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DE VEÍCULO QUE CONDUZ OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/02/2004 | 162.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL JUNTO A SETRAS, DURANTE O PERÍODO DE 17 A 18/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2004 | 45.00 | 00065059522415 | ALBA LÚCIA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE MONTEIRO-PA PARA PARTICIPAR DO UCRSO DOS PCNS EM AÇÃO, DURANTE OS DIAS 16 A 18/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2004 | 240.00 | 00002817308492 | LIDEJANE PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2004 | 240.00 | 00022582207420 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2004 | 240.00 | 00005406131427 | MARIA APARECIDA ALVES BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2004 | 240.00 | 00005865439456 | ELICLEIDE ARAÚJO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2004 | 240.00 | 00005310383433 | GINALDA RAMOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2004 | 240.00 | 00003227903440 | JANDERLÚCIA LUSTOSA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2004 | 240.00 | 00066050766487 | CARMEM LEDA PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2004 | 240.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2004 | 240.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2004 | 240.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2004 | 240.00 | 00005107829490 | ELIZABETH APARECIDA DE M.ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2004 | 240.00 | 00004240762413 | DANIELA NUNES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2004 | 240.00 | 00003176277407 | PEDRO GONÇALO BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2004 | 440.00 | 00003360877489 | JOSÉ CLAUDSON C. DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2004 | 160.00 | 00001910588407 | MARIA DO SOCORRO LUCENA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2004 | 160.00 | 00002927504474 | MARIA JOSÉ SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2004 | 1200.00 | 00063967189449 | MARINÊZ SILVA DE L. QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20, DE PLACA MMK-8346/PB PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2004 | 80.00 | 00005651762426 | EDIMAR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2004 | 300.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO-PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2004 | 325.00 | 41116930000192 | PETROLEUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESSO GX 90 E FLUIDO S 499, DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2004 | 50.89 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2004 | 310.00 | 00007984464472 | MATIAS MARCELINO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO FACILITADOR DO TEMA "RELAÇÃO INTERPESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", VISANDO A CAPACITAÇÃO DE PESSOAL EM SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000546 | 17/02/2004 | 3210.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | VALOR CORRESPONDETE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2004 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA UNIÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TP Nº 01/04 NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 10.02.04 E TP. 03/04 NA EDIÇÃO 23.01.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2004 | 212.11 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS/BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2004 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO MES DE JANEIRO/2004 DO PESSOAL DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DIRCÉLIA MARIA B. RIBEIRO E OUTRAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/02/2004 | 234.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/02/2004 | 192.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NO EXTRA PAB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/02/2004 | 1546.45 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2004 | 400.00 | 00013141422400 | MARIA MADALENA VITAL MORORÓ | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE,37 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-II, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/02/2004 | 200.00 | 00004709943478 | LEÔNIDAS CASIMIRO DANTAS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE,S/N ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-IV, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2004 | 2502.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2004 | 100.00 | 00067546919487 | JOANA LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2004 | 140.00 | 00065427262253 | EDNALVA SILVA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2004 | 270.00 | 00016011090400 | JOSE ELENILDO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE OS DIAS 19 E 20/02/2004, E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A FUNASA, SINE, ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE A MANDADO DE SEQUESTRO Nº 003/2004, PROCESSO Nº 004.2001.021.13.00-7, EM FAVOR DOP EXEQUENTE JÂNIO CIPRIANO ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2004 | 263.74 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE A MANDADO DE SEQUESTRO Nº 002/2004, PROCESSO Nº 0053.1998.021.13.00-3, EM FAVOR DO EXEQUENTE NEUMA FERREIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2004 | 81.00 | 00001993530428 | JARDISON AMORIM DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 16 E 17/02/2004 PARA EFETUAR COMPRAS PARA OS TRATORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SEC.DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2004 | 160.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO CG-125 TITAN, DE PLACA MNU-8246, A QUAL PRESTA SEREVIÇO JUNTO AO PSF, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/01 A 10/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2004 | 711.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2004 | 16.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2004 | 39.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2004 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FGTS, INSSE PASEP, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2004 | 105.00 | 01549695000128 | H & H PHOTO CENTER-OSMARINA DO N.SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÕES, REVALAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2004 | 55.00 | 01549695000128 | H & H PHOTO CENTER-OSMARINA DO N.SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO FILMES ULTRA 400, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2004 | 895.00 | 03887945000165 | PORTAL PÚBLICO-JIREH EDITORA DE LISTAS LTDA | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS NO PORTAL PÚBLICO-INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2004 | 295.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR NEW HOLLAND 7630 E NO TRATOR MASSEY FERGUNSUN DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS E SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM OUTROS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2004 | 581.39 | 00046080694468 | EDMILSON LEITE MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2004 | 100.00 | 00037982940463 | ANTONIO HAMILTON PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRABALHO DE ARAÇÃO DE TERRAS DURANTE QUARENTA HORAS TRABALHADAS AO PREÇO DE R$ 2,50 A HORA TRABALHADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2004 | 70.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KID-7605 DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULUTRA E RECURSOS HÍDRICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2004 | 190.00 | 00005328447425 | THÁLICE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2004 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CARMELITA DA GRAÇA FONSECA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O SINE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2004 | 1300.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000570 | 25/02/2004 | 1300.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2004 | 240.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2004 | 160.00 | 00013076013831 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, COMO GUARDA MUNICIPAL NA PRAÇA MARIA DO ROSÁRIO XAVIER DE LIRA, DURANTE O PERÍODO DE VINTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2004 | 160.00 | 00020325339449 | FÁBIO FERREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA GETÚLIO VARGAS,119 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2004 | 180.00 | 00039562352404 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2004 | 2352.00 | 00000000000000 | ARISTÓTELES ARAÚJO CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2004 | 2010.00 | 00000000000000 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CARGOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2004 | 21523.71 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE D COSTA SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2004 | 2010.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO F. GONÇALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2004 | 2794.05 | 00000000000000 | AGAMENON RODRIGUES FILHO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | GERALDO MARGELO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2004 | 85.00 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2004 | 3.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2004 | 3012.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINEWTE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2004 | 2970.00 | 00000000000000 | DONACIANA DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2004 | 18462.00 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2004 | 719.76 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.30 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2004 | 2213.20 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.36 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2004 | 200.24 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.39 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS / FGTS do Pessoal da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2004 | 3564.42 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2004 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA POR CONTA PARALISADA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2004 | 19023.01 | 00000000000000 | ALBERTO MEDEIROS SOARES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2004 | 7293.52 | 00000000000000 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2004 | 3503.00 | 00000000000000 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE - PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2004 | 41016.00 | 00000000000000 | ALLYNE LEITE GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL D0 PSF SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2004 | 9240.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | FRANKLIS MACHADO DA SILVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2004 | 140.00 | 00004370541441 | MARLY BERNARDO LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2004 | 100.00 | 00020465807453 | PEDRO ALVES DE SIQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2004 | 35.00 | 00004779197406 | MARIA DE FÁTIMA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2004 | 25.00 | 00002324304465 | MARIA GORETH RAMOS MARAVILHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOÃO DOS SANTOS RAMALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2004 | 120.00 | 00004836152429 | MARIA APARECIDA R. DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSÉ SOUTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2004 | 4200.00 | 00000000000000 | LUCIANA SUZIER NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2004 | 1570.00 | 00000000000000 | DIRCÉLIA MARIA B. RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃPO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CARLUS DEMETRIUS L. FERNANDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA JÚNIOR E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2004 | 740.00 | 00000000000000 | DIRCEU SOARES BATISTA E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS-CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2004 | 96.60 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2004 | 61447.99 | 00000000000000 | ALBA LÚCIA BARBOSA DE ARAÚJO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2004 | 30420.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2004 | 15762.47 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIODRES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2004 | 3441.40 | 00000000000000 | CARLOS ANTÔNIO LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2004 | 2150.00 | 00000000000000 | ALÍRIO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2004 | 2631.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALAQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2004 | 96.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AOS COMPUTADORES QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000659 | 01/03/2004 | 3317.21 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2004 | 50.00 | 00004432968478 | JOANA DARC AIRES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, EM VEÍCULO DE PLACA JNC-3158/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2004 | 245.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ORNAMENTOS DO REVEILLON/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2004 | 492.40 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZ OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2004 | 463.50 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2004 | 400.70 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2004 | 1600.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2004 | 2159.00 | 02942903000117 | MARIA JOSÉ SOUZA COSTA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICROÔNIBUS QUE CONDUZ OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2004 | 475.20 | 10959070000125 | A TEIXEIRENSE TECIDOS-ANTONIO R. BATISTA | FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A DIRETORIA DE INCENTIVO A CULTURA , CONFORME NF DATADA DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2004 | 223.01 | 10959070000125 | A TEIXEIRENSE TECIDOS-ANTONIO R. BATISTA | FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A DIRETORIA DE INCENTIVO A CULTURA , CONFORME NF ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2004 | 353.82 | 02421421001606 | INTELIG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE ANO DE 2003 ATRAVÉS DE 472.2133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000676 | 01/03/2004 | 4989.38 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A "SEMEARH", REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2004 | 175.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQUINAS, SUPLEMENTOS AGRIC.PROD.P/AGRIC. | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/03/2004 | 300.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA D'ÁGUA DESTINADA A "SEMEARH" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2004 | 120.00 | 00024232327720 | MARIA MADALENA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER,43 ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2004 | 120.00 | 00024232327720 | MARIA MADALENA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER,43 ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2004 | 993.77 | 00085317969468 | DIEGO NUNES GUEDES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE CINCO ATAÚDES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2004 | 393.67 | 00000000000000 | MOACI ALVES MARTINS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2004 | 1690.20 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2004 | 450.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ATAÚDE DESTINADO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2004 | 1476.37 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES GOMES PEREIRA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2004 | 1307.00 | 00000000000000 | CECI FARIAS GUIMARÃES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2004 | 173.00 | 00000000000000 | ELIZABETE EUGÊNIO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMWENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2004 | 195.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO E MEDICAMENTO, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2004 | 145.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2004 | 33.90 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA S. DOS SANTOS E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2004 | 530.00 | 00000000000000 | ANGÉLICA MARAI F. MAGALHÃES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2004 | 254.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MANUAIS PARA USO NA AGRICULTURA, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2004 | 100.00 | 00091801567468 | MARIA LIEUDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2004 | 40.00 | 00098261665453 | NILMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2004 | 30.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2004 | 47.42 | 09263385000154 | RESTAURANTE O MOURÃO-JOSILEU MOURA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2004 | 500.00 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO(COMPLEMENTO DA NF ANEXADA AO EMPENHO 161 DE JANEIRO DE 2004} | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2004 | 200.00 | 00098262246420 | MARIA EDILMA M. OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/03/2004 | 617.71 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2004 | 40.00 | 00031878385453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM MONTAGEM DA CAIXA D'ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2004 | 43.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA SAVEIRO A QUAL PRESTA SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2004 | 42.50 | 00004498689402 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, CONFORME TERMO DE DOAÇÕ EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2004 | 81.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VAN-VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL, NOS DIA 04 E 05/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2004 | 75.00 | 00042175208400 | RAIMUNDO RONALDO FERREIRA CAMPOS | AJUDA DE CUSTO PARA LANCHES E REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA CONSULTAS DE EMERGÊNCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2004 | 8.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472-2183 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2004 | 5.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472-2183 DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2004 | 40.00 | 00063967170420 | DJACY ALVES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DE TEIXEIRA-PB A PATOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM VEÍCULO DE PLACA MYV-3210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2004 | 15.00 | 00013218875404 | JOÃO BATISTA LEITE | AJUDA DE CUSTO PARA LANCHES E REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEN A CIDADE A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA CONSULTAS DE EMERGÊNCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2004 | 18.00 | 00004450518411 | ANTONIO DA SILVA MACENA | SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL NA UNIDADE DO PSF IV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2004 | 200.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMS, REF. A FOLHAS DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2004 | 547.80 | 00003868504451 | VANIA BEZERA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME NF AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2004 | 240.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA EXPEDITO FARIAS ALVES, S/N, ONDE FUNCIONA A UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA-III, REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2004 | 1552.03 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2004 | 1474.95 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2004 | 225.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37, ONDE FUNCIONA O PSF I, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2004 | 225.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37, ONDE FUNCIONA O PSF I, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2004 | 78.87 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472.2213 DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2004 | 342.96 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DOM PSF E SEC. DE SAÚDE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002 E AGOSTO A DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2004 | 44.99 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DO PSF E SEC. DE SAÚDE REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2004 | 52.51 | 00000000000000 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DOM PSF E SEC. DE SAÚDE REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2004 | 52.47 | 00000000000000 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DOM PSF E SEC. DE SAÚDE REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2004 | 306.84 | 00004894919443 | KAROL VASCONCELOS DA ARAÚJO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2004 | 240.00 | 00095336885487 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PACS NA MICROÁREA 26, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA DE MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2004 | 240.00 | 00005361481475 | SONALDO MOREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PACS NA MICROÁREA 08, TIRANDO LICENÇA GESTANTE DE JOVELINA LOPES DE PEDROSA, DURANTE O PERÍODO DE 15/04/2003 A 15/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2004 | 240.00 | 00003508977439 | VALDEMIR DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PACS NA MICROÁREA 08, TIRANDO LICENÇA GESTANTE DE JOVELINA LOPES DE PEDROSA, DURANTE O PERÍODO DE 15/07/2003 A 15/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2004 | 302.00 | 00012613851520 | PEDRO IVO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2004 | 200.00 | 00013218875404 | JOÃO BATISTA LEITE | GRATIFICAÇÃO PARA O MOTORISTA DAS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2004 | 190.30 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADES DO PSF, CONFORME NF DATADA DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2004 | 1500.14 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADES DO PSF, CONFORME NF DATADA DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2004 | 210.00 | 00049175289415 | JOSÉ ROBERTO NUNES DE LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA CONSULTAS DE EMERGÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2004 | 543.80 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME NF DATADAS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2004 | 888.20 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADES DO PSF, CONFORME NOTAS FISCAIS DATADAS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2004 | 100.00 | 00034505792404 | DAMIÃO ALVES DA COSTA | AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA CONSULTAS DE URGÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2004 | 240.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TEIXEIRA A PATOS-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7187, A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2004 | 175.00 | 00003360763475 | JOÃO PAULO A. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE TEIXEIRA AO SÍTIO ONOFRE E VICE-VERSA, EM VEÍCULO DE PLACA MMI-8020 A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE ZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00000098187406 | JOANA DARC F. BRAGA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM PLANTÕES DE 24 HORAS, DURANTE OS DIAS 09,16,23 E 30/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2004 | 380.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB EM VEÍCULO DE PLACA MNB 4443, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2004 | 320.00 | 00020769350704 | JOSÉ NUNES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE TEIXEIRA-PB A PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O HOSPITAL REGIONAL EM CASOS DE URGÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 VEÍCULO DE PLACA MMO-4525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2004 | 370.50 | 00011268646768 | ERNANE ELIAS DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE E PROGRAMAS DO PSF NA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2004 | 200.00 | 00042175208400 | RAIMUNDO RONALDO FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, COMO MOTORISTA NO LUGAR DE JOSÉ DIMAS DE OLIVEIRA, AFASTADO POR ORDENS MÉDICAS, DURANTE OS DIAS 23,26,29/10/2003 E 01 A 04/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2004 | 176.00 | 00012613851520 | PEDRO IVO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO DIA 13/02/2004, EM VEÍCULO DE PLACA MNE-0131 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2004 | 105.00 | 00004109550432 | DJAIR QUEIROZ DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2004 | 700.00 | 00029572452487 | RONALDO DE SOUSA BATISTA-OFICINA FREI DAMIÃO | SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULÂNCIA SAVEIRO A QUAL PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2004 | 120.00 | 00072597232468 | MARIA DE FATIMA P. DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA, 10, ONDE SERVE DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, REF.AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2004 | 100.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2004 | 1160.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS-GRÁFICA PONTUAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2004 | 360.00 | 00004105296485 | MARIA VERÔNICA DE OLIVEIRA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA MANOEL MENDES, S/N, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-05, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2004 | 100.00 | 09149733000167 | CASA DO FUSCA - M. LEMOS & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF DATADA DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2004 | 85.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NFS DATADA DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2004 | 80.00 | 00020325339449 | FÁBIO FERREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA GETÚLIO VARGAS,119 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2004 | 80.00 | 00020325339449 | FÁBIO FERREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA GETÚLIO VARGAS,119 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00000008316465 | CLAUDIVÂNIO GONÇALVES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO TOTA,14, 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2004 | 790.40 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRAÇAS DA N. CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS DATADA DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2004 | 325.00 | 00091797780468 | IZABEL PATRÍCIA MEDEIROS DE S. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS 50% DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2002, COMO CIRURGIÃ DENTISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2004 | 238.00 | 00095336656453 | PEDRO LEONARDO F. GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS, EM VEÍCULO DE PLACA BOU-3840 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2004 | 400.00 | 00004432968478 | JOANA DARC AIRES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE TEIXEIRA-PA A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM VEÍCULO DE PLACA JNC-3158 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2004 | 180.00 | 00004459154714 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE TEIXEIRA-PA A CAMPINA GRANDE-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MYY-0250 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE TEIXEIRA-PB A JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RELIZAÇÃO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2004 | 200.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DE TEIXEIRA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573 NO DIA 09/01/2004, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2004 | 117.00 | 00020652941400 | JOSÉ AMORIM DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE TEIXEIRA-PB A PATOS-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-3063 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RELIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2004 | 110.00 | 00001945678429 | JOSÉ JACKSON GUEDES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE TEIXEIRA-PB A PATOS-PB, EM VEÍCULO DE PLACA BGP-9179 A SERVIÇO DO PSF NOS DIAS 16 E 18/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00025140450453 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO OS AGENTES DO PEVA PARA DEDETIZAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE INSETOS EM VEÍCULO DE PLACA MNA-7164, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2004 | 790.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE TEIXEIRA A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM VEÍCULO DE PLACA GWR-0495 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2004 | 200.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO C. SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2004 | 200.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO C. SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2004 | 1061.63 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME NFS DATADA DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2004 | 577.97 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472.2183 DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2004 | 280.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRASOGRAFIAS OBSTÉTRICA E PÉLVICA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS DATADA DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2004 | 975.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇO9S JUNTO MAO HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME NF DATADA DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2004 | 215.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | SERVIÇOS PRESTADOS NAS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇO9S JUNTO MAO HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME NFS DATADA DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2004 | 120.00 | 00075400936768 | JUVANDIO DIAS DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE TEIXEIRA-PB A PATOS-PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O HOSPITAL REGIONAL EM CASO DE URGÊNCIA, EM VEÍCULO DE PLACA MMC-7770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000749 | 01/03/2004 | 1730.60 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2004 | 781.30 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DATADA DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000755 | 01/03/2004 | 4630.29 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADE MÉVEL DE SAÚDE REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2004 | 284.50 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2004 | 845.40 | 00085317969468 | DIEGO NUNES GUEDES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2004 | 806.40 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDEWNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2003, PELO FORNECIMENTO DE CINQUENTA PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS CENTROS ESPECIALIZADOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2004 | 789.60 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDEWNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2003, PELO FORNECIMENTO DE CINQUENTA PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS CENTROS ESPECIALIZADOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2004 | 200.00 | 00023340304734 | SEVERINO FRAGOSOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2004 | 1800.00 | 00073372781449 | FÁBIO VICENTE SOBRAL SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO DO MÉDICO DO PSF II, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, COM PLANTÕES MÉDICOS NOS DIAS 04,11,18 E 25/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00000008316465 | CLAUDIVÂNIO GONÇALVES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO TOTA,14, 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000674 | 01/03/2004 | 3749.45 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2004 | 1124.45 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2004 | 1210.67 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2004 | 152.50 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFÓRNIA-CORETO II | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2004 | 270.00 | 00016011090400 | JOSE ELENILDO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O PERÍODO DE 04 A 05/03/2004, E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2004 | 61.90 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES-SABOR DA TERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2004 | 60.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2004 | 418.14 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2004 | 300.00 | 10765196000169 | RÁDIO ITATIUNGA LTDA | DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PEWRÍODO DE 25/07/2003 A 25/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2004 | 300.00 | 10765196000169 | RÁDIO ITATIUNGA LTDA | DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO PEWRÍODO DE 25/06/2003 A 25/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSÉ NOGUEIRA N. JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DÍVIDA ATIVA E ISS, NO SETOR TRIBUTÁRIO, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS CONF.CONTRATO FIRMADO REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSÉ NOGUEIRA N. JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DÍVIDA ATIVA E ISS, NO SETOR TRIBUTÁRIO, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS CONF.CONTRATO FIRMADO REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2004 | 43.00 | 00004622952491 | OTÁVIO JUSTINO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2004 | 200.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE MATÉRIA E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2004 | 300.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM QUEBRA DE PEDRA NO BAIRRO TRES POSTES DURANTE O PERÍODO DE QUINZE DIAS, COM DIÁRIA DE R$ 20,00, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2004 | 710.76 | 00004894919443 | KAROL VASCONCELOS DA ARAÚJO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2004 | 54.25 | 04181402000190 | GERSON PAULINO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME NF DATADA DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2004 | 73.50 | 04181402000190 | GERSON PAULINO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SEC. DDO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONF. NF DATADA DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2004 | 1416.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | FORNECIMENTO DE QUATRO TONNER DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF DATADA DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2004 | 30.00 | 00020362382468 | NAPOLEÃO MOREIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2004 | 100.00 | 00032234414415 | MARIA LÚCIA M.DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM KIT PARA TOMADA DE IMPRESSÃO DIGITAL, POSTO 138/SINE (TABUINA, PRANCITETA E ROLO), DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2004 | 2730.00 | 00020652690491 | JACINTO NOVO CAVALCANTE | ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ZONA RURAL, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMZ-0961/PB, CONFORME CONTRATO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2004 | 960.00 | 00000000000000 | EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2004 | 105.56 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A CONSUMO PROVISÓRIO DURANTE O CARNAVAL DE TEIXEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2004 | 100.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO DO HOTEL JK PARA REUNIÃO REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 01/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2004 | 182.00 | 01549695000128 | H & H PHOTO CENTER-OSMARINA DO N.SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2004 | 662.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2004 | 525.00 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA CONSTRUÇÃO DA GALERIA DA RUA VERÔNICA LINS E CONSERTO DE OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2004 | 95.00 | 04181402000190 | GERSON PAULINO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000675 | 01/03/2004 | 4632.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS (VEÍCULOS DE PLACAS MNU-0005/PB E 6027/PB E TRATORES) REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2004 | 201.50 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE 45 VASSOURAS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2004 | 644.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2004 | 324.00 | 00020681577487 | SEVERINO ANTÕNIO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 COLETORES DE LIXO (DE FERRO) DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/03/2004 | 205.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/03/2004 | 66.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/03/2004 | 13.00 | 00067651143434 | MARIA JOSÉ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/03/2004 | 260.00 | 00067649971449 | JOAQUIM DE MORAIS MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DE JOÃO PESSOA-PB A TEIXEIRA-PB, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/03/2004 | 18.00 | 00003722512425 | MARIA PATRÍCIO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/03/2004 | 22.00 | 00004611846482 | MARIA ELIETE T. GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/03/2004 | 96.00 | 00067545793404 | MARIA MADALENA VICTOR DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/03/2004 | 25.00 | 00067650392449 | GENIVALDO TAVARES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MANUAIS PARA USO NA AGRICULTURA, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2004 | 397.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, REF. A FOLHA DE OAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2004 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ATRIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PROEJA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/03/2004 | 84.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2004 | 486.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRAÇAS DA N. CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2004 | 385.20 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRAÇAS DA N. CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2004 | 135.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 03 E 05/03/2004 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA MELHORIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2004 | 135.00 | 00065059522415 | ALBA LÚCIA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 08 A 12/03/2004 PARA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA "SE LIGA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2004 | 135.00 | 00042496179472 | AURILENE V. DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 08 A 12/03/2004 PARA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA "SE LIGA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2004 | 270.00 | 00000000000000 | ELIFRANCIO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 08 A 12/03/2004 PARA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA "SE LIGA" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2004 | 135.00 | 00057006105404 | MARIA SÔNIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 03 E 05/03/2004 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA MELHORIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2004 | 852.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA NUNES RABELO E OUTRA | VENCIMENTO DE SERVIDORES DO PROEJA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2004 | 20.00 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS FITAS DE CÂMARA DE VÍDEO TC-30JVC, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2004 | 100.00 | 00095336656453 | PEDRO LEONARDO F. GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃOREALIZANDO VIAGENS COM FUNCIONÁRIOS À SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, EM VEÍCULO DE PLACA KHX-9680 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2004 | 30.00 | 00035916222491 | MARLY ALVES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARVÃO VEGETAL DESTINADOS A E.M.E.F JOSÉ ALVES CANUTO NO SÍTIO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2004 | 80.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS FUMÊ E INCOLAR DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2004 | 103.90 | 08815920000170 | LABFILM MATRIZ-J.A. DE SOUZA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REVELAÇÃO DE FILMES, CONF. NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2004 | 30.00 | 04025831000179 | HELPLINE INFORMÁTICA-CARLOS R. F. AUGUSTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CRIMPAGEM DE CABO DE REDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2004 | 38.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COM. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO A VEÍCULO DA SEWC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2004 | 12.00 | 08814550000156 | ARMAZÉM IRAJÁ-J. PEQUENO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE VENDA AO CONSUMIDOR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2004 | 15.00 | 05506073000173 | DTI-COMÉRCIO DE ART. DE INFORMÁTICA LTDA | FORNECIMENTO DE UMA FITA MASTERPRINT DESTINADA AO COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2004 | 25.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE UM CARTUCHO 27A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2004 | 50.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMÁTICA | VALOR REFEWRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2004 | 480.00 | 00003176277407 | PEDRO GONÇALO BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2004 | 480.00 | 00005406131427 | MARIA APARECIDA ALVES BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2004 | 480.00 | 00005107829490 | ELIZABETH APARECIDA DE M.ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2004 | 480.00 | 00005865439456 | ELICLEIDE ARAÚJO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2004 | 480.00 | 00066050766487 | CARMEM LEDA PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2004 | 480.00 | 00004240762413 | DANIELA NUNES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2004 | 480.00 | 00005310383433 | GINALDA RAMOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2004 | 480.00 | 00022582207420 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2004 | 480.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2004 | 480.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2004 | 480.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2004 | 480.00 | 00002817308492 | LIDEJANE PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2004 | 120.00 | 00003227903440 | JANDERLÚCIA LUSTOSA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2004 | 360.00 | 00072984520459 | ROSENILDA FERREIRA GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2004 | 320.00 | 00002927504474 | MARIA JOSÉ SOUZA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2004 | 320.00 | 00001910588407 | MARIA DO SOCORRO LUCENA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2004 | 880.00 | 00003360877489 | JOSÉ CLAUDSON C. DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003(RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2004 | 1200.00 | 00063967189449 | MARINÊZ SILVA DE L. QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20, DE PLACA MMK-8346/PB PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/03/2004 | 230.00 | 00017669227400 | ANA MARIA PEREIRA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/03/2004 | 125.00 | 00000000000000 | ELIZABETE GOMES GUEDES E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/03/2004 | 85.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES F. NUNES E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/03/2004 | 147.00 | 00000000000000 | ANA LÚCIA NOVO GUEDES E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/03/2004 | 23.00 | 00005792717494 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/03/2004 | 110.00 | 00003340542490 | CLODOALDO JUSTINO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/03/2004 | 60.00 | 00020465807453 | PEDRO ALVES DE SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/03/2004 | 1000.00 | 00003095227493 | JOSÉ LENILSON TORRES REGO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA NAS FESTIVIDADES, COMEMORAÇÕES, INAUGURAÇÃO E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/03/2004 | 1000.00 | 00003095227493 | JOSÉ LENILSON TORRES REGO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA NAS FESTIVIDADES, COMEMORAÇÕES, INAUGURAÇÃO E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2004 | 800.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNE-0087/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO,CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LEANDRO CARVALHO FEITOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/03/2004 | 80.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE DEZ DIAS A R$ 8,00 A DIÁRIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/03/2004 | 40.00 | 00005548157450 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE CINCO DIAS A R$ 8,00 A DIÁRIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/03/2004 | 240.00 | 00004221878444 | JOSINETE SOUZA DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/03/2004 | 240.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/03/2004 | 240.00 | 00004623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/03/2004 | 240.00 | 00002108260706 | MACIEL GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/03/2004 | 240.00 | 00098260480468 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/03/2004 | 240.00 | 00005353893450 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/03/2004 | 240.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/03/2004 | 240.00 | 00085313106449 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/03/2004 | 240.00 | 00082682348491 | JOSEVALDO M. DE SOUZA BASÍLIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/03/2004 | 240.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/03/2004 | 240.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/03/2004 | 240.00 | 00051834880459 | JOSÉ DE ASSIS SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/03/2004 | 50.00 | 00003095227493 | JOSÉ LENILSON TORRES REGO | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COM TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DAS ESTRADAS DO SÍTIO SÃO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/03/2004 | 240.00 | 00095334831487 | WALFREDO LUIS BARBOSA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE OBRAS PÚBLICAS, COMO GUARDA NA PRAÇA MARIA DO ROSÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/03/2004 | 230.06 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472.2401, CONFORME NF DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/03/2004 | 60.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS L | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/03/2004 | 155.00 | 00002967616486 | MARCONE RODRIGUES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GUARDA MUNICIPAL NA PRAÇA MARIA DO ROSÁRIO DURANTE DEZOITO DIAS A R$ 8,50 A DIÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/03/2004 | 240.00 | 00001025043421 | EDILÁSIO LIMA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEARH" NO TRABALHO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/03/2004 | 240.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/03/2004 | 240.00 | 00054878080400 | MOACIR PEREIRA SIQUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEAR" COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/03/2004 | 240.00 | 00004316799401 | ALDEIR MEDEIROS DE CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, NO CHAFARIZ DO BAIRRO SANTA MARIA, NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/03/2004 | 240.00 | 00021922012491 | PAULO ROBERTO CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO FÓRUM, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO RICELLI G. RABELO, DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2004 A 02/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/03/2004 | 440.00 | 00020326467491 | FERNANDO TADEU DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/03/2004 | 320.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA SÃO PEDRO | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MYD-6403 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/03/2004 | 300.00 | 00015097323491 | JPD-JOMAPE PROMOÇÕES E DIVULGAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO JORNAL A VOZ DO POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/03/2004 | 78.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHAS DO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/03/2004 | 250.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/03/2004 | 1500.00 | 00005900200485 | GREGÓRIO ENRICO LINHARES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EFETUAR TRABALHO DE PESQUISA E ELABORAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, ESTUDOS GEODÉSICOS E ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DESTINADO A ALTERAÇÃO DA LEI QUE DEFINE OS LIMITES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/03/2004 | 290.00 | 00004432968478 | JOANA DARC AIRES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, EM VEÍCULO DE PLACA JNC-3158/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/03/2004 | 64.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES-SABOR DA TERRA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/03/2004 | 608.33 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003(RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/03/2004 | 800.00 | 00082554102449 | VLADIMIR SCHENEIDER G. ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003(RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/03/2004 | 608.33 | 00003772262465 | KEDYMA KERLY M. DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003(RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/03/2004 | 608.33 | 00097947016453 | SOSTENES PEDRO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003(RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/03/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | ROSÁLIA SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVENS REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/03/2004 | 240.00 | 00025104489434 | IVO MARCELINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA EM SUBSTITUIÇÃO AS FÉRIAS DE JOSE ROBERTO DE AMORIM, DURANTE O PERÍODO DE 15/12/2003 A 15/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/03/2004 | 200.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS NA ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE TEIXEIRA, DURANTE QUATRO DOMINGOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/03/2004 | 100.00 | 00004713906409 | MARIA ELIZABETH DE ARAÚJO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/03/2004 | 200.00 | 00004932445490 | MURILO DE ARAÚJO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE UM GRUPO MUSICAL DENOMINADO "ESPERIMENTA", NO REVEILLON 2003, NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/03/2004 | 130.00 | 00004432968478 | JOANA DARC AIRES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E DESTERRO-PB, EM VEÍCULO DE PLACA JNC-3158/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/03/2004 | 50.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | SERVIÇOS MPRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MNZ-9980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2004 | 1485.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS, COLHERES E COPOS DE PLÁSTICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2004 | 400.00 | 00092950752420 | EVANDRO RIBEIRO AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DO GRUPO GAVIÕES DE TEIXEIRA NO DIA 24/02/2004 EM COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2004 | 296.30 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2004 | 774.70 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ASSESSORIA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2004 | 650.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2004 | 803.50 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2004 | 900.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2004 | 545.90 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS PARA USO EM SERVIÇOS DE TAPA BURACOS, ELETRIFICAÇÃO, CONSERTO DO TETO DA CAPELA DO CEMITÉRIO LOCAL E CONSTRUÇÃO DA GALERIA DA RUA VERÔNICA LINS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2004 | 820.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | IVONEIDE FEITOSA VIEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/03/2004 | 239.51 | 02421421001606 | INTELIG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 472.2213 (HOSPITAL SANCHO LEITE) E 472.2183 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/03/2004 | 838.40 | 00016518846844 | JAIR BONFIM MARTINS | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/03/2004 | 1465.74 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/03/2004 | 480.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2004 | 1265.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2004 | 732.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS (INSS-JUROS/MULTA), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2004 | 4387.24 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2004 | 18262.62 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO PARC/RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2004 | 650.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2004 | 400.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2004 | 400.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2004 | 207.00 | 00002210376408 | RHAIKA NUNES LEITE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS INSTALADAS NO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM MOTOCICLETA PRÓPRIA CG 125 TITAN DE PLACA MOB-7702/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2004 | 1810.05 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICA DE DIVERSOS DOCUMENTOS (REO, RGF, ORÇAMENTO ANUAL/2004, AVISOS BANCÁRIOS, EXTRATOS E BALANCETES),REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2004 | 130.00 | 00023758287472 | RITA ROSA N. FERREIRA | VALOR REF. ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA JOSÉ ALVES DA COSTA NETO S/N, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE TAPEROÁ, CONFORME PROCESSO Nº0038.1998.021.13.00-5, EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA DE LOURDES O.BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2004 | 213.54 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2004 | 396.00 | 00000000000000 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE CASAMENTO E NASCIMENTO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2004 | 180.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NOVE CARTÕES DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS COM VINTE UNIDADES, CONFORME NF ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2004 | 1400.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2004 | 750.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, PRESTADOS EM VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000980 | 10/03/2004 | 1400.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2004 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS/BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2004 | 1200.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2004 | 81.00 | 00001993530428 | JARDISON AMORIM DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JÃO PESOA-PB, COMO MOTORISTA DO SR. PREFEITO JOSÉ ELENILDO QUEIROZ (MOTORITA LOTADO NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2004 | 150.00 | 00087250950487 | MARIA DAS DORES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS PARA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2004 | 600.00 | 05691545000105 | LOJÃO DOS ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA VÍCULOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2004 | 60.00 | 00003966806401 | GILVANILDO LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2004 | 70.00 | 00002435087438 | MARIA DE LOURDES F. NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO EM GERAL NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DO PSF IV, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2004 | 240.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO RIACHO VERDE PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA,EM VEÍCULO DE PLACA MNZ-1172 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2004 | 4044.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2004 | 100.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DOAÇÃO NA FORMA DE APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA FM 104.9 MHZ, NA QUAL ESTA PREFEITURA MUNICIPAL TEM UM PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2004 | 950.00 | 00003400095435 | JOSÉ GERALDO RAMALHO DA COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DO CONGO E SÃO JOSÉ DE BELÉM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNQ 9748/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2004 | 950.00 | 00063965895400 | JOSE ALVES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOM JESUS, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA BNK-6771/SP, CONF.CONTRATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2004 | 950.00 | 00007774370404 | LUIZ HERCULANO PEREIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGN 6630-PE, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2004 | 950.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DOS COSTAS, FLORES DE CIMA E FLORES DE BAIXO NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KGK-1522/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2004 | 950.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE CACIMBA SALGADA, NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA KBV 8943/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2004 | 950.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO DÁGUA DOS COSTAS E SÃO JOSÉ DE BELÉM, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMV-2687/PB, CONF.CONTRATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2004 | 650.00 | 00025087894453 | ERASMO MARÇAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES TAMBOR, SABONETE E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNP-7264/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2004 | 650.00 | 00002179461437 | JOSÉ EDIVAN VIEIRA GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA 7459-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2004 | 650.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-9342/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2004 | 650.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KIQ 6325-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2004 | 650.00 | 00003798816409 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE CIMA E SÃO FRANCISCO NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNW-0219/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2004 | 600.00 | 00072597003434 | PEDRO FERREIRA ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DE TAUÁ, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7173/PB CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2004 | 600.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA-9975/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2004 | 600.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMY 7676-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2004 | 550.00 | 00071005374791 | DOMINGOS GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTESZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DO SABONETE II, NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA MXQ 7161-RN, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2004 | 700.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DE ONOFRE, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MNU-7910/PB CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2004 | 700.00 | 00000918156491 | JOSÉ AMORIM GRAÇA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM VEÍCULO DE PLACA KIC-8554/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | MANOEL ARRUDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DAS COMUNIDADES GUARITA, POÇOS E SÃO FRANCISCO NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA MYV-4840/RN CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2004 | 650.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BASTIANA E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE MNB 0672-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2004 | 585.00 | 00013239236400 | GRIGÓRIO ALEXANDRE MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA,VINDOS DA COMUNIDADE SABONETE I,NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MMQ-5535/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2004 | 850.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPPOS DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE PEDRA VERMELHA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA HUC-1143/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2004 | 770.00 | 00004822241424 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE CATOLÉ DOS MACHADOS NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP 2619, RF. A NOV./2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2004 | 770.00 | 00004822241424 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE CATOLÉ DOS MACHADOS NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP 2619, RF. A DEZ./2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2004 | 100.00 | 00002179461437 | JOSÉ EDIVAN VIEIRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO PELO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E BUREAUS DA NATIGA SEDE DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA PARA A NOVA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2004 | 100.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2004 | 170.00 | 00054878020415 | SEVERINO ANTÔNIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2004 | 205.72 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2004 | 300.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2004 | 550.00 | 00066051355472 | JOSÉ ANTÔNIO ALEIXO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTOFAMENTO E REFORMA DOS ASSENTOS DO ÔNIBUS QUE CONDUZ OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IOLANDA SILVA GRACA | SERVIÇOS PRESTADOS NA E.M.E.F ANTÔNIO LISBOA, LOCALIZADA NO SÍTIO FAVA DE CHEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2004 | 686.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2004 | 250.00 | 00004250156451 | VANEIR BATISTA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, EM VEÍCULO DE PLACA KJJ-0293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2004 | 110.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES PRESTADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2004 | 60.00 | 00025129163400 | JOÃO BATISTA B. DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NA E.M.E.F.JOSIAS ALEXANDRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2004 | 150.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO VICENTE HELENO, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2004 | 460.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PINTURA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2004 | 64.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2004 | 30.00 | 00002222530458 | JOACILDO DA SILVA NOVO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2004 | 280.00 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2004 | 240.00 | 00004395341438 | GILLIARDI CLEMENTINO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, DURANTE O PERÍODO DE 15/12/2003 A 15/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2004 | 150.00 | 00002655907442 | ADÃO EVANILDO GUEDES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2004 | 2600.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO RETÍFICA CAMPINENSE COM.LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERFUSON DA "SMEARH" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2004 | 750.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE BAIXO E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MNZ-9980/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2004 | 75.00 | 00092950752420 | EVANDRO RIBEIRO AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA A SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO CARNALVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2004 | 14588.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2004 | 8369.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2004 | 4018.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/03/2004 | 790.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PROEJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/03/2004 | 850.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPPOS DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE PEDRA VERMELHA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA HUC-1143/PE, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.(CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/03/2004 | 950.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DOS COSTAS, FLORES DE CIMA E FLORES DE BAIXO NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KGK-1522/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.(CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/03/2004 | 950.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO DÁGUA DOS COSTAS E SÃO JOSÉ DE BELÉM, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMV-2687/PB, CONF.CONTRATO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2003.(CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/03/2004 | 600.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA-9975/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.(CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/03/2004 | 650.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KIQ 6325-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.(CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/03/2004 | 950.00 | 00063965895400 | JOSE ALVES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOM JESUS, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA BNK-6771/SP, CONF.CONTRATO, REF. AO MES DE FDEZEMBRO DE 2003.(CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/03/2004 | 700.00 | 00000918156491 | JOSÉ AMORIM GRAÇA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM VEÍCULO DE PLACA KIC-8554/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, DEZEMBRO DE 2003.(CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/03/2004 | 650.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-9342/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.(CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/03/2004 | 750.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE BAIXO E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MNZ-9980/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.(CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/03/2004 | 650.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BASTIANA E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE MNB 0672-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.(CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/03/2004 | 650.00 | 00025087894453 | ERASMO MARÇAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES TAMBOR, SABONETE E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNP-7264/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO DEZEMBRO DE 2003.(CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/03/2004 | 650.00 | 00002179461437 | JOSÉ EDIVAN VIEIRA GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA 7459-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.(CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/03/2004 | 950.00 | 00003400095435 | JOSÉ GERALDO RAMALHO DA COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DO CONGO E SÃO JOSÉ DE BELÉM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNQ 9748/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.(CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/03/2004 | 600.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMY 7676-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.(CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/03/2004 | 600.00 | 00072597003434 | PEDRO FERREIRA ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DE TAUÁ, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7173/PB CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.(CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/03/2004 | 650.00 | 00003798816409 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE CIMA E SÃO FRANCISCO NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNW-0219/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.(CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/03/2004 | 950.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE CACIMBA SALGADA, NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA KBV 8943/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.(CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/03/2004 | 585.00 | 00013239236400 | GRIGÓRIO ALEXANDRE MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA,VINDOS DA COMUNIDADE SABONETE I,NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MMQ-5535/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.(CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/03/2004 | 950.00 | 00007774370404 | LUIZ HERCULANO PEREIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGN 6630-PE, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.(CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/03/2004 | 550.00 | 00071005374791 | DOMINGOS GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTESZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DO SABONETE II, NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA MXQ 7161-RN, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.(CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | OSVALDO SIMPLÍCIO DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/03/2004 | 25.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2004 | 500.00 | 00016011090400 | JOSE ELENILDO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA-DF DURANTE O PERÍODO DE 16 A 18/03/2004, E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/03/2004 | 285.00 | 00020479948453 | JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAÚDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/03/2004 | 100.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL DAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/03/2004 | 30.00 | 03683189000152 | LÍDER AUTO PEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/03/2004 | 11.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOUSE SERIAL DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/03/2004 | 57.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/03/2004 | 25.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COM. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A AMBULÂNCIA QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/03/2004 | 15.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/03/2004 | 16.00 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/03/2004 | 15.00 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS LÂMPADAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/03/2004 | 41.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/03/2004 | 17.38 | 01832436000100 | PORTAL DO BREJO-CHURRASCARIA E PIZZARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/03/2004 | 395.00 | 00000000000000 | VANILUCE GOMES DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | EDIVÂNIA DA SILVA LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDIVÂNIA DA SILVA LOPES E OUTROS | 2319VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/03/2004 | 35.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/03/2004 | 35.00 | 00076045463404 | MARIA DAS NEVES F.DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/03/2004 | 40.00 | 00036525022487 | IVONE LACET XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/03/2004 | 55.00 | 00032143677812 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/03/2004 | 120.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/03/2004 | 350.00 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/03/2004 | 394.50 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/03/2004 | 33200.00 | 00000000000000 | AILTON SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003 (RECURSOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/03/2004 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIENE S. MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE MONTEIRO/PB E PARTICIPAR DO CURSO DOS PCN'S EM AÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/03/2004 | 1371.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM ÁREA NO TRECHO JOÃO PESSOA-PB/BRASÍLIA-DF/JOÃO PESSOA-PB EM FAVOR DO SR. JOSÉ ELENILDO QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001064 | 16/03/2004 | 3210.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | VALOR CORRESPONDETE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/03/2004 | 2879.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ´DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/03/2004 | 155.79 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ´DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/03/2004 | 340.00 | 00004109550432 | DJAIR QUEIROZ DE ARAÚJO | FORNECIMENTO DE TINTA PIGMENTADA PARA RECARGA DE IMPRESSORA HP E LEXMARK DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/03/2004 | 809.00 | 00000098187406 | JOANA DARC F. BRAGA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTOES MÉDICOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001072 | 17/03/2004 | 1287.70 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADES DIO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001071 | 17/03/2004 | 3380.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/03/2004 | 2438.80 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/03/2004 | 350.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS S. VICENTE -GRÁFICA E ED. VISÃO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/03/2004 | 190.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS L | FORNECIMENTO DE FILTROS DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/03/2004 | 2720.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS QUE CONDUZ OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/03/2004 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PEVA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/03/2004 | 45.00 | 01549695000128 | H & H PHOTO CENTER-OSMARINA DO N.SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/03/2004 | 806.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/03/2004 | 4514.73 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A CEF-FGTS-INADIM, DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/03/2004 | 39.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/03/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/03/2004 | 400.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/03/2004 | 90.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS REALIZANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E TAPEROÁ-PB EM VEÍCULO DE PLACA MUB-4888/AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/03/2004 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FGTS, INSSE PASEP, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/03/2004 | 200.00 | 00005328447425 | THÁLICE PEREIRA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, RECIBOS E CÓPIAS DE CHEQUES JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/03/2004 | 3000.00 | 00073758400759 | FRANCISCO CARLOS ELIAS DE OLIVEIERA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO FIRMADO CONFORME AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 039.2001.000.1491 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/03/2004 | 34.74 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/03/2004 | 480.00 | 05923851000120 | AMUST-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA SERRA DE TEIXEI | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMUSTE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOSDA SERRA DE TEIXEIRA, DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/03/2004 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA IZABEL N. DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/03/2004 | 85.00 | 00004742037430 | JÉFERSON MARÇAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F.MANUEL PEDRO DE CARVALHO, NOSÍTIO TAUÁ (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/03/2004 | 130.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/03/2004 | 30.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F MAURÍCIO GUEDES NO SÍTIO POÇOS(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSÉ CAVALCANTE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F JOSÉ DE O. LIRA SÍTIO GUARITA.(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/03/2004 | 160.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANICETA NUNES LEITE SÍTIO SÃO FRANCISCO.(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO RÊGO TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE TELHADOS E BANHEIRO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/03/2004 | 60.00 | 00071420908472 | JOÃO BATISTA ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ELIZA XAVIER SÍTIO RIACHO VERDE(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/03/2004 | 338.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DOS PCN'S EM AÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE JANEIRO DE 2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/03/2004 | 1200.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO, NOS TURNO DA NOITE E MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA KHG-0120/PE CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/03/2004 | 130.00 | 00006354430403 | OLIVAN DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/03/2004 | 351.50 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZ OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL(RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/03/2004 | 588.55 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472-2133 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/03/2004 | 252.00 | 10959070000125 | A TEIXEIRENSE TECIDOS-ANTONIO R. BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.(RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/03/2004 | 900.00 | 00004248773414 | GILVAN QUEIROZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE BAIXO, EM VEÍCULO DE PLACA MNC-6169/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/03/2004 | 120.00 | 00007693608745 | EDIVAL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NO SÍTIO GUARITA.(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/03/2004 | 550.00 | 00002538403413 | ANTÔNIO ROSTAND ROCHA DE PAIVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DO ROSÁRIO,CAJUEIRO E ONÇA NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KJA-4300/PE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/03/2004 | 950.00 | 00054878020415 | SEVERINO ANTÔNIO DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES SÃO JOSÉ DE BELÉM E BOM JESUS NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA MMO-9494/PE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/03/2004 | 85.00 | 00004245700416 | JOSE ROBERTO PALMEIRA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F MANUEL PEDRO CARVALHO NO SÍTIO TAUÁ(ECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/03/2004 | 100.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 LIVRETOS DE POESIAS POPULARES "CANTIGAS DO VENTO" DESTINADOSD A SEC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/03/2004 | 240.00 | 00004432968478 | JOANA DARC AIRES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, EM VEÍCULO DE PLACA JNC-3158/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/03/2004 | 60.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2004 DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/03/2004 | 521.00 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/03/2004 | 360.00 | 00072599510449 | ROBERTO F. CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SEIS PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/03/2004 | 928.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQUINAS, SUPLEMENTOS AGRIC.PROD.P/AGRIC. | FORNECIMENTO DE UMA BOMBA HIDÁULICA E UMA CORREIA DESTINADOS A SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RCURSOS HÍDRICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/03/2004 | 50.00 | 00003271272441 | GILVÂNIA MARIA P. DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/03/2004 | 140.00 | 00004594007465 | EDMILSON DE MEDONÇA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/03/2004 | 25.00 | 00005573765485 | PATRÍCIA DE ARAÚJO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/03/2004 | 200.00 | 00058677984453 | ALDECI GUEDES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/03/2004 | 240.00 | 00082562008472 | MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/03/2004 | 100.00 | 00004405780439 | ELIZABETE A. DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/03/2004 | 70.00 | 00083953850482 | JOSÉ EDIVALDO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/03/2004 | 25.00 | 00078924936115 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/03/2004 | 682.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE LAZER DESTINADOS AO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/03/2004 | 450.00 | 00032633890504 | JOSÉ ARIMATÉIA M. RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM GERAL, PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SEC.DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSSOS HÍDRICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/03/2004 | 70.00 | 00047822465449 | GERALDO MARQUES SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ORNAMENTOS DE MADEIRA PARA O REVEILLON DE 2004, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/03/2004 | 600.00 | 00020652941400 | JOSÉ AMORIM DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA MMP-3063, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/03/2004 | 125.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIRA, NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/03/2004 | 80.00 | 00004245700416 | JOSE ROBERTO PALMEIRA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F MANUEL PEDRO CARVALHO, NO SÍTIO TAUÁ, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/03/2004 | 50.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/03/2004 | 600.00 | 00013237373400 | RAUL NUNES DE MENDONÇA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA GMA-0313/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/03/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JACKSON DE LUCENA CORDEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO EM VEÍCULO DE PLACA MMO-4204/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/03/2004 | 600.00 | 00022598987420 | MANOEL BENTO ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA HUE-8179, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001121 | 23/03/2004 | 3494.40 | 00016518846844 | JAIR BONFIM MARTINS | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/03/2004 | 600.00 | 00021348609877 | MARIA DAGUIA DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO NUNES DA COSTA,S/N, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA DIRETORIA DE INCENTIVO A CULTURA,CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRP DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/03/2004 | 700.00 | 00095336656453 | PEDRO LEONARDO F. GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , EM VEÍCULO DE PLACA BOU-3840 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/03/2004 | 500.00 | 00042175909468 | REGINALDO FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , EM VEÍCULO DE PLACA KGH-4046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/03/2004 | 160.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO CG-125 TITAN, DE PLACA MNU-8246, A QUAL PRESTA SEREVIÇO JUNTO AO PSF, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/02 A 10/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/03/2004 | 234.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/03/2004 | 192.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/03/2004 | 102.49 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472-2213 DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/03/2004 | 240.00 | 00072597232468 | MARIA DE FATIMA P. DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA, 10, ONDE SERVE DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/03/2004 | 500.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37, ONDE FUNCIONA O PSF I, CONFORME CONTRATO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/03/2004 | 1000.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/03/2004 | 1000.00 | 00025140450453 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A ZONA RURAL COM OS AGENTES DO PEVA PARA COMBATE AOS MOSQUITOS E INSETOS, EM VEÍCULO DE PLACA MNA-7164 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/03/2004 | 300.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/03/2004 | 106.95 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/03/2004 | 541.72 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA LINHA 472.2134 DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O ANO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/03/2004 | 100.00 | 00013218875404 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO MOTORISTA DAS AMBULÂNCIAS AS QUAIS PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/03/2004 | 100.00 | 00013218875404 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO MOTORISTA DAS AMBULÂNCIAS AS QUAIS PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/03/2004 | 240.00 | 00005006455403 | HÊNIO RAMALHO BATISTA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIGITAÇÃO EM BANCO DE DADOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/03/2004 | 147.43 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CARMELITA DA GRAÇA FONSECA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O SINE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/03/2004 | 668.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2004, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/03/2004 | 90.00 | 00066051355472 | JOSÉ ANTÔNIO ALEIXO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE SOM NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS NO DIA 25/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/03/2004 | 121.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ARRECADAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS DO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/03/2004 | 250.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM VEÍCULO DE PLACA MNO-7944/PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/03/2004 | 130.00 | 00072599510449 | ROBERTO F. CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/03/2004 | 90.00 | 02083874000185 | PROJETOS TECNOLÓGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS (PLOTAGEM) DO MAPA DA CIDADE DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/03/2004 | 200.00 | 01549695000128 | H & H PHOTO CENTER-OSMARINA DO N.SILVA-ME | SERVIÇOS DE ESCANNEAMENTO, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, DIGITAÇÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/03/2004 | 270.00 | 00016011090400 | JOSE ELENILDO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O PERÍODO DE 25 A 26/03/2004, E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/03/2004 | 81.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 25 E 26/03/2004, COMO MOTORISTA DO SR. PREFEITO JOSÉ ELENILDO QUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/03/2004 | 25.00 | 00049174401491 | ADILSON RAMALHO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CEBOLA DA PICAPE SAVEIRO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/03/2004 | 240.00 | 00001025043421 | EDILÁSIO LIMA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEARH" NO TRABALHO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/03/2004 | 240.00 | 00054878080400 | MOACIR PEREIRA SIQUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEAR" COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/03/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/03/2004 | 214.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA TOMAZ DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/03/2004 | 353.00 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SER DOADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/03/2004 | 257.73 | 00061617377449 | SEVERINO JOSÉ DE FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS SOBRE EDUCAÇÃO SEXUAL, PARAFILIAS NO PERÍODO DE 29 A 31/03/2004 NAS ESCOLAS "JEA E SILVEIRA DANTAS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/03/2004 | 97.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE REF. A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/03/2004 | 3.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PROEJA REF. A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/03/2004 | 396.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEF REF. A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | DENNIS RAMALHO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB EM VEÍCULO DE PLACA MNU-7713 A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001144 | 30/03/2004 | 8013.50 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE NESINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2004 | 150.00 | 00006025163405 | HOSIVANIA ALVES DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2004 | 120.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2004 | 1156.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS (PRETO E COLORIDO) DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2004 | 120.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2004 | 3174.05 | 00000000000000 | AGAMENON RODRIGUES FILHO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2004 | 960.00 | 00000000000000 | EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | GERALDO MARGELO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2004 | 2852.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINEWTE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2004 | 3520.00 | 00000000000000 | DONACIANA DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2004 | 18462.00 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2004 | 1378.72 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.30 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2004 | 1910.13 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.36 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2004 | 376.95 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.39 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2004 | 34.00 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | AQUISIÇÃO DE UM PEDESTAL ASK PARA MICROFONE DESTINADO A CÂMARA MUNICIPALVALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 4490.52 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS / FGTS do Pessoal da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2004 | 3564.42 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2004 | 3.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2004 | 55.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2004 | 2512.00 | 00000000000000 | ARISTÓTELES ARAÚJO CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2004 | 2010.00 | 00000000000000 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CARGOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2004 | 21368.28 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE D COSTA SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2004 | 2010.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO F. GONÇALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2004 | 0.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2004 | 19158.76 | 00000000000000 | ALBERTO MEDEIROS SOARES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2004 | 7074.00 | 00000000000000 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2004 | 35891.00 | 00000000000000 | ALLYNE LEITE GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL D0 PSF SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2004 | 3916.00 | 00000000000000 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE - PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2004 | 9240.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | FRANKLIS MACHADO DA SILVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2004 | 264.58 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRABSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNE-0051, ÔNIBUS MERCEDES BEZ QUE CONDUZ OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2004 | 139.02 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRABSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNU-7691, GM/CORSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZ OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2004 | 60508.27 | 00000000000000 | ALBA LÚCIA BARBOSA DE ARAÚJO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2004 | 30490.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2004 | 22035.46 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIODRES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | EDLEUZA P. DE ARRUDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2004 | 852.00 | 00000000000000 | MAENIA AMORIM GUEDES E OUTRA | VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2004 | 1950.00 | 00000000000000 | ALÍRIO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2004 | 4160.00 | 00000000000000 | LUCIANA SUZIER NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CARLUS DEMETRIUS L. FERNANDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2004 | 1670.00 | 00000000000000 | DIRCÉLIA MARIA B. RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃPO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2004 | 2180.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA JÚNIOR E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2004 | 370.00 | 00000843457481 | EXPEDITO COSME DA COSTA | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA, CARGO COMISSIONADO REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2004 | 150.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQUINAS, SUPLEMENTOS AGRIC.PROD.P/AGRIC. | FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2004 | 578.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQUINAS, SUPLEMENTOS AGRIC.PROD.P/AGRIC. | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2004 | 340.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS MECÂNICOS E OUTROS PRESTADOS NOS TRATORES NEW HOLLAND 7630 E MASSEY FERGUNSUN 292 DA "SEMEARH" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2004 | 30.00 | 00063966930463 | MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2004 | 120.00 | 00005742743408 | DAYSE CRISTINA G. GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2004 | 30.00 | 00001872889417 | ELIETE SOARES HELENO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2004 | 20.00 | 00067545599420 | MARIA APARECIDA LIMA BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2004 | 111.00 | 00000000000000 | JOSÉ ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOASÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | IRENILDA GOMES BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOASÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2004 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA DAGUIA LIMEIRA DE AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOASÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2004 | 65.00 | 00000000000000 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOASÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JOSE DE ANCHIETA Q. FRAGOSO E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOASÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2004 | 420.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001226 | 01/04/2004 | 1727.30 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2004 | 1070.10 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA (RECURSOS PAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2004 | 569.60 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2004 | 866.49 | 03459212000120 | FARMÁCIA SANTA IZABEL-MOACI A. M. MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2004 | 55.00 | 00001001737482 | WALLACE ARAÚJO CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2004 | 200.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS NA ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE TEIXEIRA, DURANTE QUATRO DOMINGOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2004 | 200.00 | 00095337385453 | LUIZ HENRIQUE DE ASSIS | SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, NA ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DO SÍTIO SABONETE, DURANTE QUATRO DOMINGOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2004 | 31.00 | 00004138400427 | DEJAILDA F. FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2004 | 101.76 | 00000000000000 | VALDEREDO FEITOSA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2004 | 100.00 | 00003911962436 | ALEX GOMES AMORIM | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2004 | 280.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO SERRÃO,35 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/04/2004 | 60.00 | 04412724000101 | MV-MANOEL VIDROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS METROS QUADRADOS DE VIDRO DE 5MM DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2004 | 43.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.(RECURSOS MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2004 | 555.67 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DISQUETES, PAPEL OFÍCO, FITAS DE IMPRESSORAS), DESTINADOS A AMANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2004 | 480.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE TRINTA FILTROS DE BARRO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2004 | 95.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001220 | 01/04/2004 | 8861.85 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSUNI FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2004 | 756.66 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSUNI FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2004 | 300.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | SERVIÇOS PRESTADOS COM A PADRONIZAÇÃO DE DOIS ÔNIBUS ESCOLARES (COLOCAÇÃO DE ADESIVOS RECORTADOS), DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2004 | 540.60 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2004 | 375.70 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2004 | 200.00 | 00003182485490 | AUGUSTO CÉSAR PEREIRA DE SOUZA | SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE BRAÇOS PARA AS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2004 | 135.00 | 00003270764456 | EDNEY LISBOA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001274 | 01/04/2004 | 725.26 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2004 | 3916.00 | 00000000000000 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE - PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PEDRO ALVES DE SIQUEIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2004 | 560.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTON S. DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2004 | 1483.80 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2004 | 3094.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2004 | 128.10 | 08664252000127 | BATISTA XAVIER & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2004 | 100.00 | 08330953000120 | CENTROCOR-CENTRO CARDIOLÓGICO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REALIZAÇÃO DE UM ECODOPPEL COLOR (EXAME) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2004 | 856.16 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2004 | 720.00 | 05116361000111 | T.F COM.DE PNEUS LTDA - DA FONTE PNEUS | FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2004 | 809.97 | 10829000000586 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA | FORNECIMENTO DE LENÇOIS E FRONHAS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2004 | 82.37 | 02421421001606 | INTELIG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NO HOSPITAL SANCHO LEITE REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 10/02/2004 A 09/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2004 | 376.22 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472.2183 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | KELLY CRISTINA L. BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2004 | 480.00 | 00002308675454 | DAMIANA SEVERO MAMEDIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, COM CONSERVAÇÃO EM GERAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, COM PLANTÕES MÉDICOS 24 HORAS NOS DIAS 21 E 22/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2004 | 280.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NAS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2004 | 140.00 | 00001945678429 | JOSÉ JACKSON GUEDES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE TEIXEIRA-PB A PATOS-PB, EM VEÍCULO DE PLACA HOS-9256, COM PESSOAL PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2004 | 220.00 | 00049174401491 | ADILSON RAMALHO CAMPOS | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NAS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2004 | 550.00 | 00000098187406 | JOANA DARC F. BRAGA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTOES MÉDICOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O DIA 08/11/2003 E 24/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2004 | 564.30 | 00003868504451 | VANIA BEZERA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001249 | 01/04/2004 | 2826.90 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2004 | 1991.78 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2004 | 100.00 | 00003154914420 | TEREZINHA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2004 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2004 | 1101.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/04/2004 | 199.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2004 | 2775.50 | 00000000000000 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RETRANSMISSÃO ESPECIAL DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2004 | 1925.10 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2004 | 406.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 70AMPS. DESTINADA A D-20 DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS, TAMBÉM, A VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2004 | 535.80 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, PARA USO NAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO, NOS COLETORES DE LIXO E PARA USO DA PRÓPRIA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2004 | 100.00 | 00004077507464 | MANOEL DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DO CARTE DO TRATOR 292 DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2004 | 81.45 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES-SABOR DA TERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2004 | 440.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS-GRÁFICA PONTUAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DATADA DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/04/2004 | 160.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2004 | 82.50 | 00004622952491 | OTÁVIO JUSTINO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORIA JURÍDICA E ASSESSORIA CONTÁBIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2004 | 240.00 | 00066051568468 | EDSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO (COORDENADORIA CERIMONIAL), NA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2004 | 440.00 | 00020326467491 | FERNANDO TADEU DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2004 | 1785.86 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2004 | 240.00 | 00047822880420 | FLÁVIO ROBERTO NOVO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA MNA-7529, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2004 | 1000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/04/2004 | 878.96 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA G. RABELO E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF - SERV. PRESTADOS, RF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/04/2004 | 240.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O DORJÃO", JUNTO A SEC. DE DESPORTO E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/04/2004 | 26.70 | 00013506977881 | BAR E RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/04/2004 | 80.00 | 00035916001487 | EDILAU GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PROFESSORA PARA E.M.E.F JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NO SÍTIO GUARITA, PARA MATRÍCULA DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/04/2004 | 100.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANÇA NA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/04/2004 | 86.06 | 00000000000000 | JOSÉ ALBERTO PAULINO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PROFESSORA PARA E.M.E.F ABRAÃO AMÂNCIO PARA MATRÍCULA DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/04/2004 | 18.70 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARVÃO DESTINADO A E.M.E.F BOM JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/04/2004 | 70.00 | 00002787844456 | GICÉLIO NUNES M. JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INERENTES A INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TAMBÉM AS ATIVIDADES DA SEMANA DA PÁSCOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/04/2004 | 38.00 | 00003996766432 | JOÃO PAULO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA E.M.E.F BOM JESUS NO SÍTIO BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/04/2004 | 25.77 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA MNU-7691 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/04/2004 | 11.62 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | FORNECIMENTO DE VIDROS E MOLDURAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/04/2004 | 50.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE UM ROLAMENTO DE CÂMBIO DESTINADO A VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/04/2004 | 240.00 | 00004395341438 | GILLIARDI CLEMENTINO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, DURANTE O PERÍODO DE 15/01/2004 A 15/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/04/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/04/2004 | 2640.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO (TRÊS POSTES, ÁGUA AZUL E VILA FELIZ) AINDA NÃO ATENDIDAS PELA CAGEPA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/04/2004 | 4530.98 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS JUNTO A C.E.F, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/1985 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/04/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/04/2004 | 40.00 | 00005053843457 | DANIELLE QUEIROZ DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/04/2004 | 150.00 | 00002514178401 | ERIVALDO GERMANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/04/2004 | 35.00 | 00067650384420 | MARIA MADALENA RIBEIRO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/04/2004 | 1815.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/04/2004 | 14468.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/04/2004 | 8384.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 0% FUNDEF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/04/2004 | 5408.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/04/2004 | 100.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PROEJA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/04/2004 | 1546.38 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/04/2004 | 2065.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/04/2004 | 19944.60 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO PARC/RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/04/2004 | 3852.31 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/04/2004 | 848.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS (INSS-JUROS/MULTA), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/04/2004 | 1476.12 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/04/2004 | 46.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/04/2004 | 6281.89 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE A MANDADO DE SEQUESTRO Nº 009/2004, PROCESSO Nº 0071.1997.021.13.00-4, EM FAVOR DA EXEQUENTE ALBANIZIA ALEXANDRE FLORENCIO.(DÉBITO NA CONTA DO FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/04/2004 | 290.00 | 00000000000000 | CONF.NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CONFED.NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/04/2004 | 623.07 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRABSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MYD-6403( IPVA, LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/04/2004 | 269.91 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRABSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MYD-6403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/04/2004 | 608.05 | 00023816333400 | MARIA DE FÁTIMA M. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO CONFORME PROCESSO Nº 00418.1997.021.13.00-9, EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/04/2004 | 1890.83 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO CONFORME PROCESSO Nº 0038.1998.021.13.00-5, EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/04/2004 | 480.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSÉ NOGUEIRA N. JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DÍVIDA ATIVA E ISS, NO SETOR TRIBUTÁRIO, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS CONF.CONTRATO FIRMADO REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/04/2004 | 800.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNE-0087/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/04/2004 | 200.00 | 00005328447425 | THÁLICE PEREIRA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, RECIBOS E CÓPIAS DE CHEQUES, ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES, JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/04/2004 | 80.00 | 00013076013831 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, COMO GUARDA MUNICIPAL NA PRAÇA MARIA DO ROSÁRIO XAVIER DE LIRA, DURANTE 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/04/2004 | 40.00 | 00005548157450 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE CINCO DIAS A R$ 8,00 A DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2004 | 240.00 | 00004623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2004 | 102.00 | 00005532207488 | SANDRAIZE SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL,DURANTE O PERÍODO DE DOZE DIAS A R$ 8,50 A DIÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2004 | 240.00 | 00005353893450 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/04/2004 | 110.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(AREIA) PARA A GALERIA DA RUA VERÔNICA LINS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/04/2004 | 190.35 | 00004207278419 | MÁRCIO FRAGOSO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, NA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA GALERIA (RAU VERÔNICA LINS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/04/2004 | 25.00 | 00003095227493 | JOSÉ LENILSON TORRES REGO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COM REVELAÇÃO DE FOTOS DA GALERIA DA RUA VERÔNICA LINS, NETE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/04/2004 | 80.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE DEZ DIAS A R$ 8,00 A DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/04/2004 | 240.00 | 00004221878444 | JOSINETE SOUZA DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA INÁCIA ADELAIDE DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/04/2004 | 240.00 | 00002108260706 | MACIEL GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/04/2004 | 240.00 | 00082682348491 | JOSEVALDO M. DE SOUZA BASÍLIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/04/2004 | 240.00 | 00098260480468 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/04/2004 | 240.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/04/2004 | 240.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA (ATESTADO MÉDICO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/04/2004 | 240.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/04/2004 | 240.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/04/2004 | 240.00 | 00085313106449 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/04/2004 | 40.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, NA QUEBRA DE PEDRA, DURANTE O PERÍODO DE DOIS DIAS A R$ 20,00 A DIÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/04/2004 | 180.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, NA SOLDA DE COLETORES DE LIXO E PLACAS DE INDICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/04/2004 | 203.00 | 00083953752472 | LUCEMAR JORGE MARÇAL DA COSTA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/04/2004 | 240.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/04/2004 | 240.00 | 00002848382414 | JOÃO EVANGELISTA B. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA LAVANDERIA PÚBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/04/2004 | 200.00 | 00013141422400 | MARIA MADALENA VITAL MORORÓ | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE,37 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-II, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/04/2004 | 270.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE REALIZANDO VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM VEÍCULO DE PLACA MUB-4888/AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/04/2004 | 15.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, NA PINTURA DE PLACAS PARA A ESCOLA MANOEL LEONEL, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/04/2004 | 493.10 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00063967189449 | MARINÊZ SILVA DE L. QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20, DE PLACA MMK-8346/PB PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/04/2004 | 937.50 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SER DOADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/04/2004 | 240.00 | 00000233329722 | GERALDO TARGINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/04/2004 | 280.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB EM VEÍCULO DE PLACA GWR-0495/PB, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/04/2004 | 55.00 | 00083953361449 | EDSON HENRIQUE DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO AGRÍCOLA, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/04/2004 | 40.00 | 00031878687468 | FRANCISCA GENUÍNO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/04/2004 | 40.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA G. TELES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/04/2004 | 80.00 | 00092950876404 | ERONES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO E MEDICAMENTO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/04/2004 | 310.00 | 00000000000000 | IOLANDA GOMES DE L. SALVINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JACSUANIA DE L. SALVINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/04/2004 | 115.00 | 00000000000000 | LÚCIA JACILEIDE F. TORRES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/04/2004 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ CAMPOS FERREIRA E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/04/2004 | 440.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA , DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/04/2004 | 2106.40 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/04/2004 | 250.00 | 00069168180420 | EUDES SOARES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA SAÍDA PARA O SÍTIO SÃO FRANCISCO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/04/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/04/2004 | 966.12 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/04/2004 | 70.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFÓRNIA-CORETO II | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/04/2004 | 65.00 | 02637803000187 | DINA DE SOUZA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CELULAR Nº 9965-4013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/04/2004 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS/BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/04/2004 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA UNIÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TP NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 06.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/04/2004 | 75.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE UM LIMPADOR DE PARABRISA DESTINADO AO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MYD-6403 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/04/2004 | 255.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MYD-6403 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/04/2004 | 800.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADAS AO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MYD-6403 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/04/2004 | 45.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE UM TERMINAL DE DIREÇÃÕ DESTINADAS AO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MYD-6403 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/04/2004 | 1690.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE A DE ACORDO JUDICIAL,CONFORME PROCESSO Nº 0099.1998.021.13.00-2, EM FAVOR DO ESPÓLIO DE RITA AIRES MARTINS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/04/2004 | 9.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REF. AO VALOR TRANSFERIDO DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/04/2004 | 639.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2004, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/04/2004 | 375.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/04/2004 | 764.38 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÕES DESTINADOS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS E HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL QUE VEIO PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/04/2004 | 140.00 | 03317125000138 | B.M.G.METALÚRGICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/04/2004 | 300.00 | 00097945218415 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE OBRAS PÚBLICAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE GALERIAS E CONSERTO DE CALÇAMENTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/04/2004 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA, REF. AO MES DE MARÇO/2004 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/04/2004 | 112.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MES DE MARÇO/2004 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/04/2004 | 270.00 | 00004109550432 | DJAIR QUEIROZ DE ARAÚJO | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA UTILIZAÇÃO NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/04/2004 | 20.00 | 00002572876477 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/04/2004 | 246.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA KMQ-9120, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTURBO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001345 | 14/04/2004 | 4964.60 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/04/2004 | 180.00 | 00026634553858 | JOSÉ OBERDAN MARINHO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO AGRÍCOLA E PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR PARA ARAÇÃO DE TERRAS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/04/2004 | 180.00 | 00011016531400 | LOURENÇO QUEIROZ FRAGOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO AGRÍCOLA E PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR PARA ARAÇÃO DE TERRAS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/04/2004 | 150.00 | 00004941035402 | GERALDA VERÔNICA B. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/04/2004 | 90.00 | 00002495780423 | JOSÉ GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Viver no Semi-Árido | Contribuição para o Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/04/2004 | 1752.30 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA- FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO FUNDO SEGURO SAFRA, EM FAVOR DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/04/2004 | 130.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQUINAS, SUPLEMENTOS AGRIC.PROD.P/AGRIC. | FORNECIMENTO DE ROLAMENTO E RETENTOR DESTINADOS A SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDJANGO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/04/2004 | 76.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, REF. A FOHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/04/2004 | 920.80 | 00016518846844 | JAIR BONFIM MARTINS | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/04/2004 | 11.80 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/04/2004 | 600.00 | 00022598987420 | MANOEL BENTO ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA MNH-1060/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/04/2004 | 100.00 | 00022598987420 | MANOEL BENTO ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA MNH-1060/PB, PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EXTRA-CLASSE NA E.E.E.F.JOSÉ ELIAS DE AMORIM E SILVEIRA DANTAS, DURANTE O MES D ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2004 | 30.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F MAURÍCIO GUEDES NO SÍTIO POÇOS, REF. AO MES DE MARÇO/2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2004 | 130.00 | 00006354430403 | OLIVAN DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2004 | 120.00 | 00007693608745 | EDIVAL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NO SÍTIO GUARITA, REF. AO MES DE MARÇO/2004.(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/04/2004 | 270.00 | 00004250156451 | VANEIR BATISTA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, EM VEÍCULO DE PLACA KJJ-0293, REF. AO MES DE MARÇO/2004 (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2004 | 150.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO VICENTE HELENO, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, REF. AO MES DE MARÇO/2004 (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/04/2004 | 85.00 | 00004245700416 | JOSE ROBERTO PALMEIRA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F MANUEL PEDRO CARVALHO, NO SÍTIO TAUÁ, REF. AO MES DE MARÇO/2004 (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSÉ CAVALCANTE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F JOÃO DE O. LIRA SÍTIO GUARITA.REF. AO MES DE MARÇO/2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/04/2004 | 130.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/04/2004 | 85.00 | 00004742037430 | JÉFERSON MARÇAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F.MANUEL PEDRO DE CARVALHO, NOSÍTIO TAUÁ,REF. AO MES DE MARÇO/2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/04/2004 | 85.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANICETA NUNES LEITE SÍTIO SÃO FRANCISCO,REF. AO MES DE MARÇO/2004.(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/04/2004 | 85.00 | 00071420908472 | JOÃO BATISTA ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANICETA NUNES LEITE NO SÍTIO SÃO FRANCISCO REF. AO MES DE MARÇO/2004(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2004 | 26.30 | 02421421001606 | INTELIG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DE 472.2133- (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2004 | 40.00 | 04025831000179 | HELPLINE INFORMÁTICA-CARLOS R. F. AUGUSTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIPAGEM DE CABOS DE REDE (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/04/2004 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/04/2004 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR.REF. AO MES DE MARÇO/2004 (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/04/2004 | 35.60 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/04/2004 | 600.00 | 00013237373400 | RAUL NUNES DE MENDONÇA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA GMA-0313/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/04/2004 | 600.00 | 00020652941400 | JOSÉ AMORIM DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA MMP3063/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2004 | 600.00 | 00072597003434 | PEDRO FERREIRA ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DE TAUÁ, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7173/PB CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/04/2004 | 600.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA-9975/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO,REF. AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/04/2004 | 585.00 | 00013239236400 | GRIGÓRIO ALEXANDRE MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA,VINDOS DA COMUNIDADE SABONETE I,NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MMQ-5535/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/04/2004 | 600.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMY 7676-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/04/2004 | 650.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BASTIANA E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE MNB 0672-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/04/2004 | 650.00 | 00002179461437 | JOSÉ EDIVAN VIEIRA GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA 7459-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/04/2004 | 650.00 | 00003798816409 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE CIMA E SÃO FRANCISCO NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNW-0219/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/04/2004 | 650.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-9342/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/04/2004 | 650.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KIQ 6325-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO,REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/04/2004 | 950.00 | 00082681430453 | JOÃO SEVERINO RODOLFO FERNANDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO JOSÉ DE BELÉM NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MNP 7294-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO,REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/04/2004 | 950.00 | 00003400095435 | JOSÉ GERALDO RAMALHO DA COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DO CONGO E SÃO JOSÉ DE BELÉM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNQ 9748/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/04/2004 | 950.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE CACIMBA SALGADA, NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA KBV 8943/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/04/2004 | 950.00 | 00007774370404 | LUIZ HERCULANO PEREIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGN 6630-PE, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/04/2004 | 950.00 | 00063965895400 | JOSE ALVES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOM JESUS, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA BNK-6771/SP, CONF.CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MARIA IZABEL N. DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES CATOLÉ DOS MACHADOS E MOCÓS, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-2619/PB, CONF.CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JACKSON DE LUCENA CORDEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DAS COMUNIDADES FAVA DE CHEIRO, SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-4204/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2004 | 850.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPPOS DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE PEDRA VERMELHA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA HUC-1143/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2004 | 85.00 | 00004245700416 | JOSE ROBERTO PALMEIRA GUIMARAES | TRANSPORTE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F. MANOEL PEDRO CARVALHO, NO SÍTIO TAUÁ , REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2004 | 365.20 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDEGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFESSORES A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.(RECURSOS DO MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/04/2004 | 57.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO RÊGO TORRES | SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA E.M.E.F JOSÉ ELIAS DE AMORIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/04/2004 | 750.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE BAIXO E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MNZ-9980/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/04/2004 | 550.00 | 00098257706434 | JOSÉ RANIERY ROCHA DE PAIVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ROSÁRIO E ONÇA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNP 7294/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/04/2004 | 550.00 | 00071005374791 | DOMINGOS GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTESZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES DO SABONETE, TAMBOR E BOA VISTA , NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA MXQ MNP-7294/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/04/2004 | 950.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DOS COSTAS, FLORES DE CIMA E FLORES DE BAIXO NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KGK-1522/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/04/2004 | 950.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO DÁGUA DOS COSTAS E SÃO JOSÉ DE BELÉM, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMV-2687/PB, CONF.CONTRATO, REF. AO MES MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/04/2004 | 700.00 | 00000918156491 | JOSÉ AMORIM GRAÇA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM VEÍCULO DE PLACA KIC-8554, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/04/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ÁLVARO LIRA MARTINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA JNC 3158/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/04/2004 | 650.00 | 00025087894453 | ERASMO MARÇAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES TAMBOR, SABONETE E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNP-7264/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ONOFRE, POÇOS, TRÊS SERROTES E RIACHO VERDE, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA KHL 6089/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IOLANDA SILVA GRACA | SERVIÇOS PRESTADOS NA E.M.E.F ANTÔNIO LISBOA, LOCALIZADA NO SÍTIO FAVA DE CHEIRO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ÁLVARO LIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IOLANDA SILVA GRACA | SERVIÇOS PRESTADOS NA E.M.E.F ANTÔNIO LISBOA, LOCALIZADA NO SÍTIO FAVA DE CHEIRO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2004 | 70.00 | 00063965895400 | JOSE ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA E.M.E.F COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, EM VEÍCULO DE PLACA BNK-6771/SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/04/2004 | 81.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/04/2004 | 165.00 | 00083955615472 | JOSÉ LÚCIO NUNES FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA E.M.E.F JOSÉ ELIAS DE AMORIM E CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/04/2004 | 200.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | SERVIÇOS DE PNEUS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/04/2004 | 220.00 | 00003249237400 | JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.(RECURSOS DO MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/04/2004 | 382.11 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉ DA LINHA 472.2133 A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2004 | 440.00 | 00003360877489 | JOSÉ CLAUDSON C. DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2004 | 240.00 | 00005310383433 | GINALDA RAMOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2004 | 240.00 | 00004240762413 | DANIELA NUNES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2004 | 160.00 | 00002927504474 | MARIA JOSÉ SOUZA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MERENDEIRA PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2004 | 240.00 | 00005406131427 | MARIA APARECIDA ALVES BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2004 | 240.00 | 00005865439456 | ELICLEIDE ARAÚJO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/04/2004 | 240.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2004 | 240.00 | 00002817308492 | LIDEJANE PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2004 | 240.00 | 00066050766487 | CARMEM LEDA PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2004 | 240.00 | 00003176277407 | PEDRO GONÇALO BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2004 | 240.00 | 00022582207420 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2004 | 240.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2004 | 240.00 | 00072984520459 | ROSENILDA FERREIRA GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2004 | 240.00 | 00005107829490 | ELIZABETH APARECIDA DE M.ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2004 | 160.00 | 00001910588407 | MARIA DO SOCORRO LUCENA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/04/2004 | 200.00 | 00041510674420 | JOSÉ RÔMULO B. XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, COM MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE TEIXEIRA-PB Á JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2004 | 225.00 | 00003074920440 | MARIA ELIETE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001366 | 20/04/2004 | 3210.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | VALOR CORRESPONDETE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2004 | 2501.12 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS JUNTO A C.E.F, EM FAVOR MARIA DE LOURDES O. BATISTA (PRECATÓRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2004 | 4532.96 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A CEF-FGTS-INADIM, DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2004 | 761.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/04/2004 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FGTS, INSSE PASEP, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/04/2004 | 2879.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ´DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/04/2004 | 81.00 | 00001993530428 | JARDISON AMORIM DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JÃO PESOA-PB, COMO MOTORISTA DO SR. PREFEITO JOSÉ ELENILDO QUEIROZ (MOTORITA LOTADO NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/04/2004 | 127.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ´DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/04/2004 | 270.00 | 00016011090400 | JOSE ELENILDO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O PERÍODO DE 22 23/04/2004/2004, E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/04/2004 | 17.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES-SABOR DA TERRA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/04/2004 | 240.00 | 00002848382414 | JOÃO EVANGELISTA B. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA LAVANDERIA PÚBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/04/2004 | 36.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/04/2004 | 0.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/04/2004 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/04/2004 | 72.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFÓRNIA-CORETO II | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/04/2004 | 192.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/04/2004 | 450.00 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/04/2004 | 440.00 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/04/2004 | 220.00 | 00005584325490 | LUZINETE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/04/2004 | 160.00 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/04/2004 | 25.00 | 00006149484440 | JACILEIDE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE RECÉM NASCIDO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/04/2004 | 20.00 | 00006118851409 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/04/2004 | 35.00 | 00001273045416 | SEVERINO L. POSSIDÔNIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/04/2004 | 40.00 | 00082561001415 | MARIA WILMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/04/2004 | 1099.00 | 00000000000000 | ROSA MARIA B. DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/04/2004 | 137.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/04/2004 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/04/2004 | 870.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/04/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA VICTOR DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/04/2004 | 200.00 | 00082561559491 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/04/2004 | 40.00 | 00025961741893 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/04/2004 | 30.00 | 00054878306491 | PEDRO FRANCISCO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO AGRÍCOLA, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/04/2004 | 240.00 | 00054878080400 | MOACIR PEREIRA SIQUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEAR" COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/04/2004 | 115.00 | 00083953752472 | LUCEMAR JORGE MARÇAL DA COSTA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM PNEUS DOS TRATORES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/04/2004 | 240.00 | 00083954104415 | LUZINETE DE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEARH", NO CHAFARIZ DO BAIRRO SANTA MARIA NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/04/2004 | 240.00 | 00001025043421 | EDILÁSIO LIMA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEARH" NO TRABALHO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/04/2004 | 800.00 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/04/2004 | 500.00 | 00001408260417 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE PODA DE 250 ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/04/2004 | 48.00 | 00004395341438 | GILLIARDI CLEMENTINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE TEIXEIRA, DURANTE QUATRO DOMINGOS DO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/04/2004 | 48.00 | 00004395341438 | GILLIARDI CLEMENTINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE TEIXEIRA, DURANTE QUATRO DOMINGOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/04/2004 | 50.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE FAIXAS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/04/2004 | 100.00 | 00003673459430 | VALMIR JOSÉ DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, COM LIMPA DE MATO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/04/2004 | 40.00 | 00083954864487 | PAULO FARIAS DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, COM LIMPA DE MATO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DO PSF, I, II, III, IV E V, NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/04/2004 | 60.00 | 00063965895400 | JOSE ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE,COM VIAGENS DO SÍTIO FLORES E SANTANA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM VEÍCULO DE PLACA BNK-6731 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/04/2004 | 14.00 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, NO CONSERTO DE UMA CÂMARA DE AR DA MOTO CG 125 TITAN QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/04/2004 | 30.00 | 00040343740478 | RITA MARIA GOMES | VALOPR CORRESPONDENTE A UM PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS, NO HOSPITAL SANCHO LEITE PARA SUPRIR A FALTA DE MARIA DO SOCORRO S. MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/04/2004 | 20.00 | 00001978734484 | ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A UNIDADE DO PSF V DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/04/2004 | 25.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BULBO RADIADOR DESTINADO A VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/04/2004 | 87.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/04/2004 | 8.00 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/04/2004 | 37.34 | 00000000000000 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - DÉBITO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | 6º NÚCLEO REGIONAL DA SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O 6º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DA "I CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE BUCAL E CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE", REALIZADO NO DIA 29/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/04/2004 | 80.00 | 00069008604434 | ANDRÉ FRANCISCO DE MELO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS CPU'S DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/04/2004 | 3.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472-2183 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/04/2004 | 226.00 | 00000000000000 | EDNA DOS SANTOS ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTEWS DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/04/2004 | 200.00 | 00004358308481 | MARIA DAS NEVES ARAÚJO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NA ENFERMARIA, TIRANDO FÉRIAS DE MARIA APARECIDA FÉLIX ROCHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/04/2004 | 725.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/04/2004 | 990.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/04/2004 | 180.00 | 00003312778409 | MARIA DE LOURDES CATANDUBA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM LIMPEZA EM GERAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/04/2004 | 160.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO CG-125 TITAN, DE PLACA MNU-8246, A QUAL PRESTA SEREVIÇO JUNTO AO PSF, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/03 A 10/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/04/2004 | 240.00 | 00095336885487 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PACS NA MICROÁREA 26, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA DE MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/04/2004 | 150.00 | 00042175208400 | RAIMUNDO RONALDO FERREIRA CAMPOS | AJUDA DE CUSTO PARA LANCHES E REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE , REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/04/2004 | 200.00 | 00058678182415 | JOSÉ DIMAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO MOTORISTA DAS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/04/2004 | 100.00 | 00058678182415 | JOSÉ DIMAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO MOTORISTA DAS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/04/2004 | 125.00 | 00049175289415 | JOSÉ ROBERTO NUNES DE LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA CONSULTAS DE EMERGÊNCIA, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/04/2004 | 350.00 | 00095336656453 | PEDRO LEONARDO F. GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE , EM VEÍCULO DE PLACA BOU-3840, NO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/04/2004 | 200.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO C. SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ELIVAN S. MAIA | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2004 A 01/04/2004 NO LUGAR DE JOSÉ DIMAS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/04/2004 | 270.50 | 00051835134491 | NILDA DE ARAÚJO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/04/2004 | 1000.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA GWR-0495, DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/04/2004 | 302.00 | 00012613851520 | PEDRO IVO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/04/2004 | 200.00 | 00083954864487 | PAULO FARIAS DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO GUARDA ,NO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/04/2004 | 400.00 | 00020769350704 | JOSÉ NUNES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE E HOSPITAL SANCHO LEITE EM VEÍCULO DE PLACA MMO-4525, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/04/2004 | 150.00 | 00001945678429 | JOSÉ JACKSON GUEDES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE TEIXEIRA-PB A PATOS-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MNC-4796, COM PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/04/2004 | 70.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULÂNCIA DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/04/2004 | 488.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/04/2004 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/04/2004 | 270.00 | 00016011090400 | JOSE ELENILDO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O PERÍODO DE 26 A 27/04/2004, PARA TRATAR DE PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001532 | 26/04/2004 | 1400.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/04/2004 | 150.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA TOMAZ DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/04/2004 | 15650.00 | 00000000000000 | AILTON SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/04/2004 | 900.00 | 00004248773414 | GILVAN QUEIROZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEÍCULO DE PLACA MNC-6169/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/04/2004 | 1650.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/04/2004 | 85.00 | 00035916001487 | EDILAU GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PROFESSORES PARA E.M.E.F ANICETA NUNES LEITE, NO SÍTIO SÃO FRANCISCO, EM VEÍCULO DE PLACA MNU-7891, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/04/2004 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS/BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/04/2004 | 81.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 22 E 23/04/2004, COMO MOTORISTA DO SR. PREFEITO JOSÉ ELENILDO QUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/04/2004 | 3172.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINEWTE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/04/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/04/2004 | 4070.00 | 00000000000000 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINEWTE DO PREFEITO - CARGOS COMISSIONADOS -, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/04/2004 | 2894.05 | 00000000000000 | AGAMENON RODRIGUES FILHO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/04/2004 | 960.00 | 00000000000000 | EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/04/2004 | 3020.00 | 00000000000000 | GERALDO MARGELO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/04/2004 | 4.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/04/2004 | 2192.00 | 00000000000000 | ARISTÓTELES ARAÚJO CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/04/2004 | 1640.00 | 00000000000000 | JOSÉ ORLANDO ALVES MARTINS EOUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CARGOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/04/2004 | 21240.47 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE D COSTA SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/04/2004 | 1270.00 | 00000000000000 | JOSÉ AURÉLIO LIRA MARTINS E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/04/2004 | 18419.11 | 00000000000000 | ALBERTO MEDEIROS SOARES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/04/2004 | 7374.00 | 00000000000000 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/04/2004 | 35891.00 | 00000000000000 | ALLYNE LEITE GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL D0 PSF SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/04/2004 | 3916.00 | 00000000000000 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE - PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/04/2004 | 9240.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/04/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | FRANKLIS MACHADO DA SILVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/04/2004 | 900.00 | 00042175909468 | REGINALDO FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM VEÍCULO DE PLACA KGH-4046, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/04/2004 | 3147.40 | 00000000000000 | EVANDRO LEITE ALVES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO 60% FUNDEF - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/04/2004 | 62126.34 | 00000000000000 | ALBA LÚCIA BARBOSA DE ARAÚJO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/04/2004 | 30444.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/04/2004 | 17390.34 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIODRES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | EDLEUZA P. DE ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/04/2004 | 1950.00 | 00000000000000 | ALÍRIO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/04/2004 | 90.00 | 00003646488484 | JAILMA MARTINS RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/04/2004 | 830.00 | 00000000000000 | ILMA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/04/2004 | 4080.00 | 00000000000000 | LUCIANA SUZIER NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/04/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | DIRCÉLIA MARIA B. RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃPO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/04/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA JÚNIOR E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/04/2004 | 1270.00 | 00000000000000 | EXPEDITO COSME DA COSTA E OUTRO | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, CARGOS COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/04/2004 | 174.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQUINAS, SUPLEMENTOS AGRIC.PROD.P/AGRIC. | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/04/2004 | 130.00 | 00067657184434 | DAMIÃO JUSTINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/04/2004 | 400.00 | 00082554102449 | VLADIMIR SCHENEIDER G. ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 (RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/04/2004 | 516.66 | 00097947016453 | SOSTENES PEDRO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003(RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/04/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | ROSÁLIA SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVENS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/04/2004 | 516.66 | 00058676422400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 (RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/04/2004 | 516.66 | 00003772262465 | KEDYMA KERLY M. DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 (RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/04/2004 | 270.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF REF. A FOLHA DOS 40%, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/04/2004 | 335.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF REF. A FOLHA DOS 60%, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/04/2004 | 130.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/04/2004 | 310.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/04/2004 | 822.52 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 472-2407 E 472-2401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/04/2004 | 80.00 | 03317125000138 | B.M.G.METALÚRGICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO PRESTADOS EM VEÍCULO DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/04/2004 | 667.75 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472-2407, REF. AO EXERCÍCIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/04/2004 | 21.69 | 00000000000000 | SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTRA JUDICIAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA GUIA DE COMUNICAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/04/2004 | 45.30 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL E CERTIDÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/04/2004 | 75.00 | 00002353270425 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FRETE DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGEM DE TEIXEIRA A PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2004 | 18462.00 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2004 | 1804.05 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.30 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2004 | 1811.20 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.36 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE ABRI DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2004 | 805.64 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.39 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS / FGTS do Pessoal da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2004 | 3822.42 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2004 | 485.79 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE A MANDADO DE SEQUESTRO Nº 21/2004 DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2004 | 281.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2004 | 3.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2004 | 162.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/05/2004 | 2438.67 | 00000000000000 | ARISTÓTELES ARAÚJO CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/05/2004 | 1640.00 | 00000000000000 | JOSÉ ORLANDO ALVES MARTINS EOUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CARGOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/05/2004 | 110.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E TAPEROÁ-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MUB-4888/AL, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/05/2004 | 220.05 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NFS DATADAS SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/05/2004 | 548.74 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS DATADAS DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/05/2004 | 7.10 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE TINTA E PINCEL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME NF DATADA DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2004 | 14.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA CILINDRO DESTINADA A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME NF DATADA DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2004 | 856.60 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME NF DATADA DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2004 | 102.35 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A "SEMEARH", CONFORME NF DATADA DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/05/2004 | 207.00 | 00002210376408 | RHAIKA NUNES LEITE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS INSTALADAS NO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM MOTOCICLETA PRÓPRIA CG 125 TITAN DE PLACA MOB-7702/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/05/2004 | 150.00 | 00027429644449 | MARIA DAS DORES AURÉLIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/05/2004 | 150.00 | 00027429644449 | MARIA DAS DORES AURÉLIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/05/2004 | 800.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/05/2004 | 1056.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO (TRÊS POSTES, ÁGUA AZUL E VILA FELIZ) AINDA NÃO ATENDIDAS PELA CAGEPA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/05/2004 | 250.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/05/2004 | 763.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2004, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00036525367468 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2001, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0086-03-SAD, ACOBERTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 010/00, QUE FIXA SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO EM R$ 2.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/05/2004 | 22401.14 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE D COSTA SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/05/2004 | 1270.00 | 00000000000000 | JOSÉ AURÉLIO LIRA MARTINS E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/05/2004 | 145.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001689 | 03/05/2004 | 5412.15 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/05/2004 | 700.00 | 04738603000146 | KL PNEUS-LUCINEIDE G. DE LIMA-ME | FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 900/20 DESTINADOS A VEÍCULO DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2004 | 522.60 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/05/2004 | 360.00 | 00020681577487 | SEVERINO ANTÕNIO FILHO | FORNECIMENTO DE VINTE COLETORES DE LIXO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/05/2004 | 129.00 | 04181402000190 | GERSON PAULINO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/05/2004 | 320.00 | 00005154147430 | EDNALDO DE MEDONÇA SANTOS | FORNECIMENTO DE MANILHA DE CIMENTO PARA USO NA GALERIA DA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/05/2004 | 500.00 | 00005154147430 | EDNALDO DE MEDONÇA SANTOS | FORNECIMENTO DE MANILHAS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/05/2004 | 500.00 | 00003157614401 | MANOEL MESSIAS L. DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, EM VEÍCULO DE PLACA MXM-1611, DURANTE O PERÍODO DE 22/03 A 02/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/05/2004 | 139.70 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/05/2004 | 257.75 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE ESTOFADOS DA D-20 DA SEC. DE 0BRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/05/2004 | 900.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE UMA BATERIA E UM KIT EMBREAGEM DESTINADOS A VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/05/2004 | 270.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO-OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIRAS DA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/05/2004 | 240.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/05/2004 | 85.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/05/2004 | 240.00 | 00002108260706 | MACIEL GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/05/2004 | 184.00 | 00005660962424 | GUSTAVO COSMO ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL,DURANTE VINTE E TRÊS DIAS DO MES DE MARÇO/2004 A R$ 8,00 A DIÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/05/2004 | 240.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/05/2004 | 80.00 | 00013076013831 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL,DURANTE DEZ DIAS DO MES DE MARÇO DE 2004 A R$ 8,00 A DIÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/05/2004 | 240.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/05/2004 | 240.00 | 00003988428418 | JOSÉ VANUZO GOMES DE SIQUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/05/2004 | 240.00 | 00004623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/05/2004 | 240.00 | 00082682348491 | JOSEVALDO M. DE SOUZA BASÍLIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/05/2004 | 240.00 | 00098260480468 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/05/2004 | 240.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/05/2004 | 240.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/05/2004 | 240.00 | 00085313106449 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/05/2004 | 240.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/05/2004 | 800.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNE-0087/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/05/2004 | 240.00 | 00003733097408 | JOSÉ MARCOS TENÓRIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINA DE MATO DURANTE O AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/05/2004 | 63.00 | 00058676287449 | JOSÉ OLIVAN COSTA MONTEIRO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MOTO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/05/2004 | 240.00 | 00002848382414 | JOÃO EVANGELISTA B. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA LAVANDERIA PÚBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/05/2004 | 240.00 | 00004620528420 | EDMILSON SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINA DE MATO REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/05/2004 | 500.00 | 01604128000127 | PANAUTO-PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS EM GERAL | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DA SEC. DEOBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/05/2004 | 190.00 | 70095401000158 | MARCOP-RENOVADORA DE PNEUS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS 14 X13 DE VEÍCULO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/05/2004 | 3105.72 | 00000000000000 | AGAMENON RODRIGUES FILHO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/05/2004 | 780.00 | 00000000000000 | EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/05/2004 | 2120.00 | 00000000000000 | GERALDO MARGELO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/05/2004 | 412.42 | 00004894919443 | KAROL VASCONCELOS DA ARAÚJO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/05/2004 | 58.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM TROCA DE PEÇAS NO COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/05/2004 | 257.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/05/2004 | 5000.00 | 00023816333400 | MARIA DE FÁTIMA M. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO CONFORME PROCESSO Nº 00418.1997.021.13.00-9, EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/05/2004 | 240.00 | 00005006455403 | HÊNIO RAMALHO BATISTA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIGITAÇÃO EM BANCO DE DADOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/05/2004 | 340.00 | 00000000000000 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE CASAMENTO E NASCIMENTO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/05/2004 | 237.50 | 02389686000180 | PAPELARIA PAPÉIS & CIA | SERVIÇÕS PRESTADOS COM XEROX, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/05/2004 | 97.60 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/05/2004 | 193.10 | 02389686000180 | PAPELARIA PAPÉIS & CIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/05/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/05/2004 | 3143.67 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/05/2004 | 4070.00 | 00000000000000 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CARGOS COMISSIONADOS -, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/05/2004 | 1400.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001691 | 03/05/2004 | 3800.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/05/2004 | 600.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM AS CIDADES DE SOLEDADE, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB EM VEÍCULO DE PLACA MNO-7944/PB A SERVIÇO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/05/2004 | 1000.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE UM QUADRO DE GALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITOAQUISIÇÃO DE UM QUADRO DA GALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/05/2004 | 350.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE MATÉRIA E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/05/2004 | 160.00 | 00049187295415 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/05/2004 | 65.94 | 00000000000000 | FUNDO ESPECIAL DE SEG. PÚBLICA-FESP | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM QUÍMICA METALOGÁFICA REALIZADO NO VEÍCULO SANTANA DA GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/05/2004 | 135.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 17 A 18/05/2004, COMO MOTORISTA DO SR. PREFEITO JOSÉ ELENILDO QUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/05/2004 | 270.00 | 00016011090400 | JOSE ELENILDO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O PERÍODO DE 17 A 18/05/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2004 | 200.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO "GRANDE ENCONTRO NO SERTÃO AO SOM DAS VIOLAS" REALIZADO DURANTE OS DIAS 20 E 23/05/2004 NAS CIDADES DE PATOS-PB E CACIMBA DE AREIA-PB, RESPECTIVAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/05/2004 | 3996.00 | 00000000000000 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE - PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/05/2004 | 35891.00 | 00000000000000 | ALLYNE LEITE GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL D0 PSF SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/05/2004 | 9900.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/05/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | FRANKLIS MACHADO DA SILVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/05/2004 | 9374.00 | 00000000000000 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/05/2004 | 18924.77 | 00000000000000 | ALBERTO MEDEIROS SOARES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/05/2004 | 575.00 | 00025140450453 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM OS AGENTES DO PEVA, DURANTE O M~ES DE DEZEMBRO DE 2003, EM VEÍCULO DE PLACA MMA-7164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/05/2004 | 160.00 | 00020325339449 | FÁBIO FERREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA GETÚLIO VARGAS,119 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/05/2004 | 243.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME NF DATADA DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/05/2004 | 251.10 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/05/2004 | 122.10 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/05/2004 | 2330.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS-GRÁFICA PONTUAL | FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/05/2004 | 289.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MÉDICA LTDA | FORNECIMENTO DE NEGATOSCÓPIO E PAPEL TERMOSENSÍVEL P/ECG 48 X 30- DARU, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/05/2004 | 440.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VENDAS E ASSIST.TÉCNICA ODONT. E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE CONSERTO PRESTADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO E AMALGAMADOR DE UNIDADE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/05/2004 | 1155.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DE TEIXEIRA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/05/2004 | 827.65 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME NF DATADA DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/05/2004 | 731.29 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/05/2004 | 588.10 | 00003868504451 | VANIA BEZERA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/05/2004 | 303.00 | 00007098650404 | HOSP-SERV/ LUIZ FRAGOSO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHOS MÉDICOS DO HOPSITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/05/2004 | 400.00 | 00004432968478 | JOANA DARC AIRES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE TEIXEIRA-PA A PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM VEÍCULO DE PLACA JNC-3158 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/05/2004 | 210.00 | 05265036000110 | TECMED-COM.E MANUTENÇÃO DE EQUIP.MÉDICO-HOSPI. LTD | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE APARELHO MÉDICO (ELETROCARDIÓGRAFO) DO HOPSITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/05/2004 | 145.00 | 00020652941400 | JOSÉ AMORIM DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE TEIXEIRA-PB A PATOS-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-3063 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RELIZAÇÃO DE EXAMES DURANTE O MES DE JANEIRO, DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/05/2004 | 327.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA KMQ-9120, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/05/2004 | 185.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7187, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/05/2004 | 120.00 | 00072597232468 | MARIA DE FATIMA P. DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA, 10, ONDE SERVE DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, REF.AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/05/2004 | 240.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA EXPEDITO FARIAS ALVES, S/N, ONDE FUNCIONA A UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA-III, REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/05/2004 | 180.00 | 00004105296485 | MARIA VERÔNICA DE OLIVEIRA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA MANOEL MENDES, S/N, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-05, REFERENTE AO MESE DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/05/2004 | 360.00 | 00004105296485 | MARIA VERÔNICA DE OLIVEIRA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA MANOEL MENDES, S/N, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-05, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/05/2004 | 240.00 | 00005361481475 | SONALDO MOREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PACS NA MICROÁREA 08, TIRANDO LICENÇA GESTANTE DE JOVELINA LOPES DE PEDROSA, DURANTE O PERÍODO DE 15/05/2003 A 15/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/05/2004 | 200.00 | 00004709943478 | LEÔNIDAS CASIMIRO DANTAS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE,S/N ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-IV, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/05/2004 | 1060.30 | 00463305000130 | A PRISMA REPRESENTAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANHO LEITE, CONFORME NF DATADA DE ABRIL DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/05/2004 | 943.35 | 00463305000130 | A PRISMA REPRESENTAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001749 | 03/05/2004 | 535.40 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/05/2004 | 213.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/05/2004 | 151.66 | 00004894919443 | KAROL VASCONCELOS DA ARAÚJO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, PSF E PEVA REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/05/2004 | 558.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇO9S JUNTO MAO HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME NFS DATADAS DE 2002 E 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REALIZANDO EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/05/2004 | 10.02 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES DO PSF E AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/05/2004 | 170.46 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DO PSF REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001756 | 03/05/2004 | 1450.00 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001757 | 03/05/2004 | 6214.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/05/2004 | 240.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | AQUISIÇÃO DE TRINTA CAMISETAS DE ALGODÃO DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CAMPANHA DA DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001759 | 03/05/2004 | 6583.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/05/2004 | 410.30 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472.2183 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/05/2004 | 45.73 | 00000000000000 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE ALGUMAS UNIDADES DO PSF RE. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/05/2004 | 37.90 | 00000000000000 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA RSIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O PEVA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/05/2004 | 196.39 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472-2415 DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO,JANEIRO E MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/05/2004 | 90.23 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472.2213 DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/05/2004 | 240.00 | 00003508977439 | VALDEMIR DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PACS NA MICROÁREA 08, NO SÍTIO CORONEL, TIRANDO LICENÇA GESTANTE DE JOVELINA LOPES DE PEDROSA, DURANTE O PERÍODO DE 15/06/2003 A 15/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/05/2004 | 189.10 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/05/2004 | 350.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE E HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2004, EM VEÍCULO DE PLACA MNB 4443 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/05/2004 | 250.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NA SEC. DE SAÚDE E UNIDADES DO PSF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/05/2004 | 120.00 | 08972358000198 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DA PARAÍBA | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLÓGICOS , REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/05/2004 | 110.00 | 00058676287449 | JOSÉ OLIVAN COSTA MONTEIRO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MOTO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/05/2004 | 280.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE REALIZANDO VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM VEÍCULO DE PLACA MUB-4888/AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/05/2004 | 120.00 | 00049174363468 | JOSÉ ADENILSON CAMPOS TIMÓTEO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/05/2004 | 158.58 | 02421421001606 | INTELIG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NO HOSPITAL SANCHO LEITE REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 10/03/2004 A 09/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001799 | 03/05/2004 | 292.50 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/05/2004 | 1055.56 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/05/2004 | 960.00 | 00022543430415 | MARIA NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM PLANTÕES NOTURNOS, DURANTE OS MESES DE JANEITO A ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001853 | 03/05/2004 | 1851.10 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ELENIRA A. MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PACS, COBRINDO A MICROÁREA IV, EM SUBSTITUIÇÃO A DEUSLENE DE QUEIROZ QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/05/2004 | 60.00 | 00009148930415 | PEDRO ALCÂNTARA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAÚDE REALIZANDO VIAGENS, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNE-0131 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/05/2004 | 240.00 | 00095336885487 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PACS NA MICROÁREA 26, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA DE MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS, A QUAL SE ENCONTRA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ÁLVARO LIRA MARTINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA JNC 3158/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL/2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/05/2004 | 650.00 | 00002179461437 | JOSÉ EDIVAN VIEIRA GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA 7459-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/05/2004 | 650.00 | 00003798816409 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE CIMA E SÃO FRANCISCO NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNW-0219/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/05/2004 | 585.00 | 00013239236400 | GRIGÓRIO ALEXANDRE MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA,VINDOS DA COMUNIDADE SABONETE I,NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MMQ-5535/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/05/2004 | 600.00 | 00020652941400 | JOSÉ AMORIM DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA MMP3063/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/05/2004 | 950.00 | 00007774370404 | LUIZ HERCULANO PEREIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGN 6630-PE, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/05/2004 | 950.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DOS COSTAS, FLORES DE CIMA E FLORES DE BAIXO NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KGK-1522/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/05/2004 | 650.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KIQ 6325-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO,REF. AO MES DE ABRIL DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/05/2004 | 950.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE CACIMBA SALGADA, NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA KBV 8943/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/05/2004 | 700.00 | 00000918156491 | JOSÉ AMORIM GRAÇA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM VEÍCULO DE PLACA KIC-8554, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL/2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/05/2004 | 650.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BASTIANA E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE MNB 0672-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/05/2004 | 550.00 | 00071005374791 | DOMINGOS GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTESZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES DO SABONETE, TAMBOR E BOA VISTA , NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA MXQ MNP-7294/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL/2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/05/2004 | 600.00 | 00013237373400 | RAUL NUNES DE MENDONÇA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA GMA-0313/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/05/2004 | 550.00 | 00098257706434 | JOSÉ RANIERY ROCHA DE PAIVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ROSÁRIO E ONÇA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNP 7294/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/05/2004 | 600.00 | 00022598987420 | MANOEL BENTO ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA MNH-1060/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/05/2004 | 950.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO DÁGUA DOS COSTAS E SÃO JOSÉ DE BELÉM, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMV-2687/PB, CONF.CONTRATO, REF. AO MES ABRIL DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/05/2004 | 950.00 | 00063965895400 | JOSE ALVES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOM JESUS, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA BNK-6771/SP, CONF.CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/05/2004 | 950.00 | 00082681430453 | JOÃO SEVERINO RODOLFO FERNANDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO JOSÉ DE BELÉM NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MNP 7294-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO,REF. AO MES DE ABRIL DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/05/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MARIA IZABEL N. DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES CATOLÉ DOS MACHADOS E MOCÓS, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-2619/PB, CONF.CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/05/2004 | 600.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA-9975/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO,REF. AO MES DE ABRIL DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/05/2004 | 850.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPPOS DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE PEDRA VERMELHA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA HUC-1143/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/05/2004 | 1100.00 | 00003765577456 | JACKSON DE LUCENA CORDEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DAS COMUNIDADES FAVA DE CHEIRO, SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-4204/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/05/2004 | 650.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-9342/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/05/2004 | 950.00 | 00003400095435 | JOSÉ GERALDO RAMALHO DA COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DO CONGO E SÃO JOSÉ DE BELÉM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNQ 9748/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ONOFRE, POÇOS, TRÊS SERROTES E RIACHO VERDE, NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA KHL 6089/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/05/2004 | 650.00 | 00025087894453 | ERASMO MARÇAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES TAMBOR, SABONETE E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNP-7294/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/05/2004 | 600.00 | 00072597003434 | PEDRO FERREIRA ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DE TAUÁ, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7173/PB CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/05/2004 | 600.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMY 7676-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/05/2004 | 69636.76 | 00000000000000 | ALBA LÚCIA BARBOSA DE ARAÚJO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/05/2004 | 32816.67 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/05/2004 | 18913.66 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/05/2004 | 1350.70 | 00000000000000 | EDLEUZA P. DE ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/05/2004 | 1970.00 | 00000000000000 | ALÍRIO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/05/2004 | 205.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO SEST/SENAT DOS CONTRIBUINTES AUTÔNOMOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE A 3ª E 4ª PARCELA-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/05/2004 | 593.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS CONTRIBUINTES AUTÔNOMOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF. A 3ª E 4ª PARCELAS-RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/05/2004 | 15495.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/05/2004 | 8334.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/05/2004 | 4492.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/05/2004 | 178.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PROEJA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/05/2004 | 364.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | FORNECIMENTO DE 56 CAMISETAS DE LAGODÃO DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001708 | 03/05/2004 | 10368.55 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSUNI FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/05/2004 | 249.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (IMPRESSÃO DE TRABALHOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/05/2004 | 302.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | FORNECIMENTO DE TRÊS CARTUCHOS DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (IMPRESSÃO DE TRABALHOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/05/2004 | 500.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA-RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/05/2004 | 115.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | FORNECIMENTO DE ARTIGOS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC.EDUCAÇÃO, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/05/2004 | 345.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001716 | 03/05/2004 | 837.11 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/05/2004 | 277.10 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001722 | 03/05/2004 | 6870.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/05/2004 | 125.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIRA, NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001776 | 03/05/2004 | 3747.87 | 00016518846844 | JAIR BONFIM MARTINS | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/05/2004 | 694.99 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472.2133 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/05/2004 | 1701.33 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTA, REFERENTE AO EXERCÍO DE 2003(MES DE DEZEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/05/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR J. BATISTA BELÉM DO ENSINO FUNDAMENTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/05/2004 | 858.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/05/2004 | 1390.88 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/05/2004 | 300.00 | 00066051355472 | JOSÉ ANTÔNIO ALEIXO NUNES | SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ELIAS DE AMORIM E SILVEIRA DANTAS NO DIA 07/05/2004, NOS TRÊS TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001794 | 03/05/2004 | 7023.50 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/05/2004 | 435.50 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/05/2004 | 498.20 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRAÇAS DA N. CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/05/2004 | 1000.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE QUATRO COLEÇÕES DE LIVROS INFANTIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE NESINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/05/2004 | 200.00 | 00021348609877 | MARIA DAGUIA DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO NUNES DA COSTA,S/N, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA DIRETORIA DE INCENTIVO A CULTURA,CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/05/2004 | 81.00 | 00057006105404 | MARIA SÔNIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 17 E 18/05/2004 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/05/2004 | 495.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573/PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSÉ CAVALCANTE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F JOÃO DE O. LIRA SÍTIO GUARITA.REF. AO MES DE ABRIL/2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/05/2004 | 100.00 | 00002538403413 | ANTÔNIO ROSTAND ROCHA DE PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/05/2004 | 120.00 | 00007693608745 | EDIVAL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NO SÍTIO GUARITA, REF. AO MES DE ABRIL/2004.(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/05/2004 | 85.00 | 00004742037430 | JÉFERSON MARÇAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F.MANUEL PEDRO DE CARVALHO, NOSÍTIO TAUÁ,REF. AO MES DE ABRIL/2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/05/2004 | 130.00 | 00006354430403 | OLIVAN DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/05/2004 | 85.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANICETA NUNES LEITE SÍTIO SÃO FRANCISCO,REF. AO MES DE ABRIL/2004.(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/05/2004 | 125.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SÍTIO SÃO AGOSTINHO,REF. AO MES DE ABRIL/2004.(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/05/2004 | 85.00 | 00035916001487 | EDILAU GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANICETE NUNES LEITE NO SÍTIO SÃO FRANCISCO, EM VEÍCULO DE PLACA MNU-7891 REF. AO MES DE ABRIL/2004.(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/05/2004 | 170.00 | 00004245700416 | JOSE ROBERTO PALMEIRA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F MANUEL PEDRO CARVALHO, NO SÍTIO TAUÁ, REF. AO MES DE ABRIL/2004 (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/05/2004 | 150.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO VICENTE HELENO, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, REF. AO MES DE ABRIL/2004 (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/05/2004 | 130.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/05/2004 | 125.00 | 00004250156451 | VANEIR BATISTA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, EM VEÍCULO DE PLACA KJJ-0293, REF. AO MES DE ABRIL/2004 (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/05/2004 | 30.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F MAURÍCIO GUEDES NO SÍTIO POÇOS, REF. AO MES DE ABRIL/2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/05/2004 | 1300.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO, NOS TURNO DA NOITE E MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA KHG-0120/PE CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/05/2004 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR.REF. AO MES DE ABRIL/2004 (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/05/2004 | 75.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA GQP-4517 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/05/2004 | 255.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE REFEIÕES E DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PROFESSORES A SERVIÇO A SEC. DE EDUCAÇÃO.(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/05/2004 | 70.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS DE REVISÃO PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNU-7889 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/05/2004 | 120.00 | 00002853075419 | GENIVALDO LIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E REVISÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/05/2004 | 105.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/05/2004 | 1300.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO, NOS TURNO DA NOITE E MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA KHG-0120/PE CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 (RECURSOS DO PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | MANOEL ARRUDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DAS COMUNIDADES GUARITA, POÇOS E SÃO FRANCISCO NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA MYV-4840/RN CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 (RECURSOS DO PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/05/2004 | 750.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE BAIXO E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MNZ-9980/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 (RECURSOS DO PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/05/2004 | 700.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ONOFRE, POÇOS, TRÊS SERROTES E RIACHO VERDE, NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA KHL 6089/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004-RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/05/2004 | 700.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ONOFRE, POÇOS, TRÊS SERROTES E RIACHO VERDE, NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA KHL 6089/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004-RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/05/2004 | 700.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ONOFRE, POÇOS, TRÊS SERROTES E RIACHO VERDE, NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA KHL 6089/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004-RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/05/2004 | 950.00 | 00082681430453 | JOÃO SEVERINO RODOLFO FERNANDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO JOSÉ DE BELÉM NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MNP 7294-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/05/2004 | 550.00 | 00098257706434 | JOSÉ RANIERY ROCHA DE PAIVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ROSÁRIO E ONÇA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNP 7294/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ÁLVARO LIRA MARTINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA JNC 3158/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ONOFRE, POÇOS, TRÊS SERROTES E RIACHO VERDE, NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA KHL 6089/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/05/2004 | 105.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA ARURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/05/2004 | 25.00 | 00007097573449 | JOÃO MIGUEL DE LIMA | SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE VIDROS REALIZADO EM VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/05/2004 | 175.50 | 00027389146400 | TADEU DE OLIVEIRA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENÇA DE PROFESSORA DA E.M.E.F JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DURANTE O PERÍODO DE QUINZE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/05/2004 | 351.00 | 00032369530472 | PAULO DE OLIVEIRA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENÇA DE PROFESSORA DA E.M.E.F JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DURANTE O PERÍODO DE TRINTA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/05/2004 | 225.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PINTURA DO INTERIOR DAS SALAS DE AULA DA E.M.E.F SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/05/2004 | 225.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS REFERENTE A SEGURANÇA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, COM O INTUITO DE IMPEDIR DESORDENS DURANTE OS EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/05/2004 | 53.00 | 00063965895400 | JOSE ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE CARTEIRAS DA E.M.E.F DE SANTA FÉ, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE PLACA BNK-6771/SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/05/2004 | 165.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AS ATIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/05/2004 | 650.00 | 00066051568468 | EDSON AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE NESINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/05/2004 | 240.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO, NO SÍTIO POÇOS DE BAIXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/05/2004 | 4285.00 | 00000000000000 | LUCIANA SUZIER NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/05/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | DIRCÉLIA MARIA B. RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃPO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/05/2004 | 989.97 | 03459212000120 | FARMÁCIA SANTA IZABEL-MOACI A. M. MEDICAMENTOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/05/2004 | 37.50 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA A ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE TEIXEIRA E CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA CONFORME NF DATADA DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/05/2004 | 37.50 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA A ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE TEIXEIRA E CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/05/2004 | 42.80 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NF DATADA DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/05/2004 | 953.50 | 00085317969468 | DIEGO NUNES GUEDES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/05/2004 | 1204.43 | 00085317969468 | DIEGO NUNES GUEDES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001707 | 03/05/2004 | 2595.60 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS COMO CESTAS BÁSICAS A PESSOAS COMPROVADAMENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/05/2004 | 105.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA-RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2004 | 138.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA-RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/05/2004 | 495.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | AQUISIÇÃO DE 55 CAMISETAS DE ALGODÃO DESTINADAS A FARDAMENTO - PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/05/2004 | 294.70 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/05/2004 | 200.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS NA ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE TEIXEIRA, DURANTE QUATRO DOMINGOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/05/2004 | 120.00 | 00024232327720 | MARIA MADALENA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER,43 ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/05/2004 | 1200.00 | 00063967189449 | MARINÊZ SILVA DE L. QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20, DE PLACA MMK-8346/PB PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/05/2004 | 150.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/05/2004 | 5250.00 | 05742395000111 | DILBRAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE 700 KG DE PEIXE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICPIPIO DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/05/2004 | 702.14 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/05/2004 | 1597.30 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA (RECURSOS DO PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/05/2004 | 40.00 | 00006233218403 | LÚCIA DE FÁTIMA R. DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/05/2004 | 280.00 | 00006233218403 | LÚCIA DE FÁTIMA R. DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/05/2004 | 48.00 | 00004395341438 | GILLIARDI CLEMENTINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE TEIXEIRA, DURANTE QUATRO DOMINGOS DO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001846 | 03/05/2004 | 1106.66 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/05/2004 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/05/2004 | 120.00 | 00003176277407 | PEDRO GONÇALO BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/05/2004 | 120.00 | 00022582207420 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/05/2004 | 120.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/05/2004 | 120.00 | 00005107829490 | ELIZABETH APARECIDA DE M.ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/05/2004 | 80.00 | 00001910588407 | MARIA DO SOCORRO LUCENA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/05/2004 | 220.00 | 00003360877489 | JOSÉ CLAUDSON C. DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/05/2004 | 120.00 | 00005310383433 | GINALDA RAMOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/05/2004 | 120.00 | 00004240762413 | DANIELA NUNES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/05/2004 | 120.00 | 00005305892490 | ELENICE GRAÇAS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/05/2004 | 120.00 | 00005687177400 | MARIA JOSILENE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/05/2004 | 80.00 | 00002927504474 | MARIA JOSÉ SOUZA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MERENDEIRA PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/05/2004 | 120.00 | 00005406131427 | MARIA APARECIDA ALVES BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/05/2004 | 120.00 | 00002817308492 | LIDEJANE PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/05/2004 | 120.00 | 00066050766487 | CARMEM LEDA PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/05/2004 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/05/2004 | 7975.00 | 00000000000000 | AILTON SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2004 | 330.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | AQUISIÇÃO DE TRINTA E TRÊS CAMISETAS DE ALGODÃO DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2004 | 150.00 | 00003229605411 | MARINALDO SIMÕES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | VALDENILDE DE ASSIS CARVALHO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/05/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO G. MARTINS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA EUZENIR O. BATISTA E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/05/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIAS DE DOCUMENTOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROBSON LUIS BATISTA MORAIS E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/05/2004 | 120.00 | 00001865626406 | MARIA AURÉLIO DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/05/2004 | 60.00 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/05/2004 | 15.00 | 00002967970492 | MARIA DAMIANA DA S. LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/05/2004 | 2140.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA JÚNIOR E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/05/2004 | 2404.15 | 00000000000000 | DIRCEU SOARES BATISTA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CARGOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001690 | 03/05/2004 | 4808.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A "SEMEARH", REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2004 | 181.00 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/05/2004 | 90.00 | 04181402000190 | GERSON PAULINO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/05/2004 | 108.24 | 00001247361497 | JOCIMÁ OLIVEIRA DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E REPRESENTANTES DE AGRICULTORES, EM CERIMÔNIA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO COOPERAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/05/2004 | 240.00 | 00054878080400 | MOACIR PEREIRA SIQUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEAR" COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/05/2004 | 240.00 | 00001025043421 | EDILÁSIO LIMA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEARH" NO TRABALHO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/05/2004 | 240.00 | 00083954104415 | LUZINETE DE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEARH", NO CHAFARIZ DO BAIRRO SANTA MARIA NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/05/2004 | 120.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MATERIAL DE CONST. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECUR5SOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/05/2004 | 250.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37, ONDE FUNCIONA O PSF II, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/05/2004 | 20.00 | 00034505792404 | DAMIÃO ALVES DA COSTA | AJUDE DE CUSTO PARA LANCHES E REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/05/2004 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/05/2004 | 486.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/05/2004 | 12.35 | 00791471000165 | FRIGO FRUTAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/05/2004 | 175.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS LEX MARK CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/05/2004 | 45.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | COMPRA DE 10 METROS DE TECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/05/2004 | 84.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Viver no Semi-Árido | Contribuição para o Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/05/2004 | 1752.30 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA- FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO FUNDO SEGURO SAFRA, EM FAVOR DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/05/2004 | 1849.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/05/2004 | 947.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS (INSS-JUROS/MULTA), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/05/2004 | 2228.45 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/05/2004 | 16141.14 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO PARC/RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/05/2004 | 9.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REF. AO VALOR TRANSFERIDO DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/05/2004 | 290.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CONFED.NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/05/2004 | 1285.40 | 29979036016578 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2004 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS/BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2004 | 480.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/05/2004 | 370.00 | 00000000000000 | LARRY SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/05/2004 | 295.00 | 00000000000000 | DAMIÃO JOSÉ ALVES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/05/2004 | 105.00 | 00000000000000 | SUILEIDE DOS SANTOS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/05/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA SILVA ALVES E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/05/2004 | 45.00 | 00025961741893 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO E MEDICAMENTO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/05/2004 | 120.00 | 00066051371400 | MARIA VILANI QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/05/2004 | 200.00 | 00001978651430 | PEDRO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE PODA DE 100 ÁRVORES EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/05/2004 | 4.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DEBITADA NA CONTA DO MDE/BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/05/2004 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/05/2004 | 4.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/05/2004 | 40.00 | 00005548157450 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE CINCO DIAS A R$ 8,00 A DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/05/2004 | 425.00 | 00000000000000 | MARIA VENEACIR G. DE SOUZA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES F. NUNES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/05/2004 | 135.00 | 00000000000000 | TEREZA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/05/2004 | 70.00 | 00098262262468 | MARIA JOSÉ DE SOUZA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO E MEDICAMENTO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/05/2004 | 30.00 | 00002182603425 | MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/05/2004 | 265.50 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRABSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KIC-1523 DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/05/2004 | 81.00 | 00000000000000 | JOANA DE LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE OS DIAS 19 E 20/05/2004 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA SE LIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/05/2004 | 81.00 | 00000000000000 | ALBA LÚCIA DANTAS DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE OS DIAS 19 E 20/05/2004 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA SE LIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/05/2004 | 81.00 | 00042496179472 | AURILENE V. DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE OS DIAS 19 E 20/05/2004 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA SE LIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/05/2004 | 169.63 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ´DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/05/2004 | 2879.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ´DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001942 | 18/05/2004 | 3210.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | VALOR CORRESPONDETE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/05/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA UNIÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REFERENTE A AVISO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 08.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/05/2004 | 245.00 | 00000000000000 | PEDRO DE ALCÂNTARA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAL PARA VACINAÇÃO NA ZONA RURAL, EM VEÍCULO DE PLACA MNE-0131 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/05/2004 | 200.00 | 00001945678429 | JOSÉ JACKSON GUEDES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 EM VEÍCULO DE PLACAMNC-4796 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/05/2004 | 515.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA PEREIRA ARAÚJO E OUTROS | AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001951 | 20/05/2004 | 1861.27 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/05/2004 | 1400.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/05/2004 | 722.89 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/05/2004 | 43.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/05/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/05/2004 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FGTS, INSSE PASEP, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/05/2004 | 207.40 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/05/2004 | 180.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/05/2004 | 1400.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO, NOS TURNO DA NOITE E MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA KHG-9120/PE CONF. CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/05/2004 | 900.00 | 00004248773414 | GILVAN QUEIROZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE CIMA, EM VEÍCULO DE PLACA MNC-6169/PB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/05/2004 | 90.00 | 00098259075415 | ELIFRANCIO DANTAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PATOS E PARTICIPAR DE UM CURSO CAPACITAÇÃO DE INFORMÁTICA PROMOVIDO PELA MICROSOFT, DURANTE OS DIAS 23 E 24/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/05/2004 | 45.00 | 00002871441430 | JOSÉ EDJANGO DANTAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PATOS E PARTICIPAR DE UM CURSO CAPACITAÇÃO DE INFORMÁTICA PROMOVIDO PELA MICROSOFT, DURANTE OS DIAS 23 E 24/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/05/2004 | 990.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (COLEÇÃO DE LIVROS INFANTIL) DESTINADOS AO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/05/2004 | 0.41 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/05/2004 | 117.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/05/2004 | 207.00 | 00002210376408 | RHAIKA NUNES LEITE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS INSTALADAS NO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM MOTOCICLETA PRÓPRIA CG 125 TITAN DE PLACA MOB-7702/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/05/2004 | 200.00 | 00005328447425 | THÁLICE PEREIRA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, RECIBOS E CÓPIAS DE CHEQUES, ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES, JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/05/2004 | 240.00 | 00021922012491 | PAULO ROBERTO CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ NICODEMOS F. FAUSTINO, DURANTE O PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/05/2004 | 100.00 | 00004450518411 | ANTONIO DA SILVA MACENA | SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NAS UNIDADES DO PSF E HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/05/2004 | 356.00 | 00011268646768 | ERNANE ELIAS DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADO COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/05/2004 | 185.00 | 00083954864487 | PAULO FARIAS DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE OS DIAS 21,24,27 E 29/04/2004 E 03/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/05/2004 | 110.00 | 00047822465449 | GERALDO MARQUES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DO PSF NO CONSERTO DE MÁQUINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/05/2004 | 275.00 | 00086455621468 | DIANA QUEIROZ DE A. ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSSORAS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/05/2004 | 195.00 | 00000000000000 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/05/2004 | 40.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SÍTIO SÃO JOSÉ DE BELÉM AO HOSPITAL SANCHO LEITE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, EM VEÍCULO DE PLACA MND-2179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/05/2004 | 60.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/05/2004 | 81.60 | 00058676287449 | JOSÉ OLIVAN COSTA MONTEIRO | SERVIÇOS DE MECÂNICA PRESTADOS NA MOTO QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/05/2004 | 15.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | FORNECIMENTO DE DUAS FITAS DESTINADAS A IMPRESSORA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/05/2004 | 60.00 | 00083979662420 | EDINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AMORTECEDOR DE VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/05/2004 | 200.00 | 00025374437801 | ROSELI L. DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM CONSERVAÇÃO EM GERAL, TIRANDO FÉRIAS DE ROSÂNGELA PEREIRA RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/05/2004 | 420.00 | 00020769350704 | JOSÉ NUNES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM VIAGEM, EM VEÍCULO DE CARRO MMO-4525, DURANTE O MES MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/05/2004 | 240.00 | 00082681490430 | NIZA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DO PSF 05 NO PERÍODO DE 19/04 A 19/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/05/2004 | 240.00 | 00003339193436 | ALAN NUNES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES DO PSF COMO MOTORISTA DA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/05/2004 | 441.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA KMQ-9120, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/05/2004 | 600.00 | 00004432968478 | JOANA DARC AIRES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA JMC-3858, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/05/2004 | 165.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA CIDADE DE PQTOS-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7187, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/05/2004 | 560.00 | 00042175909468 | REGINALDO FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM VEÍCULO DE PLACA KGA-4046, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/05/2004 | 1000.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/05/2004 | 350.00 | 00095336656453 | PEDRO LEONARDO F. GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA CIDADE DE PATOS-PB, EM VEÍCULO DE PLACA BOU-3840, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/05/2004 | 194.70 | 00004894919443 | KAROL VASCONCELOS DA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SEC. DE SAÚDE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/05/2004 | 385.51 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472.2183 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/05/2004 | 43.17 | 00000000000000 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/05/2004 | 39.51 | 00000000000000 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DÉBITO ATRASADO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002 E NOVEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/05/2004 | 125.53 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DO PSF REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL /2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/05/2004 | 100.00 | 00058678689404 | RICARDO MARCELO GUEDES RABELO | AJUDA DE CUSTO PARA LANCHES E REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE NO DIA 28/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/05/2004 | 192.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/05/2004 | 280.49 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472.2213 DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/05/2004 | 240.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NAS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/05/2004 | 200.00 | 00004358308481 | MARIA DAS NEVES ARAÚJO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO COMO AUXILIAR DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANA R. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, TIRANDO FÉRIAS DE VANUSA MARAVILHA TORRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/05/2004 | 200.00 | 00079738907420 | ROSILDA GRACIANO MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM CONSERVAÇÃO EM GERAL, DURANTE O PERÍODO DE 22/03 A 22/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/05/2004 | 480.00 | 00002308675454 | DAMIANA SEVERO MAMEDIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEFEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/05/2004 | 302.00 | 00012613851520 | PEDRO IVO LEITE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/05/2004 | 302.00 | 00012613851520 | PEDRO IVO LEITE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/05/2004 | 591.14 | 00016518846844 | JAIR BONFIM MARTINS | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/05/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | KELLY CRISTINA L. BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/05/2004 | 348.00 | 08880668000182 | EDSON BENEDITO LEITE -AKI DISCO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/05/2004 | 441.57 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.E.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/05/2004 | 240.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O DORJÃO", JUNTO A SEC. DE DESPORTO E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/05/2004 | 240.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O DORJÃO", JUNTO A SEC. DE DESPORTO E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/05/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | ROSÁLIA SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/05/2004 | 258.33 | 00058676422400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/05/2004 | 258.33 | 00003772262465 | KEDYMA KERLY M. DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/05/2004 | 200.00 | 00082554102449 | VLADIMIR SCHENEIDER G. ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/05/2004 | 258.33 | 00097947016453 | SOSTENES PEDRO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/05/2004 | 195.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS DE SOLDA DO BURDOZO E REPARO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR NEW HOLLAND 7630 E TROCA DAS LÂMINAS DO SCRAYPPER E DO BURDOZO DO TRATOR MASSEY FERGUNSUN DA "SEMEARH"- DESPESAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002016 | 25/05/2004 | 1400.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/05/2004 | 178.00 | 01549695000128 | H & H PHOTO CENTER-OSMARINA DO N.SILVA-ME | SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO, IMPRESSÕES COLORIDAS, REVELAÇÃO DE FOTOS, DIGITAÇÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/05/2004 | 133.60 | 00004622952491 | OTÁVIO JUSTINO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MES DE BARIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/05/2004 | 238.59 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO E ESCRITURAS PÚBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/05/2004 | 4550.52 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A AO RECOLHIMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 07/1985 E 08/1985 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CARMELITA DA GRAÇA FONSECA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O SINE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CARMELITA DA GRAÇA FONSECA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O SINE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/05/2004 | 650.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/05/2004 | 396.02 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472-2401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/05/2004 | 598.72 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472-2402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/05/2004 | 63.41 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472-2407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/05/2004 | 280.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS DE MECÃNICA PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/05/2004 | 170.00 | 00047822465449 | GERALDO MARQUES SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERVAÇÃO EM GERAL DAS UNIDADES DO PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/05/2004 | 650.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, COM PLANTÕES MÉDICOS 24 HORAS NOS DIAS 22 E 23/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/05/2004 | 200.00 | 00004709943478 | LEÔNIDAS CASIMIRO DANTAS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE,S/N ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-IV, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/05/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/05/2004 | 166.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/05/2004 | 900.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | SERVIÇOS MÉDICOS DE ELETROCARDIOGRAMA PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/05/2004 | 105.00 | 00059190035453 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NOS DIAS 29/04/2004 E 15/05/2004, EM VEÍCULO DE PLACA CHX-1784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/05/2004 | 30.00 | 00063965895400 | JOSE ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DO SÍTIO SANTANA AO HOSPITAL SANCHO LEITE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE URGÊNCIAS EM VEÍCULO DE PLACA BNK-6731 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/05/2004 | 74.00 | 00075325292404 | JOÃO DA CRUZ BENTO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, PLANTÕES NO HOSPITAL SANCHO LEITE NOS DIAS 20 E 27/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/05/2004 | 90.00 | 00003312778409 | MARIA DE LOURDES CATANDUBA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM LIMPEZA EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/05/2004 | 66.00 | 00071005374791 | DOMINGOS GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004 EM VEÍCULO DE PLACA MXQ-7161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/05/2004 | 160.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO CG-125 TITAN, DE PLACA MNU-8246, A QUAL PRESTA SERVIÇO JUNTO A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/05/2004 | 200.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573 NO DIA 12/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/05/2004 | 200.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE CEM LÂMPADAS DE 200W PHILIPS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/05/2004 | 361.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/05/2004 | 162.00 | 00050700294449 | JOSÉ ORLANDO ALVES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O PERÍODO DE 25 A 26/05/2004 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA FAMUP E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/05/2004 | 6904.95 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE A MANDADO DE SEQUESTRO Nº 27/2004, PROCESSO Nº 263.2000.021.13.00-7 EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DE FÁTIMA PAZ DE AMORIM.(DÉBITO NA CONTA DO FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/05/2004 | 270.00 | 00016011090400 | JOSE ELENILDO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O PERÍODO DE 25 A 26/05/2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/05/2004 | 81.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25 A 26/05/2004, COMO MOTORISTA DO SR. PREFEITO JOSÉ ELENILDO QUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/05/2004 | 200.00 | 00005529542417 | DEBORAH LAURENTINO DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNO A "SEMEARH" NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA PARA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO FLORESTAL PARA PRODUÇÃO DE MUDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/05/2004 | 330.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF REF. AO FOLHA DOS 60% , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2004 | 267.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF REF. AO FOLHA DOS 40% , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2004 | 130.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE REF. AO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/05/2004 | 18462.00 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/05/2004 | 1294.69 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.30 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/05/2004 | 1511.50 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.36 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE MAIO, DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2004 | 771.84 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.39 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS / FGTS do Pessoal da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2004 | 3472.44 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2004 | 35.63 | 00000000000000 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/05/2004 | 3.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2004 | 335.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2004 | 391.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF DATADA DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2004 | 594.55 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME NF DATADA DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2004 | 400.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2004 | 623.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2004, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2004 | 150.00 | 04181402000190 | GERSON PAULINO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2004 | 2680.95 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, PARA SEREM USADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, E NA RECUPERAÇÃO DOS COLETORES DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2004 | 2000.00 | 00057665486487 | VENÂNCIOJOSÉ BEZERRA DE LUCENA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PARTES DANIFICADAS DA LATARIA E ELIMINAÇÃO DE FERRUGEM, PINTURA EM GERAL DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNE-0005/PB DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2004 | 120.00 | 00006165444482 | EDIVÂNIO RAMALHO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA CAÇAMBA E TRATOR DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2004 | 400.00 | 00066052459468 | JOSE EDIVAN A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2004 | 80.00 | 00013076013831 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL,DURANTE DEZ DIAS DO MES ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2004 | 140.00 | 00097945218415 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(AREIA E BARRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2004 | 260.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, NA PINTURA DE COLETORES DE LIXO, SERIGRAFIA EM PLACAS DE INDICAÇÃO, PINTURA DE POSTES DAS PLACAS DE INDICAÇÃO, ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2004 | 133.00 | 00083953752472 | LUCEMAR JORGE MARÇAL DA COSTA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2004 | 240.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL(COLETA DE LIXO E CAPINA DE MATO), REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2004 | 240.00 | 00004623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2004 | 240.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2004 | 160.00 | 00005326199432 | ALCIDÉLIO FERREIRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE VINTE DIAS DO MES DE MARÇO/2004 A R$ 8,00 A DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2004 | 240.00 | 00002108260706 | MACIEL GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2004 | 240.00 | 00082682348491 | JOSEVALDO M. DE SOUZA BASÍLIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2004 | 240.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2004 | 240.00 | 00085313106449 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2004 | 240.00 | 00002848382414 | JOÃO EVANGELISTA B. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA LAVANDERIA PÚBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2004 | 240.00 | 00003535632420 | SULEIDE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/06/2004 | 240.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2004 | 240.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2004 | 240.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2004 | 230.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, NA REMOÇÃO DE PEDRAS NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2004 | 240.00 | 00098260480468 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2004 | 240.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2004 | 240.00 | 00005916027419 | MARIA ELISONEIDE FLORENCIO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA MADALENA F.F. DE FREITAS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2004 | 800.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNE-0087/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002149 | 01/06/2004 | 3745.35 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | FUNDAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE E NORDESTE | SERVIÇ0S PRESTADOS REFERENTE A REGISTROS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE OFICIAL PARA PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS, OFICIAL DE GABINETE E TESOUREIRO DA P.M.T; REGISTROS E CADASTRAMENTO NO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA REGIONAL, CARTÓRIO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PLASTIFICAÇÃO, EXPEDIÇÃO E POSTAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2004 | 240.00 | 00066051568468 | EDSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO (COORDENADORIA CERIMONIAL), NA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2004 | 240.00 | 00066051568468 | EDSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO (COORDENADORIA CERIMONIAL), NA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/06/2004 | 400.50 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICA DE DIVERSOS DOCUMENTOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002338 | 01/06/2004 | 1769.19 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/06/2004 | 140.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO METROS E MEIO DE TECIDO NIGTH DAY DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2004 | 852.09 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AVERBAÇÕES DE IMÓVEIS,ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA,. REGISTRO DE IMÓVEIS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ENTRE OUTROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2004 | 350.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2004 | 970.21 | 05279118000114 | NÚBIA SÁTIRO MARCELINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, UMA LAVADOURA E UM REFRIGERAODR PARA SEREM SORTEADOS ENTRE AS PESSOAS QUE PAGASSEM O IPTU EM DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/06/2004 | 1213.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/06/2004 | 9.20 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/06/2004 | 12.50 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE DUAS BOBINAS DE FAX DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/06/2004 | 50.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE VINTE LÂMPADAS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2004 | 500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO DIA 16/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, COM PLANTÕES MÉDICOS NOS DIAS 01, 09 E 15/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2004 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2004 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2004 | 65.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRERSPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2004 | 493.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR CORRERSPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NFS DATADAS DE MAIO E JUNHO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2004 | 947.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA GWR-0495, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2004 | 137.36 | 02421421001606 | INTELIG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NO HOSPITAL SANCHO LEITE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2004 | 360.00 | 00004105296485 | MARIA VERÔNICA DE OLIVEIRA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA MANOEL MENDES, S/N, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-05, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2004 | 1500.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002103 | 01/06/2004 | 650.00 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2004 | 80.00 | 70115993000122 | CENTRIMAGEM | SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAME REDIOLÓGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/06/2004 | 177.76 | 08664252000127 | BATISTA XAVIER & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2004 | 80.00 | 00020325339449 | FÁBIO FERREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA GETÚLIO VARGAS,119 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2004 | 400.00 | 00013141422400 | MARIA MADALENA VITAL MORORÓ | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE,37 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-II, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S. M. BRANDÃO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, DURANTE O PERÍODO DE 02/04 A 02/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/06/2004 | 500.00 | 00000098187406 | JOANA DARC F. BRAGA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTOES MÉDICOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O DIA 02/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2004 | 420.00 | 00020769350704 | JOSÉ NUNES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM VIAGEM, EM VEÍCULO DE CARRO MMO-4525, DURANTE O MES ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2004 | 491.25 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002112 | 01/06/2004 | 5735.55 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002113 | 01/06/2004 | 2159.70 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2004 | 1030.00 | 00016196023420 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA DO POSTO DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2004 | 240.00 | 00000233329722 | GERALDO TARGINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES DO PSF COM CONSERVAÇÇÃO EM GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2004 | 240.00 | 00023666124860 | MARIA DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES DE SAÚDE, COBRINDO MICROÁREA IV, EM SUBSTITUIÇÃO A DEUSLENE DE QUEIROZ QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2004 | 300.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACCIOLY FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DE TEIXEIRA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2004 | 121.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA SAVEIRO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/06/2004 | 1576.56 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO PSF II REF. AO PERÍODO DE 12 A 19/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/06/2004 | 90.00 | 00003312778409 | MARIA DE LOURDES CATANDUBA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE CO LIMPEZA EM GERAL, DURANTE OS DIAS 02,08, 13 E 16/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/06/2004 | 45.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES DO PSF 02 E 04 COM CONSERVAÇÃO EM GERAL, DURANTE OS DIAS 26 E 27/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/06/2004 | 25.00 | 00000121147401 | IRACI SALVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2004 | 25.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/06/2004 | 50.00 | 00005053843457 | DANIELLE QUEIROZ DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/06/2004 | 30.00 | 01704298000183 | CIRÚRGICA PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM TERMÔMETRO PARA REFRIGERAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/06/2004 | 44.00 | 00058676287449 | JOSÉ OLIVAN COSTA MONTEIRO | SERVIÇOS DE MECÂNICA PRESTADOS NA MOTO QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DE PLACA MNU-8246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/06/2004 | 35.03 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472.2984 DO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/06/2004 | 28.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM TERMÔMETRO ESTUFA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2004 | 44.06 | 00000000000000 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2004 | 80.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | SERRVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E LETREIROS PARA A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2004 | 81.00 | 00000000000000 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA | VALOR REFERENTE A UMA DÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-VAN, DURANTE OS DIAS 04 E 05/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/06/2004 | 240.00 | 00005361481475 | SONALDO MOREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PACS NA COBERTURA DE ÁREA, TIRANDO LICENÇA DE MARINEZ TAVARES DA SILVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2004 | 240.00 | 00003508977439 | VALDEMIR DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PACS NA COBERTURA DE ÁREA, TIRANDO LICENÇA DE MARINEZ TAVARES DA SILVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/06/2004 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2004 | 117.00 | 00073935565453 | MARIA APARECIDA FELIX ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2004 | 35.00 | 00083954864487 | PAULO FARIAS DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE NO DIA 02/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/06/2004 | 55.00 | 00000000000000 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE, COM 145,25 METROS QUADRADOS DE ÁREA COBERTA COM LAJE, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002337 | 01/06/2004 | 1402.07 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2004 | 1934.80 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS DO PNAC E PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2004 | 1130.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA E BICO INJETORES DO MICRO ÔNIBUS QUE CONDUZ OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002140 | 01/06/2004 | 9311.55 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2004 | 424.92 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2004 | 270.00 | 00098259075415 | ELIFRANCIO DANTAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DO PROJETO ESCOLA IDEAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2004 | 2400.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMÉRCIO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2004 | 300.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2004 | 525.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MICRO COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2004 | 360.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2004 | 302.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE UMA MESA COM GAVETA, CONEXÃO 90 GRAUS E MESA SEM GAVETA DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃOVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA COM GAVETA, UMA MESA SEM GAVETA E UMA CONEXÃO 90 GRAUS DESTINADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2004 | 240.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMÉRCIO S/A | FORNECIMENTO DE QUATRO CÂMARAS DE AR DESTINADAS A VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/06/2004 | 847.50 | 08065021000288 | SANTORRES COMÉRCIO S/A | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2004 | 169.50 | 03146997000180 | MARCELINO E LIMA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2004 | 582.50 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2004 | 139.45 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2004 | 350.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2004 | 148.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A - ASSINATURAS | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DAS REVISTAS AVENTURAS NA HISTÓRIA E RELIGIÃO- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2004 | 49.20 | 02421421001606 | INTELIG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PALAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472.2133 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2004 | 523.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PALAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472.2133 DA SEC. DE EDUCAÇÃO- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2004 | 60.00 | 10959070000125 | A TEIXEIRENSE TECIDOS-ANTONIO R. BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2004 | 120.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS QUE CONDUZ OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002203 | 01/06/2004 | 525.50 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002204 | 01/06/2004 | 900.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CARTEIRAS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.- RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2004 | 500.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DOAÇÃO NA FORMA DE APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA FM 104.9 MHZ, NA QUAL ESTA PREFEITURA MUNICIPAL TEM UM PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00083954775468 | IOLANDA GOMES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENFDA ESCOLAR DAS E.M.E.F DA REDE MUNICIPAL DE NESINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/06/2004 | 11.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DO PROEJA DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2004 | 162.00 | 00000000000000 | JOSÉ CARLOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 03 E 04/06/2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL .JUNTO A DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA, INCRA, AGEVISA E CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2004 | 350.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO-PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR CORRRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM TURBO T.Z. VALVULADA - SEC. DE AGRICULTURA E RCURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2004 | 100.00 | 00067650953491 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, NO TRABALHO DE ARAÇÃO DE TRRAS COM TRAÇÃO ANIMAL DURANTE TRÊS DIAS NA COMUNIDADE RURAL POÇOS DE CIMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2004 | 200.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO DA "SEMEARH", REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/06/2004 | 530.00 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE ARAÇÃO DE TERRAS COMO TRATORISTA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2004 NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS PARA OS AGRICULTORES JUNTO A SEMEARH | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2004 | 240.00 | 00054878080400 | MOACIR PEREIRA SIQUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEAR" COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/06/2004 | 102.00 | 00083953752472 | LUCEMAR JORGE MARÇAL DA COSTA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM PNEUS DOS TRATORES DA SEC. DE AFRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/06/2004 | 650.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS L | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2004 | 1534.11 | 00085317969468 | DIEGO NUNES GUEDES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2004 | 987.31 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2004 | 1270.64 | 03459212000120 | FARMÁCIA SANTA IZABEL-MOACI A. M. MEDICAMENTOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2004 | 120.00 | 00005406131427 | MARIA APARECIDA ALVES BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2004 | 80.00 | 00002927504474 | MARIA JOSÉ SOUZA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2004 | 120.00 | 00004240762413 | DANIELA NUNES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2004 | 120.00 | 00005310383433 | GINALDA RAMOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00063967189449 | MARINÊZ SILVA DE L. QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20, DE PLACA MMK-8346/PB PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2004 | 220.00 | 00003360877489 | JOSÉ CLAUDSON C. DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2004 | 120.00 | 00005687177400 | MARIA JOSILENE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2004 | 120.00 | 00005305892490 | ELENICE GRAÇAS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2004 | 120.00 | 00020616813449 | SEBASTIÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2004 | 120.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2004 | 120.00 | 00005107829490 | ELIZABETH APARECIDA DE M.ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2004 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2004 | 120.00 | 00022582207420 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2004 | 120.00 | 00002817308492 | LIDEJANE PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2004 | 120.00 | 00066050766487 | CARMEM LEDA PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2004 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2004 | 80.00 | 00001910588407 | MARIA DO SOCORRO LUCENA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002134 | 01/06/2004 | 1693.65 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002135 | 01/06/2004 | 1381.70 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002136 | 01/06/2004 | 1662.99 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2004 | 1300.00 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA A ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA TOMAZ DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2004 | 534.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NF DATADA DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2004 | 384.40 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA (RECURSOS DO PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2004 | 480.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2004 | 240.00 | 00024232327720 | MARIA MADALENA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER,43 ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2004 | 48.00 | 00004395341438 | GILLIARDI CLEMENTINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE TEIXEIRA, DURANTE QUATRO DOMINGOS DO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2004 | 185.00 | 00095337385453 | LUIZ HENRIQUE DE ASSIS | SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, NA ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DO SÍTIO SABONETE, DURANTE QUATRO DOMINGOS DO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/06/2004 | 110.00 | 00006528243409 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/06/2004 | 90.00 | 00003249237400 | JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATRAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/06/2004 | 990.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/06/2004 | 690.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSSORAS, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/06/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/06/2004 | 50.00 | 00039487202404 | SOLON ARRUDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/06/2004 | 753.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRAÇAS DA N. CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 7.530 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSÉ AUGUSTO CESÁRIO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/06/2004 | 25.00 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/06/2004 | 90.00 | 00054595983115 | MARIA JOSÉ CAMPOS MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/06/2004 | 115.00 | 00033978344491 | FRANCISCA IVONETE LUCAS CIDADE | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/06/2004 | 110.00 | 00067656870415 | SILVANA LUCENA DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/06/2004 | 11.50 | 00082563209404 | VANDA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/06/2004 | 100.00 | 00005813068481 | MARIA ELIANE LIMA DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/06/2004 | 120.00 | 00039486443491 | JOSÉ GARCIA AMORIM DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/06/2004 | 35.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JACINTO V. DE OLIVEIRA E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTESDO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GILVÂNIA LIMA DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/06/2004 | 162.00 | 00000000000000 | JOSÉ CARLOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O PERÍODO DE 03 A 04/06/2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/06/2004 | 94.00 | 00000831782447 | ALDOAIRES R. DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS COM CONSERTOS E REPAROS NA E.E.E.F. BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/06/2004 | 145.00 | 00009848967400 | ELIOTÉRIO BENÍCIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO REFRIGERADO E.E.E.F. SILVEIRA DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/06/2004 | 76.40 | 00012610291515 | JOSÉ LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTOELÉTRICA PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNU-7889 DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/06/2004 | 43.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/06/2004 | 45.00 | 00002976553459 | GILVANOR FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARVÃO VEGETAL PARA O COZIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA E.E.E.F JOÃO ALVES BATISTA NO SÍTIO SÃO JOSÉ DE BELÉM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/06/2004 | 45.00 | 00035916222491 | MARLY ALVES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARVÃO VEGETAL PARA O COZIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA E.E.E.F JOSÉ ALVES CANUTO NO SÍTIO COSTAS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/06/2004 | 120.00 | 00021859957404 | MANOEL MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA NA E.E.E.F ABRAÃO AMANCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/06/2004 | 38.50 | 00013506977881 | BAR E RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/06/2004 | 24.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/06/2004 | 54.00 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS-JACKELINE CRISPIM PERONICO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/06/2004 | 40.20 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/06/2004 | 13.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/06/2004 | 21.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/06/2004 | 220.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/06/2004 | 1150.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/06/2004 | 81.00 | 00001993530428 | JARDISON AMORIM DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O PERÍODO DE 03 A 04/06/2004 COMO MOTORISTA DO SR.PREFEITO JOSÉ ELENILDO QUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/06/2004 | 225.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMNETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FAX DE MARCA BROTHER PERSONAL, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/06/2004 | 81.00 | 00020326947434 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/06/2004 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO INSS E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/06/2004 | 270.00 | 00016011090400 | JOSE ELENILDO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A FUNASA, CAIXA ECONÔMICA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO DE CISTERNAS DE PLACA E GINÁSIO POLIESPORTIVO, ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/06/2004 | 162.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRÊS DIÁRIASA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 07, 08, 16 E 17/06/2004, COMO MOTORISTA DO SR. PREFEITO JOSÉ ELENILDO QUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/06/2004 | 950.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS NO PROGRAMA DO PSF III DURANTE O PERÍODO DE 01 A 12/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/06/2004 | 172.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DE TRATOR, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/06/2004 | 40.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/06/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JOSEFA FIRMINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/06/2004 | 16320.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/06/2004 | 8615.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/06/2004 | 4691.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/06/2004 | 323.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PROEJA, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/06/2004 | 225.00 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS-JACKELINE CRISPIM PERONICO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO TNT DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/06/2004 | 225.00 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS-JACKELINE CRISPIM PERONICO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO TNT DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/06/2004 | 225.00 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS-JACKELINE CRISPIM PERONICO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO TNT DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/06/2004 | 225.00 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS-JACKELINE CRISPIM PERONICO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO TNT DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/06/2004 | 63.80 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLÁSTICO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/06/2004 | 8274.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/06/2004 | 290.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CONFED.NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/06/2004 | 57.19 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/06/2004 | 50.00 | 00084553626420 | ERINALDO FERREIRA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS NO ROÇO DE LENHA PARA ORNAMENTAR O SÃO JOÃO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/06/2004 | 67.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/06/2004 | 17779.80 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO PARC/RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/06/2004 | 2250.44 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/06/2004 | 1287.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS (INSS-JUROS/MULTA), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/06/2004 | 1123.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/06/2004 | 909.15 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICA DE DIVERSOS DOCUMENTOS (REO, RGF, BALANCETES MENSAIS, AVISOS BANCÁRIOS, EXTRATOS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002228 | 09/06/2004 | 1250.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | VALOR PROVENIENTE DOS 50% DOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DA PCA-PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2003 CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA ÍTEM 2.2 DO CONTRATO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/06/2004 | 9.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REF. AO VALOR TRANSFERIDO DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/06/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/06/2004 | 10.20 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/06/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO CONFORME PROCESSO Nº 0418.1997.021.13.00-9 EM FAVOR DA RECLAMENTE MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE OLIVEIRA.(DÉBITO NA CONTA DO FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/06/2004 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS/BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/06/2004 | 70.00 | 08521924000145 | RESTAURANTE MIÚRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/06/2004 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA LÚCIA RIBEIRO RODRIGUES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/06/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE/BANCO REAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JACILENE BRASIL SOARES E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDMILSON DE S. OLIVEIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/06/2004 | 200.00 | 00006354430403 | OLIVAN DOS SANTOS ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/06/2004 | 50.00 | 00075324377449 | MARIA MADALENA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E ALIMENTO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUIS EPITÁCIO JUSTINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/06/2004 | 30.00 | 00000970918127 | MARIA LUCICLEIDE F. PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/06/2004 | 20.00 | 00047822864491 | RAIMUNDO SANTOS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/06/2004 | 70.00 | 00005020618470 | CLEILDA DE SOUSA JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/06/2004 | 90.00 | 00097420328820 | LUIZ ADALBERTO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/06/2004 | 200.00 | 00066053218472 | JOSÉ ANTÔNIO MARQUES SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/06/2004 | 100.00 | 00019747792893 | JOSE WILSON P. GUIMARÃES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E ALIMENTO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Viver no Semi-Árido | Contribuição para o Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/06/2004 | 1752.30 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA- FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO FUNDO SEGURO SAFRA, EM FAVOR DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/06/2004 | 50.00 | 00067545670400 | MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/06/2004 | 50.00 | 00004207278419 | MÁRCIO FRAGOSO DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/06/2004 | 100.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/06/2004 | 280.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSSORAS, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/06/2004 | 925.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/06/2004 | 2879.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ´DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/06/2004 | 480.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002237 | 15/06/2004 | 3210.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | VALOR CORRESPONDETE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/06/2004 | 10.05 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ´DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/06/2004 | 270.00 | 00016011090400 | JOSE ELENILDO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O PERÍODO DE 16 E 17/06/2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , JUNTO A FUNASA, INCRA, ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/06/2004 | 925.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/06/2004 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA UNIÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO, EDIÇÃO 28/05/2004 E 03/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/06/2004 | 8.80 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/06/2004 | 300.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/06/2004 | 240.00 | 00083954104415 | LUZINETE DE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEARH", NO CHAFARIZ DO BAIRRO SANTA MARIA NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/06/2004 | 240.00 | 00001025043421 | EDILÁSIO LIMA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEARH" NO TRABALHO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/06/2004 | 1050.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS S. VICENTE -GRÁFICA E ED. VISÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 DIÁRIOSM DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/06/2004 | 1336.60 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS S. VICENTE -GRÁFICA E ED. VISÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR, FORMULÁRIO DE MATRÍCULA, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, ETC. DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/06/2004 | 100.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO SEST/SENAT DOS CONTRIBUINTES AUTÔNOMOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/06/2004 | 564.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES AUTÔNOMOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/06/2004 | 722.46 | 00000000000000 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A SUDEMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/06/2004 | 360.00 | 70095401000158 | MARCOP-RENOVADORA DE PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO SAVEIRO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/06/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/06/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/06/2004 | 129.00 | 02389686000180 | PAPELARIA PAPÉIS & CIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS CARIMBOS PRODECT 4924, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/06/2004 | 348.50 | 00057665443400 | ROBERTO CARLOS MACHADO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS NA E.M.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM, NA III GINCANA CULTURA DO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/06/2004 | 215.00 | 00004250156451 | VANEIR BATISTA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, EM VEÍCULO DE PLACA KJJ-0293, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/06/2004 | 85.00 | 00035916001487 | EDILAU GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANICETE NUNES LEITE NO SÍTIO SÃO FRANCISCO, EM VEÍCULO DE PLACA MNU-7891 REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/06/2004 | 85.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANICETA NUNES LEITE SÍTIO SÃO FRANCISCO,REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/06/2004 | 85.00 | 00004742037430 | JÉFERSON MARÇAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F.MANUEL PEDRO DE CARVALHO, NO SÍTIO TAUÁ,REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSÉ CAVALCANTE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F JOÃO DE O. LIRA SÍTIO GUARITA.REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/06/2004 | 130.00 | 00006354430403 | OLIVAN DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/06/2004 | 130.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/06/2004 | 150.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO VICENTE HELENO, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/06/2004 | 120.00 | 00007693608745 | EDIVAL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NO SÍTIO GUARITA.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/06/2004 | 170.00 | 00004245700416 | JOSE ROBERTO PALMEIRA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F MANUEL PEDRO CARVALHO, NO SÍTIO TAUÁ, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/06/2004 | 125.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SÍTIO SÃO AGOSTINHO,REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/06/2004 | 30.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F MAURÍCIO GUEDES NO SÍTIO POÇOS, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/06/2004 | 310.70 | 00092950841449 | LÚCIA DE FÁTIMA SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI8ÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA E.M.E.F. SILVEIRA DANTAS, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSOR QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/06/2004 | 213.00 | 00042175135420 | MARIA DO SOCORRO DE O. LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA E.M.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM DURANTE O PERÍODO DE QUINZE DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/06/2004 | 260.00 | 00095334912487 | LÚCIA DE FÁTIMA FRAGOSO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI8ÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/06/2004 | 128.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS DE REVISÃO PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNU-7889 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/06/2004 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR.REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/06/2004 | 260.00 | 00004488947425 | RAVENA DA COSTA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AGNETE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA, DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/06/2004 | 200.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR CORRESPONDENTE A LUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/06/2004 | 63.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/06/2004 | 260.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | SERVIÇOS PRESTADOS NA E.M.E.F ANTÔNIO LISBOA, LOCALIZADA NO SÍTIO FAVA DE CHEIRO, DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/06/2004 | 262.50 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFESSORES A SERVIÇO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/06/2004 | 300.00 | 00021923868420 | SILVEIRA JOSÉ BRAZ | SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/06/2004 | 80.00 | 00002958274403 | MACIEL RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/06/2004 | 170.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTA DE FERRO PARA A E.M.E.F. MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/06/2004 | 93.00 | 00003182485490 | AUGUSTO CÉSAR PEREIRA DE SOUZA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BRAÇOS DE CADEIRAS E MESAS PARA AS E.M.E.F. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/06/2004 | 200.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS NA ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE TEIXEIRA, DURANTE QUATRO DOMINGOS DO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/06/2004 | 843.10 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/06/2004 | 560.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/06/2004 | 4567.65 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/06/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/06/2004 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FGTS, INSSE PASEP, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/06/2004 | 198.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/06/2004 | 234.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA, REF. AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2004 | 0.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/06/2004 | 40.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/06/2004 | 1.45 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/06/2004 | 5.41 | 00000000000000 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/06/2004 | 39.61 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REF. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/06/2004 | 60.81 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BANDA E GAMBIARRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/06/2004 | 78.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS A PREFEITURA DE TEIXEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/06/2004 | 13.90 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/06/2004 | 4.61 | 00003535632420 | SULEIDE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/06/2004 | 50000.00 | 04053125000130 | J.F. PRODUÇÕES E EVENTOS-JOSEILSON F. DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/06/2004 | 589.61 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REF. AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/06/2004 | 120.00 | 00020406835420 | LOURIVAL JOVENTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DO CATOLÉ AO SÍTIO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/06/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/06/2004 | 1600.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO PSF II REF. AO PERÍODO DE 20 A 30/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/06/2004 | 700.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO PSF V, REF. AO PERÍODO DE 01 A 12//05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/06/2004 | 10.85 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/06/2004 | 390.00 | 00023758287472 | RITA ROSA N. FERREIRA | VALOR REF. ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA JOSÉ ALVES DA COSTA NETO S/N, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/06/2004 | 390.00 | 00023758287472 | RITA ROSA N. FERREIRA | VALOR REF. ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA JOSÉ ALVES DA COSTA NETO S/N, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/06/2004 | 50.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/06/2004 | 35.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFÓRNIA-CORETO II | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/06/2004 | 75.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFÓRNIA-CORETO II | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/06/2004 | 61.85 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES-SABOR DA TERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/06/2004 | 30.90 | 24298895000150 | ESSUÉLIO MORAES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/06/2004 | 40.00 | 00032650302704 | ENEAS DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/06/2004 | 20.60 | 01713614000183 | MASCARENHAS E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/06/2004 | 30.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/06/2004 | 25.00 | 00375826000135 | JÚNIOR PLACAS-VITAL LINS DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE COR BRANCA PARA O VEÍCULO SANTANA DE PLACA MYD-6403 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/06/2004 | 20.00 | 09068941000131 | SCÓRPIOS LANCHES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/06/2004 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/06/2004 | 135.00 | 00042496179472 | AURILENE V. DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 26 A 28/05/2004 PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL NDE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/06/2004 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | SERVIÇOS PMÉDICOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/06/2004 | 694.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/06/2004 | 200.00 | 00004210474452 | ROBERTO CARLOS ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/06/2004 | 50.00 | 00040344312453 | JUBERLITA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/06/2004 | 400.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PEÇAS-ERCIO DE SOUSA DUTRA | FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/06/2004 | 150.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DANTANA DE PLACA MYD-6403 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/06/2004 | 4.05 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/06/2004 | 270.00 | 00016011090400 | JOSE ELENILDO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O PERÍODO DE 29 A 30/06/2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , JUNTO A FUNAS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/06/2004 | 117.00 | 02389686000180 | PAPELARIA PAPÉIS & CIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/06/2004 | 240.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV.DE INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , CONFIGURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE EM MICROCUMPUTADOR DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/06/2004 | 65.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV.DE INFORMÁTICA LTDA | FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSSORA HP DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002387 | 28/06/2004 | 1605.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | VALOR PROVENIENTE DOS 50% DOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO 2005 CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA ÍTEM 2.2 DO CONTRATO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/06/2004 | 1814.50 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIAS DE ANOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/06/2004 | 1510.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/06/2004 | 1204.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2004 | 3.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2004 | 220.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2004 | 2352.00 | 00000000000000 | ARISTÓTELES ARAÚJO CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2004 | 1640.00 | 00000000000000 | JOSÉ ORLANDO ALVES MARTINS EOUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CARGOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2004 | 677.89 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS 60.157.814-7, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2004 | 3203.74 | 00000000000000 | AGAMENON RODRIGUES FILHO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2004 | 780.00 | 00000000000000 | EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2004 | 2120.00 | 00000000000000 | GERALDO MARGELO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2004 | 21743.00 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2004 | 1139.38 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.30 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2004 | 1408.95 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.36 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE JUNHO, DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2004 | 520.69 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.39 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS / FGTS do Pessoal da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2004 | 3472.44 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2004 | 3459.67 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2004 | 4070.00 | 00000000000000 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CARGOS COMISSIONADOS -, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2004 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2004 | 19264.16 | 00000000000000 | ALBERTO MEDEIROS SOARES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2004 | 7310.68 | 00000000000000 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2004 | 4082.67 | 00000000000000 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE - PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2004 | 31179.00 | 00000000000000 | ALLYNE LEITE GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL D0 PSF SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2004 | 9900.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | FRANKLIS MACHADO DA SILVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2004 | 22797.81 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE D COSTA SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2004 | 1270.00 | 00000000000000 | JOSÉ AURÉLIO LIRA MARTINS E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2004 | 40.00 | 00005034413418 | NÁDIA DOS SANTOS NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E ALIMENTO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2004 | 200.00 | 00004404218451 | ANTÔNIO MÁRCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2004 | 65.00 | 00000000000000 | CLÁUDIA ROSEANE MACÁRIO DE SOUSA E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2004 | 595.00 | 00000000000000 | EMÍLIA SOUZA DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2004 | 2140.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA JÚNIOR E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2004 | 1270.00 | 00000000000000 | EXPEDITO COSME DA COSTA E OUTRO | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, CARGOS COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2004 | 4285.00 | 00000000000000 | LUCIANA SUZIER NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | DIRCÉLIA MARIA B. RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃPO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2004 | 180.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60% DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2004 | 267.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS 40% DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2004 | 132.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2004 | 22.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PEJA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/06/2004 | 2.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/06/2004 | 17322.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - 13º SALÁRIO - DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, PRESTADORES DE SERVIÇOS 40% FUNDEF, COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DO MDE - ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2004 | 1410.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DO 13º SALÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2004 | 19859.88 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2004 | 32580.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2004 | 1707.85 | 00000000000000 | LINDOMAR BENTO DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF ( SERV. PRESTADOS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2004 | 39518.89 | 00000000000000 | ALBA LÚCIA BARBOSA DE ARAÚJO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2004 | 3539.80 | 00000000000000 | EDLEUZA P. DE ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2004 | 27660.64 | 00000000000000 | ADRIANA PAULO SANTANA EOUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEF (CONCURSADOS), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2004 | 1970.00 | 00000000000000 | ALÍRIO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002487 | 01/07/2004 | 994.35 | 00016518846844 | JAIR BONFIM MARTINS | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/07/2004 | 3070.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | FORNECIMENTO DE PLÁSTICO E TECIDO DESTINADOS A SEC. DE DESPORTO E TURISMO PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DE RUA DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/07/2004 | 800.00 | 00463428000170 | SIBELE BUBLICIDADE - SANDRA SIBELE D. BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO EM VÍDEO, CD-ROM E DVD, CONTENDO OS MELHORES MOMENTOS DO SÃO JOÃO DE TEIXEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/07/2004 | 1930.00 | 00043599630410 | OTONE DE SOUZA FAGUNDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTÍFÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2004 | 540.00 | 09550484000117 | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEGAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/07/2004 | 700.00 | 00004445520497 | DONACIANO SOARES BATISTA | ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR DE ENERGIA USADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS NO SÃO JOÃO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2004 | 240.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O DORJÃO", JUNTO A SEC. DE DESPORTO E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002655 | 01/07/2004 | 4822.80 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/07/2004 | 763.00 | 04738603000146 | KL PNEUS-LUCINEIDE G. DE LIMA-ME | FORNECIMENTO DE PNEU, CÂMARAS DE AR E PROTETOR ARO 20, DESTINADOS A VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.-RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002657 | 01/07/2004 | 700.04 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO.RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002658 | 01/07/2004 | 9344.23 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002659 | 01/07/2004 | 1248.00 | 00083954775468 | IOLANDA GOMES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENFDA ESCOLAR DAS E.M.E.F DA REDE MUNICIPAL DE NESINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/07/2004 | 420.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002662 | 01/07/2004 | 5000.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002663 | 01/07/2004 | 4759.76 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002664 | 01/07/2004 | 786.82 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/07/2004 | 2434.80 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS DO PNAC E PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/07/2004 | 250.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR NEW HOLLAND 7630 E NO TRATOR MASSEY FERGUNSUN 292 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/07/2004 | 175.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA, TROCA DA CEBOLA DE ÓLEO E ÁGUA, TROCA DE RESERVATÓRIO DÁGUA E CONSERTO DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SAVEIRO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2004 | 1239.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2004 | 240.00 | 00054878080400 | MOACIR PEREIRA SIQUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEAR" COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2004 | 240.00 | 00001025043421 | EDILÁSIO LIMA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEARH" NO TRABALHO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2004 | 240.00 | 00083954104415 | LUZINETE DE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEARH", NO CHAFARIZ DO BAIRRO SANTA MARIA NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/07/2004 | 250.00 | 00083953752472 | LUCEMAR JORGE MARÇAL DA COSTA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM PNEUS DOS TRATORES DA SEC. DE AFRICULTURA.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/07/2004 | 410.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS PNEUS DOS TRATORES E DA PICAPE QUE SERVEM A SEC.DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/07/2004 | 420.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO SERRÃO,35 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/07/2004 | 80.00 | 00033645887830 | MÁRCIA DA GUIA N. DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/07/2004 | 40.00 | 00044264798434 | MÁRIO FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/07/2004 | 80.00 | 00005980826467 | ROSÂNGELA LOPES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E FRETE DE VEÍCULO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/07/2004 | 55.00 | 00006536179412 | CARLA SIBELE RODRIGUES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/07/2004 | 90.00 | 00004944318499 | MARIA MADALENA RAYANE L. NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | CÍCERO FIRMINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/07/2004 | 25.00 | 00003619365407 | MARIA JOSILEIDE G. CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ELIENE RODRIGUES DE LIMA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/07/2004 | 60.00 | 00058676511420 | EDILMA BATISTA LEAL | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/07/2004 | 190.00 | 00002965326499 | IRIS DE SOUSA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/07/2004 | 70.00 | 00004301296450 | VALDELICE DOS SANTOS BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO E MEDICAMENTO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/07/2004 | 25.00 | 00073843997420 | JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO E MEDICAMENTO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/07/2004 | 30.00 | 00002361346478 | MARINALVA PEREIRA DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/07/2004 | 30.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/07/2004 | 270.00 | 00000000000000 | GILDON LIMA DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/07/2004 | 120.00 | 00037565672572 | ELIZETE DE LIRA FRAGOSOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/07/2004 | 205.00 | 00000000000000 | PAULO EUZÉBIO DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/07/2004 | 355.00 | 00000000000000 | DANIELLE QUEIROZ DE ARAÚJO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/07/2004 | 280.00 | 00000000000000 | ADRIANO PAZ DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/07/2004 | 50.00 | 00005959672480 | ARDILES ALVES REIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2004 | 48.00 | 00004395341438 | GILLIARDI CLEMENTINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE TEIXEIRA, DURANTE QUATRO DOMINGOS DO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/07/2004 | 1736.81 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF DATADA DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002491 | 01/07/2004 | 1823.10 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/07/2004 | 950.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDEWNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE CINQUENTA PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/07/2004 | 677.53 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/07/2004 | 525.62 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002499 | 01/07/2004 | 376.50 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002500 | 01/07/2004 | 1300.40 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/07/2004 | 3563.54 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME NF DATADA DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/07/2004 | 108.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/07/2004 | 792.70 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/07/2004 | 844.20 | 00016518846844 | JAIR BONFIM MARTINS | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002505 | 01/07/2004 | 5486.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/07/2004 | 597.80 | 00003868504451 | VANIA BEZERA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/07/2004 | 1320.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS-GRÁFICA PONTUAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/07/2004 | 1045.54 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/07/2004 | 160.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO CG-125 TITAN, DE PLACA MNU-8246, A QUAL PRESTA SERVIÇO JUNTO A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/07/2004 | 440.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VENDAS E ASSIST.TÉCNICA ODONT. E HOSPITALAR | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/07/2004 | 367.50 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002512 | 01/07/2004 | 5616.24 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002513 | 01/07/2004 | 1413.90 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADES DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002514 | 01/07/2004 | 1190.70 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E UNIDADES DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/07/2004 | 50.00 | 00004427662463 | IVANIA CANDIDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/07/2004 | 292.74 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472.2183 DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/07/2004 | 212.92 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472.2213 DO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/07/2004 | 208.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/07/2004 | 121.09 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/07/2004 | 240.00 | 00003339193436 | ALAN NUNES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/07/2004 | 100.00 | 00042175208400 | RAIMUNDO RONALDO FERREIRA CAMPOS | AJUDA DE CUSTO PARA LANCHES E REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGENS A CIDADE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE , TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/07/2004 | 120.00 | 00013239236400 | GRIGÓRIO ALEXANDRE MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MMQ-5335 NO DIA 23/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/07/2004 | 346.57 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/07/2004 | 302.00 | 00012613851520 | PEDRO IVO LEITE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/07/2004 | 302.00 | 00012613851520 | PEDRO IVO LEITE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/07/2004 | 151.56 | 02421421001606 | INTELIG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NO HOSPITAL SANCHO LEITE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/07/2004 | 80.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/07/2004 | 1646.11 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S. M. BRANDÃO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 02/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CARDIOLOGIA NO HOSPITAL SANCHO LEITE DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/07/2004 | 350.00 | 00095336656453 | PEDRO LEONARDO F. GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE PLACA BOU-3840, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/07/2004 | 600.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/07/2004 | 1005.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/07/2004 | 240.00 | 00000233329722 | GERALDO TARGINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES DO PSF COM CONSERVAÇÇÃO EM GERAL DURANTE O PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/07/2004 | 435.00 | 00009148930415 | PEDRO ALCÂNTARA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PSF TRANSPORTANDO PESSOAS PARA VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, EM VEÍCULO DE PLACA MNE-0131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/07/2004 | 4000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, COM PLANTÕES MÉDICOS NOS DIAS 22 E 30/05/2004 E 05,06,12,19,20 E 26/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/07/2004 | 250.00 | 00000098187406 | JOANA DARC F. BRAGA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTOES MÉDICOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO DIA 27/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/07/2004 | 200.00 | 00025374437801 | ROSELI L. DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM CONSERVAÇÃO EM GERAL. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/07/2004 | 670.00 | 00020769350704 | JOSÉ NUNES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM VIAGEM DE URGÊNCIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-4525, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO /2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/07/2004 | 120.00 | 00003360763475 | JOÃO PAULO A. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE TEIXEIRA AO SÍTIO ONOFRE E VICE-VERSA, EM VEÍCULO DE PLACA MNZ-1172 A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO DIA 27/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/07/2004 | 500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE NO DIA 13/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/07/2004 | 105.00 | 00000000000000 | ANTÕNIO IVAN CORIOLANO GUEDES | AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NOS DIAS 29/03, 16/04 E 06 DE/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/07/2004 | 50.00 | 00005548157450 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/07/2004 | 545.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO C. SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PATOS-PB PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/07/2004 | 597.80 | 00003868504451 | VANIA BEZERA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/07/2004 | 50.00 | 00005872541490 | VERÔNICA PATRÍCIA CAVALCANTE DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/07/2004 | 70.00 | 00025129287487 | TEREZINHA MARCOLINO DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/07/2004 | 700.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA EXAMES E CONSULTAS., DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/07/2004 | 450.00 | 00042175909468 | REGINALDO FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA HGA-4046 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA EXAMES E CONSULTAS., DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/07/2004 | 700.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA EXAMES E CONSULTAS., DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/07/2004 | 225.00 | 00003074920440 | MARIA ELIETE PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/07/2004 | 100.00 | 00098260030420 | MARIA EDILEUSA MARTINS CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/07/2004 | 270.50 | 00051835134491 | NILDA DE ARAÚJO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/07/2004 | 200.00 | 00023757310420 | MARIA MADALENA F. DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/07/2004 | 50.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/07/2004 | 200.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERVAÇÃO EM GERAL DAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADES DO PSF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/07/2004 | 400.00 | 00013141422400 | MARIA MADALENA VITAL MORORÓ | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE,37 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-II, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004 DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/07/2004 | 234.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/07/2004 | 208.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/07/2004 | 250.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37, ONDE FUNCIONA O PSF II, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/07/2004 | 100.00 | 00094390304100 | INÊS RAMOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DO SÍTIO SÃO JOSÉ DE BELÉM AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DURANTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/07/2004 | 139.31 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472-2984 DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/07/2004 | 270.00 | 00073758400759 | FRANCISCO CARLOS ELIAS DE OLIVEIERA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA PPI/2004 E COPASEMS DURANTE OS DIAS 12,13 E 14/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/07/2004 | 150.00 | 00001945678429 | JOSÉ JACKSON GUEDES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM VEÍCULO DE PLACAC MMC-4796, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/07/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | KELLY CRISTINA L. BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MESES DE MSRÇO E ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2004 | 160.00 | 00058678182415 | JOSÉ DIMAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2004 | 158.29 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472-2213 DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2004 | 425.42 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472-2183 DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2004 | 650.00 | 00004432968478 | JOANA DARC AIRES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM VEÍCULO DE PLACA JMC-3858, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2004 | 240.00 | 00095336885487 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PACS COM COBERTURA EM ÁREA DESCOBERTA, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA DE MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/07/2004 | 133.00 | 00058676287449 | JOSÉ OLIVAN COSTA MONTEIRO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NA MOTO CG 125 DE PLACA MNU-8246 QUE LOCADA À SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/07/2004 | 503.50 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2004 | 600.00 | 00059190035453 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE COM VIAGENS PARA ZONA RURAL COM AS EQUIPES DE VACINAÇÃO E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, EM VEÍCULO DE PLACA CHX-1784, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NIVALDO LOPES DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM VIAGENS A ZONA RURAL PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2004, EM VEÍCULO DE PLACA MMS-0277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/07/2004 | 550.00 | 00011268646768 | ERNANE ELIAS DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADO COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM VEÍCULO DE PLACA IL-3868/AL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO D4E 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2004 | 109.15 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2004 | 284.22 | 08664252000127 | BATISTA XAVIER & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2004 | 50.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PAREIRA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2004 | 200.00 | 00079738907420 | ROSILDA GRACIANO MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM CONSERVAÇÃO EM GERAL, DURANTE O PERÍODO DE 22/04 A 22/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2004 | 200.00 | 00098261819434 | LÚCIA JACILEIDE F. TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM CONSERVAÇÃO EM GERAL, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 A 12/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/07/2004 | 160.00 | 00001945678429 | JOSÉ JACKSON GUEDES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS NO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/07/2004 | 900.00 | 00025140450453 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE CHAGAS PARA A ZONA RURAL, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2003, EM VEÍCULO DE PLACA MNA-7164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002488 | 01/07/2004 | 1643.80 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002490 | 01/07/2004 | 3823.25 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002515 | 01/07/2004 | 1400.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/07/2004 | 1400.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/07/2004 | 987.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2004 | 260.00 | 00005006455403 | HÊNIO RAMALHO BATISTA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIGITAÇÃO EM BANCO DE DADOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/07/2004 | 450.00 | 00016011090400 | JOSE ELENILDO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA ASSINAR CONVÊNIO DE UMA UNIDADE MÓVEL JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E TRATAR DE OUTROS CONVÊNIOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/07/2004 | 135.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO SR. PREFEITO JOSÉ ELENILDO QUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/07/2004 | 5000.00 | 00023816333400 | MARIA DE FÁTIMA M. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO CONFORME PROCESSO Nº 418/1997, EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/07/2004 | 1690.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO CONFORME PROCESSO Nº 099/1998, EM FAVOR DO ESPÓLIO DE RITA AIRES MARTINS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/07/2004 | 276.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV.DE INFORMÁTICA LTDA | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSSORA HP DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/07/2004 | 300.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV.DE INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2004 | 350.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/07/2004 | 990.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/07/2004 | 145.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, COM VIAGENS A CIDADE DE TAPEROÁ-PB E PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CARMELITA DA GRAÇA FONSECA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O SINE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/07/2004 | 157.50 | 02389686000180 | PAPELARIA PAPÉIS & CIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/07/2004 | 40.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | VALOR CORRESPONDENBTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/07/2004 | 20.00 | 00056920369400 | SATÚLIO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENBTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/07/2004 | 70.00 | 00092734863472 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENBTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/07/2004 | 160.00 | 00001247361497 | JOCIMÁ OLIVEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENBTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/07/2004 | 2730.00 | 00020652690491 | JACINTO NOVO CAVALCANTE | ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA - ZONAS URBANA E RURAL E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2004 | 207.00 | 00002210376408 | RHAIKA NUNES LEITE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS INSTALADAS NO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM MOTOCICLETA PRÓPRIA CG 125 TITAN DE PLACA MOB-7702/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2004 | 260.00 | 00005328447425 | THÁLICE PEREIRA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, RECIBOS E CÓPIAS DE CHEQUES, ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES, JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DA SEC. DE FINANÇAS. REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/07/2004 | 405.00 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/07/2004 | 449.60 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/07/2004 | 697.90 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/07/2004 | 444.66 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472-2401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/07/2004 | 643.13 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472-2401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/07/2004 | 264.01 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472-2407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/07/2004 | 159.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/07/2004 | 70.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO-OFICINA LISBOA | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEMANETO E SUSPENSÃO PRESTADOS EMVEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/07/2004 | 200.00 | 03317125000138 | B.M.G.METALÚRGICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/07/2004 | 1075.40 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/07/2004 | 325.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/07/2004 | 100.00 | 00050700278400 | JOSÉ ERNANES DE O. NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SÍTIO SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2004 | 800.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNE-0087/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2004 | 80.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/07/2004 | 180.00 | 00003360591402 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA CAPINA DE MATO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, DURANTE DEZOITO DIAS A R$ 10,00 A DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/07/2004 | 400.00 | 00066052459468 | JOSE EDIVAN A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2004 | 122.50 | 00097945218415 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(AREIA E BARRO) PARA O MATADOURO PÚBLICO E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/07/2004 | 240.00 | 00002848382414 | JOÃO EVANGELISTA B. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA LAVANDERIA PÚBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2004 | 40.00 | 00005548157450 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE CINCO DIAS DO MES DE MAIO/2004 A R$ 8,00 A DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2004 | 250.00 | 00044264356415 | JADSON MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, NA CAPINA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/07/2004 | 162.00 | 00091826594434 | JOSÉ DE LIMA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA GALERIA DA RUA JOSÉ R. DE AQUINO, EQUIVALENTE A 54 METROS DE VALA A R$ 3,00 O METRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2004 | 80.00 | 00013076013831 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA CAPINA DE MATO,DURANTE DEZ DIAS A R$ 8,00 A DIÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/07/2004 | 80.00 | 00013076013831 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE CINCO DIAS DO MES DE MAIO/2004 A R$ 8,00 A DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/07/2004 | 240.00 | 00004221878444 | JOSINETE SOUZA DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/07/2004 | 423.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/07/2004 | 75.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CID, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/07/2004 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/07/2004 | 120.00 | 00022582207420 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/07/2004 | 120.00 | 00002817308492 | LIDEJANE PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/07/2004 | 120.00 | 00066050766487 | CARMEM LEDA PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/07/2004 | 120.00 | 00005305892490 | ELENICE GRAÇAS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/07/2004 | 120.00 | 00004240762413 | DANIELA NUNES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/07/2004 | 120.00 | 00005406131427 | MARIA APARECIDA ALVES BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/07/2004 | 120.00 | 00005687177400 | MARIA JOSILENE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/07/2004 | 120.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/07/2004 | 120.00 | 00005107829490 | ELIZABETH APARECIDA DE M.ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/07/2004 | 80.00 | 00001910588407 | MARIA DO SOCORRO LUCENA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/07/2004 | 220.00 | 00003360877489 | JOSÉ CLAUDSON C. DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/07/2004 | 120.00 | 00005310383433 | GINALDA RAMOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/07/2004 | 1200.00 | 00063967189449 | MARINÊZ SILVA DE L. QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20, DE PLACA MMK-8346/PB PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004,PROVENIENTE DOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/07/2004 | 80.00 | 00002927504474 | MARIA JOSÉ SOUZA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/07/2004 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002683 | 02/07/2004 | 2683.00 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/07/2004 | 2551.85 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002685 | 02/07/2004 | 1850.02 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/07/2004 | 166.30 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/07/2004 | 500.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINQUENTA MINI - DICIONÁRIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/07/2004 | 28.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 05/07/2004 | 117.00 | 00005436860435 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PROGRAMAM SAÚDE DA MULHER, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/07/2004 | 117.00 | 00000000000000 | ERIVAN BATISTA LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/07/2004 | 101.00 | 00001436078474 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/07/2004 | 200.00 | 00004709943478 | LEÔNIDAS CASIMIRO DANTAS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE,S/N ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-IV, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/07/2004 | 500.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37, ONDE FUNCIONA O PSF I, CONFORME CONTRATO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/07/2004 | 200.00 | 00041510674420 | JOSÉ RÔMULO B. XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, COM MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE TEIXEIRA-PB Á JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/07/2004 | 45.00 | 00024792774888 | MARCOS ANTÔNIO ALVES BATISTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA BKJ-8118 NO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/07/2004 | 3.96 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/07/2004 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/07/2004 | 50.00 | 00098256700459 | VALDIRENE LINO MACENA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/07/2004 | 50.00 | 00033645887830 | MÁRCIA DA GUIA N. DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/07/2004 | 500.00 | 00004358308481 | MARIA DAS NEVES ARAÚJO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE NO SETOR DE CARDIOLOGIA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/07/2004 | 30.00 | 00001383882452 | ANTÔNIA GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERVAÇÃO EM GERAL NA UNIDADE DO PSF V. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/07/2004 | 182.00 | 00002975496427 | ANTÔNIO GALDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO SERVENTE DURANTE O PERÍODO DE 08/07/2004 A 23/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/07/2004 | 35.00 | 00067650449491 | MARIA DAS DORES S. NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/07/2004 | 90.00 | 00003312778409 | MARIA DE LOURDES CATANDUBA | SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE COM LIMPEZA EM GERAL, DURANTE OS DIAS 02,08,13 E 16/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/07/2004 | 30.00 | 00063965895400 | JOSE ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SÍTIO SANTANA AO HOSPITAL SANCHO LEITE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE URGÊNCIA, EM VEÍCULO DE PLACA BNK-6731 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/07/2004 | 88.00 | 00002853075419 | GENIVALDO LIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEÍCULOS (AMBULÂNCIA E UNIDADE MÓVEL), OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/07/2004 | 12.00 | 00007097573449 | JOÃO MIGUEL DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA AMBULÂNCIA QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/07/2004 | 19.00 | 00003360763475 | JOÃO PAULO A. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DO DO HOSPITAL SANCHO LEITE AO SÍTIO ONOFRE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA COM ALTA MÉDICA, EM VEÍCULO DE PLACA MNZ-1172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/07/2004 | 45.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COM LETREIROS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/07/2004 | 26.50 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NAS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/07/2004 | 35.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO HOSPÍTAL SANCHO LEITE, NO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/07/2004 | 30.00 | 00003870780452 | EDSON ALBERTO DA COSTA GOMES | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/07/2004 | 20.00 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/07/2004 | 45.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE RETROVISORES E VIDROS DA AMBULÂNCIA A QUAL PRESTA SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/07/2004 | 25.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NO DIA 06/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/07/2004 | 100.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/07/2004 | 72.22 | 00000000000000 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE ÁGUA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/07/2004 | 5.50 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/07/2004 | 32.13 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472-2415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/07/2004 | 20.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/07/2004 | 546.40 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRAÇAS DA N. CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/07/2004 | 99.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/07/2004 | 170.00 | 00083955615472 | JOSÉ LÚCIO NUNES FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA E.M.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/07/2004 | 250.00 | 00021859957404 | MANOEL MARTINS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA E.M.E.F. ABRAÃO AMÂNCIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/07/2004 | 150.00 | 00002571759469 | JOSÉ SOUZA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSOALHO DO ÔNIBUS QUE CONDUZ OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA MNE-0051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/07/2004 | 37.94 | 00037434721472 | DAMIÃO FÉLIX FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE CARVÃO PARA A E.M.E.F. JOÃO ALVES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/07/2004 | 7.48 | 00001978734484 | ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE AREIA PARA A E.M.E.F MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/07/2004 | 25.77 | 00495977000127 | CHURRASCARIA DO PICUÍ-FRANCISCO DE A. S.DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/07/2004 | 18.30 | 00057634912468 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROÁ | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/07/2004 | 22.44 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/07/2004 | 308.80 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO GRAVADOR COM CD AM/FM E UM RÁDIO RELÓGIO DIGITAL AM/FM, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃOAQUISIÇÃO DE UM RÁDIO GRAVADOR COM CD AM/FM E UM RÁDIO RELÓGIO DIGITAL AM/FM, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/07/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | ROSÁLIA SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/07/2004 | 258.33 | 00058676422400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/07/2004 | 400.00 | 00082554102449 | VLADIMIR SCHENEIDER G. ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/07/2004 | 258.33 | 00003772262465 | KEDYMA KERLY M. DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/07/2004 | 258.33 | 00097947016453 | SOSTENES PEDRO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/07/2004 | 30.00 | 00006703814465 | GILSON FRAGOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LUANA GUEDES MARTINS E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA CÍCERA ALVES DE BRITO E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/07/2004 | 160.00 | 00000000000000 | RIDETE BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/07/2004 | 400.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/07/2004 | 5067.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/07/2004 | 9269.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/07/2004 | 16219.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/07/2004 | 928.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PROEJA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/07/2004 | 141.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, REF. A FOLHA DOS 60% (CONCURSADOS 2002) DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/07/2004 | 5580.72 | 29979036016578 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/07/2004 | 3135.61 | 29979036016578 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/07/2004 | 1244.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/07/2004 | 1375.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS (INSS-JUROS/MULTA), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/07/2004 | 2272.42 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/07/2004 | 20707.38 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO PARC/RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/07/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/07/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/07/2004 | 500.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/07/2004 | 81.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRÊS DIÁRIASA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 29 E 30/06/204, COMO MOTORISTA DO SR. PREFEITO JOSÉ ELENILDO QUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/07/2004 | 290.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CONFED.NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/07/2004 | 49.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CID, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/07/2004 | 9.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REF. AO VALOR TRANSFERIDO DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/07/2004 | 480.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/07/2004 | 240.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA EXPEDITO FARIAS ALVES, S/N, ONDE FUNCIONA A UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA-III, REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/07/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE/BANCO REAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/07/2004 | 700.00 | 00078270863734 | ÁLVARO LIRA MARTINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VINDOS DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO, GUARITA E POÇOS DE BAIXO NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA JNC 3158/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004.- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/07/2004 | 370.00 | 00078270863734 | ÁLVARO LIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL EM VEÍCULO DE PLACA JNC-3158/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/07/2004 | 300.00 | 00078270863734 | ÁLVARO LIRA MARTINS | TRANSPORTE DE PROFESSORES/SUPERVISORES DESTE MUNICÍPIO PARA O MUNICÍPIO DE MONTEIRO/PB PARA CAPACITAÇÃO DOS PCN'S, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/07/2004 | 378.00 | 00098259075415 | ELIFRANCIO DANTAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 12,13,14 E 15/07/2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/07/2004 | 775.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRAÇAS DA N. CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS XEROGRÁFIAS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/07/2004 | 837.30 | 04942370000107 | LUIS JOSE O. ESTIVAS-MERCEARIAS E ARM. VAREJISTAS | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/07/2004 | 380.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO.- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/07/2004 | 562.50 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS E SUPERVISORES A SERVIÇO A SEC. DE EDUCAÇÃO.RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Viver no Semi-Árido | Contribuição para o Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/07/2004 | 1752.30 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA- FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO FUNDO SEGURO SAFRA, EM FAVOR DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/07/2004 | 200.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/07/2004 | 6.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/07/2004 | 81.00 | 00058678689404 | RICARDO MARCELO GUEDES RABELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA FARMÁCIA HOSPÍTALAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/07/2004 | 1696.25 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA (RECURSOS DO PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/07/2004 | 750.00 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ELENIRA A. MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PACS, COBRINDO A MICROÁREA IV, EM SUBSTITUIÇÃO A DEUSLENE DE QUEIROZ A QUAL SE ENCONTRA AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/07/2004 | 47.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/07/2004 | 2879.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ´DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002761 | 20/07/2004 | 3210.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | VALOR CORRESPONDETE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/07/2004 | 444.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/07/2004 | 4587.89 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/07/2004 | 200.15 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ´DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/07/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUlHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/07/2004 | 15200.00 | 00000000000000 | AILTON SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002765 | 20/07/2004 | 4246.98 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/07/2004 | 106.00 | 00071420908472 | JOÃO BATISTA ARAÚJO DA SILVA | TRANSPORTE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F. ANICETA NUNES LEITE, NO SÍTIO SÃO FRANCISCO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/07/2004 | 170.00 | 00000000000000 | RICARDO DOS SANTOS CHAGAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RETELHAMENTO DAS SALAS DE AULA DA E.M.E.F SILVEIRA DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/07/2004 | 300.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANÇA, DE EVENTOS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE AMIO E JUNHO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E TURISMO, COMO O INTUITO DE IMPEDIR DESORDEM DURANTE OS EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/07/2004 | 400.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HORTA ESCOLAR (PROJETO EDUCAÇÃO NA HORTA), DESENVOLVIDO NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/07/2004 | 170.00 | 00003182485490 | AUGUSTO CÉSAR PEREIRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DA E.M.E.F MARIA DAS DORES RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/07/2004 | 380.00 | 00005055752483 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITE | SERVIÇO DE REVISÃO E CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/07/2004 | 260.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | SERVIÇOS PRESTADOS NA E.M.E.F ANTÔNIO LISBOA NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/07/2004 | 355.00 | 00003095227493 | JOSÉ LENILSON TORRES REGO | SERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/07/2004 | 260.00 | 00025129155491 | ÂNGELA MARIA DE SOUTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM FUNÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/07/2004 | 260.00 | 00004488947425 | RAVENA DA COSTA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/07/2004 | 260.00 | 00095334912487 | LÚCIA DE FÁTIMA FRAGOSO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/07/2004 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR.REF. AO MES DE JUNHO/2004.RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/07/2004 | 252.60 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA QUADRA DA "A.A.B.B. PARA REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NO DEIA 10/06/2004.RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/07/2004 | 160.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CABEÇOTE, TROCA DE VÁLVULAS E SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA DO VEÍCULO DE PLACA MNU-7889 DA SEC. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/07/2004 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR.REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002787 | 21/07/2004 | 650.00 | 00003798816409 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE CIMA E SÃO FRANCISCO NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNW-0219/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002788 | 21/07/2004 | 650.00 | 00003798816409 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE CIMA E SÃO FRANCISCO NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNW-0219/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/07/2004 | 260.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | SERVIÇOS PRESTADOS NA E.M.E.F ANTÔNIO LISBOA NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002790 | 21/07/2004 | 950.00 | 00082681430453 | JOÃO SEVERINO RODOLFO FERNANDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO JOSÉ DE BELÉM NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MNP 7294-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO,REF. AO MES DE MAIO DE 2004.RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002791 | 21/07/2004 | 550.00 | 00098257706434 | JOSÉ RANIERY ROCHA DE PAIVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ROSÁRIO E ONÇA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA KJA-4300/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002792 | 21/07/2004 | 700.00 | 00098257706434 | JOSÉ RANIERY ROCHA DE PAIVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KJA-4300/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002793 | 21/07/2004 | 550.00 | 00098257706434 | JOSÉ RANIERY ROCHA DE PAIVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ROSÁRIO E ONÇA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA KJA-4300/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002794 | 21/07/2004 | 700.00 | 00098257706434 | JOSÉ RANIERY ROCHA DE PAIVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KJA-4300/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002795 | 21/07/2004 | 600.00 | 00022598987420 | MANOEL BENTO ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA MNH-1060/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002796 | 21/07/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MARIA IZABEL N. DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES CATOLÉ DOS MACHADOS E MOCÓS, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-2619/PB, CONF.CONTRATO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002797 | 21/07/2004 | 950.00 | 00063965895400 | JOSE ALVES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOM JESUS, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA BNK-6771/SP, CONF.CONTRATO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002798 | 21/07/2004 | 585.00 | 00013239236400 | GRIGÓRIO ALEXANDRE MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA,VINDOS DA COMUNIDADE SABONETE I,NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MMQ-5535/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002799 | 21/07/2004 | 600.00 | 00013237373400 | RAUL NUNES DE MENDONÇA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA GMA-0313/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002800 | 21/07/2004 | 600.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA-9975/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO,REF. AO MES DE MAIO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002801 | 21/07/2004 | 550.00 | 00071005374791 | DOMINGOS GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTESZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES DO SABONETE, TAMBOR E BOA VISTA , NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA MXQ MNP-7294/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO/2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002802 | 21/07/2004 | 700.00 | 00000000000000 | MANOEL ARRUDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DAS COMUNIDADES GUARITA, POÇOS E SÃO FRANCISCO NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA MYV-4840/RN CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002803 | 21/07/2004 | 700.00 | 00000918156491 | JOSÉ AMORIM GRAÇA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM VEÍCULO DE PLACA KIC-8554, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO/2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002804 | 21/07/2004 | 600.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMY 7676-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002805 | 21/07/2004 | 1100.00 | 00003765577456 | JACKSON DE LUCENA CORDEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DAS COMUNIDADES FAVA DE CHEIRO, SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-4204/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002806 | 21/07/2004 | 650.00 | 00002179461437 | JOSÉ EDIVAN VIEIRA GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA 7459-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002807 | 21/07/2004 | 650.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-9342/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002808 | 21/07/2004 | 650.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BASTIANA E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE MNB 0672-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002809 | 21/07/2004 | 750.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE BAIXO E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MNZ-9980/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002810 | 21/07/2004 | 950.00 | 00007774370404 | LUIZ HERCULANO PEREIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGN 6630-PE, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002811 | 21/07/2004 | 650.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KIQ 6325-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO,REF. AO MES DE MAIO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002812 | 21/07/2004 | 950.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE CACIMBA SALGADA, NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA KBV 8943/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002813 | 21/07/2004 | 1300.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO, NOS TURNO DA NOITE E MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA KHG-0120/PE CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002814 | 21/07/2004 | 650.00 | 00025087894453 | ERASMO MARÇAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES TAMBOR, SABONETE E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNP-7294/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002815 | 21/07/2004 | 1000.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ONOFRE, POÇOS, TRÊS SERROTES E RIACHO VERDE, NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA KHL 6089/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004.RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002816 | 21/07/2004 | 950.00 | 00003400095435 | JOSÉ GERALDO RAMALHO DA COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DO CONGO E SÃO JOSÉ DE BELÉM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNQ 9748/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002817 | 21/07/2004 | 950.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO DÁGUA DOS COSTAS E SÃO JOSÉ DE BELÉM, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMV-2687/PB, CONF.CONTRATO, REF. AO MES MAIO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002818 | 21/07/2004 | 950.00 | 00082681430453 | JOÃO SEVERINO RODOLFO FERNANDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO JOSÉ DE BELÉM NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MNP 7294-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO,REF. AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002819 | 21/07/2004 | 600.00 | 00020652941400 | JOSÉ AMORIM DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA MMP3063/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002820 | 21/07/2004 | 950.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO DÁGUA DOS COSTAS E SÃO JOSÉ DE BELÉM, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMV-2687/PB, CONF.CONTRATO, REF. AO MES JUNHO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002821 | 21/07/2004 | 600.00 | 00022598987420 | MANOEL BENTO ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA MNH-1060/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002822 | 21/07/2004 | 600.00 | 00072597003434 | PEDRO FERREIRA ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DE TAUÁ, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7173/PB CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002823 | 21/07/2004 | 950.00 | 00063965895400 | JOSE ALVES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOM JESUS, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA BNK-6771/SP, CONF.CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002824 | 21/07/2004 | 550.00 | 00071005374791 | DOMINGOS GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTESZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES DO SABONETE, TAMBOR E BOA VISTA , NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA MNP-7294/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL/2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002825 | 21/07/2004 | 1300.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO, NOS TURNO DA NOITE E MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA KHG-0120/PE CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002826 | 21/07/2004 | 650.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-9342/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002827 | 21/07/2004 | 1000.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ONOFRE, POÇOS, TRÊS SERROTES E RIACHO VERDE, NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA KHL 6089/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004.RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002828 | 21/07/2004 | 700.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ONOFRE, POÇOS, TRÊS SERROTES E RIACHO VERDE, NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KBU-9879/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004.RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002829 | 21/07/2004 | 700.00 | 00000918156491 | JOSÉ AMORIM GRAÇA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM VEÍCULO DE PLACA KIC-8554, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO/2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002830 | 21/07/2004 | 600.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMY 7676-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002831 | 21/07/2004 | 750.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE BAIXO E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MNZ-9980/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002832 | 21/07/2004 | 950.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DOS COSTAS, FLORES DE CIMA E FLORES DE BAIXO NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KGK-1522/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002833 | 21/07/2004 | 950.00 | 00003400095435 | JOSÉ GERALDO RAMALHO DA COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DO CONGO E SÃO JOSÉ DE BELÉM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNQ 9748/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002834 | 21/07/2004 | 950.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DOS COSTAS, FLORES DE CIMA E FLORES DE BAIXO NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KGK-1522/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002835 | 21/07/2004 | 950.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE CACIMBA SALGADA, NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA KBV 8943/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002836 | 21/07/2004 | 650.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KIQ 6325-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO,REF. AO MES DE JUNHO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002837 | 21/07/2004 | 950.00 | 00007774370404 | LUIZ HERCULANO PEREIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGN 6630-PE, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002838 | 21/07/2004 | 600.00 | 00020652941400 | JOSÉ AMORIM DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA MMP3063/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002839 | 21/07/2004 | 600.00 | 00013237373400 | RAUL NUNES DE MENDONÇA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA GMA-0313/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002840 | 21/07/2004 | 850.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPPOS DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE PEDRA VERMELHA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA HUC-1143/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002841 | 21/07/2004 | 850.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPPOS DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE PEDRA VERMELHA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA HUC-1143/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002842 | 21/07/2004 | 700.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ONOFRE, POÇOS, TRÊS SERROTES E RIACHO VERDE, NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KBU-9879/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004.RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002843 | 21/07/2004 | 650.00 | 00025087894453 | ERASMO MARÇAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES TAMBOR, SABONETE E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNP-7294/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002844 | 21/07/2004 | 650.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BASTIANA E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE MNB 0672-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002845 | 21/07/2004 | 585.00 | 00013239236400 | GRIGÓRIO ALEXANDRE MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA,VINDOS DA COMUNIDADE SABONETE I,NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MMQ-5535/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002846 | 21/07/2004 | 700.00 | 00000000000000 | MANOEL ARRUDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DAS COMUNIDADES GUARITA, POÇOS E SÃO FRANCISCO NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA MYV-4840/RN CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002847 | 21/07/2004 | 600.00 | 00072597003434 | PEDRO FERREIRA ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DE TAUÁ, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7173/PB CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/07/2004 | 100.00 | 00004713906409 | MARIA ELIZABETH DE ARAÚJO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/07/2004 | 100.00 | 00005560180440 | MARIA VALÉRIA DOS S. FRAGOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/07/2004 | 70.00 | 00004064672429 | MARIA DA PAZ B. DE MEDONÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/07/2004 | 80.00 | 00003361715440 | MARIA DA GUIA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/07/2004 | 60.00 | 00034323678487 | IRENE MARQUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/07/2004 | 100.00 | 00006736640407 | REGINA MARIA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/07/2004 | 200.00 | 05402603000133 | VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/07/2004 | 60.00 | 00063965895400 | JOSE ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AO SÍTIO SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, EM VEÍCULO DE PLACA MNDD-2179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/07/2004 | 18.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/07/2004 | 382.00 | 00020652941400 | JOSÉ AMORIM DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM VEÍCULO DE PLACA MMP-3063, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/07/2004 | 140.00 | 00004301296450 | VALDELICE DOS SANTOS BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/07/2004 | 1200.00 | 00000098187406 | JOANA DARC F. BRAGA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTOES MÉDICOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/07/2004 | 850.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 16 E 30/06/2004 EM VEÍCULO DE PLACA GWR-0495 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/07/2004 | 100.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7187, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/07/2004 | 140.00 | 00086455621468 | DIANA QUEIROZ DE A. ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/07/2004 | 1000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, COM PLANTÕES MÉDICOS NO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/07/2004 | 7.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/07/2004 | 162.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRÊS DIÁRIASA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 23/07/204,E 24 E 25/2004 COMO MOTORISTA DO SR. PREFEITO JOSÉ ELENILDO QUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/07/2004 | 0.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/07/2004 | 100.00 | 00001197760300 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | VERÔNICA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/07/2004 | 17.16 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/07/2004 | 100.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E EDIÇÃO DE FITA DE DOCUMENTÁRIOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/07/2004 | 120.00 | 00024993247400 | JOÃO BATISTA CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/07/2004 | 35.00 | 00004156915409 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BÊBE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/07/2004 | 90.00 | 00095109838453 | IZABEL CRISTINA G. MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/07/2004 | 40.00 | 00076859746491 | INÊS DE SELIZETE SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/07/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO G.ARAÚJO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/07/2004 | 195.00 | 00000000000000 | ELIENE R. SOARES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/07/2004 | 1100.00 | 00014440024572 | AIRTON PAULINODE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE ARAÇÃO DE TERRAS COM TRAÇÃO ANIMAL DURANTE VINTE E DOIS DIAS NA COMUNIDADE RURAL DE POÇOS DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/07/2004 | 378.00 | 00098259075415 | ELIFRANCIO DANTAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 27 A 30/07/2004 PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO REGIONAL - POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM DEBATE". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002868 | 26/07/2004 | 600.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E MONTEIRO-PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEÍCULO DE PLACA KHG-0120/PE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/07/2004 | 127.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002869 | 26/07/2004 | 6438.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAÚDE DENTAL COM. E REPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/07/2004 | 200.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/07/2004 | 260.00 | 00082682348491 | JOSEVALDO M. DE SOUZA BASÍLIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/07/2004 | 260.00 | 00082682348491 | JOSEVALDO M. DE SOUZA BASÍLIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/07/2004 | 260.00 | 00085313106449 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/07/2004 | 260.00 | 00085313106449 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/07/2004 | 260.00 | 00002108260706 | MACIEL GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/07/2004 | 260.00 | 00002108260706 | MACIEL GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/07/2004 | 260.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/07/2004 | 260.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/07/2004 | 260.00 | 00004623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/07/2004 | 260.00 | 00004623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/07/2004 | 260.00 | 00005916027419 | MARIA ELISONEIDE FLORENCIO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/07/2004 | 260.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/07/2004 | 260.00 | 00098260480468 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/07/2004 | 260.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/07/2004 | 260.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/07/2004 | 260.00 | 00003535632420 | SULEIDE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/07/2004 | 260.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/07/2004 | 260.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/07/2004 | 260.00 | 00003733097408 | JOSÉ MARCOS TENÓRIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/07/2004 | 260.00 | 00003733097408 | JOSÉ MARCOS TENÓRIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/07/2004 | 260.00 | 00004065067448 | SEVERINO ARAÚJO MARÇAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/07/2004 | 265.00 | 00002579632433 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA CAPELA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/07/2004 | 251.35 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/07/2004 | 251.35 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/07/2004 | 216.75 | 00098260480468 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/07/2004 | 251.35 | 00003535632420 | SULEIDE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/07/2004 | 153.00 | 00005532207488 | SANDRAIZE SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL,DURANTE 18 DIAS A DO MES DE ABRIL/2004 A R$ 8,50 A DIÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/07/2004 | 99.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA E BARRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/07/2004 | 150.00 | 00065060032434 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS DO SÍTIO FLORESTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/07/2004 | 142.00 | 00058676287449 | JOSÉ OLIVAN COSTA MONTEIRO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NA MOTO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/07/2004 | 186.00 | 00002853075419 | GENIVALDO LIRA MARTINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM PRESTADOS NOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/07/2004 | 81.00 | 00051834995434 | JOÃO BATISTA TAVARES | SERVIÇOS DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO PRESTADOS NA BICICLETA QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/07/2004 | 8.40 | 00000000000000 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A AUTENTICAÇÕESDE DOCUMENTOS DESTINADAS A SEC.SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CARMELITA DA GRAÇA FONSECA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O SINE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/07/2004 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FGTS, INSSE PASEP, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/07/2004 | 150.00 | 00027429644449 | MARIA DAS DORES AURÉLIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/07/2004 | 150.00 | 00027429644449 | MARIA DAS DORES AURÉLIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/07/2004 | 120.00 | 00024232327720 | MARIA MADALENA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER,43 ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/07/2004 | 120.00 | 00024232327720 | MARIA MADALENA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER,43 ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/07/2004 | 240.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS NA ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE TEIXEIRA, DURANTE QUATRO DOMINGOS DO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/07/2004 | 171.00 | 00058679413453 | ADILSON LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES DE CABELO DOS IDOSOS DA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE TEIXEIRA, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/07/2004 | 45.00 | 00066053528404 | MARIA MADALENA MARINHO DAS CHAGAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/07/2004 | 123.00 | 00000000000000 | MARIA ROSETE VICENTE MARÇAL E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS C. DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ALDA DE SOUZA E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/07/2004 | 137.00 | 00000000000000 | MANOEL SILVA DE VASCONCELOS E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/07/2004 | 255.00 | 00000000000000 | GILVANETE RAMOS ALVES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/07/2004 | 225.00 | 00000000000000 | ALCINDA FEITOSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CARMELITA MARTINS DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/07/2004 | 5.79 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2004 | 7642.00 | 00000000000000 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/07/2004 | 18117.48 | 00000000000000 | ALBERTO MEDEIROS SOARES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/07/2004 | 3996.00 | 00000000000000 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE - PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/07/2004 | 31179.00 | 00000000000000 | ALLYNE LEITE GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL D0 PSF SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/07/2004 | 9900.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/07/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | FRANKLIS MACHADO DA SILVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/07/2004 | 5.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/07/2004 | 3.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/07/2004 | 291.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/07/2004 | 2352.00 | 00000000000000 | ARISTÓTELES ARAÚJO CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2004 | 1640.00 | 00000000000000 | JOSÉ ORLANDO ALVES MARTINS EOUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CARGOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2004 | 13576.14 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE D COSTA SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2004 | 8990.00 | 00000000000000 | ANA CLAÚDIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - GARIS - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/07/2004 | 1270.00 | 00000000000000 | JOSÉ AURÉLIO LIRA MARTINS E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002876 | 30/07/2004 | 1400.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/07/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/07/2004 | 3057.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/07/2004 | 4070.00 | 00000000000000 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CARGOS COMISSIONADOS -, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/07/2004 | 18160.00 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/07/2004 | 826.87 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.30 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/07/2004 | 1817.38 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.36 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE JULHO, DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/07/2004 | 392.14 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.39 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS / FGTS do Pessoal da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/07/2004 | 3454.52 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2004 | 4373.78 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO CONFORME PROCESSO Nº 0043.1993.021.13.00-3, EM FAVOR DA EXEQUENTE LUCINEIDE FERREIRA ALVES, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/07/2004 | 3009.05 | 00000000000000 | AGAMENON RODRIGUES FILHO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/07/2004 | 780.00 | 00000000000000 | EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2004 | 2120.00 | 00000000000000 | GERALDO MARGELO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/07/2004 | 4285.00 | 00000000000000 | LUCIANA SUZIER NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/07/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/07/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | DIRCÉLIA MARIA B. RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃPO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/07/2004 | 2140.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA JÚNIOR E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2004 | 1640.00 | 00000000000000 | GILVAN LIMA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, CARGOS COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/07/2004 | 1800.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO RETÍFICA CAMPINENSE COM.LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERFUSON DA "SMEARH" DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 001120 DO EMPENHO Nº 984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/07/2004 | 1970.00 | 00000000000000 | ALÍRIO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/07/2004 | 69799.01 | 00000000000000 | ALBA LÚCIA BARBOSA DE ARAÚJO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/07/2004 | 33210.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/07/2004 | 19196.19 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/07/2004 | 3539.80 | 00000000000000 | EDLEUZA P. DE ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0002994 | 02/08/2004 | 1100.00 | 00003765577456 | JACKSON DE LUCENA CORDEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DAS COMUNIDADES FAVA DE CHEIRO, SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-4204/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/08/2004 | 129.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPUO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/08/2004 | 358.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPUO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/08/2004 | 849.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPUO(CARTUCHOS DE TINTA, DISQUETES, ETC.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003020 | 02/08/2004 | 1000.10 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003045 | 02/08/2004 | 2500.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003046 | 02/08/2004 | 4987.90 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/08/2004 | 421.50 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.- RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/08/2004 | 839.55 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIVERSOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.- RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/08/2004 | 190.60 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.- RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003055 | 02/08/2004 | 2394.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL -RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003058 | 02/08/2004 | 4387.35 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003059 | 02/08/2004 | 3671.65 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003060 | 02/08/2004 | 827.50 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0003061 | 02/08/2004 | 10691.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AO ALUNADO DO PEJA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2004 - CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/08/2004 | 360.00 | 07808637000158 | CASA DAS MÁQUINAS-EXPEDITO TELES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CINCO MIMIÓGRAFOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/08/2004 | 300.00 | 00075375524449 | DAMIÃO PEREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO COM OFICIANA REALIZADA NA SEMANA PEDAGÓGICA DURANTE O PERÍODO DE 22 A 29/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/08/2004 | 300.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEFENDEIRA NA E.M.E.F. DO SÍTIO ONOFRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/08/2004 | 111.80 | 00013506977881 | BAR E RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/08/2004 | 49.20 | 00013506977881 | BAR E RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/08/2004 | 22.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003013 | 02/08/2004 | 6031.63 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A "SEMEARH" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003016 | 02/08/2004 | 5211.35 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A "SEMEARH" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/08/2004 | 367.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQUINAS, SUPLEMENTOS AGRIC.PROD.P/AGRIC. | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA (TRES POSTES, AGUA AZUL E VILA FELIZ), AINDA NÃO ATENDIDAS PELA CAGEPA, REF. AO PERÍODO DE 27/03/2004 A 27/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/08/2004 | 120.00 | 00005107829490 | ELIZABETH APARECIDA DE M.ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/08/2004 | 120.00 | 00022582207420 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/08/2004 | 120.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/08/2004 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE V DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/08/2004 | 120.00 | 00005305892490 | ELENICE GRAÇAS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/08/2004 | 120.00 | 00066050766487 | CARMEM LEDA PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/08/2004 | 80.00 | 00001910588407 | MARIA DO SOCORRO LUCENA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/08/2004 | 120.00 | 00002817308492 | LIDEJANE PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/08/2004 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,PROVENIENTE DOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/08/2004 | 120.00 | 00005406131427 | MARIA APARECIDA ALVES BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/08/2004 | 120.00 | 00004240762413 | DANIELA NUNES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/08/2004 | 120.00 | 00005687177400 | MARIA JOSILENE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/08/2004 | 120.00 | 00005310383433 | GINALDA RAMOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/08/2004 | 220.00 | 00003360877489 | JOSÉ CLAUDSON C. DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003037 | 02/08/2004 | 4991.60 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003038 | 02/08/2004 | 37.15 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003039 | 02/08/2004 | 1821.50 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/08/2004 | 1120.10 | 03459212000120 | FARMÁCIA SANTA IZABEL-MOACI A. M. MEDICAMENTOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/08/2004 | 1149.50 | 03459212000120 | FARMÁCIA SANTA IZABEL-MOACI A. M. MEDICAMENTOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/08/2004 | 1072.90 | 03459212000120 | FARMÁCIA SANTA IZABEL-MOACI A. M. MEDICAMENTOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00063967189449 | MARINÊZ SILVA DE L. QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20, DE PLACA MMK-8346/PB PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/08/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | ROSÁLIA SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/08/2004 | 200.00 | 00082554102449 | VLADIMIR SCHENEIDER G. ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/08/2004 | 269.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/08/2004 | 57.34 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/08/2004 | 15.70 | 00004171408431 | ANA VERÕNICA FERNANDES FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/08/2004 | 850.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AS SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/08/2004 | 47.20 | 05152953000199 | MULTI BANK S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/08/2004 | 399.20 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR NOKIA 1221 ESN 38.035.194-86, PRÉ-PAGO PARA SER DOADO A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003014 | 02/08/2004 | 3858.12 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003021 | 02/08/2004 | 1611.63 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/08/2004 | 102.63 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.- MESES DE FEVEREIRO A JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/08/2004 | 20.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE DE DOIS QUILOS DE COLA DIKOLA PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003015 | 02/08/2004 | 6048.09 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003017 | 02/08/2004 | 6434.05 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/08/2004 | 790.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/08/2004 | 333.00 | 04181402000190 | GERSON PAULINO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/08/2004 | 220.00 | 00004010545437 | GEOVANE QUEIROZ | FORNECIMENTO DE VINTE E DOIS MAMILHOS DESTIDADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/08/2004 | 23.18 | 00000000000000 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/08/2004 | 510.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS-GRÁFICA PONTUAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/08/2004 | 95.58 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/08/2004 | 400.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/08/2004 | 60.00 | 00042175208400 | RAIMUNDO RONALDO FERREIRA CAMPOS | AJUDA DE CUSTO PARA LANCHES E REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA CONSULTAS DE EMERGÊNCIAS NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/08/2004 | 45.00 | 00058678182415 | JOSÉ DIMAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/08/2004 | 60.00 | 00024792774888 | MARCOS ANTÔNIO ALVES BATISTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA BKJ-8118 NO DIA 22/03/2004 DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/08/2004 | 30.00 | 00003360763475 | JOÃO PAULO A. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SÍTIO ONOFRE HOSPITAL SANCHO LEITE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NO DIA 27/05/2004, EM VEÍCULO DE PLACA MNZ-1172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/08/2004 | 98.00 | 00003312778409 | MARIA DE LOURDES CATANDUBA | SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE COM LIMPEZA EM GERAL, NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/08/2004 | 70.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/08/2004 | 160.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | FORNECIMENTO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALTEMAR SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003044 | 02/08/2004 | 1947.04 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/08/2004 | 1450.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA EXAMES E CONSULTAS., DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S. M. BRANDÃO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, DURANTE O PERÍODO DE 02/06 A 02/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/08/2004 | 1496.74 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/08/2004 | 598.50 | 00003868504451 | VANIA BEZERA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/08/2004 | 1700.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CARDIOLOGIA NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/08/2004 | 99.00 | 04648666000101 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRA SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PPU, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/08/2004 | 243.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/08/2004 | 475.00 | 00083955615472 | JOSÉ LÚCIO NUNES FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O PERÍODO DE 15/06/2004 A 23/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/08/2004 | 251.10 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003076 | 02/08/2004 | 1486.60 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003077 | 02/08/2004 | 6215.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/08/2004 | 425.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/08/2004 | 593.07 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/08/2004 | 660.12 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/08/2004 | 100.00 | 00001022702440 | ROBERTA DANTAS MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO L. MARTINS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/08/2004 | 70.00 | 00003981891457 | MARIA MADALENA LAURENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/08/2004 | 520.00 | 00004358308481 | MARIA DAS NEVES ARAÚJO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE ELETROCARDIOGRAMA , REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/08/2004 | 641.43 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRABSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA BUD-7172 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/08/2004 | 200.00 | 00041510674420 | JOSÉ RÔMULO B. XAVIER | AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/08/2004 | 105.00 | 00034505792404 | DAMIÃO ALVES DA COSTA | AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA CONSULTAS DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CARDIOLOGIA NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/08/2004 | 150.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME VEÍCULO DE PLACA KJM-0898 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/08/2004 | 1365.50 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRAÇAS DA N. CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÕES DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/08/2004 | 23.00 | 00001978734484 | ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A UNIDADE DO PSF V. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/08/2004 | 35.00 | 00003360763475 | JOÃO PAULO A. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DO SÍTIO ONOFRE AO HOSPITAL SANCHO LEITE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, EM VEÍCULO DE PLACA MNI-8020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/08/2004 | 300.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/08/2004 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS/BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/08/2004 | 800.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNE-0087/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/08/2004 | 220.00 | 00095344160453 | JOÃO EUDES DA SIVA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS DO SÍTIO FLORESTA, REFERENTE A VINTE E DUAS DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/08/2004 | 22.00 | 00003681853460 | MARIA JANAÍNA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/08/2004 | 80.00 | 00005324511471 | ROSEANE GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/08/2004 | 96.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/08/2004 | 115.00 | 00041865642487 | MANOEL SILVA DE VASCONCELOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/08/2004 | 100.00 | 00004713906409 | MARIA ELIZABETH DE ARAÚJO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/08/2004 | 105.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA MARINHO DAS CHAGAS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/08/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/08/2004 | 115.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXSANDRO DE LIRA ROCHA E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/08/2004 | 60.00 | 00002851603469 | ARDILES ARAÚJO CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/08/2004 | 53.40 | 00092734863472 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/08/2004 | 120.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/08/2004 | 120.00 | 00050040200434 | ADEILTON PEREIRA NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/08/2004 | 45.00 | 00013506977881 | BAR E RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/08/2004 | 38.85 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/08/2004 | 280.00 | 00095336885487 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PACS COM COBERTURA EM ÁREA DESCOBERTA, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA DE MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/08/2004 | 50.00 | 00001978734484 | ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERVAÇÃO EM GERAL NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DO PSF III E V NO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/08/2004 | 150.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/08/2004 | 90.00 | 00004417196435 | LUCIENE GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/08/2004 | 90.00 | 00003863660471 | JOSEFA CASSIANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/08/2004 | 500.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO SAVEIRO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0003113 | 05/08/2004 | 20000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | CONSTRUÇÃO DE 28 CISTERNAS EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRAVALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE VINTE E OITO CISTERNAS EM PLACAS PRÉ-MOLDADES EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, CONFORME CONVÊNIO Nº 1298/2003 E PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 15/2004 | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/08/2004 | 925.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS-GRÁFICA PONTUAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/08/2004 | 1789.33 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/08/2004 | 709.88 | 00016518846844 | JAIR BONFIM MARTINS | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/08/2004 | 1400.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/08/2004 | 134.00 | 00049187295415 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/08/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/08/2004 | 241.00 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF DATADA DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/08/2004 | 341.00 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF DATADA DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/08/2004 | 1500.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA (TRES POSTES, AGUA AZUL E VILA FELIZ), AINDA NÃO ATENDIDAS PELA CAGEPA, REF. AO PERÍODO DE 28/04/2004 A 27/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/08/2004 | 400.00 | 00040683087487 | JOSÉ IVALDO DE MORAIS | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A VISITA TÉCNICA DE CAMPO E EMISSÃO DE PARECER DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA LOCALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA PARA INSTALAÇÕES FUTURAS DE LAGOA DE DECANTAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS NO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/08/2004 | 292.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/08/2004 | 205.70 | 02421421001606 | INTELIG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NO HOSPITAL SANCHO LEITE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/08/2004 | 400.00 | 00079738907420 | ROSILDA GRACIANO MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM CONSERVAÇÃO EM GERAL, DURANTE O PERÍODO DE 22/05 A 22/06/2004 E 22/06 A 22/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/08/2004 | 6871.19 | 29979036016578 | INSS | INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/08/2004 | 35.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/08/2004 | 40.00 | 00001247361497 | JOCIMÁ OLIVEIRA DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/08/2004 | 1637.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/08/2004 | 1467.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS (INSS-JUROS/MULTA), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/08/2004 | 13039.08 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/08/2004 | 13442.10 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO PARC/RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/08/2004 | 480.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/08/2004 | 9.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REF. AO VALOR TRANSFERIDO DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/08/2004 | 40.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/08/2004 | 290.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CONFED.NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/08/2004 | 36.00 | 00348003004450 | EMBRAPA-EMP. BRAS. DE PESQUISAS AGROPECUÁRIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS LIVROS DO AGRONEGÓCIO DO SISAL NO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Viver no Semi-Árido | Contribuição para o Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/08/2004 | 1752.30 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA- FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO FUNDO SEGURO SAFRA, EM FAVOR DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSÉ GUIMARÃES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/08/2004 | 35.00 | 00027578132857 | EVA WILMA AIRES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/08/2004 | 95.00 | 00003526375445 | ROSILENE FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/08/2004 | 70.20 | 00006749302408 | DAYANNE QUEIROZ DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/08/2004 | 70.00 | 00004014604446 | MARTA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/08/2004 | 16460.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/08/2004 | 9014.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/08/2004 | 4763.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/08/2004 | 879.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PROEJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003148 | 10/08/2004 | 1248.00 | 00083954775468 | IOLANDA GOMES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENFDA ESCOLAR DAS E.M.E.F DA REDE MUNICIPAL DE NESINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/08/2004 | 22.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/08/2004 | 132.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/08/2004 | 324.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/08/2004 | 267.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/08/2004 | 204.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC. ESPORTE E CULTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/08/2004 | 2905.00 | 00014440024572 | AIRTON PAULINODE ARAÚJO | FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/08/2004 | 70.00 | 03317125000138 | B.M.G.METALÚRGICA | SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NO TRATOR DA SEC. DE OBRAS E PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/08/2004 | 350.00 | 00092934129420 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS DE SERIGRAFIA REALIZADOS EM PLACAS DE INFORMAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/08/2004 | 180.00 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | ALUGUEL DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/08/2004 | 180.00 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | ALUGUEL DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/08/2004 | 250.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7187, A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/08/2004 | 199.00 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/08/2004 | 1435.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/08/2004 | 550.00 | 00004432968478 | JOANA DARC AIRES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO O PESSOAL DO "CEFOR" PARA ESTÁGIO NA CIDADE DE PATOS-PB NO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/08/2004 | 503.50 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/08/2004 | 250.00 | 00001945678429 | JOSÉ JACKSON GUEDES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO MES DE JULHO DE 2004, EM VEÍCULO DE PLACA MMC-4796 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/08/2004 | 890.00 | 00004432968478 | JOANA DARC AIRES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO MES DE JULHO DE 2004, EM VEÍCULO DE PLACA JMC-3158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/08/2004 | 393.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/08/2004 | 90.00 | 00005651762426 | EDIMAR SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/08/2004 | 50.00 | 00002538403413 | ANTÔNIO ROSTAND ROCHA DE PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO MATERIAL DA SEC. DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA KJA-4300 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/08/2004 | 150.00 | 00007640846404 | ERINALDO GABRIEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/08/2004 | 50.00 | 00005053843457 | DANIELLE QUEIROZ DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/08/2004 | 400.00 | 00013141422400 | MARIA MADALENA VITAL MORORÓ | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE,37 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-II, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/08/2004 | 160.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO CG-125 TITAN, DE PLACA MNU-8246, A QUAL PRESTA SERVIÇO JUNTO A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/08/2004 | 70.00 | 00085313076434 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/08/2004 | 360.00 | 00004105296485 | MARIA VERÔNICA DE OLIVEIRA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA MANOEL MENDES, S/N, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-05, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/08/2004 | 800.00 | 00000098187406 | JOANA DARC F. BRAGA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTOES MÉDICOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NOS DIAS 04 E 18/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/08/2004 | 160.00 | 00020325339449 | FÁBIO FERREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA GETÚLIO VARGAS, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/08/2004 | 220.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS MECÂNICOS E MONTAGEM DO CARTER DO TRATOR MASSEY FERGUNSUN 292 E SERVIÇOS DE SOLDA DO BRAÇO DO BURDOSO DO TRATOR NEW HOLLAND 7630 DAM SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/08/2004 | 30.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F MAURÍCIO GUEDES NO SÍTIO POÇOS, REF. AO MES DE JUNHO/2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/08/2004 | 80.00 | 00071420908472 | JOÃO BATISTA ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANICETA NUNES LEITE NO SÍTIO SÃO FRANCISCO REF. AO MES DE JUNHO/2004(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSÉ CAVALCANTE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F JOÃO DE O. LIRA SÍTIO GUARITA.REF. AO MES DE JUNHO/2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/08/2004 | 130.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/08/2004 | 130.00 | 00006354430403 | OLIVAN DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/08/2004 | 170.00 | 00004245700416 | JOSE ROBERTO PALMEIRA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F MANUEL PEDRO CARVALHO, NO SÍTIO TAUÁ, REF. AO MES DE JUNHO/2004 (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/08/2004 | 80.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SÍTIO SÃO AGOSTINHO,REF. AO MES DE MAIO/2004.(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/08/2004 | 190.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO VICENTE HELENO, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, REF. AO MES DE JUNHO/2004 (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/08/2004 | 85.00 | 00035916001487 | EDILAU GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANICETE NUNES LEITE NO SÍTIO SÃO FRANCISCO, EM VEÍCULO DE PLACA MNU-7891 REF. AO MES DE JUNHO/2004.(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/08/2004 | 125.00 | 00004250156451 | VANEIR BATISTA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, EM VEÍCULO DE PLACA KJJ-0293, REF. AO MES DE JUNHO/2004 (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/08/2004 | 85.00 | 00004742037430 | JÉFERSON MARÇAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F.MANUEL PEDRO DE CARVALHO, NO SÍTIO TAUÁ,REF. AO MES DE JUNHO/2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/08/2004 | 120.00 | 00007693608745 | EDIVAL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NO SÍTIO GUARITA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/08/2004 | 205.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANICETA NUNES LEITE SÍTIO SÃO FRANCISCO,REF. AO MES DE JUNHO/2004.(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/08/2004 | 213.00 | 00000000000000 | EDNALDO LIMA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM DURANTE O PERÍODO DE QUINZE DIAS EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA ERIKA NUNES QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/08/2004 | 260.00 | 00004950411497 | HEDRIKA MARCELINO F. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA SUBSTITUINDO MONITORA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA DURANTE O MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/08/2004 | 646.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/08/2004 | 60.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS DE MECÃNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNU-7889 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/08/2004 | 60.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS DE MECÃNICA E BORRACHARIA PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNU-7889 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/08/2004 | 120.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS DE DE CONSERTO NO ALTERNADOR, TROCA DAS ESCOVAS E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/08/2004 | 430.00 | 00078270863734 | ÁLVARO LIRA MARTINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE CIMA EM VEÍCULO DE PLACA JNC-3158/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/08/2004 | 130.00 | 00005353781490 | VALMIR DIAS BANDEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA A E.M.E.F.ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIRA NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/08/2004 | 260.00 | 00004488947425 | RAVENA DA COSTA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM EM FUNÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/08/2004 | 260.00 | 00003174228476 | JOHNNY CARTERR G. DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DIGITADOR NA E.M.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM EM FUNÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/08/2004 | 220.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003204 | 13/08/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MARIA IZABEL N. DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES CATOLÉ DOS MACHADOS E MOCÓS, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-2619/PB, CONF.CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004-RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003205 | 13/08/2004 | 600.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA-9975/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO,REF. AO MES DE JUNHO DE 2004.-RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/08/2004 | 352.00 | 00000000000000 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÕES DE CASAMENTO E NASCIMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/08/2004 | 240.00 | 00001075952492 | ALDA VALÉRIA CARDOSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDINEIDE ALVES C. DE SOUZA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM GOSO DE FÉRIAS DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2004 A 30/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/08/2004 | 284.23 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/08/2004 | 24.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/08/2004 | 81.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO SR. PREFEITO JOSÉ ELENILDO QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/08/2004 | 78.50 | 00004622952491 | OTÁVIO JUSTINO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA ASSESSORIA JURÍDICA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/08/2004 | 81.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO SR. PREFEITO JOSÉ ELENILDO QUEIROZ, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 11/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/08/2004 | 165.30 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEBRA E REMOÇÃO DE PEDRAS NA RUA IVANILDO MARTINS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/08/2004 | 1045.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/08/2004 | 20.00 | 00091801770425 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/08/2004 | 15.00 | 00083956298420 | ANTÔNIO FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/08/2004 | 71.20 | 00047821973491 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/08/2004 | 30.00 | 00082561303420 | DAMIANA DE SOUZA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/08/2004 | 40.00 | 00005341049403 | VIRIDIANO DOS ANJOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/08/2004 | 15.00 | 00005217960400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/08/2004 | 100.00 | 00067656870415 | SILVANA LUCENA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/08/2004 | 70.00 | 00000000000000 | DAMIÃO SANTOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/08/2004 | 100.00 | 00040344118487 | LUIZ GONZAGA G. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE ARAÇÃO DE TERRAS COM TRAÇÃO ANIMAL DURANTE TRES DIAS TRABALHADOS NA COMUNIDADE RURAL DE POÇOS DE CIMA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003207 | 16/08/2004 | 650.00 | 00002179461437 | JOSÉ EDIVAN VIEIRA GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA 7459-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004-RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/08/2004 | 499.00 | 08664252000127 | BATISTA XAVIER & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/08/2004 | 122.78 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ´DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/08/2004 | 2879.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ´DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003226 | 17/08/2004 | 3210.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | VALOR CORRESPONDETE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/08/2004 | 1503.60 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE MMATERIAL DE CONSUMO (MERCADORIAS DIVERSAS), DESTINADAS AS UNIDADES DO PSF E SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/08/2004 | 1665.15 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/08/2004 | 130.00 | 00066051371400 | MARIA VILANI QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/08/2004 | 160.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/08/2004 | 67.85 | 00013506977881 | BAR E RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/08/2004 | 35.00 | 00035916222491 | MARLY ALVES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE CARVÃO PARA A E.M.E.F. JOSÉ ALVES CANUTO NO SÍTIO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/08/2004 | 160.00 | 00098256130415 | SANDOVAL SILVA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A E.M.E.F. VICENTE MAURÍCIO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/08/2004 | 104.02 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO TÉCNICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA INSPEÇÃO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/08/2004 | 260.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/08/2004 | 300.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/08/2004 | 23.80 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/08/2004 | 50.00 | 00013506977881 | BAR E RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/08/2004 | 41.20 | 00001978734484 | ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FAZENDO REPAROS E RETOQUES EM SUAS DEPENDÊNCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/08/2004 | 35.00 | 00035916222491 | MARLY ALVES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE CARVÃO PARA A E.M.E.F. JOSÉ ALVES CANUTO NO SÍTIO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/08/2004 | 62.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/08/2004 | 51.50 | 00073796018491 | FRANCISCA MEIRA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA AS ATIVIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/08/2004 | 10.31 | 00007097573449 | JOÃO MIGUEL DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS DO ÔNIBUS DE PLACA MNE-0051 QUE CONSDUZ OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/08/2004 | 50.00 | 00001978734484 | ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA QUANDO DA PREPARAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDOGÓGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/08/2004 | 55.00 | 00021860017487 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE CARVÃO PARA A E.M.E.F.ABRAÃO AMANCIO NO SÍTIO SÃO JOSÉ DE BELÉM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/08/2004 | 60.00 | 00002353270425 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PEDAGÓGICAOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/08/2004 | 100.00 | 00004443400419 | HÉLIO CARLOS A. MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS NA COBERTURA DOS EVENTOS PEDAGÓGICOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/08/2004 | 70.00 | 00065060113434 | SEVERINO P. DA SILVA | SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA E.M.E.F.SEVERINO PEREIRA NO SÍTIO SERRA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/08/2004 | 5.14 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003257 | 20/08/2004 | 2500.00 | 00016518846844 | JAIR BONFIM MARTINS | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PAGO COM RECURSOS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/08/2004 | 250.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEARH" COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573 REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/08/2004 | 250.00 | 00002853075419 | GENIVALDO LIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEARH" COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM VEÍCULO DE PLACA JNC-3158 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PRONAF E COMPRAR PEÇAS PARA OS TRATORES-DESPESA REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/08/2004 | 550.00 | 00059190035453 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO MES DE JULHO DE 2004 EM VEÍCULO DE PLACA CHX-1784 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/08/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO CONFORME PROCESSO Nº 29/2993, EM FAVOR DO RECLAMANTE DOMINGOS FRAGOSO NETO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/08/2004 | 46.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/08/2004 | 553.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/08/2004 | 4609.21 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/08/2004 | 150.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE TAPEROÁ E PATOS, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/08/2004 | 58.20 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/08/2004 | 97.00 | 00001247361497 | JOCIMÁ OLIVEIRA DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/08/2004 | 980.50 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 24/08/2004 | 959.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/08/2004 | 240.00 | 00066051568468 | EDSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO (COORDENADORIA CERIMONIAL), NA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/08/2004 | 240.00 | 00066051568468 | EDSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO (COORDENADORIA CERIMONIAL), NA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/08/2004 | 602.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/08/2004 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/08/2004 | 292.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS L | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DA SEC. DO MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/08/2004 | 150.00 | 00020547927487 | ARLINDO JOSÉ GOMES TIMOTEO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAMALHO LUNA Nº 10, ONDE FUNCIONA A SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/08/2004 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS C. DE SOUSA E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ADÃO EVANILDO GUEDES DE SOUZA EOUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/08/2004 | 85.00 | 00000000000000 | WELINGTON DE LIMA FÉLIX E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/08/2004 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/08/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ROCHA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/08/2004 | 50.00 | 00067545459415 | MARIA RISONEIDE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/08/2004 | 382.50 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/08/2004 | 1270.48 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉ DA LINHA 472.2133 A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/08/2004 | 633.65 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉ DA LINHA 472.2133 A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/08/2004 | 80.00 | 00003182485490 | AUGUSTO CÉSAR PEREIRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/08/2004 | 150.00 | 00005062275458 | JOSÉ RICARDO GUEDES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/08/2004 | 240.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O DORJÃO", JUNTO A SEC. DE DESPORTO E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/08/2004 | 150.00 | 00030285181807 | JOSÉ EDMAR G. S. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/08/2004 | 250.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/08/2004 | 150.00 | 00006510784408 | KÁRIO NUNES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSÉ JOACIL PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/08/2004 | 150.00 | 00070043027172 | ALEXANDRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM ANIMAÇÃO DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/08/2004 | 250.00 | 00003882958480 | SEVERINO MAURÍCIO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COM ANIMAÇÃO DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/08/2004 | 1977.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUNHO PEDAGÓGICO COM APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇAS "LA BARCA" DESENVOLVENDO OFICINAS DE DANÇAS DURANTE O DIA 22/08/2004 NOS TRÊS TURNOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/08/2004 | 2325.50 | 00005092329491 | ZÉLIA PEREIRA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUNHO PEDAGÓGICO COM APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL LUAR DE OLINDA DESENVOLVENDO OFICINAS DE MÚSICAS DURANTE O DIA 25/08/2004 NOS TRÊS TURNOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ELAYNE CRISTINA NUNES DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | RAFAEL DANTAS V. DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/08/2004 | 7475.00 | 00000000000000 | AILTON SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/08/2004 | 260.00 | 00054878080400 | MOACIR PEREIRA SIQUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEAR" COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 25/08/2004 | 260.00 | 00001025043421 | EDILÁSIO LIMA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEARH" NO TRABALHO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/08/2004 | 260.00 | 00083954104415 | LUZINETE DE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEARH", NO CHAFARIZ DO BAIRRO SANTA MARIA NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/08/2004 | 200.00 | 00095371850449 | MARIA FRANCISCA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM ATENDIMENTO EM GERAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/08/2004 | 1970.70 | 00001064858490 | RAIMUNDO JANNER P. P. JÚNIOR | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE III, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 20/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/08/2004 | 1970.70 | 00003475291436 | EURL BEZERRA DANTAS DE ARAÚJO | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO P0SF V, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 20/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/08/2004 | 260.00 | 00098259580497 | MARIA APARECIDA DE O. PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDNALVA PATRÍCIO RAMOS, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2004 A 01/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/08/2004 | 260.00 | 00005328447425 | THÁLICE PEREIRA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, RECIBOS E CÓPIAS DE CHEQUES, ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES, JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DA SEC. DE FINANÇAS. REF. AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/08/2004 | 524.87 | 00004894919443 | KAROL VASCONCELOS DA ARAÚJO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SE. DE FINANÇAS, GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE OBRA PÚBLICAS NO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/08/2004 | 680.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOT 9812 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/08/2004 | 3000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, COM PLANTÕES MÉDICOS NOS DIAS 03,04,10, 17,18 E 25/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/08/2004 | 200.00 | 00098261819434 | LÚCIA JACILEIDE F. TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO COZINHEIRA DURANTE O PERÍODO DE 12/06 A 12/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/08/2004 | 2000.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/08/2004 | 300.00 | 00012613851520 | PEDRO IVO LEITE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MOTORISTA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2004, CONFORME ARTIGO 37 DA LEI 001/02 PCCRSM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/08/2004 | 302.00 | 00012613851520 | PEDRO IVO LEITE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/08/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DURANTE O PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/08/2004 | 208.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/08/2004 | 255.85 | 00000000000000 | MARIA MADALENA DE SOUZA REGO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/08/2004 | 289.60 | 00000000000000 | MARIA MADALENA DE SOUZA REGO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/08/2004 | 455.00 | 00009148930415 | PEDRO ALCÂNTARA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA MNE-0131, NO MÊS DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/08/2004 | 340.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NAS AMBULÂNCIAS AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/08/2004 | 525.00 | 00059190035453 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2004 EM VEÍCULO DE PLACA CHX-1784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/08/2004 | 225.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NIVALDO LOPES DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA CIDADE DE PATOS-PB EM VEÍCULO DE PLACA MMS-0277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/08/2004 | 370.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7187, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/08/2004 | 190.47 | 02421421001606 | INTELIG-TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, ATRAVÉS DA LINHA 472-2213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/08/2004 | 215.10 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, ATRAVÉS DA LINHA 472-2984 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/08/2004 | 34.59 | 00000000000000 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/08/2004 | 80.89 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/08/2004 | 196.60 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472.2213 DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/08/2004 | 234.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/08/2004 | 234.00 | 00073935565453 | MARIA APARECIDA FELIX ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/08/2004 | 240.00 | 00003339193436 | ALAN NUNES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE MAIO A 04/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/08/2004 | 70.00 | 00083954864487 | PAULO FARIAS DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DO PSF II E IV, NO MES 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/08/2004 | 647.92 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472.2183 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/08/2004 | 420.00 | 00020769350704 | JOSÉ NUNES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM VIAGEM, EM VEÍCULO DE CARRO MMO-4525, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/08/2004 | 200.00 | 00025374437801 | ROSELI L. DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM CONSERVAÇÃO EM GERAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/08/2004 | 150.00 | 00098195263453 | GILVANEIDE MARIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/08/2004 | 400.00 | 00011268646768 | ERNANE ELIAS DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA JL-3868 NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/08/2004 | 350.00 | 00095336656453 | PEDRO LEONARDO F. GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA BOU-3840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/08/2004 | 1040.00 | 00012393908404 | ANA MARIA VASCONCELOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENUNCIA DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/07/2004, COMO COORD. DO PACS, PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/08/2004 | 240.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERVAÇÃO EM GERAL DAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADES DO PSF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/08/2004 | 1050.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM PLANTÕES NO HOSPITAL SANCHO LEITE NO MES 07/2004 E SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/08/2004 | 80.00 | 00005531306768 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/08/2004 | 160.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO CG-125 TITAN, DE PLACA MNU-8246, A QUAL PRESTA SERVIÇO JUNTO A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/08/2004 | 530.00 | 00007213212400 | MARIA DA CRUZ NUNES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA MMP-3063, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/08/2004 | 115.00 | 00049175289415 | JOSÉ ROBERTO NUNES DE LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA CONSULTAS DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/08/2004 | 500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE NO DIA 11/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/08/2004 | 250.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37, ONDE FUNCIONA O PSF I, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/08/2004 | 500.00 | 00004358308481 | MARIA DAS NEVES ARAÚJO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO NO SETOR DE CARDIOLOGIA , REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ELENIRA A. MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PACS, COBRINDO A MICROÁREA IV, EM SUBSTITUIÇÃO A DEUSLENE DE QUEIROZ QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/08/2004 | 480.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PELO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PELO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/08/2004 | 385.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/08/2004 | 1500.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA (TRES POSTES, AGUA AZUL E VILA FELIZ), AINDA NÃO ATENDIDAS PELA CAGEPA, REF. AO PERÍODO DE 28/05/2004 A 28/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/08/2004 | 3500.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON C. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL PARA ANIMAÇÃO DO FORRÓ NA PRAÇA NOS DIAS 22,23 E 24/06/2004 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/08/2004 | 265.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/08/2004 | 132.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/08/2004 | 3539.80 | 00000000000000 | EDLEUZA P. DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/08/2004 | 59332.34 | 00000000000000 | ALBA LÚCIA BARBOSA DE ARAÚJO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/08/2004 | 25702.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/08/2004 | 1721.00 | 00000000000000 | FLÁVIO RAFAEL DE H. NÓBREGA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MDE - SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/08/2004 | 12031.59 | 00000000000000 | ÂNGELA MARIA C. NUNES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/08/2004 | 7020.00 | 00000000000000 | ALAN JOSÉ B.SIMÕES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/08/2004 | 17358.96 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/08/2004 | 1970.00 | 00000000000000 | ALÍRIO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/08/2004 | 2140.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA JÚNIOR E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/08/2004 | 1640.00 | 00000000000000 | GILVAN LIMA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, CARGOS COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/08/2004 | 30.00 | 00065059425487 | SALVINA AURELINA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/08/2004 | 20.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/08/2004 | 40.00 | 00005792717494 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E ALIMENTO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/08/2004 | 42.00 | 00003017631435 | LUCIMERE GUDES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E ALIMENTO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/08/2004 | 183.20 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/08/2004 | 287.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO G. MEDEIROS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/08/2004 | 746.10 | 00000000000000 | MARIA ELIANE A. GUIMARÃES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/08/2004 | 340.00 | 00000000000000 | DAMIÃO FERRREIRA DA ROCHA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/08/2004 | 594.00 | 00000000000000 | ROBERTO CHAGAS DE ARAÚJO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO T. MARTINS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/08/2004 | 50.00 | 00006316704402 | MARIA DE LOURDES S. DE NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/08/2004 | 60.00 | 00026263497807 | MARIA DO SOCORRO L. GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDIVÂNIA NUNES DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/08/2004 | 135.00 | 00000000000000 | LEANDRA DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/08/2004 | 4285.00 | 00000000000000 | LUCIANA SUZIER NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/08/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | DIRCÉLIA MARIA B. RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃPO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/08/2004 | 3.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/08/2004 | 5.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/08/2004 | 366.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DEBITADA NA CONTA PASEP FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/08/2004 | 2352.00 | 00000000000000 | ARISTÓTELES ARAÚJO CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/08/2004 | 1640.00 | 00000000000000 | JOSÉ ORLANDO ALVES MARTINS EOUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CARGOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/08/2004 | 13229.47 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE D COSTA SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/08/2004 | 8470.00 | 00000000000000 | ANA CLAÚDIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - GARIS - REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/08/2004 | 1270.00 | 00000000000000 | JOSÉ AURÉLIO LIRA MARTINS E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/08/2004 | 3009.05 | 00000000000000 | AGAMENON RODRIGUES FILHO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/08/2004 | 780.00 | 00000000000000 | EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/08/2004 | 2120.00 | 00000000000000 | GERALDO MARGELO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/08/2004 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS/BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/08/2004 | 3057.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/08/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/08/2004 | 4070.00 | 00000000000000 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CARGOS COMISSIONADOS -, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/08/2004 | 18462.00 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/08/2004 | 1555.47 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.30 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/08/2004 | 1520.45 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE AGOSTO, DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/08/2004 | 426.31 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS / FGTS do Pessoal da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/08/2004 | 3279.74 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/08/2004 | 272.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/08/2004 | 3.01 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO BANCO REAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/08/2004 | 18550.82 | 00000000000000 | ALBERTO MEDEIROS SOARES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/08/2004 | 7765.33 | 00000000000000 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/08/2004 | 3996.00 | 00000000000000 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE - PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/08/2004 | 25267.00 | 00000000000000 | ALLYNE LEITE GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL D0 PSF SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/08/2004 | 9900.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/08/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | FRANKLIS MACHADO DA SILVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/09/2004 | 22.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/09/2004 | 516.20 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/09/2004 | 2000.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/09/2004 | 260.00 | 00095371850449 | MARIA FRANCISCA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM ATENDIMENTO EM GERAL, REF. AO PERÍODO DE 01/07/2004 A 01/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S. M. BRANDÃO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, DURANTE O PERÍODO DE 02/07 A 02/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/09/2004 | 1169.02 | 02895945000144 | CASA DO MÉDICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/09/2004 | 240.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA EXPEDITO FARIAS ALVES, S/N, ONDE FUNCIONA A UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA-III, REF. ABRIL E MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/09/2004 | 664.50 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/09/2004 | 127.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A VEÍCULO AMBULÂNCIA QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/09/2004 | 120.00 | 00034505792404 | DAMIÃO ALVES DA COSTA | AJUDE DE CUSTO PARA LANCHES E REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/09/2004 | 142.00 | 00058676287449 | JOSÉ OLIVAN COSTA MONTEIRO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NA MOTO CG 125 DE PLACA MNU-8246 QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO À SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/09/2004 | 240.00 | 00000233329722 | GERALDO TARGINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES DO PSF COM CONSERVAÇÇÃO EM GERAL DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/09/2004 | 330.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MES DE JULHO DE 2004, EM VEÍCULO DE PLACA KMQ-9120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/09/2004 | 1155.70 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF DATADA DE ABRIL DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/09/2004 | 250.00 | 00001945678429 | JOSÉ JACKSON GUEDES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, EM VEÍCULO DE PLACA MMC-4796 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/09/2004 | 97.50 | 00003095227493 | JOSÉ LENILSON TORRES REGO | SERVIÇOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003432 | 01/09/2004 | 1685.80 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003433 | 01/09/2004 | 6800.75 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/09/2004 | 678.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/09/2004 | 2051.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/09/2004 | 598.50 | 00003868504451 | VANIA BEZERA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003440 | 01/09/2004 | 1932.40 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/09/2004 | 350.00 | 00012613991534 | ANTÔNIO MARTINS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FRETE DE VEÍCULO DE PLACA MNT-6884 PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, RESPECTIVAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/09/2004 | 279.70 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/09/2004 | 350.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE PEREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003487 | 01/09/2004 | 2500.70 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/09/2004 | 719.10 | 00016518846844 | JAIR BONFIM MARTINS | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/09/2004 | 1300.00 | 00029572452487 | RONALDO DE SOUSA BATISTA-OFICINA FREI DAMIÃO | SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM GERAL DA AMBULÂNCIA PARATI DE PLACA MNU-7989 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/09/2004 | 401.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/09/2004 | 976.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/09/2004 | 240.00 | 00000233329722 | GERALDO TARGINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES DO PSF COM CONSERVAÇÇÃO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/09/2004 | 97.00 | 00006677343413 | JORDANIA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/09/2004 | 5912.00 | 00003475291436 | EURL BEZERRA DANTAS DE ARAÚJO | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO P0SF V, DURANTE O PERÍODO DE 20/08/ A 20/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/09/2004 | 5912.00 | 00001064858490 | RAIMUNDO JANNER P. P. JÚNIOR | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE III, DURANTE O PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/09/2004 | 1670.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO L. DA GRAÇA | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NA UNIDADE DIO PSF III, COM PALESTRAS EDUCATIVAS DURANTE O PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/09/2004 | 413.00 | 00001202216404 | ADALGISA BERNARDINO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, AUXILIANDO PALESTRAS EDUCATIVAS NA UNIDADE DO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE 20/08 20/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/09/2004 | 160.00 | 00020325339449 | FÁBIO FERREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA GETÚLIO VARGAS, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE NOS DIAS 01, 15 E 29/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/09/2004 | 550.00 | 00011268646768 | ERNANE ELIAS DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM VEÍCULO DE PLACA JL-3868 NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/09/2004 | 200.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERVAÇÃO EM GERAL DAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE NO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/09/2004 | 750.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA EXAMES E CONSULTAS, DURANTE OS DIAS 04 E 18/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/09/2004 | 750.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA EXAMES E CONSULTAS, DURANTE OS DIAS 01 E 15/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/09/2004 | 2000.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/09/2004 | 119.00 | 00058676287449 | JOSÉ OLIVAN COSTA MONTEIRO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MOTO QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO À SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/09/2004 | 160.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO CG-125 TITAN, DE PLACA MNU-8246, A QUAL PRESTA SERVIÇO JUNTO A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/09/2004 | 142.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE COMPUTADOR DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/09/2004 | 315.00 | 00049175017415 | FRANCISCO NIVALDO LOPES DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA MMS-0277, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S. M. BRANDÃO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, DURANTE O PERÍODO DE 02/08 A 02/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/09/2004 | 120.00 | 00000890671427 | JAQUES EUGÊNIO TORRES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/09/2004 | 250.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37, ONDE FUNCIONA O PSF I, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/09/2004 | 200.00 | 00030285181807 | JOSÉ EDMAR G. S. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DO PSF II, COM CONSERVAÇÃO EM GERAL, DURANTE O PERÍODO DE 24/08 A 24/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/09/2004 | 250.00 | 00002975496427 | ANTÔNIO GALDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA INTERNA, URANTE O PERÍODO DE 18/08/2004 A 17/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/09/2004 | 300.00 | 00012613851520 | PEDRO IVO LEITE DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO RECEBIDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2004, CONFORME ARTIGO 37 DA LEI 001/02 PCCRSM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/09/2004 | 200.00 | 00025374437801 | ROSELI L. DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/09/2004 | 200.00 | 00083954864487 | PAULO FARIAS DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE TIRANDO FÉRIAS DE JOÃO CRUZ BENTO DOS SANTOS, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 01/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/09/2004 | 240.00 | 00003339193436 | ALAN NUNES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 04/07 A 04/08/2004, JUNTO AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/09/2004 | 360.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA EXPEDITO FARIAS ALVES, S/N, ONDE FUNCIONA A UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA-III, REF. ABRIL, MAIO E JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/09/2004 | 300.00 | 00066051339434 | GRACIETE NUNES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL NA UNIDADE DO PSF V, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/09/2004 | 450.00 | 00001064858490 | RAIMUNDO JANNER P. P. JÚNIOR | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE III, DURANTE O PERÍODO DE 17 A 19/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/09/2004 | 243.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/09/2004 | 100.00 | 00004709943478 | LEÔNIDAS CASIMIRO DANTAS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE,S/N ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-IV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/09/2004 | 450.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE URGÊNCIA NA CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/09/2004 | 400.00 | 00007213212400 | MARIA DA CRUZ NUNES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-3063, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | TEREZINHA CORDEIRO DE SOUZA E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/09/2004 | 700.00 | 00001064858490 | RAIMUNDO JANNER P. P. JÚNIOR | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS JUNTO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NOS DIAS 22 E 28/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/09/2004 | 450.00 | 00003475291436 | EURL BEZERRA DANTAS DE ARAÚJO | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO P0SF V, DURANTE O PERÍODO DE 17 A 19/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/09/2004 | 302.00 | 00030285181807 | JOSÉ EDMAR G. S. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE TIRANDO FÉRIAS DE IVONILDO MARTINS ALVES DURANTE O PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/09/2004 | 900.00 | 00000008316465 | CLAUDIVÂNIO GONÇALVES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO TOTA,14, 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/09/2004 | 150.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/09/2004 | 800.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S. M. BRANDÃO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/09/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MANOEL ROGÉRIO G. RAMALHO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/09/2004 | 300.00 | 00049175017415 | FRANCISCO NIVALDO LOPES DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA MMS-0277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LUZINETE ALEXANDRE DE BRITO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/09/2004 | 210.00 | 00000000000000 | ROSÂNGELA MARIA HENRIQUE LOPES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GILVANA ALVES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/09/2004 | 200.00 | 00005436860435 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, TIRANDO FÉRIAS DE MARIA ELIZABETE CAMPOS A. DA COSTA, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/09/2004 | 230.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7187, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE URGÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/09/2004 | 200.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE URGÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/09/2004 | 600.00 | 00009148930415 | PEDRO ALCÂNTARA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DO PSF EM VEÍCULO DE PLACA MNE-0131 DURANTE O MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/09/2004 | 230.00 | 00002975496427 | ANTÔNIO GALDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO HOSPITAL SANCHO LEITE NO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/09/2004 | 740.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO L. DA GRAÇA | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NA UNIDADE DIO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/09/2004 | 600.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO COMO MÉDICA NA UNIDADE DO PSF II, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/09/2004 | 300.00 | 00004100064403 | LEANDRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/09/2004 | 250.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37, ONDE FUNCIONA O PSF I, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/09/2004 | 3057.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003439 | 01/09/2004 | 1766.86 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003452 | 01/09/2004 | 3742.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO QUE SERVE A AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/09/2004 | 950.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | SERVIÇOS DE REVISÃO DA INJEÇÃO, LIMPEZA DOS BICOS, SUSPENSÃO DIANEIRA, SISTEMA DE FREIOS, ÁGUA DO RADIADOR, PARTE ELÉTRICA, ETC., DO VEÍCULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/09/2004 | 250.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS COM. DE VIDROS E ACESS. P/ VEÍCULO LTDA | FRONECIMENTO DE UM BARABRISA DEGRADE SANTANA 99, DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MYD-6403 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/09/2004 | 164.50 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/09/2004 | 260.00 | 00005006455403 | HÊNIO RAMALHO BATISTA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIGITAÇÃO EM BANCO DE DADOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/09/2004 | 350.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/09/2004 | 250.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO D-20 DE PLACA HZB-0573 A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/09/2004 | 350.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/09/2004 | 36.00 | 04181402000190 | GERSON PAULINO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003449 | 01/09/2004 | 5911.35 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003451 | 01/09/2004 | 6206.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/09/2004 | 276.00 | 04181402000190 | GERSON PAULINO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/09/2004 | 280.00 | 00032012357504 | JOSÉ POCIDONIO DO REGO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS NA QUEBRA DE PEDRA NA RUA ANTONIO NUNES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/09/2004 | 157.50 | 00097945218415 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(AREIA E BARRO) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/09/2004 | 800.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNE-0087/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/09/2004 | 180.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO PLATOR E DISCO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNE-0005 DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/09/2004 | 90.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS MECÂNICO PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/09/2004 | 260.00 | 00002848382414 | JOÃO EVANGELISTA B. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA LAVANDERIA PÚBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/09/2004 | 260.00 | 00006718758418 | MILTON GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/09/2004 | 260.00 | 00002108260706 | MACIEL GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/09/2004 | 260.00 | 00085313106449 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004065067448 | SEVERINO ARAÚJO MARÇAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL CAPINANDO MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/09/2004 | 260.00 | 00082682348491 | JOSEVALDO M. DE SOUZA BASÍLIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/09/2004 | 260.00 | 00003733097408 | JOSÉ MARCOS TENÓRIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/09/2004 | 260.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/09/2004 | 30.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/09/2004 | 260.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/09/2004 | 40.00 | 00005548157450 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE CINCO DIAS NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/09/2004 | 260.00 | 00098260480468 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/09/2004 | 260.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/09/2004 | 140.00 | 00025139371472 | RAIMUNDO ALEXANDRE | SERVIÇOS DE SOLDA E MECÂNICOS PRESTADOS NA CARROCERIA DA D-20 DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/09/2004 | 4600.00 | 00026328665881 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE PEDRAS DE MEIO-FIO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO MEIO-FIO DA RUA GUILHERME NUNES DA COSTA E OUTRAS RUAS NO BAIRRO DA VILA FELIZ.- RECURSOS DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/09/2004 | 200.00 | 00005641331406 | REYNALDO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DE AREIA PARA O ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO DA RUA JOSÉ GUILHERME NUNES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/09/2004 | 80.00 | 00013076013831 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE JUNHO/2004 A R$ 8,00 A DIÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/09/2004 | 80.00 | 00013076013831 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/09/2004 | 80.00 | 00013076013831 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA NA CAPINA DE MATO, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE AGOSTO/2004 A R$ 8,00 A DIÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/09/2004 | 722.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNE-0087/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/09/2004 | 243.00 | 00006718758418 | MILTON GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/09/2004 | 260.00 | 00082682348491 | JOSEVALDO M. DE SOUZA BASÍLIO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/09/2004 | 260.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/09/2004 | 243.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004065067448 | SEVERINO ARAÚJO MARÇAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL , REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/09/2004 | 260.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/09/2004 | 251.50 | 00003733097408 | JOSÉ MARCOS TENÓRIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/09/2004 | 243.00 | 00002108260706 | MACIEL GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/09/2004 | 251.50 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/09/2004 | 260.00 | 00085313106449 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/09/2004 | 243.00 | 00098260480468 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/09/2004 | 260.00 | 00002848382414 | JOÃO EVANGELISTA B. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA LAVANDERIA PÚBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/09/2004 | 100.00 | 00011047402491 | GEOVÁ ALVES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DO SÍTIO BASTIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/09/2004 | 100.00 | 00083953752472 | LUCEMAR JORGE MARÇAL DA COSTA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/09/2004 | 2730.00 | 00020652690491 | JACINTO NOVO CAVALCANTE | ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA - ZONAS URBANA E RURAL E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/09/2004 | 207.00 | 00002210376408 | RHAIKA NUNES LEITE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS INSTALADAS NO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM MOTOCICLETA PRÓPRIA CG 125 TITAN DE PLACA MOB-7702/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/09/2004 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FGTS, INSSE PASEP, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/09/2004 | 400.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/09/2004 | 400.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/09/2004 | 1061.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/09/2004 | 2082.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AOS PERÍODOS DE APURAÇÃO: 30/06/2004, 31/07/2004 E 31/082004 CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/09/2004 | 650.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/09/2004 | 650.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/09/2004 | 135.80 | 00001247361497 | JOCIMÁ OLIVEIRA DA NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/09/2004 | 207.00 | 00002210376408 | RHAIKA NUNES LEITE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS INSTALADAS NO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM MOTOCICLETA PRÓPRIA CG 125 TITAN DE PLACA MOB-7702/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/09/2004 | 119.60 | 00050700367420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MONTEIRO | ACORDO FIRMADO RELATIVO A DÍVIDA DE SALÁRIOS ATRASADOS CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0070-02-SAD-NONA PARCELA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/09/2004 | 119.60 | 00050700367420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MONTEIRO | ACORDO FIRMADO RELATIVO A DÍVIDA DE SALÁRIOS ATRASADOS CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0070-02-SAD-DÉCIMA PARCELA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/09/2004 | 2319.95 | 03459212000120 | FARMÁCIA SANTA IZABEL-MOACI A. M. MEDICAMENTOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/09/2004 | 215.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/09/2004 | 2466.80 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/09/2004 | 199.00 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A REPARTIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/09/2004 | 240.00 | 00000233329722 | GERALDO TARGINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMO VIGILANTE DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, DURANTE O PERÍODO DE 04/02 A 04/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/09/2004 | 120.00 | 00024232327720 | MARIA MADALENA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER,43 ONDE FUNCIONA A SEDE SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/09/2004 | 23.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/09/2004 | 80.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/09/2004 | 80.00 | 00073934364420 | JOSÉ ELIONALDO DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/09/2004 | 80.00 | 00004209871427 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARQUES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/09/2004 | 35.00 | 00085313041487 | MARIA CÍCERA COSTA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/09/2004 | 80.00 | 00082682283420 | ALBERTO ABÍLIO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/09/2004 | 50.00 | 00003157535870 | AILTON CONCEIÇÃO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/09/2004 | 35.00 | 00005542835490 | MARIA DO SOCORRO CASSIANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/09/2004 | 50.00 | 00067650570487 | AURELICE MARIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/09/2004 | 100.00 | 00067656870415 | SILVANA LUCENA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/09/2004 | 50.00 | 00002597812405 | VALDOMIRO SOARES FIRMINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/09/2004 | 40.00 | 00092934129420 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/09/2004 | 79.00 | 00000000000000 | MARIA NITA CAVALCANTE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/09/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÕES DE CASAMENTO E NASCIMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/09/2004 | 160.00 | 00000000000000 | EDMILSON SIMPLÍCIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DO SÍTIO SABONETE DURANTE O PERÍODO DE 22/06 A 22/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/09/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSÉ EVANGELISTA SANTOS DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ALEX SANDRO B. DE LIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/09/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JOSELITA R. DE LIMA E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | EDILEUZA SOARES DA SILVA EOUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/09/2004 | 110.00 | 00000000000000 | EVILÁSIO NUNES MENDONÇA E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/09/2004 | 12.00 | 00093113005434 | SONIA MARIA F. DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/09/2004 | 250.00 | 00095337385453 | LUIZ HENRIQUE DE ASSIS | SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, NA ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DO SÍTIO SABONETE, DURANTE CINDO DOMINGOS DO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/09/2004 | 240.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS NA ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DE TEIXEIRA, DURANTE QUATRO DOMINGOS DO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003637 | 01/09/2004 | 651.40 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA - RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/09/2004 | 80.00 | 00002927504474 | MARIA JOSÉ SOUZA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/09/2004 | 80.00 | 00001910588407 | MARIA DO SOCORRO LUCENA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/09/2004 | 120.00 | 00066050766487 | CARMEM LEDA PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/09/2004 | 120.00 | 00005107829490 | ELIZABETH APARECIDA DE M.ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/09/2004 | 120.00 | 00022582207420 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/09/2004 | 220.00 | 00003360877489 | JOSÉ CLAUDSON C. DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/09/2004 | 120.00 | 00002817308492 | LIDEJANE PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/09/2004 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/09/2004 | 120.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/09/2004 | 120.00 | 00005760823418 | DALVANETE ALVES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/09/2004 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/09/2004 | 120.00 | 00004240762413 | DANIELA NUNES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/09/2004 | 120.00 | 00005305892490 | ELENICE GRAÇAS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/09/2004 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00063967189449 | MARINÊZ SILVA DE L. QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20, DE PLACA MMK-8346/PB PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/09/2004 | 120.00 | 00005406131427 | MARIA APARECIDA ALVES BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/09/2004 | 120.00 | 00005687177400 | MARIA JOSILENE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/09/2004 | 600.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003656 | 01/09/2004 | 1696.25 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/09/2004 | 100.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQUINAS, SUPLEMENTOS AGRIC.PROD.P/AGRIC. | FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/09/2004 | 210.00 | 04181402000190 | GERSON PAULINO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003448 | 01/09/2004 | 6161.05 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A "SEMEARH" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003450 | 01/09/2004 | 4797.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A "SEMEARH" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/09/2004 | 300.00 | 00006403723847 | JOSÉ PEDRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRABALHO DE ARAÇÃO DE TERRAS COM TRAÇÃO ANIMAL, DURANTE DEZ DIAS TRABALHADOS NA COMUNIDADE RURAL CATOLÉ DOS MACHADOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/09/2004 | 150.00 | 00020547927487 | ARLINDO JOSÉ GOMES TIMOTEO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAMALHO LUNA Nº 10, ONDE FUNCIONA A SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/09/2004 | 260.00 | 00083954104415 | LUZINETE DE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEARH", NO CHAFARIZ DO BAIRRO SANTA MARIA NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/09/2004 | 260.00 | 00083954104415 | LUZINETE DE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEARH", NO CHAFARIZ DO BAIRRO SANTA MARIA NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/09/2004 | 250.00 | 00002853075419 | GENIVALDO LIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VEÍCULO D-20 DE PLACA JNC-3158, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Municipal Ambiental | Manejamento de bacias hidrográficas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/09/2004 | 1490.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS-GRÁFICA PONTUAL | FORNECIMENTO DE RECEITUÁRIOS, FICHAS DIVERSAS, BLOCOS DE RECIBO, ETC. DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/09/2004 | 150.00 | 00027429644449 | MARIA DAS DORES AURÉLIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/09/2004 | 150.00 | 00027429644449 | MARIA DAS DORES AURÉLIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/09/2004 | 320.00 | 00001408260417 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE PODA DE 160 ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/09/2004 | 192.00 | 00083953752472 | LUCEMAR JORGE MARÇAL DA COSTA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM PNEUS DOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA.(OITO CONSERTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/09/2004 | 100.00 | 00083953752472 | LUCEMAR JORGE MARÇAL DA COSTA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 292 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA (TRES POSTES, AGUA AZUL E VILA FELIZ), AINDA NÃO ATENDIDAS PELA CAGEPA, REF. AO PERÍODO DE 28/06/2004 A 28/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/09/2004 | 260.00 | 00001025043421 | EDILÁSIO LIMA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEARH" NO TRABALHO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/09/2004 | 260.00 | 00001025043421 | EDILÁSIO LIMA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEARH" NO TRABALHO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO, REF. AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/09/2004 | 260.00 | 00054878080400 | MOACIR PEREIRA SIQUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEAR" COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/09/2004 | 260.00 | 00054878080400 | MOACIR PEREIRA SIQUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEAR" COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/09/2004 | 426.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQUINAS, SUPLEMENTOS AGRIC.PROD.P/AGRIC. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/09/2004 | 531.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/09/2004 | 910.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS S. VICENTE -GRÁFICA E ED. VISÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS, BOLETINS, FICHAS INDIVIDUAIS, FORMULÁRIOS DE MATRÍCULA E HISTÓRICOS ESCOLARES DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/09/2004 | 2720.00 | 00002353270425 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003456 | 01/09/2004 | 450.20 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/09/2004 | 360.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE APOSTILAS DESTINADAS AS REUNIÕES PEDAGÓGICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COM RPOFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/09/2004 | 200.00 | 00021348609877 | MARIA DAGUIA DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO NUNES DA COSTA,S/N, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA DIRETORIA DE INCENTIVO A CULTURA,CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/09/2004 | 200.00 | 00021348609877 | MARIA DAGUIA DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO NUNES DA COSTA,S/N, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA DIRETORIA DE INCENTIVO A CULTURA,CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/09/2004 | 200.00 | 00021348609877 | MARIA DAGUIA DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO NUNES DA COSTA,S/N, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA DIRETORIA DE INCENTIVO A CULTURA,CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/09/2004 | 240.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O DORJÃO", JUNTO A SEC. DE DESPORTO E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/09/2004 | 240.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O DORJÃO", JUNTO A SEC. DE DESPORTO E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | KELLY C. DA SILVA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/09/2004 | 150.00 | 00098259423472 | EUGÊNIA VITÓRIA G. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/09/2004 | 150.00 | 00008051813855 | MARIA MADALENA P. GUIMARÃES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/09/2004 | 532.99 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS-JACKELINE CRISPIM PERONICO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMINADO E TECIDO], DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. -RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/09/2004 | 160.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDO), DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. -RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/09/2004 | 629.00 | 08880668000182 | EDSON BENEDITO LEITE -AKI DISCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BANDA MARCIAL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. -RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/09/2004 | 316.00 | 41198474000177 | TONY JEFF DE MEDEIROS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MALHA POLIESTER, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. -RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/09/2004 | 14312.30 | 38551685000137 | EDITORA GRÁFICA CLARANTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS DE ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Reforma das escolas do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0003657 | 01/09/2004 | 91295.40 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E.M.E.F. SILVEIRA DANTASVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E.M.E.F. SILVEIRA DANTAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 16/2004 E CONVÊNIO Nº 250/2004 | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/09/2004 | 85.00 | 00035916001487 | EDILAU GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANICETE NUNES LEITE NO SÍTIO SÃO FRANCISCO, EM VEÍCULO DE PLACA MNU-7891 REF. AO MES DE JULHO/2004.(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/09/2004 | 80.00 | 00071420908472 | JOÃO BATISTA ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ELIZA XAVIER DE LIRA NO SÍTIO SÃO FRANCISCO REF. AO MES DE JULHO/2004(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/09/2004 | 30.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F MAURÍCIO GUEDES NO SÍTIO POÇOS, REF. AO MES DE JULHO/2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/09/2004 | 130.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, REF. AO MES DE JULHO DE 2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/09/2004 | 205.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANICETA NUNES LEITE SÍTIO SÃO FRANCISCO,REF. AO MES DE JULHO/2004.(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/09/2004 | 130.00 | 00005353781490 | VALMIR DIAS BANDEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA A E.M.E.F.ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIRA NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004-RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003665 | 01/09/2004 | 994.14 | 00016518846844 | JAIR BONFIM MARTINS | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/09/2004 | 125.00 | 00004250156451 | VANEIR BATISTA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, EM VEÍCULO DE PLACA KJJ-0293, REF. AO MES DE JULHO/2004 (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003667 | 01/09/2004 | 4000.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE NESINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003668 | 01/09/2004 | 4000.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE NESINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/09/2004 | 80.00 | 00002927504474 | MARIA JOSÉ SOUZA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MERENDEIRA PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/09/2004 | 155.21 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/09/2004 | 28.40 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/09/2004 | 90.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE DOIS ROLAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/09/2004 | 50.00 | 00003503520465 | FRANCISCO JACINTO V. DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/09/2004 | 66.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/09/2004 | 30.00 | 00004384821409 | MARIA DE FÁTIMA T. LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/09/2004 | 65.00 | 00091801770425 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/09/2004 | 50.00 | 00076859550406 | TEREZINHA F. DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/09/2004 | 82.50 | 00001121283861 | JOSÉ MARTINS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COM ARAÇÃO DE TERRAS COM TRATOR NO SÍTIO POÇOS DE CIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/09/2004 | 45.00 | 00047822465449 | GERALDO MARQUES SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/09/2004 | 85.00 | 00005449079494 | RENAN TADEU QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F MANOEL PEDRO CARVALHO NO SÍTIO TAUÁ , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSÉ CAVALCANTE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F JOÃO DE O. LIRA SÍTIO GUARITA.REF. AO MES DE JULHO/2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/09/2004 | 190.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO VICENTE HELENO, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, REF. AO MES DE JULHO/2004 (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/09/2004 | 130.00 | 00006354430403 | OLIVAN DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, REF. AO MES DE JULHO DE 2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/09/2004 | 170.00 | 00004245700416 | JOSE ROBERTO PALMEIRA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F MANUEL PEDRO CARVALHO, NO SÍTIO TAUÁ, REF. AO MES DE JULHO/2004 (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/09/2004 | 120.00 | 00007693608745 | EDIVAL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NO SÍTIO GUARITA. REF. AO MES DE JULHO DE 2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/09/2004 | 810.00 | 00043599630410 | OTONE DE SOUZA FAGUNDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA A ABERTURA E ENCERRAMENTO DO SÃO JOÃO 2003, DENOMINADO FORRÓ NA PRAÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/09/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/09/2004 | 400.00 | 04738603000146 | KL PNEUS-LUCINEIDE G. DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS REFORMADOS DESTINADOS A VEÍCULO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/09/2004 | 1221.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/09/2004 | 1559.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS (INSS-JUROS/MULTA), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/09/2004 | 13198.97 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PARC.-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/09/2004 | 13979.04 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO PARC./RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/09/2004 | 290.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CONFED.NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/09/2004 | 7089.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/09/2004 | 210.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003763 | 10/09/2004 | 550.00 | 00071005374791 | DOMINGOS GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTESZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES DO SABONETE, TAMBOR E BOA VISTA , NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA MNP-7294/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES AGOSTO 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003709 | 10/09/2004 | 1100.00 | 00098257706434 | JOSÉ RANIERY ROCHA DE PAIVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VINDOS DAS COMUNIDADES ROSÁRIO E ONÇA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA KJA-4300/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/09/2004 | 16740.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/09/2004 | 8911.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/09/2004 | 4879.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/09/2004 | 879.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PROEJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003680 | 10/09/2004 | 2600.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO, NOS TURNO DA NOITE E MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA KHG-0120/PE CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2004 - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003681 | 10/09/2004 | 1400.00 | 00098257706434 | JOSÉ RANIERY ROCHA DE PAIVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KJA-4300/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003682 | 10/09/2004 | 2000.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ONOFRE, POÇOS, TRÊS SERROTES E RIACHO VERDE, NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA KHL 6089/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MESES JULHO E AGOSTO 2004.RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003683 | 10/09/2004 | 1300.00 | 00025087894453 | ERASMO MARÇAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES TAMBOR, SABONETE E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNP-7294/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003684 | 10/09/2004 | 1170.00 | 00013239236400 | GRIGÓRIO ALEXANDRE MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA,VINDOS DA COMUNIDADE SABONETE I,NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MMQ-5535/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003685 | 10/09/2004 | 1900.00 | 00063965895400 | JOSE ALVES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOM JESUS, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA BNK-6771/SP, CONF.CONTRATO, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003686 | 10/09/2004 | 1400.00 | 00000918156491 | JOSÉ AMORIM GRAÇA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM VEÍCULO DE PLACA KIC-8554, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO/2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003687 | 10/09/2004 | 1300.00 | 00002179461437 | JOSÉ EDIVAN VIEIRA GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA 7459-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003688 | 10/09/2004 | 1900.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE CACIMBA SALGADA, NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA KBV 8943/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003689 | 10/09/2004 | 1900.00 | 00007774370404 | LUIZ HERCULANO PEREIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGN 6630-PE, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003690 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00022598987420 | MANOEL BENTO ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA MNH-1060/PB, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003691 | 10/09/2004 | 1300.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KIQ 6325-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO,REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003692 | 10/09/2004 | 1300.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-9342/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003693 | 10/09/2004 | 1700.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPPOS DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE PEDRA VERMELHA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA HUC-1143/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003694 | 10/09/2004 | 1900.00 | 00003400095435 | JOSÉ GERALDO RAMALHO DA COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DO CONGO E SÃO JOSÉ DE BELÉM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNQ 9748/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003695 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00013237373400 | RAUL NUNES DE MENDONÇA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA GMA-0313/PB, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003696 | 10/09/2004 | 1400.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ONOFRE, POÇOS, TRÊS SERROTES E RIACHO VERDE, NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KBU-9879/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2004.RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003697 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00072597003434 | PEDRO FERREIRA ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DE TAUÁ, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7173/PB CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003698 | 10/09/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | MANOEL ARRUDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DAS COMUNIDADES GUARITA, POÇOS E SÃO FRANCISCO NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA MYV-4840/RN CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE AOS MESES JULHO E AGOSTO 2004 - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003699 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMY 7676-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003700 | 10/09/2004 | 1900.00 | 00082681430453 | JOÃO SEVERINO RODOLFO FERNANDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO JOSÉ DE BELÉM NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MNP 7294-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO,REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2004.- RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003701 | 10/09/2004 | 1300.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BASTIANA E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE MNB 0672-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF.AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003702 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA-9975/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO,REF.AOS MESES JULHO E AGOSTO, RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003703 | 10/09/2004 | 1900.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO DÁGUA DOS COSTAS E SÃO JOSÉ DE BELÉM, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMV-2687/PB, CONF.CONTRATO, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003704 | 10/09/2004 | 550.00 | 00071005374791 | DOMINGOS GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTESZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES DO SABONETE, TAMBOR E BOA VISTA , NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA MNP-7294/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES JULHO 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003705 | 10/09/2004 | 1900.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DOS COSTAS, FLORES DE CIMA E FLORES DE BAIXO NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KGK-1522/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003706 | 10/09/2004 | 8000.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE NESINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003707 | 13/09/2004 | 2200.00 | 00003765577456 | JACKSON DE LUCENA CORDEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DAS COMUNIDADES FAVA DE CHEIRO, SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-4204/PB, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003708 | 13/09/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | MARIA IZABEL N. DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES CATOLÉ DOS MACHADOS E MOCÓS, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-2619/PB, CONF.CONTRATO, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO/2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/09/2004 | 4070.00 | 00050105442453 | VICENTE ANDRÉ BARBOSA | LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE 22 A 29/08/2004, ACOMPANHANDO PALESTRAS, OFÍCINAS E APRESENTAÇÕES DAS ESCOLAS DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003711 | 13/09/2004 | 650.00 | 00039633420482 | ANTONIO EDINALDO GOME BRASIL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES SÃO FRANCISCO POÇOS DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA GPT/0450-PB, CONF.CONTRATO, REF. AO MES AGOSTO/2004-RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/09/2004 | 600.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-3063/PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2004 (RECURSOS PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/09/2004 | 600.00 | 00020652941400 | JOSÉ AMORIM DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-3063/PB REFERENTE AO MES DE JULHO 2004 (RECURSOS PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/09/2004 | 130.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DE PASSOS | SERVIÇOS DE PNEUS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIPIO, RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/09/2004 | 1000.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇO PRESTADO DURANTE SEMANA PEDAGÓGICA, COMO SEGURANÇA PARA IMPEDIR DESORDEM,RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 13/09/2004 | 984.80 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS E SUPERVISORES A SERVIÇO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/09/2004 | 330.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA E.M.E.F.JOSÉ ELIAS DE AMORIM E SILVEIRA DANTAS, RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/09/2004 | 217.00 | 00002853075419 | GENIVALDO LIRA MARTINS | SERVIÇOS DE LAVAGEM E REVISÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/09/2004 | 360.00 | 00047821612472 | MÁRCIA CRISTINA DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA, DURANTE OS MESES JULHO E AGOSTO DE 2004, RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/09/2004 | 103.00 | 00003745255445 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/09/2004 | 930.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/09/2004 | 480.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/09/2004 | 60.00 | 00092734863472 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/09/2004 | 790.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/09/2004 | 110.00 | 00000000000000 | JOSÉ MARCOS TENÓRIO DO NASCIMENTO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/09/2004 | 95.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANSELMO DE OLIVEIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/09/2004 | 130.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA MNU-7889 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/09/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/09/2004 | 1031.00 | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE UM ESTUDO BÁSICO PRELIMINAR PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS MELHORIAS HABITACIONAIS, PARA FAZER FACE AO CONVÊNIO FUNASA Nº 279/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/09/2004 | 810.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003725 | 21/09/2004 | 3210.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | VALOR CORRESPONDETE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/09/2004 | 2879.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ´DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/09/2004 | 49.47 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/09/2004 | 110.01 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ´DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/09/2004 | 240.00 | 00016195833487 | INÁCIO DE LOIOLA GOMES | SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M.E.F. SILVEIRA DANTAS.RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/09/2004 | 130.00 | 00005449079494 | RENAN TADEU QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ORIENTADOR PEDAGÓGICO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA VISITAS DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004,RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003732 | 21/09/2004 | 10983.15 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSUNI FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/09/2004 | 1500.00 | 01498085000142 | JOÃO KLEBER SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/09/2004 | 600.00 | 00078270863734 | ÁLVARO LIRA MARTINS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO DE PLACA JNC-3158/PB, DO SÍTIO STO. AGOSTINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EXTRA-CLASSE REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004-RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/09/2004 | 600.00 | 00078270863734 | ÁLVARO LIRA MARTINS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO DE PLACA JNC-3158/PB, DOS SÍTIOS SANTANA E CONGO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EXTRA-CLASSE REALIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004-RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/09/2004 | 7775.00 | 00000000000000 | AILTON SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE REFERENTE AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/09/2004 | 1.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/09/2004 | 460.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 185/70 R14GPS3, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/09/2004 | 81.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO MOTORISTA DO SR. PREFEITO JOSÉ ELENILDO QUEIROZ, DURANTE O PERÍODO DE 23 A 24/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/09/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO CONFORME PROCESSO Nº 2993, EM FAVOR DO RECLAMANTE DOMINGOS FRAGOSO NETO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/09/2004 | 5500.00 | 00095334777415 | LUZINETO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCAVAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO NAS RUAS GUILHERME NUNES DA COSTA E RUA MANOEL NUNES DA COSTA - RECURSOS DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/09/2004 | 21.00 | 00004523277419 | GIVANEIDE Q. DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/09/2004 | 20.00 | 00005065300437 | ERISMAR M. DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/09/2004 | 35.00 | 00098258745468 | MARIA JOSÉ ANDRADE AIRES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROSINETE L. VITAL E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/09/2004 | 145.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. RABELO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/09/2004 | 750.00 | 00000000000000 | RUI BARBOSA NETO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/09/2004 | 45.00 | 00000000000000 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÂO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO A. SILVA EOUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/09/2004 | 47.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXSANDRO S. DE OLIVEIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÂO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDILEUZA SOARES DA SILVA EOUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÂO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/09/2004 | 40.00 | 00000008626499 | MARIA DAS GRAÇAS C. DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÂO DE G~ENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/09/2004 | 7.00 | 00011020595795 | EDILENE SANTOS GUIMARÃES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÂO DE SEGUNDA VIAS DE DOCUMENTOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003740 | 28/09/2004 | 750.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS, GUARITA E PEDRA VERMELHA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNZ-9980/PB, REF. A ATIVIDADES ESCOLARES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO - RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003741 | 28/09/2004 | 1500.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE BAIXO E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MNZ-9980/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2004 - RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/09/2004 | 500.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003743 | 28/09/2004 | 994.14 | 00016518846844 | JAIR BONFIM MARTINS | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003744 | 28/09/2004 | 1248.00 | 00083954775468 | IOLANDA GOMES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENFDA ESCOLAR DAS E.M.E.F DA REDE MUNICIPAL DE NESINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/09/2004 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS/BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/09/2004 | 375.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/09/2004 | 500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FGTS, INSSE PASEP, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2004 | 5.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2004 | 199.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2004 | 4632.04 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2004 | 3.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2004 | 18462.00 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/09/2004 | 1757.22 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.30 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/09/2004 | 122.16 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.33 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO, DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/09/2004 | 1608.66 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/09/2004 | 418.60 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS / FGTS do Pessoal da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/09/2004 | 3457.94 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2004 | 57.00 | 00004257306467 | GISELDA LEANDRO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, COM TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CONSERTO DE GALWERIA E CALÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2004 | 240.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANGÉLICA FARIAS GUIMARÃES, EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/09/2004 | 35.00 | 00004209871427 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARQUES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/09/2004 | 50.00 | 00003818740445 | MARIA DO CEU S. DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2004 | 28.00 | 00014395316840 | MARIA APARECIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2004 | 40.00 | 00067651186400 | SILVIA H. M. DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2004 | 35.00 | 00006680571499 | ARICLEIME M. DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/09/2004 | 20.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/09/2004 | 35.00 | 00003503520465 | FRANCISCO JACINTO V. DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2004 | 35.00 | 00001273041429 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/10/2004 | 3441.16 | 00000000000000 | MOACI ALVES MARTINS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003823 | 01/10/2004 | 4850.50 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/10/2004 | 6216.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/10/2004 | 1716.25 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003826 | 01/10/2004 | 410.00 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003827 | 01/10/2004 | 3094.00 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/10/2004 | 200.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/10/2004 | 120.00 | 00005310383433 | GINALDA RAMOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/10/2004 | 90.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA-RECURSOS DO PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/10/2004 | 100.00 | 00006749300456 | LENICE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/10/2004 | 100.00 | 00005260782437 | MARIA DA GUIA B. ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/10/2004 | 120.00 | 00002817308492 | LIDEJANE PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/10/2004 | 80.00 | 00001910588407 | MARIA DO SOCORRO LUCENA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/10/2004 | 120.00 | 00005107829490 | ELIZABETH APARECIDA DE M.ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/10/2004 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/10/2004 | 120.00 | 00005687177400 | MARIA JOSILENE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/10/2004 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/10/2004 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/10/2004 | 120.00 | 00022582207420 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/10/2004 | 1200.00 | 00063967189449 | MARINÊZ SILVA DE L. QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20, DE PLACA MMK-8346/PB PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/10/2004 | 220.00 | 00003360877489 | JOSÉ CLAUDSON C. DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/10/2004 | 120.00 | 00005760823418 | DALVANETE ALVES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/10/2004 | 120.00 | 00066050766487 | CARMEM LEDA PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/10/2004 | 120.00 | 00005305892490 | ELENICE GRAÇAS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/10/2004 | 120.00 | 00005310383433 | GINALDA RAMOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/10/2004 | 120.00 | 00004240762413 | DANIELA NUNES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/10/2004 | 120.00 | 00005406131427 | MARIA APARECIDA ALVES BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/10/2004 | 80.00 | 00002927504474 | MARIA JOSÉ SOUZA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/10/2004 | 120.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/10/2004 | 340.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRAÇAS DA N. CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/10/2004 | 15.00 | 00006118851409 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/10/2004 | 40.00 | 00003206147433 | AUDA CÉLIA NOVO GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/10/2004 | 226.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/10/2004 | 280.00 | 00006776657416 | REINALDO B. DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/10/2004 | 66.00 | 00098146807453 | RITA DE CÁSSIA L. DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/10/2004 | 60.00 | 00005165566498 | MARIA ALBANETE S. DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/10/2004 | 70.00 | 00066050723400 | MARIA DO SOCORRO M. CARDOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/10/2004 | 40.00 | 00085313041487 | MARIA CÍCERA COSTA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/10/2004 | 90.00 | 00066050189404 | JOSÉ ADILSON NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/10/2004 | 250.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/10/2004 | 2140.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA JÚNIOR E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003833 | 01/10/2004 | 5985.15 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A "SEMEARH" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003901 | 01/10/2004 | 6201.69 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A "SEMEARH" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/10/2004 | 71644.19 | 00000000000000 | ALBA LÚCIA BARBOSA DE ARAÚJO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/10/2004 | 21440.03 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/10/2004 | 7020.00 | 00000000000000 | ALAN JOSÉ B.SIMÕES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/10/2004 | 3780.00 | 00000000000000 | DORGIVAL GUEDES L. FILHO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/10/2004 | 3539.80 | 00000000000000 | EDLEUZA P. DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003873 | 01/10/2004 | 1499.40 | 00016518846844 | JAIR BONFIM MARTINS | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PAGO COM RECURSOS DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/10/2004 | 16759.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/10/2004 | 8810.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/10/2004 | 5049.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/10/2004 | 879.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PROEJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/10/2004 | 1047.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE UM FAX SHARP E UM ESTABILIZADOR DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE UM FAX SHARP E UM ESTABILIZADOR DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/10/2004 | 1365.00 | 03146997000180 | MARCELINO E LIMA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003886 | 01/10/2004 | 868.67 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/10/2004 | 2240.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS S. VICENTE -GRÁFICA E ED. VISÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 280 DIÁRIOS DE CLASSE DE 5ª A 8ª SÉRIES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/10/2004 | 825.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/10/2004 | 642.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRAÇAS DA N. CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E ENCADERNAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003890 | 01/10/2004 | 5152.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/10/2004 | 2000.00 | 70095401000158 | MARCOP-RENOVADORA DE PNEUS | SERVIÇOS PRESTADOS PELA COBERTURA DE OITO PNEUS DE VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZ OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003892 | 01/10/2004 | 5201.75 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/10/2004 | 550.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON LX-300 COM SUBSTIUTIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003894 | 01/10/2004 | 968.00 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/10/2004 | 908.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE CONDUZ OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. - RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/10/2004 | 1551.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. - RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/10/2004 | 202.10 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS DE PLACAS MNE-0051 E MNU-7889 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. - RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/10/2004 | 1984.80 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS DO PNAC E PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/10/2004 | 1260.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - RECURSOS DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/10/2004 | 3780.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - RECURSOS DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003830 | 01/10/2004 | 6211.35 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/10/2004 | 546.00 | 03146997000180 | MARCELINO E LIMA LTDA | FORNECIMENTO DE 26 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS PARA COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO NO BAIRRO VILA FELIZ - RECURSOS DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/10/2004 | 1264.88 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 472-2407, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/10/2004 | 18117.48 | 00000000000000 | ALBERTO MEDEIROS SOARES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/10/2004 | 7642.00 | 00000000000000 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/10/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | FRANKLIS MACHADO DA SILVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/10/2004 | 4236.00 | 00000000000000 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE - PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/10/2004 | 9600.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/10/2004 | 25267.00 | 00000000000000 | ALLYNE LEITE GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL D0 PSF SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003836 | 01/10/2004 | 1900.20 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003903 | 01/10/2004 | 4809.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAÚDE DENTAL COM. E REPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/10/2004 | 307.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TINTA E FITA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/10/2004 | 1056.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTON S. DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE SEIS PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003906 | 01/10/2004 | 780.90 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/10/2004 | 300.00 | 00004894919443 | KAROL VASCONCELOS DA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA VACINAÇÃO, DURANTE A CAMPANHA DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/10/2004 | 342.60 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/10/2004 | 13227.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUIS.CONSULTÓRIO ODONTOL. SIMPLEX- L, CONSTITUIDO: MOCHO MECÂNICO NORMAL GT PLUS, AMALGAMADOR, FOTO OPTILIGHT, AUTOCLAVE HORIZONTAL, ALTA ROTAÇÃO NECTA LS, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E MOTOCOMPR. AR.AQUIS.CONSULTÓRIO ODONTOL. SIMPLEX- L, CONSTITUIDO: MOCHO MECÂNICO NORMAL GT PLUS, AMALGAMADOR, FOTO OPTILIGHT, AUTOCLAVE HORIZONTAL, ALTA ROTAÇÃO NECTA LS, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E MOTOCOMPR. AR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003910 | 01/10/2004 | 380.00 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/10/2004 | 1225.60 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003912 | 01/10/2004 | 5985.35 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003913 | 01/10/2004 | 1901.65 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/10/2004 | 305.00 | 00020769350704 | JOSÉ NUNES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-4525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/10/2004 | 695.00 | 00000000000000 | PEDRO DE ALCÂNTARA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNE-0131 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/10/2004 | 817.98 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/10/2004 | 308.35 | 00004894919443 | KAROL VASCONCELOS DA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/10/2004 | 520.00 | 00059190035453 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE PATOS E SÃO JOSÉ DO EGITO-PE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2004 EM VEÍCULO DE PLACA CHX-1784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/10/2004 | 520.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO C. SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PATOS-PB PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MESES JULHO E AGOSTO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/10/2004 | 80.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO C. SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA MARCAR EXAMES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/10/2004 | 274.94 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, ATRAVÉS DA LINHA 472-2984 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/10/2004 | 134.69 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, ATRAVÉS DA LINHA 472-2213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/10/2004 | 422.47 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA LINHA 472-2183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/10/2004 | 292.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003834 | 01/10/2004 | 3757.65 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/10/2004 | 1520.25 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PASSAGEM AÉREA COM TRECHO JOÃO PESSOA-PB/BRASÍLIA-DF/JOÃO PESSOA, DESTINADA AO SR. PREFEITO JOSÉ ELENILDO QUEIROZ, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003837 | 01/10/2004 | 1667.50 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/10/2004 | 1025.00 | 35490648000178 | PESAUTO-PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO, ARREFECIMENTO, RECONDICIONAMENTO HIDRÁULICO, ALINHAMNETO, ETC., DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/10/2004 | 270.00 | 00016011090400 | JOSE ELENILDO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (ASSINAR PROGRAMA DE ADESÃO AO SEGURO SAFRA, RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A FUNASA, ETC.), DURANTE O PERÍODO DE 18 A 19/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003875 | 01/10/2004 | 1400.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/10/2004 | 200.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | FORNECIMENTO DE DOIS BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC.DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003902 | 01/10/2004 | 3761.75 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/10/2004 | 960.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA FX-2170 COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/10/2004 | 66.50 | 01549695000128 | H & H PHOTO CENTER-OSMARINA DO N.SILVA-ME | SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/10/2004 | 325.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE QUATRO CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/10/2004 | 1640.00 | 00000000000000 | JOSÉ ORLANDO ALVES MARTINS EOUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - CARGOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/10/2004 | 940.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DENNIS RAMALHO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM VEÍCULO DE PLACA MNU-7713 A SERVIÇO DA SEC.DE FINANÇAS, PARA LEVAR BALANCETE AP T.C.E E OUTRA NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA TREINAMENTO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIMERE GUDES MARTINS E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 05/10/2004 | 420.00 | 00020769350704 | JOSÉ NUNES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE URGÊNCIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 VEÍCULO DE PLACA MMO-4525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/10/2004 | 302.00 | 00012613851520 | PEDRO IVO LEITE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/10/2004 | 80.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFÓRNIA-CORETO II | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Reforma das escolas do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0003926 | 06/10/2004 | 148598.20 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CONTRAT. FIRMA ESPECIALIZADA P/ REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA E.M.E.F. SILVEIRA DANTAS, OBJETIVANDO PROPICIAR A ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS P/ CONSOLIDAR O PROJETO ESCOLA BÁSICA IDEALCONTRATAÇ~ÇAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA E.M.E.F. SILVEIRA DANTAS, OBJETIVANDO PROPICIAR A ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS PARA CONSOLIDAR O PROJETO ESCOLA BÁSICA IDEAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2004. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 07/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EUSTÁQUIO ALVES DE LIRA E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 07/10/2004 | 700.00 | 00083955615472 | JOSÉ LÚCIO NUNES FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA INTERNA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O PERÍODO DE 18/08/2004 A 17/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/10/2004 | 900.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, COM PLANTÕES MÉDICOS NOS DIAS 04 E 11/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/10/2004 | 1428.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/10/2004 | 2071.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS (INSS-JUROS/MULTA), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/10/2004 | 13890.29 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE 10/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/10/2004 | 18186.42 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO PARC/RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE 10/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/10/2004 | 290.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CONFED.NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 13/10/2004 | 82.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CID CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/10/2004 | 480.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/10/2004 | 750.00 | 00007213212400 | MARIA DA CRUZ NUNES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MES DE AGOSTO DE 2004, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-3063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/10/2004 | 263.25 | 00036670022115 | EDINALDO LIMA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR COMO SUBSTITURO, NA E.M.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DURANTE TRÊS SEMANAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/10/2004 | 185.56 | 00003182485490 | AUGUSTO CÉSAR PEREIRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DA E.M.E.F CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/10/2004 | 30.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F MAURÍCIO GUEDES NO SÍTIO POÇOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/10/2004 | 130.00 | 00006354430403 | OLIVAN DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/10/2004 | 85.00 | 00005449079494 | RENAN TADEU QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F MANOEL PEDRO CARVALHO NO SÍTIO TAUÁ , REFERENTE AO MES DE SETEMBRP DE 2004 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/10/2004 | 80.00 | 00071420908472 | JOÃO BATISTA ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ELIZA XAVIER DE LIRA NO SÍTIO SÃO FRANCISCO REF. AO MES DE SETEMBRP/2004(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/10/2004 | 170.00 | 00004245700416 | JOSE ROBERTO PALMEIRA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F MANUEL PEDRO CARVALHO, NO SÍTIO TAUÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/10/2004 | 125.00 | 00004250156451 | VANEIR BATISTA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, EM VEÍCULO DE PLACA KJJ-0293, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/10/2004 | 120.00 | 00007693608745 | EDIVAL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NO SÍTIO GUARITA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/10/2004 | 190.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO VICENTE HELENO, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 (RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSÉ CAVALCANTE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F JOÃO DE O. LIRA SÍTIO GUARITA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/10/2004 | 85.00 | 00035916001487 | EDILAU GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANICETE NUNES LEITE NO SÍTIO SÃO FRANCISCO, EM VEÍCULO DE PLACA MNU-7891 REF. AO MES DE SETEMBRO/2004.(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/10/2004 | 130.00 | 00005353781490 | VALMIR DIAS BANDEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA A E.M.E.F.ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIRA NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/10/2004 | 205.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANICETA NUNES LEITE SÍTIO SÃO FRANCISCO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2004.(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/10/2004 | 130.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004 (RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/10/2004 | 1279.07 | 00000000000000 | VALDEREDO FEITOSA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA MURADA DA E.M.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004020 | 13/10/2004 | 650.00 | 00039633420482 | ANTONIO EDINALDO GOME BRASIL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES SÃO FRANCISCO, POÇOS DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA GPT/0450-PB, CONF.CONTRATO, REF. AO MES SETEMBRO/2004-RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/10/2004 | 30.00 | 00093368771434 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/10/2004 | 60.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/10/2004 | 50.00 | 00087256878400 | MARIA JERÔNIMO DE ESPINOLA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/10/2004 | 35.00 | 00098258745468 | MARIA JOSÉ ANDRADE AIRES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/10/2004 | 60.00 | 00003899652436 | VÂNIA MARIA DA SILVA LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/10/2004 | 260.00 | 00001945678429 | JOSÉ JACKSON GUEDES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, EM VEÍCULO DE PLACA MMC-4796, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 14/10/2004 | 260.00 | 00002975496427 | ANTÔNIO GALDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO SERVENTE DE PINTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 14/10/2004 | 346.00 | 00003312778409 | MARIA DE LOURDES CATANDUBA | SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/10/2004 | 300.00 | 00004109550432 | DJAIR QUEIROZ DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 14/10/2004 | 228.10 | 00041510674420 | JOSÉ RÔMULO B. XAVIER | AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB - PESSOAS CARENTES -, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/10/2004 | 400.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE AGOSTO/2004, EM VEÍCULO DE PLACA KMQ-9120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 14/10/2004 | 280.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE URGÊNCIA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/10/2004 | 59.60 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/10/2004 | 87.30 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/10/2004 | 15.00 | 02083874000185 | PROJETOS TECNOLÓGICOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DA PLANTA PLANIMÉTRICA DA CIDADE DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/10/2004 | 1400.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/10/2004 | 1400.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/10/2004 | 1400.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/10/2004 | 13.85 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/10/2004 | 29.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/10/2004 | 27.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO BOBINA DE FAX, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/10/2004 | 81.27 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/10/2004 | 5000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE M. GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONSIDERANDO AS EXIGÊNCIAS DA CAGEPA E DA FUNASA, COM A FINALIDADE DE ATENDER LOCALIDADES QUE AINDA NÃO CONTAM COM O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, SENDO ABASTECIDAS ATRAVÉS DE CARRO-PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/10/2004 | 50.00 | 00004132393496 | RAIMUNDA AIRES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/10/2004 | 350.00 | 00095336656453 | PEDRO LEONARDO F. GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA BOU-3840, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/10/2004 | 260.00 | 00095336885487 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PACS COM COBERTURA EM ÁREA DESCOBERTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/10/2004 | 270.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7187, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/10/2004 | 80.00 | 00003899844424 | ALUÍZIO MENDES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA CIT-2926, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DO SÍTIO FLORES PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/10/2004 | 127.26 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ´DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/10/2004 | 2879.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ´DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/10/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003957 | 19/10/2004 | 3210.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | VALOR CORRESPONDETE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/10/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO CONFORME PROCESSO Nº 0229.1998.021.13.00-7, EM FAVOR DA EXEQUENTE SHIRLEIDE NUNES GUEDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/10/2004 | 7083.68 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO CONFORME PROCESSO Nº 0101.1998.021.13.00-3, EM FAVOR DO EXEQUENTE JUDAS TADEU DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/10/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/10/2004 | 53.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/10/2004 | 572.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/10/2004 | 4647.86 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/10/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/10/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/10/2004 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/10/2004 | 0.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/10/2004 | 216.00 | 00073758400759 | FRANCISCO CARLOS ELIAS DE OLIVEIERA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA PPI/2004 E COPASEMS NO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/10/2004 | 5.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/10/2004 | 900.00 | 00000098187406 | JOANA DARC F. BRAGA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTOES MÉDICOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NOS DIAS 05 E 18/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/10/2004 | 500.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37, ONDE FUNCIONA O PSF I, CONFORME CONTRATO, REF. AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/10/2004 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE UM PARABRISA DESTINADO A VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/10/2004 | 30.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BOTÕES DO PAINEL FRONTAL DE IMPRESSORA EPSON DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/10/2004 | 50.00 | 00033795860482 | RONALDO VIEIRA GOMES | SERVIÇOS DE CONSERTO EM GERAL DO RADIADOR DA AMBULÂNCIA SAVEIRO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/10/2004 | 20.00 | 00001978734484 | ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A UNIDADE DO PSF V, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/10/2004 | 150.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA -REST. E LANCH. RAYANE | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE QUANDO PARTICIPAVAM DE UM TREINAMENTO NA CIDAD E DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 25/10/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0003969 | 25/10/2004 | 15000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | CONSTRUÇÃO DE 28 CISTERNAS EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRAVALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE VINTE E OITO CISTERNAS EM PLACAS PRÉ-MOLDADES EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, CONFORME CONVÊNIO Nº 1298/2003 E PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 15/2004 | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/10/2004 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/10/2004 | 200.00 | 00023757310420 | MARIA MADALENA F. DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/10/2004 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS/BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/10/2004 | 135.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO SR. PREFEITO JOSÉ ELENILDO QUEIROZ, DURANTE O PERÍODO DE 27 A 29/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/10/2004 | 450.00 | 00016011090400 | JOSE ELENILDO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (ASSINAR CONVÊNIO JUNTO A FUNASA, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A C.E.F/GIDUR, CAGEPA, ETC.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/10/2004 | 850.00 | 00078270863734 | ÁLVARO LIRA MARTINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VINDOS DA COMUNIDADE CATOLÉ DOS MACHADOS E MOCÓS NO TARDE - RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/10/2004 | 1100.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA GQP-4517/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 - RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004023 | 26/10/2004 | 950.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES CONGO E SÃO JOSÉ DE BELÉM, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA KHG-0120/PE - RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/10/2004 | 78.28 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRABSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MNU-7889 DA SEC.DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/10/2004 | 29.00 | 00006837772465 | MARCELO GONÇALVES VIANA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/10/2004 | 50.00 | 00004549911425 | MARIA DA GUIA LIMEIRA AMORIM | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/10/2004 | 62.00 | 00005979252401 | FERNANDO HENRIQUE GOMES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E ALIMENTO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/10/2004 | 25.00 | 00098260944472 | MARIA DA PAZ FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/10/2004 | 1050.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ULTRASONOGRAFIAS NO HOSPITAL SANCHO LEITE NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/10/2004 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/10/2004 | 18862.00 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/10/2004 | 1514.89 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.30 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/10/2004 | 8.30 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.33 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO, DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/10/2004 | 1521.80 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/10/2004 | 348.16 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS / FGTS do Pessoal da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/10/2004 | 3339.74 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/10/2004 | 5.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/10/2004 | 3.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/10/2004 | 386.83 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/10/2004 | 1870.15 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉ DA LINHA 472.2133 A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA DE FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/11/2004 | 1374.00 | 00000000000000 | EDLEUZA P. DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/11/2004 | 59864.51 | 00000000000000 | ALBA LÚCIA BARBOSA DE ARAÚJO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/11/2004 | 4657.79 | 00000000000000 | EVANDRO LEITE ALVES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE OUTIBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/11/2004 | 9575.76 | 00000000000000 | ÂNGELA MARIA C. NUNES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/11/2004 | 21483.35 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/11/2004 | 11442.00 | 00000000000000 | ALAN JOSÉ B.SIMÕES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/11/2004 | 450.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0004167 | 01/11/2004 | 5819.25 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE NESINO - RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004170 | 01/11/2004 | 1900.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DOS COSTAS, FLORES DE CIMA E FLORES DE BAIXO NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KGK-1522/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004171 | 01/11/2004 | 1900.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE CACIMBA SALGADA, NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA KBV 8943/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004172 | 01/11/2004 | 2000.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ONOFRE, POÇOS, TRÊS SERROTES E RIACHO VERDE, NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA KHL 6089/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MESES SETEMBRO E OUTUBRO 2004.RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004173 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE BAIXO E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MNZ-9980/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 - RECURSOS DO CTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004174 | 01/11/2004 | 1300.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-9342/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004175 | 01/11/2004 | 1900.00 | 00007774370404 | LUIZ HERCULANO PEREIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGN 6630-PE, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004176 | 01/11/2004 | 1200.00 | 00072597003434 | PEDRO FERREIRA ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DE TAUÁ, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7173/PB CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004177 | 01/11/2004 | 1300.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BASTIANA E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE MNB 0672-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF.AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004178 | 01/11/2004 | 1300.00 | 00002179461437 | JOSÉ EDIVAN VIEIRA GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA 7459-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/11/2004 | 1100.00 | 00003765577456 | JACKSON DE LUCENA CORDEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DAS COMUNIDADES FAVA DE CHEIRO, SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-4204/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004180 | 01/11/2004 | 1700.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPPOS DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE PEDRA VERMELHA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA HUC-1143/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004181 | 01/11/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | MARIA IZABEL N. DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES CATOLÉ DOS MACHADOS E MOCÓS, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-2619/PB, CONF.CONTRATO, REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004182 | 01/11/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | MANOEL ARRUDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DAS COMUNIDADES GUARITA, POÇOS E SÃO FRANCISCO NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA MYV-4840/RN CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO 2004 - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004183 | 01/11/2004 | 1900.00 | 00063965895400 | JOSE ALVES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOM JESUS, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA BNK-6771/SP, CONF.CONTRATO, REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004184 | 01/11/2004 | 1400.00 | 00098257706434 | JOSÉ RANIERY ROCHA DE PAIVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KJA-4300/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004185 | 01/11/2004 | 1100.00 | 00098257706434 | JOSÉ RANIERY ROCHA DE PAIVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VINDOS DAS COMUNIDADES ROSÁRIO E ONÇA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA KJA-4300/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004186 | 01/11/2004 | 2600.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO, NOS TURNO DA NOITE E MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA KHG-0120/PE CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004187 | 01/11/2004 | 1900.00 | 00003400095435 | JOSÉ GERALDO RAMALHO DA COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DO CONGO E SÃO JOSÉ DE BELÉM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNQ 9748/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004188 | 01/11/2004 | 1200.00 | 00022598987420 | MANOEL BENTO ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA MNH-1060/PB, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004189 | 01/11/2004 | 1400.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ONOFRE, POÇOS, TRÊS SERROTES E RIACHO VERDE, NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KBU-9879/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004.RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004190 | 01/11/2004 | 1200.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMY 7676-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004191 | 01/11/2004 | 1400.00 | 00000918156491 | JOSÉ AMORIM GRAÇA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM VEÍCULO DE PLACA KIC-8554, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004192 | 01/11/2004 | 1200.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA-9975/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO,REF.AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO, RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004193 | 01/11/2004 | 1170.00 | 00013239236400 | GRIGÓRIO ALEXANDRE MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA,VINDOS DA COMUNIDADE SABONETE I,NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MMQ-5535/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004194 | 01/11/2004 | 1200.00 | 00013237373400 | RAUL NUNES DE MENDONÇA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA GMA-0313/PB, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004195 | 01/11/2004 | 1100.00 | 00071005374791 | DOMINGOS GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTESZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES DO SABONETE, TAMBOR E BOA VISTA , NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA MNP-7294/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004196 | 01/11/2004 | 1300.00 | 00025087894453 | ERASMO MARÇAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES TAMBOR, SABONETE E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNP-7294/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004197 | 01/11/2004 | 1300.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KIQ 6325-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO,REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004198 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ONOFRE, POÇOS DE BAIXO E DE CIMA E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KHL 6089/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2004.RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004199 | 01/11/2004 | 1900.00 | 00082681430453 | JOÃO SEVERINO RODOLFO FERNANDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO JOSÉ DE BELÉM NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MNP 7294-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO,REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004.- RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/11/2004 | 1200.00 | 00020652941400 | JOSÉ AMORIM DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-3063/PB REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 (RECURSOS DO CTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/11/2004 | 575.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/11/2004 | 450.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004203 | 01/11/2004 | 9926.35 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/11/2004 | 150.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULAO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/11/2004 | 380.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | FORNECIMENTO DE PEÇAS (TERMINAL DE DIREÇÃO E ROLAMENTO) DESTINADAS A VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. - RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/11/2004 | 411.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULAO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/11/2004 | 568.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/11/2004 | 1927.30 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ELIAS DE AMORIM.- RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/11/2004 | 211.50 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIVERSOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.- RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/11/2004 | 644.80 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRAÇAS DA N. CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/11/2004 | 464.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRAÇAS DA N. CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004214 | 01/11/2004 | 1900.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO DÁGUA DOS COSTAS E SÃO JOSÉ DE BELÉM, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMV-2687/PB, CONF.CONTRATO, REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/11/2004 | 540.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 3600 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE APOSTILAS DESTINADAS AS REUNIÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/11/2004 | 19662.86 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0004227 | 01/11/2004 | 1496.00 | 00083954775468 | IOLANDA GOMES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENFDA ESCOLAR DAS E.M.E.F DA REDE MUNICIPAL DE NESINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0004249 | 01/11/2004 | 1486.59 | 00016518846844 | JAIR BONFIM MARTINS | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/11/2004 | 913.99 | 08065021000288 | SANTORRES COMÉRCIO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNU-7889, CONFORME NF ANEXA. - RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/11/2004 | 220.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/11/2004 | 1415.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZ OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSÉ CAVALCANTE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F JOÃO DE O. LIRA SÍTIO GUARITA.REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/11/2004 | 205.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANICETA NUNES LEITE SÍTIO SÃO FRANCISCO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/11/2004 | 125.00 | 00004250156451 | VANEIR BATISTA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, EM VEÍCULO DE PLACA KJJ-0293, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/11/2004 | 190.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO VICENTE HELENO, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/11/2004 | 85.00 | 00035916001487 | EDILAU GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANICETE NUNES LEITE NO SÍTIO SÃO FRANCISCO, EM VEÍCULO DE PLACA MNU-7891 REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/11/2004 | 130.00 | 00006354430403 | OLIVAN DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/11/2004 | 170.00 | 00004245700416 | JOSE ROBERTO PALMEIRA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F MANUEL PEDRO CARVALHO, NO SÍTIO TAUÁ, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/11/2004 | 130.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/11/2004 | 120.00 | 00007693608745 | EDIVAL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NO SÍTIO GUARITA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/11/2004 | 130.00 | 00005353781490 | VALMIR DIAS BANDEIRA | TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA A E.M.E.F.ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIRA NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/11/2004 | 80.00 | 00071420908472 | JOÃO BATISTA ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ELIZA XAVIER DE LIRA NO SÍTIO SÃO FRANCISCO REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/11/2004 | 30.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F MAURÍCIO GUEDES NO SÍTIO POÇOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/11/2004 | 83.50 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO.- RECURSOS DO SALA´RIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/11/2004 | 665.80 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO.- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/11/2004 | 862.69 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BICICLETAS ARO 26, UMA BICICLETA ARO FEMININO, UM RADIO AM/FM, DOIS RÁDIO 2000, TRES RELÓGIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIR COMO BRINDE NO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA - RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/11/2004 | 77.20 | 03877267000150 | PURI-FILTROS-EDMARCOS L. DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE DOIS CARTUCHOS PF-230 PARA FILTROS DE BEBEDOUROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/11/2004 | 18.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A VEÍCULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/11/2004 | 38.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMÉRCIO S/A | FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/11/2004 | 1100.00 | 00003765577456 | JACKSON DE LUCENA CORDEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DAS COMUNIDADES FAVA DE CHEIRO, SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-4204/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/11/2004 | 2871.50 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/11/2004 | 2978.50 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/11/2004 | 960.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/11/2004 | 2095.40 | 00000000000000 | MOACI ALVES MARTINS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0004228 | 01/11/2004 | 4700.30 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/11/2004 | 180.00 | 00072597070468 | EUNICE MARIA C. DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/11/2004 | 20.00 | 00006787411405 | JOSEANE ANDRADE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BÊBE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/11/2004 | 30.00 | 00002633950493 | VERÔNICA GOMES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/11/2004 | 25.00 | 00004779198470 | MARIA ARLETE T. DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/11/2004 | 240.00 | 00024232327720 | MARIA MADALENA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER,43 ONDE FUNCIONA A SEDE SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/11/2004 | 30.00 | 00047822600400 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES REGO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/11/2004 | 50.00 | 00006385901408 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/11/2004 | 50.00 | 00065427262253 | EDNALVA SILVA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/11/2004 | 1472.09 | 00000000000000 | MOACI ALVES MARTINS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/11/2004 | 900.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CARGO COMISSIONADO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/11/2004 | 1779.80 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/11/2004 | 900.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/11/2004 | 500.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/11/2004 | 2355.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/11/2004 | 1000.00 | 03263908000186 | FUNERÁRIA SÃO JORGE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO CAIXÕES DESTINADO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/11/2004 | 202.20 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃOP SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/11/2004 | 241.35 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004223 | 01/11/2004 | 5394.90 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A "SEMEARH" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/11/2004 | 250.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA "SEMEARH", EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573, NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/11/2004 | 740.00 | 00000000000000 | JOSÉ CARLOS GOMES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/11/2004 | 900.00 | 00020652941400 | JOSÉ AMORIM DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA-CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/11/2004 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA JÚNIOR | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/11/2004 | 920.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/11/2004 | 400.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/11/2004 | 400.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/11/2004 | 600.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (FORMULARIOS DE EMPENHOS) DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/11/2004 | 40.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/11/2004 | 500.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO,REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/11/2004 | 360.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, NO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/11/2004 | 2593.33 | 00050700294449 | JOSÉ ORLANDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS - CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 (INCLUINDO FÉRIAS TRABALHADAS, 1/3 DE FÉRIAS, DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DE ANO ANTERIOR E FÉRIAS DE ANO ANTERIOR)) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/11/2004 | 370.00 | 00093291728904 | LINDOMAR BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS - CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/11/2004 | 370.00 | 00000000000000 | JOSÉ RONALDO CARNEIRO | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS - CARGO COMISSIONADO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/11/2004 | 370.00 | 00093291728904 | LINDOMAR BENTO DA SILVA | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS - CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/11/2004 | 900.00 | 00050700294449 | JOSÉ ORLANDO ALVES MARTINS | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS - CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CARGO COMISSIONADO -, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004222 | 01/11/2004 | 3663.35 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/11/2004 | 120.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA -REST. E LANCH. RAYANE | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/11/2004 | 570.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | SERVIÇOS DE REVISÃO NA SUSPENSÃO, CAIXA DE DIREÇÃO, SISTEMA DE FREIOS, PARTE ELÉTRICA, INJEÇÃO ELETRÔNICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/11/2004 | 700.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/11/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | ANTÕNIO IVAN C. GUEDES JUNIOR | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/11/2004 | 370.00 | 00000000000000 | KELLY CRISTINA Q. SIQUEIRA | VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO - CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MESE DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/11/2004 | 392.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/11/2004 | 260.00 | 00093164009100 | GUIOBERTA Q. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/11/2004 | 2500.00 | 00036525367468 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | VENCIMENTOS DO VICE - PREFEITO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/11/2004 | 260.00 | 00093164009100 | GUIOBERTA Q. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/11/2004 | 392.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/11/2004 | 550.00 | 00020326947434 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - CARGO CPMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/11/2004 | 550.00 | 00000000000000 | DONACIANA DOS SANTOS BATISTA | VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO - CARGO CPMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/11/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOACIL GOMES DE MENEZES | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - CARGO CPMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/11/2004 | 370.00 | 00000000000000 | KELLY CRISTINA Q. SIQUEIRA | VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO - CARGO CPMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/11/2004 | 2500.00 | 00036525367468 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | VENCIMENTOS DO VICE - PREFEITO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/11/2004 | 726.70 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004313 | 01/11/2004 | 4396.40 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/11/2004 | 176.00 | 00088546624453 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/11/2004 | 300.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/11/2004 | 604.20 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/11/2004 | 1283.33 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 (INCLUINDO FÉRIAS TRABALHADAS E 1/3 DE FÉRIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/11/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSÉ AILTON AIRES RIBEIRO | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CARGO CPMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/11/2004 | 550.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/11/2004 | 1271.98 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/11/2004 | 18464.15 | 00000000000000 | ALBERTO MEDEIROS SOARES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/11/2004 | 10402.00 | 00000000000000 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/11/2004 | 4082.67 | 00000000000000 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE - PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/11/2004 | 25267.00 | 00000000000000 | ALLYNE LEITE GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL D0 PSF SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/11/2004 | 9600.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/11/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | FRANKLIS MACHADO DA SILVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO MÊS DE E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/11/2004 | 968.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO E CIA LTDA | VALOR REFERENTA A 50(CINQUENTA PASSAGENS), DESTINADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/11/2004 | 739.80 | 03157653000177 | AKY LANCHES | PRIMEIRA PARCELA DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/11/2004 | 809.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO PARA COMPUTADOR DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF DATADA DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/11/2004 | 514.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMNETOS LTDA | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004053 | 01/11/2004 | 5922.90 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/11/2004 | 105.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO PARA COMPUTADOR DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF DATADA DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/11/2004 | 105.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO PARA COMPUTADOR DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF DATADA DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/11/2004 | 75.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS DATADA DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/11/2004 | 75.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/11/2004 | 75.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS DATADA DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/11/2004 | 50.00 | 00093164009100 | GUIOBERTA Q. DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/11/2004 | 729.62 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/11/2004 | 5912.00 | 00003475291436 | EURL BEZERRA DANTAS DE ARAÚJO | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO P0SF V, DURANTE O PERÍODO DE 20/09/ A 20/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/11/2004 | 200.00 | 00079738907420 | ROSILDA GRACIANO MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM CONSERVAÇÃO EM GERAL, DURANTE O PERÍODO DE 22/07 A 22/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/11/2004 | 208.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE DA SILVA GUEDES EOUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/11/2004 | 188.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/11/2004 | 288.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0004067 | 01/11/2004 | 1751.90 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/11/2004 | 688.50 | 00003868504451 | VANIA BEZERA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/11/2004 | 300.33 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NO HOSPITAL SANCHO LEITE ATRAVÉS DA LINHA 472-2213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO RODRIGUES BATISTA | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/11/2004 | 120.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PEVA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/11/2004 | 200.00 | 00004709943478 | LEÔNIDAS CASIMIRO DANTAS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE,S/N ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-IV, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/11/2004 | 280.30 | 00058676287449 | JOSÉ OLIVAN COSTA MONTEIRO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MOTO CG 125 QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO À SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/11/2004 | 520.00 | 00003339193436 | ALAN NUNES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/11/2004 | 400.00 | 00098261819434 | LÚCIA JACILEIDE F. TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM CONSERVAÇÃO EM GERAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/11/2004 | 604.00 | 00012613851520 | PEDRO IVO LEITE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MOTORISTA DAS AMBULÂNCIAS AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/11/2004 | 600.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, EM VEÍCULO DE PLACA MMQ-9120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00004432968478 | JOANA DARC AIRES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE, PSF, PEVA E HOSPITAL SANCHO LEITE, VEÍCULO DE PLACA JNC-3158 DURANTE OS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUZIA B. DOS SANTOS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LÚCIA DE FÁTIMA M. FEITOSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/11/2004 | 342.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GELO PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADA PELA SEC.DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO, SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/11/2004 | 1464.23 | 03615464000109 | SERTHA CIRURGICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/11/2004 | 206.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/11/2004 | 722.39 | 08664252000127 | BATISTA XAVIER & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/11/2004 | 503.19 | 08664252000127 | BATISTA XAVIER & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/11/2004 | 262.50 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/11/2004 | 120.00 | 00034505792404 | DAMIÃO ALVES DA COSTA | AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/11/2004 | 979.72 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/11/2004 | 1668.54 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/11/2004 | 453.00 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/11/2004 | 50.00 | 00027578132857 | EVA WILMA AIRES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/11/2004 | 80.00 | 00004220216448 | PATRÍCIA ALVES G. ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/11/2004 | 648.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/11/2004 | 251.10 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/11/2004 | 770.00 | 00016518846844 | JAIR BONFIM MARTINS | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/11/2004 | 153.00 | 00000958203458 | TEREZINHA CORDEIRO DE SOUSA | AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S. M. BRANDÃO | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/11/2004 | 280.00 | 00012627615572 | JOÃO BENTO DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004, EM VEÍCULO DE PLACA MNH-8008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/11/2004 | 30.00 | 00083954864487 | PAULO FARIAS DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE SUBSTITUINDO O GUARDA OSMÁRIO DE SOUZA JÚNIOR NO DIA 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/11/2004 | 260.00 | 00095336885487 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PACS COM COBERTURA EM ÁREA DESCOBERTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/11/2004 | 200.00 | 00030285181807 | JOSÉ EDMAR G. S. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO FÉRIAS DE IVANILDO ALVES MARTINS NO PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/11/2004 | 260.00 | 00004358308481 | MARIA DAS NEVES ARAÚJO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/11/2004 | 603.50 | 00007213212400 | MARIA DA CRUZ NUNES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC.DE SAÚDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/11/2004 | 53.00 | 00004615635419 | ANTONIO EVANDRO A. DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE QUANDO EM PARTICIPAVAM DE UMA PALESTRA EDUCATIVA NO DIA 22/11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/11/2004 | 200.00 | 00004100064403 | LEANDRA DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA UNIDADE DO PSF V, DURANTE O PERÍODO DE 09/09 A 09/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/11/2004 | 260.00 | 00004100064403 | LEANDRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/11/2004 | 1050.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE COM ULTRASSONOGRAFIA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/11/2004 | 270.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7187, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/11/2004 | 260.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO C. SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE EXAMES CONSULTAS DE PESSOAS CARENTES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE S. M. BRANDÃO | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/11/2004 | 2000.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/11/2004 | 350.00 | 00095336656453 | PEDRO LEONARDO F. GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA BOU-3840, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/11/2004 | 320.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO CG-125 TITAN, DE PLACA MNU-8246, A QUAL PRESTA SERVIÇO JUNTO A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/11/2004 | 600.00 | 00025374437801 | ROSELI L. DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM CONSERVAÇÃO EM GERAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/11/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DURANTE O PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/11/2004 | 985.35 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO PSF II, DURANTE O PERÍODO DE 13/08/2004 A 17/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/11/2004 | 260.00 | 00095371850449 | MARIA FRANCISCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/11/2004 | 256.53 | 00004894919443 | KAROL VASCONCELOS DA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/11/2004 | 980.00 | 00059190035453 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE E HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/11/2004 | 3000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, COM PLANTÕES MÉDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/11/2004 | 5912.00 | 00002688777424 | MECLEINE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF E USF III, DURANTE O PERÍODO DE 27/09 A 27/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/11/2004 | 250.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37, ONDE FUNCIONA O PSF I, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/11/2004 | 250.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37, ONDE FUNCIONA O PSF I, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/11/2004 | 5761.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTÕNIO IVAN CORIOLANO GUEDES | AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE OS DIAS 28/07, 07 E 25/08 E 09/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/11/2004 | 45.00 | 00058678182415 | JOSÉ DIMAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA DAS MABULANCIAS NOS DIAS 07, 19 E 31/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/11/2004 | 55.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA A QUAL PRESTA SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/11/2004 | 30.00 | 00001978734484 | ROBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A UNIDADE DO PSF V. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/11/2004 | 140.00 | 00042175208400 | RAIMUNDO RONALDO FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, COM PLANTÕES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/11/2004 | 980.00 | 00000233329722 | GERALDO TARGINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES DO PSF E HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/11/2004 | 975.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO MES DE AGOSTO DE 2004, EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/11/2004 | 975.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2004, EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/11/2004 | 300.00 | 00049174410482 | ANTÔNIO GESIMAR SILVA | SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/11/2004 | 150.00 | 00003449305484 | MACIEL CAMPOS TIMÓTIO | SERVIÇOS DE SERVENTE PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/11/2004 | 413.00 | 00001202216404 | ADALGISA BERNARDINO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, NA UNIDADE DO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE 20/09 20/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/11/2004 | 1670.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO L. DA GRAÇA | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO PSF III, COMO ODONTÓLOGA DURANTE O PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/11/2004 | 650.00 | 00011268646768 | ERNANE ELIAS DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE E SEC. DE SAÚDE, COM VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM VEÍCULO DE PLACA JL-3868 NO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/11/2004 | 985.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/11/2004 | 1080.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM VEÍCULO DE PLACA GWR-0495, NOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/11/2004 | 200.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE E SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/11/2004 | 260.00 | 00003339193436 | ALAN NUNES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 04/09 A 04/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/11/2004 | 200.00 | 00013141422400 | MARIA MADALENA VITAL MORORÓ | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE,37 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-II, REFERENTE AO MES AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/11/2004 | 50.00 | 00051835134491 | NILDA DE ARAÚJO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/11/2004 | 50.00 | 00093113005434 | SONIA MARIA F. DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/11/2004 | 640.00 | 00075400936768 | JUVANDIO DIAS DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA KIN-1516 NO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004146 | 01/11/2004 | 2359.79 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/11/2004 | 200.00 | 00012613851520 | PEDRO IVO LEITE DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO RECEBIDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, CONFORME ARTIGO 37 DA LEI 001/02 PCCRSM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/11/2004 | 200.00 | 00013141422400 | MARIA MADALENA VITAL MORORÓ | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE,37 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-II, REFERENTE AO MES SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZA VICENTE MONTEIRO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/11/2004 | 800.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM VEÍCULO DE PLACA GWR-0495, NO MES OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/11/2004 | 1100.00 | 00002688777424 | MECLEINE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA USF III, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 27/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/11/2004 | 830.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM PLANTÕES NO HOSPITAL SANCHO LEITE NO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/11/2004 | 1100.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/11/2004 | 180.00 | 00004105296485 | MARIA VERÔNICA DE OLIVEIRA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA MANOEL MENDES, S/N, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-05, REFERENTE AO MES JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/11/2004 | 900.00 | 00059190035453 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE E HOSPITAL SANCHO LEITE, TRANSPORTANDO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE URGÊNCIA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 DE 2004., EM VEÍCULO DE PLACA CHX-1784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/11/2004 | 550.00 | 00009148930415 | PEDRO ALCÂNTARA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM VEÍCULO DE PLACA MNE-0131 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/11/2004 | 470.00 | 00073931160491 | JOÃO LUIZ DE O. NETO | SERVIÇOS DE MOTOR COM RETÍFICA DE CABEÇOTE PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/11/2004 | 2696.00 | 01395137000155 | TOBOMED-RACHEL DE SÁ B. CALLOU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE CONFORME NF DE ABRIL DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/11/2004 | 870.00 | 00003475291436 | EURL BEZERRA DANTAS DE ARAÚJO | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA NO HOSPITAL SANCHO LEITE COM PLANTÕES MÉDICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE /2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/11/2004 | 890.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/11/2004 | 850.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM TRANSPORTE DE PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PATOS-PB NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, EM VEÍCULO DE PLACA MMQ-9120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/11/2004 | 90.00 | 00001436078474 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/11/2004 | 900.00 | 00000008316465 | CLAUDIVÂNIO GONÇALVES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO TOTA,14, 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/11/2004 | 578.10 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004221 | 01/11/2004 | 5892.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/11/2004 | 260.00 | 00002108260706 | MACIEL GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/11/2004 | 260.00 | 00006718758418 | MILTON GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/11/2004 | 260.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/11/2004 | 260.00 | 00085313106449 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/11/2004 | 260.00 | 00030366569449 | SEVERINO EVANGELISTA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, TIRANDO FÉRIAS DO FISCAL DE LIMPEZA JOÃO BATISTA FARIAS ALVES, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/11/2004 | 260.00 | 00003899652436 | VÂNIA MARIA DA SILVA LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, TIRANDO FÉRIAS DA GARI ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/11/2004 | 260.00 | 00082561303420 | DAMIANA DE SOUZA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, TIRANDO FÉRIAS DA GARI MARIA GORETE CHAGAS DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/11/2004 | 260.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/11/2004 | 260.00 | 00098260480468 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/11/2004 | 260.00 | 00004065067448 | SEVERINO ARAÚJO MARÇAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/11/2004 | 260.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/11/2004 | 260.00 | 00063967103404 | MARIA JOSÉ AIRES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, TIRANDO FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA QUE SE ENCONTRA ENCOSTADA, MARIA JOSÉ FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARCÉLIO PEREIRA | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/11/2004 | 302.00 | 00000000000000 | MARCELO CORDEIRO FERREIRA | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/11/2004 | 364.00 | 00023693150400 | AURÉLIO MARCELINO CAMPOS | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/11/2004 | 335.00 | 00000000000000 | RONALDO ARAÚJO DOS SANTOS | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS (GARI) , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/11/2004 | 900.00 | 00044264321468 | JOSÉ AURÉLIO LIRA MARTINS | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS - CARGO COMISSIONADO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/11/2004 | 1646.50 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Melhor | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/11/2004 | 14260.69 | 03168526000173 | COMPAC-CONSTRUTORA COMPACTA LTDA | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E MEIO-FIO NAS RUAS FELIZARDO NUNES DE SOUSA E NA TRAVESSA MESTRE BRAZ NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E MEIO-FIO NAS RUAS FELIZARDO NUNES DE SOUSA E NA TRAVESSA MESTRE BRAZ NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004312 | 01/11/2004 | 6048.88 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/11/2004 | 272.50 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/11/2004 | 599.70 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRAÇAS DA N. CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/11/2004 | 515.04 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/11/2004 | 265.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS 40% DO MES 09/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/11/2004 | 265.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS 40% DO MES 10/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/11/2004 | 11.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO PEJA DO MES 10/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/11/2004 | 344.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS 60% DO MES 10/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/11/2004 | 328.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS 60% DO MES 10/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/11/2004 | 294.74 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/11/2004 | 1690.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00099.021.13.00-2 EM FAVOR DE RITA AIRES MARTINS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/11/2004 | 31.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 04/11/2004 | 1200.00 | 00063967189449 | MARINÊZ SILVA DE L. QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20, DE PLACA MMK-8346/PB PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/11/2004 | 350.00 | 00004075551458 | ANTÔNIO SEVERINO RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS PROXIMIDADES DOS SÍTIOS CIPÓ, RIACHO DAS MOÇAS E FLORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/11/2004 | 0.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/11/2004 | 20.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/11/2004 | 2100.00 | 00002613503408 | JOSÉ DO BONFIM ARAÚJO JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES REF. AO PROGRAMA MORAR MELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/11/2004 | 1500.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA (TRES POSTES, AGUA AZUL E VILA FELIZ), AINDA NÃO ATENDIDAS PELA CAGEPA, REF. AO PERÍODO DE 27/07/2004 A 27/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/11/2004 | 297.00 | 03146997000180 | MARCELINO E LIMA LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/11/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | AILTON SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/11/2004 | 480.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CARMELITA DA GRAÇA FONSECA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O SINE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/11/2004 | 1407.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/11/2004 | 2201.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS (INSS-JUROS/MULTA), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/11/2004 | 12936.58 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/11/2004 | 15748.62 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO PARC/RET.INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CARMELITA DA GRAÇA FONSECA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O SINE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/11/2004 | 4346.26 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 079/2004 CONFORME PROCESSO Nº 0482.1997.021.13.00-0, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA MADALENA ARAÚJO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/11/2004 | 831.02 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE AGAMENON RODRIGUES FILHO REF. A EXECUÇÃO DA AÇÃO Nº 03920010004495, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/11/2004 | 100.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE QUATRO CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/11/2004 | 40342.67 | 29979036016578 | INSS | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/11/2004 | 290.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CONFED.NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004348 | 10/11/2004 | 1208.00 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/11/2004 | 480.00 | 00005006455403 | HÊNIO RAMALHO BATISTA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIGITAÇÃO EM BANCO DE DADOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE MAIO E DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/11/2004 | 85.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/11/2004 | 2740.50 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/11/2004 | 977.30 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA - RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004351 | 10/11/2004 | 1100.69 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO.RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/11/2004 | 105.00 | 00035916222491 | MARLY ALVES NUNES | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E CARVÃO PARA E.M.E.F JOSÉ ALVES CANUTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/11/2004 | 155.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/11/2004 | 80.00 | 00098256130415 | SANDOVAL SILVA DE LIMA | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA E.M.E.F VICENTE MAURÍCIO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/11/2004 | 60.00 | 00035916222491 | MARLY ALVES NUNES | FORNECIMENTO DE CARVÃO PARA E.M.E.F JOSÉ ALVES CANUTO, NO SÍTIO COSTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/11/2004 | 240.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/11/2004 | 82.64 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA FECHADURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/11/2004 | 72.00 | 00098256130415 | SANDOVAL SILVA DE LIMA | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA E.M.E.F.MAURÍCIO LEITE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/11/2004 | 96.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/11/2004 | 80.36 | 00002853075419 | GENIVALDO LIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/11/2004 | 80.00 | 00098256130415 | SANDOVAL SILVA DE LIMA | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA E.M.E.F.MAURÍCIO LEITE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/11/2004 | 100.00 | 00002853075419 | GENIVALDO LIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/11/2004 | 190.00 | 00000000000000 | SILVA DE ARAÚJO FILHO | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/11/2004 | 95.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/11/2004 | 180.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/11/2004 | 120.00 | 00066052327472 | JOSÉ NILDO G. RODRIGUES | SERVIÇOS DE LAVAGEM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 16/11/2004 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DEBITADA DA CONTA DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 16/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA F. FERREIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGNES, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 16/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCA EMANUELLE R. DE LIMA E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 16/11/2004 | 135.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES C. DE ARAÚJO E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 16/11/2004 | 200.00 | 00034506080459 | RAIMUNDA NUNES DE A. FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 16/11/2004 | 30.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 16/11/2004 | 40.00 | 00092953271449 | MARIA JOSÉ ALVES GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 16/11/2004 | 50.00 | 00003762740429 | WALMIR GOMES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO E SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 16/11/2004 | 110.00 | 00001046302485 | MARIA OZENEIDE B. MELO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 16/11/2004 | 40.00 | 00003899652436 | VÂNIA MARIA DA SILVA LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 16/11/2004 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SANTOS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO ALIMENTO, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 16/11/2004 | 30.00 | 00006248094470 | IVANICE AMARO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO PASSAGENS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 16/11/2004 | 40.00 | 00005767503443 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS REIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO PASSAGENS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 16/11/2004 | 300.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO TRATOR NEW HOLLAND 7630, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 16/11/2004 | 150.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADO EM VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 16/11/2004 | 720.20 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNE-0087/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE AGOSTO /2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0004364 | 16/11/2004 | 59900.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | CONSTRUÇÃO DE 99 MÓDULOS SANITÁRIOS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 99 MÓDULOS SANITÁRIOS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 1299/2003 PMT/FUNASA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 16/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 16/11/2004 | 1301.70 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 8678 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (EXTRATOS BANCÁRIOS, AVISOS BANCÁRIOS, REO, RGF, BALANCETES MENSAIS, ORÇAMENTO ANUAL, ETC.), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0004356 | 16/11/2004 | 3210.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | VALOR CORRESPONDETE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 16/11/2004 | 260.00 | 00005328447425 | THÁLICE PEREIRA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, RECIBOS E CÓPIAS DE CHEQUES, ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES, JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DA SEC. DE FINANÇAS. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 17/11/2004 | 2879.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ´DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 17/11/2004 | 270.00 | 00016011090400 | JOSE ELENILDO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O PERÍODO DE 18 A 19/11/2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A FUNASA, CAGEPA, ENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 17/11/2004 | 158.56 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ´DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 17/11/2004 | 120.00 | 00002817308492 | LIDEJANE PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 17/11/2004 | 120.00 | 00004240762413 | DANIELA NUNES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 17/11/2004 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 17/11/2004 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 17/11/2004 | 120.00 | 00005107829490 | ELIZABETH APARECIDA DE M.ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 17/11/2004 | 120.00 | 00022582207420 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 17/11/2004 | 120.00 | 00005305892490 | ELENICE GRAÇAS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 17/11/2004 | 120.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 17/11/2004 | 220.00 | 00003360877489 | JOSÉ CLAUDSON C. DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 17/11/2004 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 17/11/2004 | 120.00 | 00005687177400 | MARIA JOSILENE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 17/11/2004 | 120.00 | 00066050766487 | CARMEM LEDA PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 17/11/2004 | 120.00 | 00005760823418 | DALVANETE ALVES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 17/11/2004 | 80.00 | 00001910588407 | MARIA DO SOCORRO LUCENA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 17/11/2004 | 80.00 | 00002927504474 | MARIA JOSÉ SOUZA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 17/11/2004 | 120.00 | 00005406131427 | MARIA APARECIDA ALVES BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/11/2004 | 340.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/11/2004 | 392.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA-RECURSOS DO PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004397 | 18/11/2004 | 650.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KIQ 6325-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO.-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/11/2004 | 180.00 | 00073931160491 | JOÃO LUIZ DE O. NETO | SERVIÇOS DE CABEÇOTE COM RETÍFICA PRESTADOS EM VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004399 | 18/11/2004 | 325.00 | 00003798816409 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE CIMA E SÃO FRANCISCO NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNW-0219/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 18/11/2004 | 600.00 | 00078270863734 | ÁLVARO LIRA MARTINS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JNC-3158/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EXTRA-CLASSE NO MES DE SETEMBRO DE 2004 - RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 18/11/2004 | 600.00 | 00004432968478 | JOANA DARC AIRES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JNC-3158/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CONGO, FLORES E SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EXTRA-CLASSE NO MES 10/2004 - RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 18/11/2004 | 450.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0004401 | 18/11/2004 | 1400.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 18/11/2004 | 700.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/11/2004 | 506.10 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 19/11/2004 | 4664.63 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 19/11/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/11/2004 | 55.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 22/11/2004 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA UNIÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 22/11/2004 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS/BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/11/2004 | 895.00 | 03887945000165 | PORTAL PÚBLICO-JIREH EDITORA DE LISTAS LTDA | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS NO PORTAL PÚBLICO-INTERNET - DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0004412 | 22/11/2004 | 1450.25 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/11/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JACKELINE GUEDES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/11/2004 | 40.00 | 00085313041487 | MARIA CÍCERA COSTA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/11/2004 | 35.00 | 00006697165456 | ALEXSANDRA F. FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/11/2004 | 25.00 | 00020326823468 | EDIVALDO SANTOS DO CARMO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/11/2004 | 50.00 | 00003503520465 | FRANCISCO JACINTO V. DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/11/2004 | 1020.00 | 00072599510449 | ROBERTO F. CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/11/2004 | 150.00 | 00020547927487 | ARLINDO JOSÉ GOMES TIMOTEO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAMALHO LUNA Nº 10, ONDE FUNCIONA A SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/11/2004 | 600.00 | 00021348609877 | MARIA DAGUIA DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO NUNES DA COSTA,S/N, DESTINADO AO DEPÓSITO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA DIRETORIA DE INCENTIVO A CULTURA,CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/11/2004 | 30.30 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/11/2004 | 1.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/11/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2001, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DO TRIBUNAL DE CONTAS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0086-03 SAD E LEI MUNICIPAL Nº 010/00 QUE FIXA SUBSÍDIO DE VICE-PREFEITO EM R$ 2500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CARMELITA DA GRAÇA FONSECA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O SINE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 24/11/2004 | 381.40 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO E 14 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 24/11/2004 | 625.00 | 00083627421434 | GISLANDIO FERREIRA DA S. LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, NA RETIRADA E TRANSPORTE DE 25 CARRADAS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 24/11/2004 | 165.80 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 24/11/2004 | 179.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTES EM ENAEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 24/11/2004 | 80.00 | 00002579632433 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM COLOCAÇÃO DE GESSO NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 24/11/2004 | 150.00 | 00027429644449 | MARIA DAS DORES AURÉLIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 25/11/2004 | 1.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 25/11/2004 | 467.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/11/2004 | 5.96 | 00013506977881 | BAR E RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE UMA REFEIÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/11/2004 | 359.04 | 00394494001612 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/11/2004 | 260.00 | 00098260030420 | MARIA EDILEUSA MARTINS CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DAS DORES CAMPOS QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO(ENCOSTADA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/11/2004 | 260.00 | 00006822459413 | JOSÉ ADRIANO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO AO FUNCIONÁRIO JOSÉ GERALDO ANGELO NOGUEIRA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/11/2004 | 260.00 | 00005287396465 | VALDECIR CARVALHO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALVES(GARI)EM RAZÃO DE SUAS FÉRIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/11/2004 | 105.00 | 00097945218415 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NO BAIRRO VILA FELIZ, PARA O CONSERTO DE CALÇAMENTO E GALERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/11/2004 | 200.00 | 00049174410482 | ANTÔNIO GESIMAR SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO BAIRRO VILA FELIZ, DURANTE O PERÍODO DE DE VINTE DIAS A R$ 10,00 A DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/11/2004 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/11/2004 | 260.00 | 00001025043421 | EDILÁSIO LIMA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEARH" NO TRABALHO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/11/2004 | 260.00 | 00054878080400 | MOACIR PEREIRA SIQUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEAR" COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/11/2004 | 260.00 | 00083954104415 | LUZINETE DE MEDEIROS CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEARH", NO CHAFARIZ DO BAIRRO SANTA MARIA NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/11/2004 | 124.00 | 00000000000000 | JOSEANE DOS SANTOS CHAGAS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/11/2004 | 20.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/11/2004 | 25.00 | 00098257900400 | MARINÊS DIAS L. DUARTE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/11/2004 | 30.00 | 00076859746491 | INÊS DE SELIZETE SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/11/2004 | 30.00 | 00004446814427 | MARIA LEONE RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/11/2004 | 30.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/11/2004 | 40.00 | 00006191294417 | ADRIANA MARTINS A. DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/11/2004 | 60.00 | 00000877043400 | MARIA NAURA A. OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/11/2004 | 55.00 | 00095109838453 | IZABEL CRISTINA G. MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/11/2004 | 20.00 | 00088444759449 | MARIA DE FÁTIMA DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/11/2004 | 30.00 | 00063966930463 | MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/11/2004 | 40.00 | 00006285092435 | RAFAEL LIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/11/2004 | 25.00 | 00001978734484 | ROBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/11/2004 | 30.00 | 00005298924484 | OCILENE BATISTA DE S. ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/11/2004 | 30.00 | 00006274905499 | RENATO ALYSSON G. RABELO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/11/2004 | 18.00 | 00005133641451 | EVA WILMA GUEDES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/11/2004 | 15.00 | 00003532189445 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/11/2004 | 260.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O DORJÃO", JUNTO A SEC. DE DESPORTO E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/11/2004 | 260.00 | 00020465831400 | JOSÉ DO EGITO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O DORJÃO", JUNTO A SEC. DE DESPORTO E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/11/2004 | 40.00 | 00002571604422 | JOSÉ IVANILDO B. JUVINO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/11/2004 | 25.00 | 00088444759449 | MARIA DE FÁTIMA DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/11/2004 | 50.00 | 00002318819408 | SILVANA ALVES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/11/2004 | 280.00 | 00001008990485 | MÁRCIO ALVES MARINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DE TEIXEIRA A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/11/2004 | 280.00 | 00067545793404 | MARIA MADALENA VICTOR DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DE JOÃO PESSOA-PB A TEIXEIRA-PB, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/11/2004 | 60.00 | 00005378534488 | MARIA FABIANA M. CARDOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/11/2004 | 120.00 | 00002997536464 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/11/2004 | 60.00 | 00005775730470 | MARIA MADALENA NASCIMENTO DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/11/2004 | 1500.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA (TRES POSTES, AGUA AZUL E VILA FELIZ), AINDA NÃO ATENDIDAS PELA CAGEPA, REF. AO PERÍODO DE 27/08/2004 A 27/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/11/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSÉ SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A "SEMEARH" NO ROÇO DE ESTRADAS NOS SÍTIOS TAMBOR, LIVRAMENTO E SABONETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/11/2004 | 270.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, NA REMOÇÃO DE PEDRAS NA RUA IVANILDO A. PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0004473 | 29/11/2004 | 1400.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/11/2004 | 1400.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/11/2004 | 54.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA-BAR E REST.NOVO HORIZONTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/11/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO CONFORME PROCESSO Nº 0229.1998.021.13.00-7, EM FAVOR DA EXEQUENTE SHIRLEIDE NUNES GUEDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/11/2004 | 37.00 | 00013506977881 | BAR E RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/11/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2001, E DE JANEIRO A AGOSTO DE 2002, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DO TRIBUNAL DE CONTAS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0086-03 E LEI MUNICIPAL Nº 010/00 QUE FIXA SUBSÍDIO DE VICE-PREFEITO EM R$ 2500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/11/2004 | 38.60 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFÓRNIA-CORETO II | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/11/2004 | 1437.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 30/09/2004 E 31/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/11/2004 | 5.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/11/2004 | 3.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/11/2004 | 144.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/11/2004 | 19.90 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/11/2004 | 905.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/11/2004 | 18062.00 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/11/2004 | 1354.84 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.30 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/11/2004 | 1538.00 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/11/2004 | 588.75 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS / FGTS do Pessoal da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/11/2004 | 3457.94 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/11/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/12/2004 | 230.00 | 00001978734484 | ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES DO PSF COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/12/2004 | 35.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS DE CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS AMBULANCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/12/2004 | 187.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/12/2004 | 12.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/12/2004 | 80.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. A EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/12/2004 | 52.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/12/2004 | 14.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVIÇOS PRESTADOS POR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS A TRAVÉS DAS LINHAS 472.2984 E 472.2183, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/12/2004 | 664.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COM CADASTRO DO SUS, REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/12/2004 | 356.15 | 00000000000000 | LILIANA RODRIGUES LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA ANTI-RÁBICA REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/12/2004 | 603.50 | 00007213212400 | MARIA DA CRUZ NUNES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/12/2004 | 351.50 | 00003868504451 | VANIA BEZERA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/12/2004 | 1113.50 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/12/2004 | 208.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/12/2004 | 1202.31 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/12/2004 | 403.40 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/12/2004 | 200.00 | 00079738907420 | ROSILDA GRACIANO MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM CONSERVAÇÃO EM GERAL, DURANTE O PERÍODO DE 22/09 A 22/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004358308481 | MARIA DAS NEVES ARAÚJO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/12/2004 | 5912.00 | 00002688777424 | MECLEINE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA USF III , DURANTE O PERÍODO DE 27/10/2004 A 27/11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/12/2004 | 5912.00 | 00003475291436 | EURL BEZERRA DANTAS DE ARAÚJO | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO PSF V, DURANTE O PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/12/2004 | 413.00 | 00001202216404 | ADALGISA BERNARDINO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, NA UNIDADE DO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE 20/10 20/11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/12/2004 | 1670.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO L. DA GRAÇA | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO PSF III, COMO ODONTÓLOGA DURANTE O PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/12/2004 | 200.00 | 00013141422400 | MARIA MADALENA VITAL MORORÓ | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE,37 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-II, REFERENTE AO MES OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/12/2004 | 5427.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMNETOS DESTINADO A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/12/2004 | 900.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM VEÍCULO DE PLACA GWR-0495 NO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0004571 | 01/12/2004 | 1401.20 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/12/2004 | 4027.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E UNIDADES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/12/2004 | 792.34 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/12/2004 | 200.00 | 00012613851520 | PEDRO IVO LEITE DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO RECEBIDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS AMBULANCIAS AS QUAIS PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/12/2004 | 1400.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E UNIDADES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/12/2004 | 467.81 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/12/2004 | 600.00 | 00042175909468 | REGINALDO FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO EXAMES E CONSULTAS , CONFORME VEÍCULO DE PLACA KGA-4046, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/12/2004 | 130.00 | 00049175289415 | JOSÉ ROBERTO NUNES DE LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/12/2004 | 900.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004, EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/12/2004 | 500.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/12/2004 | 739.80 | 03157653000177 | AKY LANCHES | SEGUNDA PARCELA DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/12/2004 | 739.81 | 03157653000177 | AKY LANCHES | TERCEIRA PARCELA DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/12/2004 | 520.00 | 00023808209453 | RITA MARIA MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A AGENTE MARIA NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA COM COBERTURA DE AREA DESCOBERTA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/12/2004 | 260.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO C. SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE EXAMES CONSULTAS DE PESSOAS CARENTES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/12/2004 | 160.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PATOS-PB, EM VEÍCULO DE PLACA MNZ-9980 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/12/2004 | 2300.00 | 00029572452487 | RONALDO DE SOUSA BATISTA-OFICINA FREI DAMIÃO | SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E MECÂNICA DA AMBULÂNCIA PARATI DE PLACA MHV-7989 A QUAL PRESTA SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/12/2004 | 60.00 | 00006165444482 | EDIVÂNIO RAMALHO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/12/2004 | 260.00 | 00095336885487 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PACS COM COBERTURA EM ÁREA DESCOBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/12/2004 | 440.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004358308481 | MARIA DAS NEVES ARAÚJO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/12/2004 | 150.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM CINCO VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DO SÍTIO BOA VISTA PARA O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/12/2004 | 260.00 | 00001392055431 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO C. SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE EXAMES CONSULTAS DE PESSOAS CARENTES NA CIDADE DE PATOS-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/12/2004 | 520.00 | 00011268646768 | ERNANE ELIAS DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE , COM VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PATOS-PB, EM VEÍCULO DE PLACA JL-3868, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004594 | 01/12/2004 | 6300.90 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/12/2004 | 243.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/12/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0004597 | 01/12/2004 | 948.60 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/12/2004 | 1190.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS-GRÁFICA PONTUAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0004599 | 01/12/2004 | 1100.50 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/12/2004 | 360.00 | 00007098650404 | HOSP-SERV/ LUIZ FRAGOSO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM MATERIAIS HOSPITALARES, PERTENCEWNTES AO HOPSITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/12/2004 | 132.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VENDAS E ASSIST.TÉCNICA ODONT. E HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/12/2004 | 266.94 | 08664252000127 | BATISTA XAVIER & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/12/2004 | 3200.00 | 00007098650404 | HOSP-SERV/ LUIZ FRAGOSO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/12/2004 | 650.00 | 00002688777424 | MECLEINE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 30/11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/12/2004 | 200.00 | 00098261819434 | LÚCIA JACILEIDE F. TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM CONSERVAÇAO EM GERAL, DURANTE O MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/12/2004 | 200.00 | 00098261819434 | LÚCIA JACILEIDE F. TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM CONSERVAÇAO EM GERAL, DURANTE O MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/12/2004 | 100.00 | 00006165444482 | EDIVÂNIO RAMALHO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/12/2004 | 50.00 | 00004259508407 | MARIA MADALENA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0004609 | 01/12/2004 | 260.75 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0004610 | 01/12/2004 | 1780.00 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/12/2004 | 830.00 | 03146997000180 | MARCELINO E LIMA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO HOPSITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/12/2004 | 80.00 | 00001944438416 | ELANY LIMA DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/12/2004 | 168.60 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO CONSERTO DA AMBULÂNCIA QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/12/2004 | 891.80 | 00016518846844 | JAIR BONFIM MARTINS | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/12/2004 | 755.47 | 08664252000127 | BATISTA XAVIER & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/12/2004 | 524.70 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/12/2004 | 870.00 | 00000000000000 | PEDRO DE ALCÂNTARA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE E SEC. DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM VEÍCULO DE PLACA MNE-0131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/12/2004 | 560.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | SERVIÇOS DE REPAROS DA CAIXA DE MARCHA, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, SISTEMA DE FREIO, CAIXA DE DIREÇÃO, PARTE ELÉTRICA E SERVIÇO DE SOLDA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KIA-7605 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/12/2004 | 200.00 | 00079738907420 | ROSILDA GRACIANO MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL, DURANTE O PERÍODO DE 22/08 A 22/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/12/2004 | 50.00 | 00098255703420 | KATIA CILENE DE BRITO CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004552 | 01/12/2004 | 6001.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/12/2004 | 732.00 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA RECUPERAÇÃO DE BARRACO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004627 | 01/12/2004 | 6109.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A DE VEÍCULOS QUE SERVEM A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/12/2004 | 187.50 | 04181402000190 | GERSON PAULINO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00029572452487 | RONALDO DE SOUSA BATISTA-OFICINA FREI DAMIÃO | SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E MECÂNICA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNE-0005/PB DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/12/2004 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇA PARA VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004551 | 01/12/2004 | 3628.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/12/2004 | 3600.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA 5828, COR VERMELHO PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004623 | 01/12/2004 | 1115.33 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/12/2004 | 225.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMNETOS LTDA | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/12/2004 | 140.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS E CARIMBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/12/2004 | 831.02 | 00042175496449 | AGAMENON RODRIGUES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE AGAMENON RODRIGUES FILHO REF. A EXECUÇÃO DA AÇÃO-ALVARÁ JUDICIAL E PROCESSO Nº 03920010004495, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/12/2004 | 135.16 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇA PARA VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004553 | 01/12/2004 | 5921.85 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/12/2004 | 1800.00 | 04738603000146 | KL PNEUS-LUCINEIDE G. DE LIMA-ME | FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004626 | 01/12/2004 | 6471.35 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A "SEMEARH" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/12/2004 | 1100.00 | 00004758250472 | MANOEL ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA MMZ-0961/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/12/2004 | 311.20 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/12/2004 | 700.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/12/2004 | 1489.90 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/12/2004 | 502.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/12/2004 | 453.02 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0004521 | 01/12/2004 | 4165.00 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/12/2004 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/12/2004 | 120.00 | 00005406131427 | MARIA APARECIDA ALVES BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/12/2004 | 120.00 | 00005687177400 | MARIA JOSILENE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/12/2004 | 120.00 | 00005760823418 | DALVANETE ALVES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/12/2004 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/12/2004 | 120.00 | 00005310383433 | GINALDA RAMOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/12/2004 | 120.00 | 00005310383433 | GINALDA RAMOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/12/2004 | 120.00 | 00002817308492 | LIDEJANE PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/12/2004 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/12/2004 | 120.00 | 00005305892490 | ELENICE GRAÇAS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/12/2004 | 120.00 | 00004240762413 | DANIELA NUNES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/12/2004 | 120.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/12/2004 | 120.00 | 00022582207420 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/12/2004 | 120.00 | 00005107829490 | ELIZABETH APARECIDA DE M.ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/12/2004 | 120.00 | 00066050766487 | CARMEM LEDA PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/12/2004 | 220.00 | 00003360877489 | JOSÉ CLAUDSON C. DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/12/2004 | 80.00 | 00001910588407 | MARIA DO SOCORRO LUCENA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00063967189449 | MARINÊZ SILVA DE L. QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20, DE PLACA MMK-8346/PB PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/12/2004 | 80.00 | 00002927504474 | MARIA JOSÉ SOUZA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/12/2004 | 2652.00 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/12/2004 | 368.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRAÇAS DA N. CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/12/2004 | 1508.00 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA A ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/12/2004 | 370.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA - RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/12/2004 | 450.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA - RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/12/2004 | 415.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA - RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/12/2004 | 1000.10 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA - RECURSOS DO PAC.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0005115 | 01/12/2004 | 950.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO DÁGUA DOS COSTAS E SÃO JOSÉ DE BELÉM, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMV-2687/PB, CONF.CONTRATO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0005116 | 01/12/2004 | 950.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DOS COSTAS, FLORES DE CIMA E FLORES DE BAIXO NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KGK-1522/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES NOVEMBRO 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/12/2004 | 2434.80 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/12/2004 | 7566.00 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/12/2004 | 1264.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/12/2004 | 1409.20 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/12/2004 | 108.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/12/2004 | 984.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/12/2004 | 985.60 | 03146997000180 | MARCELINO E LIMA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/12/2004 | 195.00 | 04266089000193 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA-J. CONSTRUCOES | FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/12/2004 | 150.00 | 10959070000125 | A TEIXEIRENSE TECIDOS-ANTONIO R. BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/12/2004 | 824.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/12/2004 | 1047.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/12/2004 | 2170.10 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRAÇAS DA N. CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, IMPRESSOS, ETC., PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/12/2004 | 1356.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003174228476 | JOHNNY CARTERR G. DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DIGITADOR NA E.M.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM EM FUNÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003174228476 | JOHNNY CARTERR G. DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DIGITADOR NA E.M.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM EM FUNÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004488947425 | RAVENA DA COSTA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM EM FUNÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/12/2004 | 120.00 | 00073796018491 | FRANCISCA MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004950411497 | HEDRIKA MARCELINO F. DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, SUBSTITUINDO MONITORA DE LICENÇA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/12/2004 | 260.00 | 00076859185449 | ALESSANDRA LACET DE L. LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, SUBSTITUINDO MONITORA DE LICENÇA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004653 | 01/12/2004 | 998.70 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/12/2004 | 5688.85 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AO ALUNADO PEJA E AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/12/2004 | 802.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRAÇAS DA N. CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/12/2004 | 260.00 | 00025086790468 | MARIA ELIZETE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DO PEJA NA E.M.E.F. PEDRO DE CARVALHO, NO SÍTIO TAUÁ, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/12/2004 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR.REF. AO MES DE SETEMBRO/2004.- RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/12/2004 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR.REF. AO MES DE OUTUBRO/2004.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/12/2004 | 260.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | SERVIÇOS PRESTADOS NA E.M.E.F ANTÔNIO LISBOA NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2004 - RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/12/2004 | 260.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | SERVIÇOS PRESTADOS NA E.M.E.F ANTÔNIO LISBOA NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2004 - RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/12/2004 | 260.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | SERVIÇOS PRESTADOS NA E.M.E.F ANTÔNIO LISBOA NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2004 - RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/12/2004 | 260.00 | 00095334912487 | LÚCIA DE FÁTIMA FRAGOSO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIA DE FÉRIAS.-RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/12/2004 | 260.00 | 00095334912487 | LÚCIA DE FÁTIMA FRAGOSO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIA DE FÉRIAS.-RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/12/2004 | 360.00 | 00047821612472 | MÁRCIA CRISTINA DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA, DURANTE OS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/12/2004 | 250.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO E CONFECÇÃO DE PORTAS E GRADEADOS PARA A E.M.E.F. SILVEIRA DANTAS - RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004668 | 01/12/2004 | 650.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA KIQ 6325-PB, REF. AO MES 11/2004 -RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/12/2004 | 576.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA-RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0004670 | 01/12/2004 | 8000.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE NESINO - RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004671 | 01/12/2004 | 10809.45 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2004 EM EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004950411497 | HEDRIKA MARCELINO F. DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, SUBSTITUINDO MONITORA DE LICENÇA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/12/2004 | 260.00 | 00076859185449 | ALESSANDRA LACET DE L. LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, SUBSTITUINDO MONITORA DE LICENÇA DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/12/2004 | 525.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PINTURA DO INTERIOR DAS SALAS DE AULA DA E.M.E.F SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004676 | 01/12/2004 | 650.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KIQ 6325-PB, REF. AO MES 11/2004 - RECURSOS CTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004677 | 01/12/2004 | 650.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KIQ 6325-PB, REF. AO MES 12/2004 - RECURSOS CTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004678 | 01/12/2004 | 650.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA KIQ 6325-PB, REF. AO MES 12/2004 - RECURSOS CTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004679 | 01/12/2004 | 600.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA-9975/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO,REF.AO MES NOVEMBRO/2004, RECURSO CTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004680 | 01/12/2004 | 650.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES SÃO FRANCISCO E POÇOS DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA-9975/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO,REF.AO MES NOVEMBRO/2004, RECURSO CTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004681 | 01/12/2004 | 600.00 | 00013237373400 | RAUL NUNES DE MENDONÇA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA GMA-0313/PB, REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2004- RECURSO CTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004682 | 01/12/2004 | 600.00 | 00013237373400 | RAUL NUNES DE MENDONÇA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA GMA-0313/PB, REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2004- RECURSO CTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004683 | 01/12/2004 | 950.00 | 00082681430453 | JOÃO SEVERINO RODOLFO FERNANDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO JOSÉ DE BELÉM NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MNP 7294-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO,REF. AO MES NOVEMBRO DE 2004.- RECURSO CTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004684 | 01/12/2004 | 950.00 | 00082681430453 | JOÃO SEVERINO RODOLFO FERNANDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO JOSÉ DE BELÉM NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MNP 7294-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO,REF. AO MES DEZEMBRO DE 2004.- RECURSO CTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004685 | 01/12/2004 | 650.00 | 00002179461437 | JOSÉ EDIVAN VIEIRA GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA 7459-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004686 | 01/12/2004 | 650.00 | 00002179461437 | JOSÉ EDIVAN VIEIRA GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA 7459-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004687 | 01/12/2004 | 585.00 | 00013239236400 | GRIGÓRIO ALEXANDRE MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA,VINDOS DA COMUNIDADE SABONETE I,NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MMQ-5535/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004688 | 01/12/2004 | 585.00 | 00013239236400 | GRIGÓRIO ALEXANDRE MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA,VINDOS DA COMUNIDADE SABONETE I,NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MMQ-5535/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004689 | 01/12/2004 | 950.00 | 00007774370404 | LUIZ HERCULANO PEREIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGN 6630-PE, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004690 | 01/12/2004 | 950.00 | 00007774370404 | LUIZ HERCULANO PEREIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGN 6630-PE, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004691 | 01/12/2004 | 600.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMY 7676-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004692 | 01/12/2004 | 600.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMY 7676-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004693 | 01/12/2004 | 550.00 | 00071005374791 | DOMINGOS GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTESZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES DO SABONETE, TAMBOR E BOA VISTA , NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA MNP-7294/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004694 | 01/12/2004 | 550.00 | 00071005374791 | DOMINGOS GOMES | TRANSPORTE DE ESTUDANTESZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES DO SABONETE, TAMBOR E BOA VISTA , NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA MNP-7294/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004695 | 01/12/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MARIA IZABEL N. DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES CATOLÉ DOS MACHADOS E MOCÓS, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-2619/PB, CONF.CONTRATO, REF. AO MES NOVEMBRO/2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004696 | 01/12/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MARIA IZABEL N. DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES CATOLÉ DOS MACHADOS E MOCÓS, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-2619/PB, CONF.CONTRATO, REF. AO MES DEZEMBRO/2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004697 | 01/12/2004 | 950.00 | 00003400095435 | JOSÉ GERALDO RAMALHO DA COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DO CONGO E SÃO JOSÉ DE BELÉM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNQ 9748/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004698 | 01/12/2004 | 950.00 | 00003400095435 | JOSÉ GERALDO RAMALHO DA COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DO CONGO E SÃO JOSÉ DE BELÉM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNQ 9748/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004699 | 01/12/2004 | 550.00 | 00098257706434 | JOSÉ RANIERY ROCHA DE PAIVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VINDOS DAS COMUNIDADES ROSÁRIO E ONÇA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA KJA-4300/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004700 | 01/12/2004 | 550.00 | 00098257706434 | JOSÉ RANIERY ROCHA DE PAIVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VINDOS DAS COMUNIDADES ROSÁRIO E ONÇA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA KJA-4300/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004701 | 01/12/2004 | 700.00 | 00098257706434 | JOSÉ RANIERY ROCHA DE PAIVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KJA-4300/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004702 | 01/12/2004 | 700.00 | 00098257706434 | JOSÉ RANIERY ROCHA DE PAIVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KJA-4300/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/12/2004 | 600.00 | 00020652941400 | JOSÉ AMORIM DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-3063/PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 (RECURSOS DO CTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/12/2004 | 600.00 | 00020652941400 | JOSÉ AMORIM DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-3063/PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 (RECURSOS DO CTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004705 | 01/12/2004 | 950.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE CACIMBA SALGADA, NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA KBV 8943/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004-RECURSO CTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004706 | 01/12/2004 | 950.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DA COMUNIDADE CACIMBA SALGADA, NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO DE PLACA KBV 8943/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004-RECURSO CTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/12/2004 | 1100.00 | 00003765577456 | JACKSON DE LUCENA CORDEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DAS COMUNIDADES FAVA DE CHEIRO, SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-4204/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/12/2004 | 1100.00 | 00003765577456 | JACKSON DE LUCENA CORDEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DAS COMUNIDADES FAVA DE CHEIRO, SANTO AGOSTINHO E BARRIGUDA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-4204/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004709 | 01/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | MANOEL ARRUDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DAS COMUNIDADES GUARITA, POÇOS E SÃO FRANCISCO NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA MYV-4840/RN CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE AO MES DE NOVEMBRO 2004 - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004710 | 01/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | MANOEL ARRUDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA VINDOS DAS COMUNIDADES GUARITA, POÇOS E SÃO FRANCISCO NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA MYV-4840/RN CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE AO MES DE DEZEMBRO 2004 - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004711 | 01/12/2004 | 600.00 | 00072597003434 | PEDRO FERREIRA ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DE TAUÁ, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7173/PB CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004712 | 01/12/2004 | 600.00 | 00072597003434 | PEDRO FERREIRA ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DE TAUÁ, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7173/PB CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004713 | 01/12/2004 | 600.00 | 00022598987420 | MANOEL BENTO ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA MNH-1060/PB, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004714 | 01/12/2004 | 600.00 | 00022598987420 | MANOEL BENTO ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA MNH-1060/PB, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004715 | 01/12/2004 | 850.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPPOS DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE PEDRA VERMELHA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA HUC-1143/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004716 | 01/12/2004 | 850.00 | 00009163638568 | VALDECI CAMPPOS DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE PEDRA VERMELHA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA HUC-1143/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004717 | 01/12/2004 | 1300.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO, NOS TURNOS DA NOITE E MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA KHG-0120/PE CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004718 | 01/12/2004 | 1300.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE O. LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO, NOS TURNOS DA NOITE E MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA KHG-0120/PE CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004719 | 01/12/2004 | 750.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE BAIXO E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MNZ-9980/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 - RECURSOS DO CTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004720 | 01/12/2004 | 750.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE BAIXO E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MNZ-9980/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 - RECURSOS DO CTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004721 | 01/12/2004 | 950.00 | 00063965895400 | JOSE ALVES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOM JESUS, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA BNK-6771/SP, CONF.CONTRATO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004722 | 01/12/2004 | 950.00 | 00063965895400 | JOSE ALVES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOM JESUS, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA BNK-6771/SP, CONF.CONTRATO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004723 | 01/12/2004 | 650.00 | 00025087894453 | ERASMO MARÇAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES TAMBOR, SABONETE E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNP-7294/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004724 | 01/12/2004 | 650.00 | 00025087894453 | ERASMO MARÇAL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES TAMBOR, SABONETE E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNP-7294/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004725 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ONOFRE, POÇOS, TRES SERROTES E RIACHO VERDE, NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA KHL 6089/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2004.RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004726 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ONOFRE, POÇOS, TRES SERROTES E RIACHO VERDE, NO TURNO DA MANHÃ EM VEÍCULO DE PLACA KHL 6089/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2004.RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004727 | 01/12/2004 | 650.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-9342/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004728 | 01/12/2004 | 650.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BOA VISTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-9342/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004729 | 01/12/2004 | 700.00 | 00000918156491 | JOSÉ AMORIM GRAÇA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM VEÍCULO DE PLACA KIC-8554, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES NOVEMBRO/2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004730 | 01/12/2004 | 700.00 | 00000918156491 | JOSÉ AMORIM GRAÇA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM VEÍCULO DE PLACA KIC-8554, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DEZEMBRO/2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004731 | 01/12/2004 | 600.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE TAUÁ, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA-9975/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO,REF.AO MES DEZEMBRO/2004, RECURSO CTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004732 | 01/12/2004 | 650.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES SÃO FRANCISCO E POÇOS DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MNA-9975/PB, CONF. CONTRATO FIRMADO,REF.AO MES DEZEMBRO/2004, RECURSO CTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004733 | 01/12/2004 | 650.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BASTIANA E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE MNB 0672-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004734 | 01/12/2004 | 650.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE BASTIANA E BOA VISTA NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE MNB 0672-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004735 | 01/12/2004 | 700.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ONOFRE, POÇOS, TRÊS SERROTES E RIACHO VERDE, NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KBU-9879/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MES NOVEMBRO DE 2004.RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004736 | 01/12/2004 | 700.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ONOFRE, POÇOS, TRÊS SERROTES E RIACHO VERDE, NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KBU-9879/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MES DEZEMBRO DE 2004.RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004737 | 01/12/2004 | 950.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO DÁGUA DOS COSTAS E SÃO JOSÉ DE BELÉM, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA MMV-2687/PB, CONF.CONTRATO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004738 | 01/12/2004 | 950.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES COSTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DOS COSTAS, FLORES DE CIMA E FLORES DE BAIXO NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KGK-1522/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DEZEMBRO 2004-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/12/2004 | 830.00 | 00004432968478 | JOANA DARC AIRES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JNC-3158/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EXTRA-CLASSE NO MES 10/2004 - RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/12/2004 | 600.00 | 00004432968478 | JOANA DARC AIRES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JNC-3158/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CONGO, FLORES E SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EXTRA-CLASSE NO MES 11/2004 - RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 02/12/2004 | 292.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 02/12/2004 | 20.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 02/12/2004 | 11362.00 | 00000000000000 | DORGIVAL GUEDES L. FILHO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 02/12/2004 | 18533.40 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 02/12/2004 | 59169.21 | 00000000000000 | ALBA LÚCIA BARBOSA DE ARAÚJO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 02/12/2004 | 3081.85 | 00000000000000 | EDLEUZA P. DE ARRUDA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PEJA - REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 02/12/2004 | 294.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/12/2004 | 574.62 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRABSITO DA PARAÍB | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MULTA DE VEÍCULO DE PLACA MYD-6403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/12/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/12/2004 | 75.00 | 00066051339434 | GRACIETE NUNES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL NO HOSPITAL SANCHO LEITE NOS DIAS 02, 24, E 26/09 E 11/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/12/2004 | 117.00 | 00073935565453 | MARIA APARECIDA FELIX ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/12/2004 | 117.00 | 00073935565453 | MARIA APARECIDA FELIX ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/12/2004 | 840.00 | 00020769350704 | JOSÉ NUNES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE,NO MES DE 10/2004, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-4525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/12/2004 | 897.00 | 00009148930415 | PEDRO ALCÂNTARA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE,NO MES DE 09/2004, EM VEÍCULO DE PLACA MNE-0131 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/12/2004 | 60.00 | 00004250156451 | VANEIR BATISTA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAL PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS NO MES 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 06/12/2004 | 230.00 | 00003568490404 | ANTONIO R. BATISTA | FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS USADOS DESTINADOS AO VEÍCULO D-20 DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/12/2004 | 906.00 | 00001993530428 | JARDISON AMORIM DE QUEIROZ | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 06/12/2004 | 670.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 06/12/2004 | 650.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 06/12/2004 | 650.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 06/12/2004 | 270.00 | 00016011090400 | JOSE ELENILDO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O PERÍODO DE 07 A 08/12/2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A FUNASA (PROJETO MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES), PROGRAMA ESCOLA IDEAL NA COTESE, ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 06/12/2004 | 711.40 | 40981052000100 | JR TINTAS E FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RESTAURAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONAVA O CINE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 06/12/2004 | 1300.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 06/12/2004 | 80.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA -REST. E LANCH. RAYANE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 06/12/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JOSÉ GENILDO ALVES DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 06/12/2004 | 40.00 | 00009748016153 | SEBASTIÃO NUNES DE CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 06/12/2004 | 150.00 | 00004450518411 | ANTONIO DA SILVA MACENA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 06/12/2004 | 40.00 | 00076045013468 | JOSÉ BATISTA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 06/12/2004 | 40.00 | 00000970918127 | MARIA LUCICLEIDE F. PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 06/12/2004 | 40.00 | 00013506977881 | BAR E RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 06/12/2004 | 80.00 | 00054879523453 | VALDELINA B.DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 06/12/2004 | 40.00 | 00004549911425 | MARIA DA GUIA LIMEIRA AMORIM | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 06/12/2004 | 84.00 | 00058676368449 | MARILENE MARTINS FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 06/12/2004 | 40.00 | 00072599316472 | MARIA DO SOCORRO R. DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 06/12/2004 | 40.00 | 00004433421480 | MARIA DAS GRAÇAS F. FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 06/12/2004 | 330.00 | 00000000000000 | SILVANA LUCENA DE LIMA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 06/12/2004 | 200.00 | 00047821493449 | ANTÕNIO SERAFIM FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ATAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 06/12/2004 | 30.00 | 00006796166400 | JOSÉ ALEXSANDRO DE LIRA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 06/12/2004 | 120.00 | 00003536761445 | CLEONICE FÉLIX DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 06/12/2004 | 80.00 | 00002997536464 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 06/12/2004 | 30.00 | 00002294428463 | COSMA DE ANDRADE DIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 06/12/2004 | 25.00 | 00004210474452 | ROBERTO CARLOS ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 06/12/2004 | 18.00 | 00005526548414 | JAILSON LUCENA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 06/12/2004 | 25.00 | 00006361253430 | JOÃO BATISTA TAVARES CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 06/12/2004 | 115.00 | 00000000000000 | JORGE SILVA DOS SANTOS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 06/12/2004 | 285.00 | 00020406681449 | VALDEMAR CAMPOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 06/12/2004 | 20.00 | 00004406956433 | MARIA AUDENORA S. DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 07/12/2004 | 56052.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 07/12/2004 | 2336.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 07/12/2004 | 13088.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 07/12/2004 | 16853.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 07/12/2004 | 260.00 | 00012627615572 | JOÃO BENTO DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, EM VEÍCULO DE PLACA MNH-8008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 07/12/2004 | 1120.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/12/2004 | 375.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 07/12/2004 | 260.00 | 00002108260706 | MACIEL GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 07/12/2004 | 260.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/12/2004 | 260.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 07/12/2004 | 260.00 | 00098260480468 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 07/12/2004 | 260.00 | 00006718758418 | MILTON GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 07/12/2004 | 260.00 | 00004065067448 | SEVERINO ARAÚJO MARÇAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 07/12/2004 | 260.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 07/12/2004 | 260.00 | 00085313106449 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 07/12/2004 | 260.00 | 00098260030420 | MARIA EDILEUSA MARTINS CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA DAS DORES CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 07/12/2004 | 260.00 | 00063967103404 | MARIA JOSÉ AIRES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA JOSE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 07/12/2004 | 90.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA-SIS COMPUTER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE QUATRO CARTUCHOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/12/2004 | 880.00 | 00020769350704 | JOSÉ NUNES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO AO PSF COM TRANSPORTE DE DE PROFISSIONAIS PARA A ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2004, EM VEÍCULO DE PLACA MMO-4525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 09/12/2004 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA UNIÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 23/11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 09/12/2004 | 400.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 09/12/2004 | 400.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 09/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ARISTÓTELES ARAÚJO CARNEIRO | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/12/2004 | 184.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 09/12/2004 | 40.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 09/12/2004 | 22046.67 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/12/2004 | 13478.46 | 00000000000000 | ÂNGELA MARIA C. NUNES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/12/2004 | 2800.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | AQUISIÇÃO DE UM RETROPROJETOR 3M COM 02 LÂMPADAS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃOVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM RETROPROJETOR 3M COM 02 LÂMPADAS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO LEILÃO DO VEÍCULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/12/2004 | 40.00 | 00005767503443 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS REIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/12/2004 | 20.00 | 00003067189442 | DANIEL DA COSTA FIRMINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/12/2004 | 25.00 | 00002633950493 | VERÔNICA GOMES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/12/2004 | 20.00 | 00006456565421 | ROBSON DOS SANTOS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/12/2004 | 70.00 | 00021348609877 | MARIA DAGUIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/12/2004 | 25.00 | 00098205544468 | ELIZIEUDA BENTO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ROSÂNGELA MARIA HENRIQUE LOPES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO E MEDICAMENTO DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/12/2004 | 60.00 | 00073930113449 | ANTÔNIO LAURENTINO DA CUNHA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/12/2004 | 80.00 | 00072597593487 | LINDINALVA DE SOUZA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/12/2004 | 120.00 | 00005789413412 | PEDRO IVO LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/12/2004 | 40.00 | 00001845147464 | IVALDO BATISTA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/12/2004 | 95.00 | 00004622952491 | OTÁVIO JUSTINO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/12/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2002 E DE JANEIRO A JUNHO DE 2003, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DO TRIBUNAL DE CONTAS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0086-03/SAD E LEI MUNICIPAL Nº 010/00 QUE FIXA SUBSÍDIO DE VICE-PREFEITO EM R$ 2500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DO TRIBUNAL DE CONTAS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0086-03/SAD E LEI MUNICIPAL Nº 010/00 QUE FIXA SUBSÍDIO DE VICE-PREFEITO EM R$ 2500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/12/2004 | 1200.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, COM PLANTÕES MÉDICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/12/2004 | 2000.00 | 00087348314449 | MARIA VALDELUCE DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, MEDIANTE CONTRATO DE VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNC-6469, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 13/12/2004 | 900.00 | 00044264321468 | JOSÉ AURÉLIO LIRA MARTINS | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. OBRAS PÚBLICAS - CARGO COMISSIONADO, REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 13/12/2004 | 240.00 | 00083954422468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA T. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 24 DIAS A R$ 10,00 (DEZ REAIS) A DIÁRIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, NO BAIRRO VILA FELIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 13/12/2004 | 200.00 | 00098261819434 | LÚCIA JACILEIDE F. TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM CONSERVAÇAO EM GERAL, DURANTE O MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 13/12/2004 | 500.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37, ONDE FUNCIONA O PSF I, CONFORME CONTRATO.(REFERENTE A DOIS MESES DE ALUGUEL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0004832 | 13/12/2004 | 44996.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | CONSTRUÇÃO DE 99 MÓDULOS SANITÁRIOS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 99 MÓDULOS SANITÁRIOS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 1299/2003 PMT/FUNASA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 13/12/2004 | 392.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 13/12/2004 | 17500.00 | 00073930113449 | ANTÔNIO LAURENTINO DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 13/12/2004 | 900.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL -CARGO COMISSIONADO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA JÚNIOR | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/12/2004 | 130.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.-RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 13/12/2004 | 170.00 | 00004245700416 | JOSE ROBERTO PALMEIRA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F MANUEL PEDRO CARVALHO, NO SÍTIO TAUÁ, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004 - RECURSOS QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 13/12/2004 | 85.00 | 00035916001487 | EDILAU GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANICETE NUNES LEITE NO SÍTIO SÃO FRANCISCO, EM VEÍCULO DE PLACA MNU-7891 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004.- RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 13/12/2004 | 120.00 | 00007693608745 | EDIVAL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NO SÍTIO GUARITA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004(RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 13/12/2004 | 500.00 | 00004250156451 | VANEIR BATISTA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIRA NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, EM VEÍCULO DE PLACA KJJ-0293REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004 - RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 13/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSÉ CAVALCANTE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F JOÃO DE O. LIRA SÍTIO GUARITA.REF. AO MES 11/2004 - RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 13/12/2004 | 190.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO VICENTE HELENO, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004.- RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 13/12/2004 | 130.00 | 00005353781490 | VALMIR DIAS BANDEIRA | TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA A E.M.E.F.ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIRA NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 - RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 13/12/2004 | 205.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANICETA NUNES LEITE SÍTIO SÃO FRANCISCO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004 - RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 14/12/2004 | 211.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO SEST/SENAT DOS CONTRIBUINTES AUTÔNOMOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.-REF. A 2ª E 3ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 14/12/2004 | 1744.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES AUTÔNOMOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - REF. A 2ª E 3ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 14/12/2004 | 213.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO SEST/SENAT DOS CONTRIBUINTES AUTÔNOMOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.-REF. A 4ª E 5ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 14/12/2004 | 1711.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES AUTÔNOMOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES-RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - REF. A 4ª E 5ª PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/12/2004 | 110.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI NA PINTURA DE FAIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/12/2004 | 480.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 14/12/2004 | 800.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS S. VICENTE -GRÁFICA E ED. VISÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SEC.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 14/12/2004 | 250.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE REF. A PINTURA DA AMBULÂNCIA PARATI A QUAL PRESTA SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/12/2004 | 260.00 | 00004358308481 | MARIA DAS NEVES ARAÚJO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/12/2004 | 80.00 | 00072599499453 | LUCIENE NUNES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 15/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | AUDENEIDE ALVES GOMES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 15/12/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 15/12/2004 | 1280.77 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DE DIVERSAS LINHAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 15/12/2004 | 900.00 | 00050700294449 | JOSÉ ORLANDO ALVES MARTINS | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS - CARGO COMISSIONADO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 15/12/2004 | 200.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 15/12/2004 | 12.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS BANCO REAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 15/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOACIL GOMES DE MENEZES | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - CARGO COMISSIONADO, REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 15/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSÉ AILTON AIRES RIBEIRO | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -CARGO COMISSIONADO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 15/12/2004 | 550.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -CARGO COMISSIONADO, REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 16/12/2004 | 7400.00 | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS BÁSICOS PARA ELABORAÇÃO DE ANTIPROJETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MEHORIA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004856 | 17/12/2004 | 650.00 | 00039633420482 | ANTONIO EDINALDO GOME BRASIL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES SÃO FRANCISCO, POÇOS DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA GPT/0450-PB, CONF.CONTRATO, REF. AO MES OUTUBRO/2004-RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 17/12/2004 | 80.00 | 00082559988453 | CLEONICE SILVADA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 17/12/2004 | 80.00 | 00005946922459 | MARIA DALVANETE S. PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 17/12/2004 | 180.00 | 00004879788465 | MARIA ROSIMERE DE LUCENA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 17/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CÍCERO DE SOUZA E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 17/12/2004 | 59.70 | 00000000000000 | JOSÉ GARCIA AMORIM DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 17/12/2004 | 625.60 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA - RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 17/12/2004 | 700.00 | 00005330852412 | GERMANDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 17/12/2004 | 900.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM VEÍCULO DE PLACA GWR-0495, NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 17/12/2004 | 770.00 | 00004432968478 | JOANA DARC AIRES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, EM VEÍCULO DE PLACA JNC-3158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 17/12/2004 | 600.00 | 00072028823887 | JOSÉ CORDEIRO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA MMP-7187, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE E HOSPITAL SANCHO LEITE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/12/2004 | 780.33 | 00002096840465 | IOLANDA DIAS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE IOLANDA DIAS OLIVEIRA, REFERENTE A SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004 EM CUMPRIMENTO A OFÍCIO DA JUSTIÇA Nº 1637/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/12/2004 | 700.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/12/2004 | 720.33 | 00003035562423 | EVANEIDES FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM EVANEIDES FERREIRA GONÇALVES, REFERENTE A SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004 EM CUMPRIMENTO A OFÍCIO DA JUSTIÇA Nº 1636/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0004870 | 20/12/2004 | 1605.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | VALOR PROVENIENTE DOS 50% DOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DA PCA-PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2004 CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA ÍTEM 2.2 DO CONTRATO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/12/2004 | 260.00 | 00005328447425 | THÁLICE PEREIRA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, RECIBOS E CÓPIAS DE CHEQUES, ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES, JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DA SEC. DE FINANÇAS. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/12/2004 | 1190.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/12/2004 | 4683.30 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-FGTSVALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/12/2004 | 61.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/12/2004 | 780.00 | 00005328447425 | THÁLICE PEREIRA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, RECIBOS E CÓPIAS DE CHEQUES, ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES, JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DA SEC. DE FINANÇAS. REF. AO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/12/2004 | 242.00 | 00000000000000 | IVONE DARC LUSTOSA SOARES E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/12/2004 | 135.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ GUEDES MARTINS E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/12/2004 | 126.00 | 00000000000000 | MARIA DAGUIA R. FERREIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ELIZIEUDA BENTO DA COSTA EOUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/12/2004 | 40.00 | 00087256070497 | PEDRO ARRUDA FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/12/2004 | 60.00 | 00006012603410 | SEVERINO WILSON DA COSTA E SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/12/2004 | 24.00 | 00002641071444 | JOSEFA DOLORES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/12/2004 | 50.00 | 00004549911425 | MARIA DA GUIA LIMEIRA AMORIM | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO E MEDICAMENTO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/12/2004 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/12/2004 | 35.00 | 00003652945433 | ANGELA MARIA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/12/2004 | 759.70 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRAÇAS DA N. CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0004872 | 20/12/2004 | 3510.70 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/12/2004 | 694.80 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA - RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/12/2004 | 828.50 | 05192832000170 | WALDIRENE O. DE SOUZA-MERCADINHO N.SRª APARECIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA - RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/12/2004 | 720.33 | 00004104127400 | FRANCISCO EDMILSON BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE FRANCISCO EDMILSON BARROS , REFERENTE A SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004 EM CUMPRIMENTO A OFÍCIO DA JUSTIÇA Nº 1638/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/12/2004 | 180.00 | 00002222530458 | JOACILDO DA SILVA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/12/2004 | 60.00 | 00004224439484 | MARIA FERREIRA FERNANDES | FORNECIMENTO DE CARVÃO PARA E.M.E.F ABRAÃO AMANCIO LOCALALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ DE BELÉM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/12/2004 | 220.00 | 00000000000000 | LUIZ ALBERTO B. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO COM ATIVIDADES DE CUNHO PEDAGÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/12/2004 | 70.00 | 00035916222491 | MARLY ALVES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO , PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA E.M.E.F.JOSÉ ALVES CANUTO, NO SÍTIO COSTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/12/2004 | 260.00 | 00095334912487 | LÚCIA DE FÁTIMA FRAGOSO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 21/12/2004 | 260.00 | 00003039339419 | ROSILEIDE PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 21/12/2004 | 260.00 | 00073934828434 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, REFERENTE A LICENÇA DE FUNCIONÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/12/2004 | 270.00 | 00002222530458 | JOACILDO DA SILVA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ECUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORA PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 21/12/2004 | 72.29 | 00071420908472 | JOÃO BATISTA ARAÚJO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 21/12/2004 | 150.00 | 00009848967400 | ELIOTÉRIO BENÍCIO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRA DA E.M.E.F. MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 21/12/2004 | 60.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 21/12/2004 | 40.59 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/12/2004 | 878.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/12/2004 | 484.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 21/12/2004 | 130.00 | 00025086790468 | MARIA ELIZETE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA E.M.E.F MANUEL PEDRO CARVALHO, NO SÍTIO TAUÁ NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 21/12/2004 | 200.00 | 00072599499453 | LUCIENE NUNES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 21/12/2004 | 170.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 21/12/2004 | 600.00 | 00098262262468 | MARIA JOSÉ DE SOUZA ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/12/2004 | 2203.51 | 00000000000000 | ELIFRANCIO DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 10% MDE, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/12/2004 | 6760.00 | 00000000000000 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO AO 13º SALÁRIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/12/2004 | 26737.20 | 00000000000000 | MAURÍLIO MARCELINO CAMPOS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEF,(CONCURSADOS), REF. AO AO 13º SALÁRIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 21/12/2004 | 2287.00 | 00000000000000 | ELIFRANCIO DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 10% MDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/12/2004 | 80.00 | 00004259508407 | MARIA MADALENA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DE UM COLCHÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/12/2004 | 120.00 | 00023635410497 | MARIA JOSÉ ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/12/2004 | 80.00 | 00087250950487 | MARIA DAS DORES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/12/2004 | 40.00 | 00005361382493 | JOÃO PAULO MEIRA VASCONCELOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO PASSAGENS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 21/12/2004 | 505.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0004892 | 21/12/2004 | 3210.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | VALOR CORRESPONDETE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 21/12/2004 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS/BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 21/12/2004 | 155.92 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ´DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 21/12/2004 | 2879.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ´DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 21/12/2004 | 260.00 | 00072599316472 | MARIA DO SOCORRO R. DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS EM SUBSTITUIÇÃO AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO F.F.DE FREITAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 21/12/2004 | 260.00 | 00003652945433 | ANGELA MARIA ALVES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS COMO GARI, DURANTE O MES DE OUTURBO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 21/12/2004 | 260.00 | 00003899652436 | VÂNIA MARIA DA SILVA LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS EM SUBSTITUIÇÃO AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA DAGUIA CAMPOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 21/12/2004 | 260.00 | 00082561303420 | DAMIANA DE SOUZA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS EM SUBSTITUIÇÃO AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA MADALENA RAMOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 21/12/2004 | 260.00 | 00030366569449 | SEVERINO EVANGELISTA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, COMO FISCAL DE LIMPEZA, EM SUBSTITUIÇÃO AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO EVANGELISTA DA SILVA , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 21/12/2004 | 260.00 | 00002108260706 | MACIEL GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS COMO GARI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 21/12/2004 | 260.00 | 00098260480468 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 21/12/2004 | 260.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 21/12/2004 | 260.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 21/12/2004 | 260.00 | 00063967103404 | MARIA JOSÉ AIRES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS EM SUBSTITUIÇÃO AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA JOSE FERREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/12/2004 | 260.00 | 00085313106449 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/12/2004 | 260.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/12/2004 | 260.00 | 00098260030420 | MARIA EDILEUSA MARTINS CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS EM SUBSTITUIÇÃO AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA DAS DORES CAMPOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/12/2004 | 260.00 | 00004065067448 | SEVERINO ARAÚJO MARÇAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/12/2004 | 260.00 | 00006718758418 | MILTON GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/12/2004 | 150.00 | 00001408260417 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS NA PODA DE 75 ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/12/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/12/2004 | 3220.00 | 00000000000000 | JOSÉ CARLOS GOMES E OUTRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/12/2004 | 850.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM VEÍCULO DE PLACA GWR-0495, NO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 21/12/2004 | 650.00 | 00003475291436 | EURL BEZERRA DANTAS DE ARAÚJO | COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO PSF , DURANTE O PERÍODO DE 20A 30/11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/12/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 22/12/2004 | 750.00 | 00059190035453 | MARIA EUNICE DOS SANTOS DIMITRATOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE E HOSPITAL SANCHO LEITE, COM VIAGENS EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA CHX-1784, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 22/12/2004 | 47.88 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AOS MESE DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2004 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/12/2004 | 62.00 | 00002853075419 | GENIVALDO LIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 22/12/2004 | 135.00 | 00006165444482 | EDIVÂNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/12/2004 | 52.50 | 00097945218415 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DO CACIMBÃO E ACESSO AO CRUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 22/12/2004 | 80.00 | 00013076013831 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, COMO GARI, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE SETEMBRO/2004 A R$ 8,00 A DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/12/2004 | 675.00 | 00044264321468 | JOSÉ AURÉLIO LIRA MARTINS | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. OBRAS PÚBLICAS - CARGO COMISSIONADO, REF. AO 13º SALÁRIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/12/2004 | 1400.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0004928 | 22/12/2004 | 1400.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 22/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOACIL GOMES DE MENEZES | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - CARGO COMISSIONADO, REF. AO 13º SALÁRIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/12/2004 | 637.47 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -CARGO COMISSIONADO, REF. AO 13º SALÁRIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSÉ AILTON AIRES RIBEIRO | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -CARGO COMISSIONADO, REF. AO 13º SALÁRIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/12/2004 | 0.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/12/2004 | 414.00 | 00002210376408 | RHAIKA NUNES LEITE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS INSTALADAS NO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM MOTOCICLETA PRÓPRIA CG 125 TITAN DE PLACA MOB-7702/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 22/12/2004 | 39.80 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/12/2004 | 812.49 | 00050700294449 | JOSÉ ORLANDO ALVES MARTINS | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS - CARGO COMISSIONADO, REF. AO 13º SALÁRIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 22/12/2004 | 75.20 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRAÇAS DA N. CABRAL | VALOR REF. A DESPESAS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 22/12/2004 | 1200.00 | 00063967189449 | MARINÊZ SILVA DE L. QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO D-20, DE PLACA MMK-8346/PB PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE NDEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA JÚNIOR | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO 13º SALÁRIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/12/2004 | 900.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL -CARGO COMISSIONADO, REF. AO 13º SALÁRIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/12/2004 | 8580.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/12/2004 | 7902.00 | 00000000000000 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/12/2004 | 7142.80 | 00000000000000 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 22/12/2004 | 150.00 | 00083953752472 | LUCEMAR JORGE MARÇAL DA COSTA | SERVIÇOS DE CONSERTO DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS PNEUS DOS TRATORES NEW HOLLAND 7630 E MASSEY FERGUNSUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/12/2004 | 700.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EWNSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/12/2004 | 70.20 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/12/2004 | 205.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANICETA NUNES LEITE SÍTIO SÃO FRANCISCO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/12/2004 | 120.00 | 00007693608745 | EDIVAL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NO SÍTIO GUARITA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/12/2004 | 85.00 | 00035916001487 | EDILAU GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANICETE NUNES LEITE NO SÍTIO SÃO FRANCISCO, EM VEÍCULO DE PLACA MNU-7891 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSÉ CAVALCANTE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F JOÃO DE O. LIRA SÍTIO GUARITA.REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/12/2004 | 190.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO VICENTE HELENO, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/12/2004 | 80.00 | 00071420908472 | JOÃO BATISTA ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ELIZA XAVIER DE LIRA NO SÍTIO SÃO FRANCISCO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/12/2004 | 547.50 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/12/2004 | 10235.11 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/12/2004 | 5012.02 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE - PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/12/2004 | 2760.03 | 00000000000000 | EDLEUZA P. DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEJA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/12/2004 | 3780.00 | 00000000000000 | DORGIVAL GUEDES L. FILHO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO 13º SALÁRIO (PAGO COM RECURSOS DO MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/12/2004 | 430.00 | 00087256061404 | GILVAN LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADSO NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/12/2004 | 100.00 | 00004713906409 | MARIA ELIZABETH DE ARAÚJO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL COM ATENDIMENTO AOS IDOSOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/12/2004 | 100.00 | 00004713906409 | MARIA ELIZABETH DE ARAÚJO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL COM ATENDIMENTO AOS IDOSOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/12/2004 | 100.00 | 00004713906409 | MARIA ELIZABETH DE ARAÚJO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL COM ATENDIMENTO AOS IDOSOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/12/2004 | 60.00 | 00002004809442 | CONSTANCIA NOVO DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/12/2004 | 90.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA -REST. E LANCH. RAYANE | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/12/2004 | 28.00 | 00013506977881 | BAR E RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/12/2004 | 45.70 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA -REST. E LANCH. RAYANE | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/12/2004 | 20.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/12/2004 | 320.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO CG-125 TITAN, DE PLACA MNU-8246, A QUAL PRESTA SERVIÇO JUNTO A SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/12/2004 | 153.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE CARIMBOS E IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 24/12/2004 | 1200.00 | 00004861604400 | MANOEL FÉLIX NETO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NA ÁREA DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 24/12/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/12/2004 | 255.00 | 00012627615572 | JOÃO BENTO DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DE BALANCETE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/12/2004 | 780.33 | 00042175496449 | AGAMENON RODRIGUES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE AGAMENON RODRIGUES FILHO, REFERENTE A SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004 EM CUMPRIMENTO A OFÍCIO DA JUSTIÇA Nº 1653/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/12/2004 | 346.00 | 00003312778409 | MARIA DE LOURDES CATANDUBA | SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/12/2004 | 330.00 | 00012613851520 | PEDRO IVO LEITE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS AMBULANCIAS AS QUAIS PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/12/2004 | 583.97 | 00000000000000 | RIVANDRA SANTOS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE SERVIDORA DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | RIVANDRA SANTOS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/12/2004 | 900.00 | 00004248773414 | GILVAN QUEIROZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VINDOS DA COMUNIDADE POÇOS DE CIMA, EM VEÍCULO DE PLACA MNC-6169/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004.-RECURSOS DO PANT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/12/2004 | 50.10 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. - RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0004968 | 28/12/2004 | 1000.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DAS COMUNIDADES ONOFRE, POÇOS, TRES SERROTES E RIACHO VERDE, NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KHL 6089/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2004.RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/12/2004 | 650.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VINDOS DAS COMUNIDADES SÃO FRANCISCO E POÇOS DE CIMA , NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA GQP-4517/PB REF. AO MES DE JULHO - RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/12/2004 | 700.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB , NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA GQP-4517/PB REF. AO MES DE JULHO - RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/12/2004 | 600.00 | 00078270863734 | ÁLVARO LIRA MARTINS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JNC-3158/PB PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM TÉCNICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO- RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/12/2004 | 130.00 | 00002011058457 | JOSÉ ELENILSON DE QUEIROZ ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA DO CATOLÉ, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.-RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/12/2004 | 400.00 | 00004250156451 | VANEIR BATISTA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIRA NO SÍTIO SANTO AGOSTINHO, EM VEÍCULO DE PLACA KJJ-0293 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 - RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/12/2004 | 80.00 | 00005353781490 | VALMIR DIAS BANDEIRA | TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA A E.M.E.F.MAURÍCIO GUEDES NO SÍTIO POÇOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 - RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/12/2004 | 170.00 | 00004245700416 | JOSE ROBERTO PALMEIRA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A E.M.E.F MANUEL PEDRO CARVALHO, NO SÍTIO TAUÁ, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004 - RECURSOS QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0005006 | 28/12/2004 | 722.58 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/12/2004 | 40194.07 | 00000000000000 | ALBA LÚCIA BARBOSA DE ARAÚJO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/12/2004 | 30.00 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUZA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/12/2004 | 150.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ATAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/12/2004 | 760.00 | 00004432968478 | JOANA DARC AIRES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E SUMÉ, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEÍCULO DE PLACA JNC-3158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/12/2004 | 160.00 | 00003360763475 | JOÃO PAULO A. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DO SÍTIO ONOFRE AO HOSPITAL SANCHO LEITE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, EM VEÍCULO DE PLACA MNI-8020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/12/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSÉ CARLOS GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO ASSESSSOR TÉCNICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/12/2004 | 1000.00 | 00003095227493 | JOSÉ LENILSON TORRES REGO | SERVIÇOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS PARA AS UNIDADES DO PSF E SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/12/2004 | 1500.00 | 00002072943485 | LILIANA RODRIGUES LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM PLANTÕES NOS DIAS 12 E 19/09/2004, 10 E 17/10/2004 E 20 E 28/11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004985 | 28/12/2004 | 912.60 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/12/2004 | 900.00 | 00080521444420 | EDMILSON CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEÍCULO DE PLACA HZB-0573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/12/2004 | 402.00 | 00000000000000 | ANTÕNIO IVAN CORIOLANO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, COMO MOTORISTA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/12/2004 | 35.00 | 00004127709464 | JOVENILDA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/12/2004 | 60.00 | 00002063729492 | ROMERO DO NASCIMENTO GUIMARÃES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADEDE DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/12/2004 | 50.00 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA NO 6º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/12/2004 | 200.00 | 00098261819434 | LÚCIA JACILEIDE F. TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COM LIMPEZA EM GERAL NO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/12/2004 | 170.00 | 00004109550432 | DJAIR QUEIROZ DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/12/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/12/2004 | 382.50 | 03574144000140 | FRANCINALDA PEREIRA MARÇAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0004964 | 28/12/2004 | 821.05 | 00000000000000 | BEZERRA COM.DE COMBUSTÍVEL LTDA-POSTO CIDADE | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/12/2004 | 81.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, DURANTE O PERÍODO DE 28 A 29/12/2004 A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA C.E.F E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REF. A CONTRIBUIÇÃO EXTRA CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 15/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/12/2004 | 800.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/12/2004 | 867.60 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 5.784 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS (DIVERSAS SECRETARIAS),COMO: EXTRATOS BANCÁRIOS, REO RGF, BALANCETES MENSAIS, ENTRE OUTROS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/12/2004 | 900.00 | 00050700294449 | JOSÉ ORLANDO ALVES MARTINS | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS - CARGO COMISSIONADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/12/2004 | 650.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005005 | 29/12/2004 | 2213.40 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | DONACIANA DOS SANTOS BATISTA | VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOACIL GOMES DE MENEZES | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - CARGO COMISSIONADO, REF. AO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/12/2004 | 340.00 | 41222035000152 | MARMORARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS EM GRANITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/12/2004 | 900.00 | 00044264321468 | JOSÉ AURÉLIO LIRA MARTINS | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS - CARGO COMISSIONADO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/12/2004 | 2000.00 | 00087348314449 | MARIA VALDELUCE DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, MEDIANTE CONTRATO DE VEÍCULO TIPO F-4000 DE PLACA MNC-6469, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005004 | 29/12/2004 | 2054.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005025 | 29/12/2004 | 6638.25 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/12/2004 | 770.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO L. DA GRAÇA | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO PSF , COMO ODONTÓLOGA DURANTE O PERÍODO DE 20 A 30/12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/12/2004 | 740.00 | 00007213212400 | MARIA DA CRUZ NUNES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004 EM VEÍCULO DE PLACA MMP´-3063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/12/2004 | 900.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CARGO COMISSIONADO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/12/2004 | 240.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/12/2004 | 240.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/12/2004 | 240.00 | 00098258826468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/12/2004 | 240.00 | 00022582207420 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/12/2004 | 240.00 | 00005107829490 | ELIZABETH APARECIDA DE M.ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/12/2004 | 240.00 | 00005305892490 | ELENICE GRAÇAS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/12/2004 | 240.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/12/2004 | 240.00 | 00005687177400 | MARIA JOSILENE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/12/2004 | 240.00 | 00005406131427 | MARIA APARECIDA ALVES BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/12/2004 | 240.00 | 00005760823418 | DALVANETE ALVES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/12/2004 | 240.00 | 00004240762413 | DANIELA NUNES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/12/2004 | 240.00 | 00002817308492 | LIDEJANE PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/12/2004 | 240.00 | 00066050766487 | CARMEM LEDA PAULINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/12/2004 | 160.00 | 00001910588407 | MARIA DO SOCORRO LUCENA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/12/2004 | 200.00 | 00002276980451 | MARIA DAS GRAÇAS B. UCHOA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/12/2004 | 440.00 | 00003360877489 | JOSÉ CLAUDSON C. DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/12/2004 | 160.00 | 00002927504474 | MARIA JOSÉ SOUZA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/12/2004 | 1100.00 | 00004758250472 | MANOEL ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA MMZ-0961/PB, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005003 | 29/12/2004 | 1702.30 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERVEM A "SEMEARH" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/12/2004 | 560.00 | 00003020759412 | EMANOEL GOMES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS CO PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/12/2004 | 1844.85 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A 12.299 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE EMPENHOS ACOMPANHADOS D COMPROVAÇÕES DE DESPESAS, PARA COMPOR AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNAC, PNATE, PDDE, PROEJA E CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO AOS ÓRGÃOS CONCEDENTES, COMO XEROX DE DESPESAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA COMPOR A SEGUNDA VIA PARA CÂMARA MUNICIPAL DOS BALANCETES DE OUTUBRO/NOV./DEZ./2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005026 | 29/12/2004 | 7822.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/12/2004 | 1039.94 | 00000000000000 | JULIANO PEREIRA RODRIGUES EOUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO REF. AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/12/2004 | 45.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA-BAR E REST.NOVO HORIZONTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÃO PARA PESSOAS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/12/2004 | 5150.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTARES COMPLETOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃOVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MICRO-COMPUTARES COMPLETOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO LEILÃO DA VENDA DO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/12/2004 | 270.00 | 00003412826421 | DENISE LUIZA DOS S. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA NO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/12/2004 | 520.80 | 03157653000177 | AKY LANCHES | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES MAIS HOSPEDAGEM DESTINADOS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/12/2004 | 277.47 | 00000000000000 | CLÁUDIO PEDRO N. DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REF. AO 13º SALÁRIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/12/2004 | 213.00 | 00002550939425 | MARIA ROJEANE R. MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA E.M.E.F JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/12/2004 | 270.00 | 00001323699406 | EDSON TEMOTEO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA MMP-3063, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/12/2004 | 270.00 | 00001323699406 | EDSON TEMOTEO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS EM VEÍCULO DE PLACA MMP-3063 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Reforma das escolas do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0005147 | 30/12/2004 | 38900.00 | 06943110000173 | ARCO ÍRIS CONSTRUTORA LTDA | REFORMA INTERNA DA E.M.E.F. SILVEIRA DANTASPRIMEIRA PARCELA REF.A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZA PARA REFORMA INTERNA DA E.M.E.F SILVEIRA DANTAS, OBJETIVANDO PROPICIAR A ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS PARA CONSOLIDAR O PROJETO DA ESCOLA BÁSICA IDEAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE Nº 822004/2003 E TERMO DE CONVÊNIO SEC-PB Nº 250/2004 - PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITA Nº 024/2004 | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/12/2004 | 270.00 | 00003047936471 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/12/2004 | 700.00 | 00003095227493 | JOSÉ LENILSON TORRES REGO | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS PARA ENCAMINHAR JUNTO AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIO/EDUCAÇÃO E ARQUIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/12/2004 | 9.30 | 41200734000100 | LIVRARIA E PAPELARIA NOTA 1000 | VALOR CORRESPONDENTE A 93 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/12/2004 | 3081.85 | 00000000000000 | EDLEUZA P. DE ARRUDA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PEJA - REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/12/2004 | 600.00 | 00027429644449 | MARIA DAS DORES AURÉLIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/12/2004 | 430.00 | 00087256061404 | GILVAN LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADSO NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA OS BAIRROS TRÊS POSTES, VILA FELIZ, ÁGUA AZUL E PEDRA DO GALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/12/2004 | 450.00 | 00020652941400 | JOSÉ AMORIM DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA - CARGO COMISSIONADO - REF. AO 13º SALÁRIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/12/2004 | 0.82 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/12/2004 | 42.00 | 00095343970400 | INÁCIO CÂNCIDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DOIS SACOS DE CIMENTO) PARA CONSERTO DE PRIVADA HIGIÊNICA, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA JÚNIOR | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA JÚNIOR | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/12/2004 | 30.00 | 00006510040476 | MÁRIO DA PAZ M. DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/12/2004 | 55.00 | 00013506977881 | BAR E RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÃO PARA PESSOAS A SERVIÇO DA SEC.DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/12/2004 | 120.00 | 00040344509400 | JOSÉ SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/12/2004 | 22.00 | 00005277103422 | MARIA ROSENI T. LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/12/2004 | 30.00 | 00001093686499 | LEONOR ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO E MEDICAMENTO, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/12/2004 | 44.00 | 00005958537490 | EDIVÂNIA ALVES GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/12/2004 | 30.00 | 00004100064403 | LEANDRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/12/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | ROSÁLIA SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/12/2004 | 400.00 | 00097947016453 | SOSTENES PEDRO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/12/2004 | 370.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SIMÕES MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA - CARGO COMISSIONADO - DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO 13º SALÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/12/2004 | 277.50 | 00047821825468 | MARIA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CARGO COMISSIONADO, REF. AO 13º SALÁRIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DIRCÉLIA MARIA B. RIBEIRO | VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - , REF. AO 13º SALÁRIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/12/2004 | 900.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CARGO COMISSIONADO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/12/2004 | 100.00 | 00004713906409 | MARIA ELIZABETH DE ARAÚJO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL COM ATENDIMENTO AS PESSOAS IDOSAS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/12/2004 | 100.00 | 00004713906409 | MARIA ELIZABETH DE ARAÚJO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL COM ATENDIMENTO AS PESSOAS IDOSAS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/12/2004 | 100.00 | 00006029681435 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA NOVO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/12/2004 | 22.00 | 00001284262413 | ORLANDO VIEIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/12/2004 | 392.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE (HOSPITAL), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/12/2004 | 402.66 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE (HOSPITAL), REF. A FÉRIAS TRABALHADAS E 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AQUISIÇÃO DEZ.2002 A DEZ.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/12/2004 | 392.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE(HOSPITAL), REF. AO 13º SALÁRIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/12/2004 | 884.00 | 00000000000000 | AURÉLIO MARCELINO CAMPOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS REF. AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/12/2004 | 300.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/12/2004 | 450.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/12/2004 | 65.00 | 00058676287449 | JOSÉ OLIVAN COSTA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS NO CONSERTO DA MOTOCICLETA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA MAENIA GUEDES DE ARAUJO | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/12/2004 | 277.47 | 00003898478440 | JOSÉ MURIVALDO DE SOUZA | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS - CARGO COMISSIONADO, REF. AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/12/2004 | 335.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS (GARI), REF. AO 13º SALÁRIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/12/2004 | 453.00 | 00001993530428 | JARDISON AMORIM DE QUEIROZ | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REF. AO 13º SALÁRIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/12/2004 | 260.00 | 00002848382414 | JOÃO EVANGELISTA B. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA LAVANDERIA PÚBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/12/2004 | 260.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/12/2004 | 260.00 | 00085313106449 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/12/2004 | 260.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/12/2004 | 260.00 | 00098260030420 | MARIA EDILEUSA MARTINS CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS EM SUBSTITUIÇÃO AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA DAS DORES CAMPOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/12/2004 | 260.00 | 00098260480468 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/12/2004 | 260.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/12/2004 | 260.00 | 00063967103404 | MARIA JOSÉ AIRES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS EM SUBSTITUIÇÃO AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA JOSE FERREIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/12/2004 | 260.00 | 00006718758418 | MILTON GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/12/2004 | 260.00 | 00002108260706 | MACIEL GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/12/2004 | 240.00 | 00006146501433 | RAFAEL TAVARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO NO BAIRRO VILA FELIZ, NO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/12/2004 | 130.00 | 00003756541436 | JOSÉ ROBERTO ARAÚJO MARÇAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE TREZE DIAS NO BAIRRO VILA FELIZ, NO MES 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/12/2004 | 900.00 | 00044264321468 | JOSÉ AURÉLIO LIRA MARTINS | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. OBRAS PÚBLICAS - CARGO COMISSIONADO, REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/12/2004 | 100.00 | 00083953752472 | LUCEMAR JORGE MARÇAL DA COSTA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/12/2004 | 190.00 | 00002859582401 | CARLOS ANTÔNIO T. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 19 DIAS A R$ 10,00 NO BAIRRO VILA FELIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/12/2004 | 260.00 | 00004065067448 | SEVERINO ARAÚJO MARÇAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/12/2004 | 2500.00 | 00036525367468 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | VENCIMENTOS DO VICE - PREFEITO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/12/2004 | 720.00 | 00072599510449 | ROBERTO F. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/12/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSÉ REGO NETO | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - CARGO COMISSIONADO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOACIL GOMES DE MENEZES | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - CARGO COMISSIONADO, REF. AO MES 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/12/2004 | 260.00 | 00002210376408 | RHAIKA NUNES LEITE | VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EDINEIDE ALVES DA C. E SOUZA | VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/12/2004 | 7.14 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFÓRNIA-CORETO II | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/12/2004 | 300.00 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CARGO COMISSIONADO - REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/12/2004 | 550.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CARGO COMISSIONADO - REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/12/2004 | 350.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0005029 | 30/12/2004 | 1400.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0005030 | 30/12/2004 | 1400.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/12/2004 | 1400.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/12/2004 | 11.70 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/12/2004 | 37.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA-BAR E REST.NOVO HORIZONTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/12/2004 | 84.70 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA -REST. E LANCH. RAYANE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÃO PARA PESSOAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/12/2004 | 260.00 | 00093164009100 | GUIOBERTA Q. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/12/2004 | 370.00 | 00000000000000 | KELLY CRISTINA Q. SIQUEIRA | VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO - CARGO COMISSIONADO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/12/2004 | 260.00 | 00093164009100 | GUIOBERTA Q. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13º SALÁRIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/12/2004 | 342.48 | 00093291728904 | LINDOMAR BENTO DA SILVA | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REF. AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/12/2004 | 21.00 | 00013506977881 | BAR E RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/12/2004 | 66.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFÓRNIA-CORETO II | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÃO PARA PESSOAS A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ARISTÓTELES ARAÚJO CARNEIRO | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004 SETEMBRO MAIS O 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ELCIO SILVA BATISTA | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004 MAIS O 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/12/2004 | 19.64 | 00013506977881 | BAR E RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PESSOAS A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/12/2004 | 5.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/12/2004 | 3.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/12/2004 | 627.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/12/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | JOSÉ AILTON AIRES RIBEIRO | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -CARGO COMISSIONADO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 31/12/2004 | 21717.85 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.11 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/12/2004 | 3495.80 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.30 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/12/2004 | 148.00 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.33 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO, DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/12/2004 | 3383.11 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.36 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/12/2004 | 3811.50 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3390.39 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/12/2004 | 2620.00 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | AQUISIÇÃO UMA FOTO 30X40 PARA A PLACA DE PLENÁRIO, UM RECEPTOR CENTURY PARA A TV, UM FOGÃO CONTINENTAL E UM MICROCOMPUTADOR, DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPALVALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 4490.52 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004 (AQUISIÇÃO UMA FOTO 30X40 PARA A PLACA DE PLENÁRIO, UM RECEPTOR CENTURY PARA A TV, UM FOGÃO CONTINENTAL E UM MICROCOMPUTADOR, DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS / FGTS do Pessoal da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/12/2004 | 4652.84 | 00000000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DA RUBRICA 3190.13 DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/12/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/12/2004 | 0.23 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/12/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 31/12/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024